CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS –
CCT/JOINVILLE - SC
PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2008
A Direção Geral do Centro de Ciências Tecnológicas de Joinville – CCT/Joinville, em respeito aos princípios do Direito Administrativo, em especial ao Princípio da Transparência , vem apresentar à comunidade acadêmica a PRESTAÇÃO DE CONTAS deste centro, relativo as suas atividades realizadas no exercício social de 2008.
A gestão 2008 iniciou no mês de janeiro com o Diretor Geral, Prof. Gerson Volney Lagemann, encerrando-se em 23 de junho. No dia 24 de junho assume o atual Diretor Geral, Prof. Dieter Neermann.
A atual Direção espera ter cumprido com as funções que lhe conferem o cargo, bem como atender as três funções básicas de uma universidade, sendo estas o ENSINO, a PESQUISA e a EXTENSÃO do conhecimento.
Joinville, 31 de dezembro de 2008.
Prof. Dieter Neermann Diretor Geral
SUMÁRIO
1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO ... 5
1.1 PESQUISA ... 5
1.1.1 Projetos de Pesquisa – orçado e realizado ... 6
1.1.24 Proj. de Pesquisa – Fonte 0228 – Rec. de Convênios – orçado e realizado ... 8
1.1.3 – Proj. Pesquisa – F. 0628 – Rec. de Suplement. – Superavit – Convênios... 9
1.2 EXTENSÃO ... 9
1.2.1 Projetos de Extensão – orçado e ralizado ... 10
1.3 ENSINO ... 11
1.3.1 Projetos de Ensino – orçado e realizado... 11
2 RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ADMINISTRAÇÃO GERAL... 13
2.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL ... 13
2.1.1 Material Permanente... 13
2.1.2 Obras Civis – Construção e Reforma: ... 15
2.1.3 Custeio – Gestão Administrativa - Fonte 0100 – Receita de Cotas... 16
2.1.5 Bolsistas de Apoio Discente ... 21
2.1.6 – Contratação Professores Efetivos ... 21
3 – GRÁFICOS ... 22
3.1 Das Fontes e Uso Dos Recursos ... 22
3.1.1 Pesquisa, Ensino e Extensão... 22
3.1.2 Investimento em Material permanente ... 23
3.1.3 Investimento em Obras... 24
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 01 – Projetos Pesquisa, Extensão e Ensino – Total Gasto... 23
Gráfico 02 – Eqtos e Material Permanente – Total Investido... 24
Gráfico 03 – Orçamento em Obras e Reformas... 25
Gráfico 04 – Gastos em Reformas, Projetos e Obras Contratadas... 26
LISTA DE QUADROS
Quadro 01 – Número de Projetos de Pesquisa... 05
Quadro 02 – Número de Bolsas Oferecidas... 06
Quadro 03 – 3526 Projetos de Pesquisa – Fonte 0100 - Sintético orçado e realizado... 07
Quadro 04 – Proj. Pesquisa – F 0228 – Receita Convênios – sintético... 08
Quadro 05 – Proj. Pesquisa – F. 0628 - Rec. de Suplem.– Superávit – Convênios... 09
Quadro 06 – Proj. Extensão – F. 0100 – Receita Cotas - Sintético... 11
Quadro 07 – Proj. Ensino – F.0100 – Receita Cotas – Sintético... 12
Quadro 08 – Eqtos e Material Perman. – F. 0100 – Rec. Quotas - Orçado e Realiz... 14
Quadro 8A – Sintético Investimentos em Material Permanente... 15
Quadro 9 – Obras e Reformas - Sintético... 15
Quadro 9A – Gestão Administrativa – F. 0100 – Sintético... 16
Quadro 10 – Gestão Administrativa - F. 0261 – Fundo Social – Sintético... 18
Quadro 10A – Gestão Administrativa - F. 0261 – Fundo Social – Sintético ... 19
Quadro 11 – 4975 – Manutenção de Sistemas e Serviços Corporativos – F. 0100... 19
Quadro 12 – 4983 – Serviços de Comunicação p/Dados/Voz/Internet – F. 100... 20
Quadro 13 – 4862 – Aquisição de software Aplicativo – UDESC – F.0100... 20
Quadro 14 – 5004 – Encargos com Estagiários – F. 0100... 20
1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PESQUISA,
ENSINO E EXTENSÃO
Este CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS/JOINVILLE - SC, objetivando prestar contas de suas ações realizadas em Pesquisa, Ensino e Extensão, apresenta seu RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2008. O presente documento está composto por planilhas financeiras e descritivas das ações, devidamente agrupadas em cada uma das funções básicas da uma universidade.
