Histórico padrão
07 - ADIANTAMENTO DE VERBA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TANIA DEQUECH FERREIRA
CPF
458.232.789-34 Endereço
RUA NEREU RAMOS, 360
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 890-7 4236461434
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 506.750,45 Valor empenhado 3.000,00 Saldo atual 503.750,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004092
Ordinário 03/05/2012 4092 004092 000039 Estorno de empenho 29/05/2012 200,00 Liquidação 004011 04/05/2012 3.000,00 Estorno Liquidação 000064 29/05/2012 200,00 Pagamento 003962 04/05/2012 3.000,00 Estorno Pagamento 000040 29/05/2012 200,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO UN 3.000,00 1,00 3.000,00
Histórico padrão
32 - OUTROS MATERIAIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZICO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CNPJ 01.267.733/0002-30 Endereço AV BRASIL, 861 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 61398-3 4236461966 4236461966
001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 94.118,80 Valor empenhado 230,00 Saldo atual 93.888,80 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
004093
Ordinário 03/05/2012 4093 004093 Liquidação 003918 03/05/2012 230,00 Pagamento 004726 24/05/2012 6,90 Pagamento 004727 24/05/2012 3,45 Pagamento 004728 24/05/2012 219,65Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOMBA DE AGUA UN 230,00 1,00 230,00
INSS: 012872012-14024010 VALIDADE: 26/07/2012
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2011
Fornecedor
PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME
CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço AV. BRASIL, 462 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000
000730 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 4.351,55 Valor empenhado 235,64 Saldo atual 4.115,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
004094
Ordinário 03/05/2012 4094 004094Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COLA EM BASTÃO 20 GRAMAS 1,20 2,00 2,40
COM VISOR QUE PERMITE ACOMPANHAR O CONSUMO, SECAGEM RÁPIDA, TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO QUE EVITA O RESSECAMENTO DO PRODUTO, RRODUTO ATÓXICO.
UN
CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS COM MEMÓRIA
15,00 2,00 30,00
CÁLCULO DE PORCENTAGEM, INVERSÃO DE SINAIS E FUNÇÃO GT,CORREÇÃO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, QUE FUNCIONA A BATERIA (G10) E ENERGIA SOLAR.
UN
CANETA PARA RESSALTAR TEXTOS 1,00 3,00 3,00
CORES FLUORESCENTES, BOA RESISTÊNCIA À LUZ, PONTA MACIA.
UN
BORRACHA BRANCA Nº 40 UN 0,15 2,00 0,30
CANETA ESFERIOGRÁFICA COM PONTA MÉDIA DE 1 MM
0,40 50,00 20,00
VISOR DE CARGA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO CARBONO E TAMPA ANTI-ASFIXIANTE. TINTA PRETA.
UN
AGENDA FORMATO APROXIMADO 14 X 20,5 CM CAPA EM COURVIM
ALMOFADO
11,99 1,00 11,99
UN
TESOURA EM AÇO INOX 21,5 CM 4,50 2,00 9,00
TESOURA PRAV USO GERAL EM AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,5 CM, CABO EM POLIPROPILENO.
UN
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML
1,00 2,00 2,00
QUE POSSUA EXCELENTE COBERTURA, SECAGEM INSTANTÂNEA E NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO.
UN
PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) 93,45 1,00 93,45
COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.
CAIXA
ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, MEDIDAS 375 X 245 X 140 MM.