1.1 PESQUISA
Na área da PESQUISA, tramitaram 104 projetos, com os seguintes status:
Quadro 01 – Número de Projetos de Pesquisa
Novos ... 53
Em andamento ... 40
Concluídos... 11
Durante o exercício social, o CCT manteve convênios com entidades externas, sendo estas:
a) Convênio Celesc/Procel;
b) Convênio FINEP 01.07.0500 - Prof. André;
c) Convênio PROAP 2007 e 2008 – CCT – Engenharia Materiais; d) Convênio PROAP 2007 – Mestrado em Física;
e) Convênio PROAP 2007 e 2008 - Física; f) Convenio FINEP 1054/06 – Laboratórios;
g) Convênio FINEP 668/05 – Prof. Coelho - Laboratórios
Em relação às bolsas de pesquisa, o CCT fez uso do PROBIC/UDESC e PIBIC/CNPq, com o seguinte quadro:
Quadro 02 – Número de Bolsas Oferecidas
1.1.1 PROJETOS DE PESQUISA – ORÇADO E REALIZADO
O Quadro 03, a seguir, apresenta os valores de Dotação inicial, Valores do Orçamento, Total de Gastos e os Saldos Orçamentários decorrente do uso dos valores constantes na coluna “Valor do Orçamento”, por elemento de despesa.
a) PROBIC/UDESC - 2007/2008 foram 18 bolsas
b) PIBIC/CNPq - 2007/2008 foram 36 bolsas
c) PROBIC/UDESC - 2008/2009 foram 37 bolsas
d) PIBIC/CNPq - 2008/2009 foram 34 bolsas
PROJETO DE PESQUISA - 2008
FONTE 0100 - RECEITA COTAS De: 01.12.2008 a 31.12.2008 CONSOLIDADO
Elemento(s)
Dotação Inicial
Valor do
Orçamento Total de Gastos
Saldo Orçamentário
339014 - Diárias – Civil
- - - -
339018 – Aux. Financ. Estudantes
- - - - 339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisad. - - - - 339030 - Material de consumo 9.122,71 7.400,00 1.235,80 5.974,20 339031 - Premiações cult, artíst.e
desp. - - - - 339033 - Passagens e Locom. 7.056,06 720,00 - 720,00
339036 - Outros Serv. Terc. PF
- - - -
339039 - Outros Serv. Terc. PJ
6.677,90 6.677,90 - 6.677,90
339047 - Obrig. tribut. e contrib.
- - - - 449052 - Material Permanente 65.048,67 70.430,19 41.315,01 29.114,28 Total... 87.905,34 85.228,09 42.550,81 42.486,38
1.1.24PROJ. DE PESQUISA – FONTE 0228 – REC. DE CONVÊNIOS – ORÇADO E REALIZADO
O Quadro 04 apresenta os valores de Dotação Inicial, Valor do Orçamento, Total de Gastos e Saldo Orçamentário de Projetos de Pesquisa de natureza “Convênios”, por elemento de despesa.
FONTE 0228 - RECEITAS DE CONVÊNIOS
PROJETO DE PESQUISA - 2008 De: 01.01.2008 a 31.12.2008
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário CONSOLIDADO 339014 - Diárias – Civil 3.333,34 3.333,34 - 3.333,34 339018 - Auxílio Financ. Estudantes 1.666,67 1.666,67 - 1.666,67 339030 - Material de consumo 30.830,00 15.019,87 13.630,87 1.389,00 339033 - Passagens e Locomoção 15.216,67 10.416,67 7.030,54 - 339036 - Outros Serv. Terc. PF 4.166,67 4.166,67 3.200,00 966,67
339039 - Outros Serv. Terc. PJ 65.930,54 44.851,67 12.353,53 32.478,14 449052 - Material Permanente 589.066,50 275.366,50 112.042,35 163.324,15 Total... 710.210,39 354.821,39 148.257,29 203.157,97
1.1.3 – PROJ.PESQUISA – F.0628 – REC. DE SUPLEMENT.– SUPERAVIT –CONVÊNIOS
O Quadro 05, a seguir, apresenta os valores recebidos em Projetos de Pesquisa – natureza Convênios, da conta F.0628 – Receita de Suplementação – Superávit, por elemento de despesa.