1,27 50,00 63,50
UN
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2011
Fornecedor
PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME
CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço AV. BRASIL, 462 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000
000730 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 4.351,55 Valor empenhado 235,64 Saldo atual 4.115,91 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
004094
Ordinário 03/05/2012 4094 004094 Liquidação 004705 24/05/2012 235,64 Pagamento 004668 24/05/2012 235,64Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 61 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
36 / 2011
Fornecedor
JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP
CNPJ
06.149.271/0001-90 Endereço
RUA JOSÉ VICENTIM, 253
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 6038-1 0000000000
002640 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS
17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 46.850,97 Valor empenhado 18.600,00 Saldo atual 28.250,97 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 0
004095
Ordinário 03/05/2012 4095 004095 Liquidação 004152 08/05/2012 18.600,00 Pagamento 004018 08/05/2012 18.600,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
TRUCK/CAÇAMBA
93,00 200,00 18.600,00
COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160HP. A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR O VEÍCULO E MOTORISTA, OS QUAIS FICARÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS COM O VEÍCULO, BEM COMO COM O MOTORISTA SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.
UN
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
001810 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 8.781,62 Valor empenhado 55,00 Saldo atual 8.726,62 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
004096
Ordinário 03/05/2012 4096 004096 Liquidação 003900 03/05/2012 55,00 Pagamento 004928 30/05/2012 55,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS
55,00 1,00 55,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 61 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
36 / 2011
Fornecedor
JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP
CNPJ
06.149.271/0001-90 Endereço
RUA JOSÉ VICENTIM, 253
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 6038-1 0000000000
002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 73.696,80 Valor empenhado 20.720,00 Saldo atual 52.976,80 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 0
004097
Ordinário 03/05/2012 4097 004097 Liquidação 004155 08/05/2012 20.720,00 Pagamento 004020 08/05/2012 20.720,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA
128,00 40,00 5.120,00
A SEREM EXECUTADAS COM RETRO ESCAVADEIRA, USADA, TRAÇADA 4X4, EQUIPADA COM MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4CC, TURBO DE NO MÍNIMO 92HP, CAÇAMBA FRONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,0M³, TRASEIRA DE 0,20M³, COM DENTES, COM LANÇA EXTENSÍVEL, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO DE 5,40M, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 6.500KG.
UN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA
195,00 80,00 15.600,00
A SEREM EXECUTADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EQUIPADA COM MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4CC, TURBO DE MÁXIMO 98HP, BRAÇO DE 4,6M E LANÇA DE 2,5M HIDROSTÁTICA, CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO DE 0,75M³, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 5,50M, SAPATAS DE 600MM E PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 13.750KG.
UN
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 61 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
36 / 2011
Fornecedor
JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP
CNPJ
06.149.271/0001-90 Endereço
RUA JOSÉ VICENTIM, 253
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 6038-1 0000000000
002460 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.18012.084 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 19.798,35 Saldo atual 201,65 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 0
004098
Ordinário 03/05/2012 4098 004098 Liquidação 004154 08/05/2012 19.798,35 Pagamento 004030 08/05/2012 19.798,35Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA
195,00 101,53 19.798,35
A SEREM EXECUTADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EQUIPADA COM MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4CC, TURBO DE MÁXIMO 98HP, BRAÇO DE 4,6M E LANÇA DE 2,5M HIDROSTÁTICA, CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO DE 0,75M³, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 5,50M, SAPATAS DE 600MM E PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 13.750KG.