FONTE 0628 - RECEITA DE SUPLEMENTAÇÃ0 - SUPERAVIT - CONVÊNIOS
PROJETOS DE PESQUISA - 2008 Período: 01.01.2008 a 31.12.2008
Descrição Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário CONSOLIDADO 339030 - Material de consumo 4.287,25 2.449,53 2.449,53 - 339033 - Passagens e Locomoção 4.800,00 2.000,00 624,42 1.375,58
339036 - Outros Serv. Terc. PF 3.394,00 3.350,00 3.240,00 110,00
339039 - Outros Serv. Terc. PJ 44.136,73 36.714,86 24.089,86 12.625,00
449052 - Material Permanente 378.940,14 298.781,14
126.797,14 171.984,00
449092 - DESP. EXERC. ANTER. 20.022,00 34.222,00 34.222,00 -
Total Geral... 455.580,12 377.517,53
191.422,95 186.094,58
Quadro 05 – Proj. Pesquisa – F. 0628 - Rec. de Suplem.– Superávit – Convênios
1.2 EXTENSÃO
Este centro realizou um total de 27 atividades, composto de 03 programas e 24 projetos. Os programas envolveram atividades relacionadas à educação infantil, atendimento a jovens e
adolescentes, responsabilidade social, e apresentam ações voltadas a cursos, palestras, competições esportivas, alimentação, aulas com professores e alunos deste Centro.
Os projetos envolveram atividades relacionadas à divulgação do curso, saúde no campus, uso racional da água, atendimento jurídico à comunidade, portal eletrônico, aulas de informática para jovens e adultos, palestras, coleta seletiva de lixo, divulgação do curso da Física, programação de software livre, dentre outras atividades.
Os gastos com bolsistas totalizaram R$ 73.138,56.
1.2.1 PROJETOS DE EXTENSÃO – ORÇADO E RALIZADO
No Quadro 06 estão apresentados os valores orçamentários – recebidos, gastos e saldo, dos projetos de extensão, por elemento de despesa.
FONTE - 0100 - RECEITAS DE COTAS
PROJETOS DE EXTENSÃO - 2008 De: 01.01.2008 a 31.12.2008
Dotação Valor Total Saldo
Elemento(s)
Inicial Orçamento Gasto orçamentário CONSOLIDADO 339014 – Diárias 3.049,00 300,00 - 300,00 339030 - Material de consumo 5.249,87 4.258,46 100,00 4.158,46 339031 - Premiações cult, artíst.e
desportivas - - - -
339033 - Passag. e desp. Locom.
16.582,43 11.998,58 5.173,27 6.825,31
339036 – Outros Serv. Terc. PF
16.446,22 17.739,56 6.560,07 11.179,49 339039 – Outros Serv. Terc. PJ
24.335,43 19.743,79 9.484,60 10.259,19
449052 - Eqpto e mat. permanente
21.942,47 18.495,89 8.181,86 10.314,03 TOTAL 87.605,42 72.536,28 29.499,80 43.036,48
Quadro 06 – Proj. Extensão – F. 0100 – Receita Cotas - Sintético
1.3 ENSINO
A Direção de Ensino objetivando responder às necessidades da função universitária ENSINO, realizou projetos e convênios, totalizando 04 projetos de ensino e 01 convênio, sendo este denominado Convênio MEC SESU 007/2008 – PET 2008.
Esta direção contemplou 30 bolsistas para monitoria de projetos.
1.3.1 PROJETOS DE ENSINO – ORÇADO E REALIZADO
Quadro 07, a seguir, apresenta os valores orçamentários, gastos e saldo, por elemento de despesa, para os Projetos de Ensino.
FONTE 0100 - RECEITA COTAS
Projeto de Ensino - 2008 De: 01.01.2008 a 31.12.2008
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário CONSOLIDADO 339014 – Diárias - - - - 339030 - Material de consumo - - - - 339031 - Premiações cult, artíst.e
desportivas - - - -
339033 - Passagens e desp. Locom. 1.724,00 - - -
339036 - Outros Serv. Terc. PF 1.350,00 1.350,00 - 1.350,00
339039 - Outros Serv. Terc. PJ 3.689,50 3.689,50 - 3.689,50
449052 - Eqpto e mat. permanente 26.966,48 21.043,10 17.880,36 3.162,74
Total 33.729,98 26.082,60 17.880,36 8.202,24 Quadro 07 – Proj. Ensino – F.0100 – Receita Cotas – Sintético.
2 RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ADMINISTRAÇÃO
GERAL
2.1
ADMINISTRAÇÃO GERAL
A Direção Geral durante o exercício social desenvolveu várias atividades que, de uma forma ou de outra, atenderam a missão desta Instituição de Ensino Superior, que é a de “Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, através da produção, preservação e difusão do conhecimento científico e tecnológico.” (Plano 20).
De forma direta, realizaram-se investimentos em equipamentos novos e renovação, móveis e utensílios, tecnologia de informática, infra-estrutura física e acadêmica, cursos de capacitação e contratação de novos professores, conforme descrito a seguir.
2.1.1 MATERIAL PERMANENTE
Na área de investimentos em equipamentos novos e renovação, tecnologia de informática e móveis e utensílios, investiu-se R$ 1.151.452,28, oriundos da Fonte 0100 – Receita Cotas, conforme quadro .
5311 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – UDESC - CCT
5311 - AQUISIÇÃO DE EQPTO E MATERIAL PERMANENTE - UDESC Fonte 0100 - RECEITAS COTAS Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/12/2008
Elemento(s) Dotação Inicial
Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário 449052 - Material Permanente 815.000,00 1.194.127,75 1.151.452,28 42.675,47 449092 - Desp. Exerc. Anteriores 12.667,97 12.667,97 0 12.667,97
TOTAL: 827.667,97 1.206.795,72 1.151.452,28 55.343,44
Quadro 08 – Eqtos e Material Permanente – F. 0100 – Rec. Quotas - Orçado e Realizado
2.1.1.1 – Descritivo Material Permanente
A seguir, apresenta-se um demonstrativo sintético, por Elemento Contábil, das aquisições realizadas em 2008 sob o título 5311 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – UDESC – CCT, da Fonte 0100 – Receita Cotas. Após este quadro, seguem-se quadros descritivo das aquisições realizadas.
EQTOS E MATERIAL PERMANENTE - FONTE 0100 - Receita Cotas
449052.04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 102.209,34 449052.06 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO 400,00 449052.08 - APARELHOS, EQUIP. ODONT. LAB. HOSPITALAR 26.352,50 449052.10 - APARELHOS E EQUIP. ESPORTE E DIVERSAO 390,00 449052.12 - APARELHOS E EQUIP. DOMESTICOS 4.885,00 449052.18 - COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO 76.736,86 449052.24 - EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOCORRO 395,00 449052.28 - MAQ. EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL 149.950,00 449052.33 - EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 37.663,40 449052.34 - MAQ. EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS 83.589,34
449052.35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 358.276,01 449052.38 - MAQ. FERRAMENTAS E UTENSILIOS OFICINA 30.318,00
449052.42 - MOBILIARIO EM GERAL 242.176,54
449052.51 - PECAS N/INCORPORAVEIS A IMOVEIS 38.110,29 TOTAL... 1.151.452,28
Quadro 08A – Sintético Investimentos em Material Permanente
2.1.2 OBRAS CIVIS – CONSTRUÇÃO E REFORMA:
Relativamente às obras realizadas no centro, apesar de inúmeros projetos idealizados no início do ano, nem todos puderam ser realizados devido a vários fatores, dentre eles, pode-se destacar o rigor legal exigido pelos leis do Direito Administrativo.