UN
Histórico padrão 93 - gas
Pregão 10 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
10 / 2012 Fornecedor ACIOLI RICKEN CNPJ 03.850.600/0001-37 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 3443-6 4236461723 0000000000
000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 86.710,10 Valor empenhado 43,50 Saldo atual 86.666,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
004099
Ordinário 03/05/2012 4099 004099 Liquidação 003919 03/05/2012 43,50 Pagamento 005024 31/05/2012 43,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13
43,50 1,00 43,50
UN
INSS: 014752012-14024010 VALIDADE: 01/08/2012
Histórico padrão 93 - gas
Pregão 10 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
10 / 2012 Fornecedor ACIOLI RICKEN CNPJ 03.850.600/0001-37 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 3443-6 4236461723 0000000000
001750 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS
08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.479,25 Valor empenhado 130,50 Saldo atual 6.348,75 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
004100
Ordinário 03/05/2012 4100 004100 Liquidação 003920 03/05/2012 130,50 Pagamento 005017 31/05/2012 130,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13
43,50 3,00 130,50
UN
INSS: 014752012-14024010 VALIDADE: 01/08/2012
Histórico padrão 93 - gas
Pregão 10 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
10 / 2012 Fornecedor ACIOLI RICKEN CNPJ 03.850.600/0001-37 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 3443-6 4236461723 0000000000
001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Saldo anterior 39.906,83 Valor empenhado 261,00 Saldo atual 39.645,83 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Complemento
004101
Ordinário 03/05/2012 4101 004101 Liquidação 003921 03/05/2012 261,00 Pagamento 004729 24/05/2012 261,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13
43,50 6,00 261,00
UN
INSS: 014752012-14024010 VALIDADE: 01/08/2012
Histórico padrão
91 - Materiais de Construçao
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
11 / 2011
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000
002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 120.536,66 Valor empenhado 183,00 Saldo atual 120.353,66 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO
004102
Ordinário 03/05/2012 4102 004102 Liquidação 004233 10/05/2012 183,00 Pagamento 004740 24/05/2012 183,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ELETRODO OK - 46 3,25 MM KG 18,60 5,00 93,00
ELETRODO OK - 48 4 MM KG 18,00 5,00 90,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
000280 02 GABINETE DO PREFEITO
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 18.817,00 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 17.817,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004103
Ordinário 03/05/2012 4103 004103 Liquidação 003912 03/05/2012 1.000,00 Pagamento 004249 11/05/2012 1.000,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.000,00 1,00 1.000,00
Histórico padrão
106 - OLEO LUBRIFICANTE
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2012
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 278.407,27 Valor empenhado 91,30 Saldo atual 278.315,97 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
004104
Ordinário 03/05/2012 4104 004104 Liquidação 004605 21/05/2012 91,30 Pagamento 004604 22/05/2012 91,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API-SJ
19,50 4,00 78,00
LITRO FILTRO LUBRIFICANTE FIAT PALIO,
STRADA E UNO
13,30 1,00 13,30
UN
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
000290 02 GABINETE DO PREFEITO
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.270,11 Valor empenhado 69,00 Saldo atual 10.201,11 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004105
Ordinário 03/05/2012 4105 004105 Liquidação 003913 03/05/2012 69,00 Pagamento 004250 11/05/2012 69,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 69,00 1,00 69,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
000890 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.123.04022.025 Manutenção Atividades Depto. de Cadastramento Rural
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 1.500,00 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 1.000,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004106
Ordinário 03/05/2012 4106 004106 Liquidação 003976 03/05/2012 500,00 Pagamento 004243 11/05/2012 500,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
000850 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 20.726,54 Valor empenhado 34,50 Saldo atual 20.692,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004107
Ordinário 03/05/2012 4107 004107 Liquidação 003977 03/05/2012 34,50 Pagamento 004244 11/05/2012 34,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
000640 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 23.760,20 Valor empenhado 4.350,00 Saldo atual 19.410,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004108
Ordinário 03/05/2012 4108 004108 Liquidação 003979 03/05/2012 4.350,00 Pagamento 004241 11/05/2012 4.350,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 4.350,00 1,00 4.350,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 220.042,98 Valor empenhado 300,15 Saldo atual 219.742,83 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004109