Assim, podem ser informados os seguintes valores investidos em Obras e Instalações:
a) 5317 – Aquisição, Construção e Reforma de Bens Imóveis – UDESC/Joinville - SDR
5317 - AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE BENS IMÓVEIS - UDESC/JOINVILLE Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/12/2008
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário 449051 - Obras e instalações 1.000.000,00 420.000,00 278.263,06 141.736,94 TOTAL: 1.000.000,00 420.000,00 278.263,06 141.736,94
2.1.2.1 – Obras e Reformas
Apresenta-se quadro sintético dos investimentos realizados em Obras e Reformas no Centro de Ciências Tecnológicas – CCT/Joinville, neste exercício social.
Obras Novas e Reformas - Fonte 0100 - Receita Cotas
449051.07 – REFORMA 174.502,77
449051.80 - ESTUDOS E PROJETOS 38.927,16
449051.98 - OBRAS CONTRATADAS 64.833,13
TOTAL... 278.263,06 Quadro 9A – Obras e Reformas - Sintético
2.1.3 CUSTEIO – GESTÃO ADMINISTRATIVA - FONTE 0100 – RECEITA DE COTAS
Neste tópico são apresentados os gastos sob o título CUSTEIO, com orçamento da Fonte 0100 – RECEITA COTAS e Fonte 0261 – FUNDO SOCIAL, relativo a todos os elementos de despesas, que são:
a) 339014 – Diária Civil;
b) 339030 – Material de Consumo; c) 339033 – Passagens e Locomoção;
d) 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; e) 339037 – Locação de Mão de Obra; e
f) 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; g) 339092 – Despesas Exercícios Seguintes; e
Primeiramente apresentam-se 02 quadros sintéticos deste Projeto Atividade, sendo o primeiro referente a Fonte 0100 – Receita de Cotas e o segundo a Fonte 0261 – Fundo Social.
a) 5310 – Gestão Administrativa – Fonte 0100 – Receita Cotas
Fonte 0100 - RECEITAS COTAS 5310 - Gestão Administrativa Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/12/2008
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos
Saldo Orçamentário
Benefícios Assist. - - - - Benef. Natur. Soc. - - - - Diária – civil 170.000,00 145.000,00 136.083,90 8.916,10 Aux. Financ. A Pesq. - - - -
Mat. Consumo 435.500,00 401.947,14 328.452,78 73.494,36 Pas. E Locomoção - - - - Serv. Consultoria - - - - Serv. Terc. - PF 351.000,00 18.691,41 12.675,00 6.016,41 Loc. Mão Obra 600.000,00 1.065.000,00 1.064.091,97 908,03
Serv. Terc. - PJ 650.000,00 684.186,94 636.114,79
48.072,15 Aux. Aliment. - - - - Desp. Exerc. Anter. - - - - Mat. Cons.- E. Públ. - - - - Desp. Exerc. Anter. 12.680,00 12.680,00 12.677,97 2,03
Mat. Cons.- E. Públ. 17.545,33 17.545,33 4.465,00
13.080,33
PJ - Pgto Emp. Pub. - - - - Pgto emp. Públ - desp. Exerc.ant. - - - -
TOTAL: 2.236.725,33 2.345.050,82 2.296.551,82 48.499,00
Quadro 10 – Gestão Administrativa – F. 0100 - Sintético
b) 5310 – Gestão Administrativa – Fonte 0261 – Fundo Social
Fonte 0261 - FUNDO SOCIAL 5310 - Gestão Administrativa Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/01/2009
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário 339008 - Outros benefíc.assist. 0 0 0 0
339010 - Outros benef. natur. Social 0 0 0 0
339014 - Diárias - Civil 330 1.190,00 0 1.190,00
339020 – AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0 0 0 0
339030 - Material de consumo 0 0 0 0
339033 - Passagens e Locomoção 140.000,00 152.909,50 146.108,46 6.801,04
339035 - Serviços de consultoria 0 0 0 0
339036 - Outros Serv. Terc. PF 0 0 0 0
339037 - Locação de mão-de-obra 0 0 0 0
339039 - Outros Serv. Terc. PJ 182.300,00 182.300,00 86.939,68 95.360,32
339046 - Auxílio-alimentação 0 0 0 0
339047 - Obrig. tribut. e contrib. 0 0 0 0
339049 - Auxílio-transporte 0 0 0 0
339092 - Despesas exerc. anteriores 0 0 0 0
339130 – Mat. Consumo - Pagto p/empr. públicas 15.000,00 0 0 0
339192 - PAGTO EMP. PUBLICA - DESP. EXERC,
ANTERIORES 0 0 0 0
TOTAL: 353.330,00 352.099,50 312.370,67 39.728,83
Quadro 10A – Gestão Administrativa - F. 0261 – Fundo Social - Sintético
2.1.3.1 Outros Gastos em Custeio – Fonte 0100
A seguir são apresentados quadros referentes orçamentos “planejados e realizados” dos demais Projetos/Atividades do CCT. Estas contas estavam inseridas no item Custeio, em 2007, todavia, em 2008 foram separadas para fins de maior controle gerencial. Os Projetos/Atividades ora apresentados são:
a) 4975 – Manutenção de sistemas e Serviços Corporativos;
b) 4837 – Serviços de manutenção Relacionados a TI e Desenvolvimento de software – UDESC;
c) 4983 - Serviços de Comunicação para Dados/Voz/Internet – UDESC; d) 4862 – Aquisição de Software Aplicativo – UDESC;
e) 5004 – Encargos com Estagiários;
f) 5852 – Capacitação de Servidores Públicos – UDESC.
Seguem-se quadros demonstrativos:
a) 4975 – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SERV. CORPORATIVOS
Período: 01/01/2008 até 31/12/2008
FONTE 0100 - Manutenção de Sistemas e Serviços Corporativos - 2008 Elemento(s) Dotação Inicial
Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário
339039 - Outros Serv. Terc. PJ 19.000,00 19.000,00 18.770,75 229,25
TOTAL: 19.000,00 19.000,00 18.770,75 0
4983 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO P/ DADOS/VOZ/INTERNET - UDESC FONTE 0100 - SERV. DE COMUNIC. P/DADOS/VOZ/INTERNET - UDESC - 2008
Elemento(s) Dotação Inicial
Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentá rio
339039 - Outros Serv. Terc. PJ 60.000,00 81.800,00 67.435,60 14.364,40
TOTAL: 60.000,00 81.800,00 67.435,60 14.364,40 Quadro 12 – 4983 – Serviços de Comunicação p/Dados/Voz/Internet – F. 100
d) 4862 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO - UDESC
FONTE 0100 - 4862 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO - UDESC - 2008
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 19.000,00 15.676,50 3.323,50
TOTAL: 50.000,00 19.000,00 15.676,50 3.323,50
Quadro 13 – 4862 – Aquisição de software Aplicativo – UDESC – F.0100
e) 5004 – ENCARGOS COM ESTAGIÁRIOS
5004 - ENCARGOS COM ESTAGIÁRIOS Fonte 0100 - RECEITAS COTAS Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/01/2009
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário
Outros Serv. Terc. P. Física 0 0 0 0
TOTAL: 0 0 0 0
f) 5852 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – UDESC
5852 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS - UDESC
Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/12/2008
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário
339039 - Outros Serv. Terc. PJ 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00
TOTAL: 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 Quadro 15 – 5852 – Capacitação de Servidores Públicos – UDESC.
2.1.5BOLSISTAS DE APOIO DISCENTE
Passaram pelo Serviço de Orientação ao Estudante – SOE, 144 bolsistas, totalizando um gasto de R$ 278.110,26.
2.1.6– CONTRATAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS
3
– GRÁFICOS
3.1 D
ASF
ONTES EU
SOD
OSR
ECURSOSEsta seção apresenta os orçamentos do CCT em gráficos para uma melhor visualização dos investimentos e custeio realizados neste centro. Para simplificação, são apresentados os projetos atividades de maior relevância para a instituição.