Ordinário 03/05/2012 4109 004109 Liquidação 003981 03/05/2012 300,15 Pagamento 004242 11/05/2012 300,15Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 300,15 1,00 300,15
Histórico padrão
106 - OLEO LUBRIFICANTE
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2012
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 278.315,97 Valor empenhado 91,30 Saldo atual 278.224,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
004110
Ordinário 03/05/2012 4110 004110 Liquidação 004055 08/05/2012 91,30 Pagamento 004607 22/05/2012 91,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API-SJ
19,50 4,00 78,00
LITRO FILTRO LUBRIFICANTE FIAT PALIO,
STRADA E UNO
13,30 1,00 13,30
UN
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
002570 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 13.560,00 Valor empenhado 600,00 Saldo atual 12.960,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004111
Ordinário 03/05/2012 4111 004111 Liquidação 003971 03/05/2012 600,00 Pagamento 004254 11/05/2012 600,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 600,00 1,00 600,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
002580 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR
15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 77.057,37 Valor empenhado 41,40 Saldo atual 77.015,97 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004112
Ordinário 03/05/2012 4112 004112 Liquidação 003972 03/05/2012 41,40 Pagamento 004255 11/05/2012 41,40Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 41,40 1,00 41,40
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
000360 02 GABINETE DO PREFEITO
02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 16.600,00 Valor empenhado 800,00 Saldo atual 15.800,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004113
Ordinário 03/05/2012 4113 004113 Liquidação 003974 03/05/2012 800,00 Pagamento 004247 11/05/2012 800,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 800,00 1,00 800,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
000370 02 GABINETE DO PREFEITO
02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 13.385,13 Valor empenhado 55,20 Saldo atual 13.329,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004114
Ordinário 03/05/2012 4114 004114 Liquidação 003975 03/05/2012 55,20 Pagamento 004248 11/05/2012 55,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 55,20 1,00 55,20
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 12 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2012
Fornecedor
L.GUIMARAES & CIA. LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 380.962,05 Valor empenhado 404,01 Saldo atual 380.558,04 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004115
Ordinário 03/05/2012 4115 004115 Liquidação 004058 08/05/2012 404,01 Pagamento 007149 17/07/2012 404,01Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARROZ PARBOLIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 - 5 KG
9,03 10,00 90,33
UN BATATA MONALISA DE BOA
QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E FRESCA
1,90 20,00 38,00
UN
CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL
1,59 5,00 7,95
UN REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA
QUALIDADE, FRESCO E SADIO
1,39 16,00 22,24
KG TOMATE LONGA VIDA DE BOA
QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA
2,59 15,00 38,85
KG
CARNE BOVINA MOÍDA 2º QUALIDADE KG 8,99 16,00 143,84
REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS UN 4,39 10,00 43,90
FEIJÃO PRETO TIPO 1 - 1 KG. UN 3,15 6,00 18,90
INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 40 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
39 / 2011
Fornecedor
CASOLLI - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP
CNPJ 00.992.483/0001-58 Endereço AVENIDA GOIÁIS , 608 Bairro CENTRO Cidade / UF Cianorte / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87200-000 62581-7
000730 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 4.115,91 Valor empenhado 71,29 Saldo atual 4.044,62 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004116
Ordinário 03/05/2012 4116 004116 Liquidação 006877 12/07/2012 71,29 Pagamento 007412 25/07/2012 71,29Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CLIPS Nº. 02 - AÇO LATONADO. CAIXA COM 100 UNIDADES
1,41 3,00 4,23
CLIPS Nº. 02 - AÇO LATONADO. CAIXA COM 100 UNIDADES
CAIXA
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES NA COR COBRE
2,08 2,00 4,16
CAIXA
PISTOLA PARA COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE
11,40 1,00 11,40
UN FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50
METROS
1,65 2,00 3,30
UN ALFINETE EM AÇO NIQUELADO C/
CABEÇA Nº 1 EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES
2,66 1,00 2,66
CAIXA
CLIPS Nº 4 AÇO LATONADO CAIXA COM 500 UNIDADES
0,99 3,00 2,97
CAIXA CLIPS Nº 10 AÇO LATONADO CAIXA C/
100 UNIDADES
2,81 1,00 2,81
CAIXA GRAMPEADOR MÉDIO, TIPO ALICATE,
CORPO METALICO 26/6 BASE DE 20 COM
19,88 2,00 39,76
ESTRUTURA METÁLICA DURÁVEL PARA ALFINETAR E GRAMPEAR, GRAMPO 26/6, ALFINETA 15 FOLHAS E GRAMPEIA 26 FOLHAS (REFERÊNCIA PAPEL 75 G).