3.1.1 PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO
Em 2008, os gastos com projetos de Extensão, Ensino e Pesquisa foram os seguintes:
Projetos Dotação Inicial Valor Orçam. Total Gasto Saldo Orçamentário Pesquisa 1.253.695,85 817.567,01 385.828,08 431.738,93 Extensão 87.605,42 72.536,28 34.038,96 38.497,32
Ensino 33.729,98 26.082,60 17.880,36 8.202,24
Proj. Pesquisa, Extensão e Ensino - Total Gasto Pesquisa 88% Extensão 8% Ensino 4% Pesquisa Extensão Ensino
Gráfico 01 – Projetos Pesquisa, Extensão e Ensino – Total Gasto
3.1.2 INVESTIMENTO EM MATERIAL PERMANENTE
5311 - AQUISIÇÃO DE EQPTO E MATERIAL PERMANENTE - UDESC Fonte 0100 - RECEITAS COTAS Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/12/2008
Elemento(s) Dotação Inicial
Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário 449052 - Material Permanente 815.000,00 1.194.127,75 1.151.452,28 42.675,47 449092 - Desp. Exerc. Anteriores 12.667,97 12.667,97 0 12.667,97
Eqto e Material Permanente - Total Investido Material Permanente 100% Desp. Exerc. Anteriores 0% Material Permanente Desp. Exerc. Anteriores
Gráfico 02 – Eqtos e Material Permanente – Total Investido
3.1.3 INVESTIMENTO EM OBRAS
5317 - AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE BENS IMÓVEIS - UDESC/JOINVILLE Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/12/2008
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos Saldo Orçamentário 449051 - Obras e instalações 1.000.000,00 420.000,00 278.263,06 141.736,94 TOTAL: 1.000.000,00 420.000,00 278.263,06 141.736,94
Obras e instalações - Total Investido
1 100%
1
Gráfico 03 – Orçamento em Obras e Reformas
Obras Novas e Reformas - Fonte 0100 - Receita Cotas
REFORMA 174.502,77
ESTUDOS E PROJETOS 38.927,16
OBRAS CONTRATADAS 64.833,13
Gráfico 04 – Gastos em Reformas, Projetos e Obras Contratadas
3.1.4 CUSTEIO
Estão adicionadas as Fonte 0100 - Receita Cotas e Fonte 0261 – Fundo Social
5310 - Gestão Administrativa - Fontes 0100 - Receita Cotas e 0261 - Fundo Social Orçamento (R$) - Período: 01/01/2008 até 31/12/2008
Elemento(s) Dotação Inicial Valor do Orçamento Total de Gastos
Saldo Orçamentário
Benefícios Assist. 0,00 0,00 0,00 0,00
Benef. Natur. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00
Diária - civil 170.330,00 146.190,00 136.083,90 10.106,10
Aux. Financ. A Pesq. 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas, Projetos e Obras
174.502,77 38.927,16 64.833,13 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00
REFORMA ESTUDOS E PROJETOS OBRAS CONTRATADAS
Investim entos V a lo res em R eais
Mat. Consumo 435.500,00 401.947,14 328.452,78 73.494,36 Pas. E Locomoção 140.000,00 152.909,50 146.108,46 6.801,04
Serv. Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00
Serv. Terc. - PF 351.000,00 18.691,41 12.675,00 6.016,41 Loc. Mão Obra 600.000,00 1.065.000,00 1.064.091,97 908,03 Serv. Terc. - PJ 832.300,00 866.486,94 723.054,47 143.432,47
Aux. Aliment. 0,00 0,00 0,00 0,00
Desp. Exerc. Anter. 0,00 0,00 0,00 0,00
Mat. Cons.- E. Públ. 0,00 0,00 0,00 0,00
Desp. Exerc. Anter. 12.680,00 12.680,00 12.677,97 2,03 Mat. Cons.- E. Públ. 32.545,33 17.545,33 4.465,00 13.080,33 PJ - Pgto Emp. Pub. 15.700,00 15.700,00 8.000,00 7.700,00 Pgto emp. Públ - desp.
Exerc.ant. 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTEIO - total consumido 0% 0% 6% 0% 14% 6% 0% 1% 45% 27% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% Benefícios Assist. Benef. Natur. Soc. Diária - civil
Aux. Financ. A Pesq. Mat. Consumo Pas. E Locomoção Serv. Consultoria Serv. Terc. - PF Loc. Mão Obra Serv. Terc. - PJ