UN
Histórico padrão 33 - LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 04.368.898/0001-06 Endereço CORONEL DULCIDIO , 800 Bairro CONTORNO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200-240 7-8 0000000000
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 503.750,45 Valor empenhado 111,04 Saldo atual 503.639,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento BLOCO G
004117
Ordinário 03/05/2012 4117 004117 Liquidação 003993 03/05/2012 111,04 Pagamento 004528 21/05/2012 24,94 Pagamento 004529 21/05/2012 86,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 111,04 1,00 111,04
Forma de pagamento: A PRAZO
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 12 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
36 / 2012
Fornecedor
EDSON CORREA PADILHA
CNPJ
00.237.096/0001-06 Endereço
RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Santa Maria do Oeste / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85230-000 62147-1 42-36461241
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 380.558,04 Valor empenhado 87,60 Saldo atual 380.470,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento predio
004118
Ordinário 03/05/2012 4118 004118 Liquidação 004129 08/05/2012 87,60 Pagamento 007178 17/07/2012 87,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BISCOITO ÁGUA E SAL 400 GRAMAS PCT 2,92 30,00 87,60
INSS: 178742011-14024010 VALIDADE: 26/06/2012
Histórico padrão 34 - AGUA
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
CNPJ
76.484.013/0001-45 Endereço
RUA ARTHUR MEHL,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80215-100 73-6 3646=3200 4236461419
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 503.639,41 Valor empenhado 89,74 Saldo atual 503.549,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004119
Ordinário 03/05/2012 4119 004119 Liquidação 003992 03/05/2012 89,74 Pagamento 004524 21/05/2012 89,74Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE AGUA UN 89,74 1,00 89,74
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 12 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
35 / 2012
Fornecedor
L.GUIMARAES & CIA. LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 380.470,44 Valor empenhado 160,30 Saldo atual 380.310,14 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004120
Ordinário 03/05/2012 4120 004120 Liquidação 004057 08/05/2012 160,30 Pagamento 007150 17/07/2012 160,30Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 7,67 16,00 122,72
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES
23,54 1,00 23,54
UN
FARINHA DE MILHO (BIJU) 1KG. UN 2,34 6,00 14,04
INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012
Histórico padrão
74 - MANUTENÇÃO VEICULOS
Pregão 8 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
13 / 2012
Fornecedor
CARLOS OSCAR LEMES 57804559968
CNPJ 14.205.940/0001-21 Endereço AVENIDA BRASIL, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62990-1 4299497263 0000000000
002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 242.056,02 Valor empenhado 10,00 Saldo atual 242.046,02 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA COMERCIAL
004121
Ordinário 03/05/2012 4121 004121 Liquidação 003901 03/05/2012 10,00 Pagamento 005205 06/06/2012 10,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO
10,00 1,00 10,00
UN
INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA
CNPJ
77.821.841/0001-94 Endereço
PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN
Bairro
CENTRO CIVICO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5998-6 41-3200-2000
000290 02 GABINETE DO PREFEITO
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 10.201,11 Valor empenhado 377,40 Saldo atual 9.823,71 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004122
Ordinário 03/05/2012 4122 004122 Liquidação 004020 04/05/2012 377,40 Pagamento 004681 24/05/2012 15,00 Pagamento 004682 24/05/2012 96,40 Pagamento 004683 24/05/2012 126,00 Pagamento 004684 24/05/2012 125,00 Pagamento 004685 24/05/2012 15,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA OU 377,40 1,00 377,40
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 783
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 12 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
34 / 2012
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 380.310,14 Valor empenhado 159,80 Saldo atual 380.150,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
004123
Ordinário 03/05/2012 4123 004123 Liquidação 004121 08/05/2012 159,80 Pagamento 007181 17/07/2012 159,80Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO VÁCUO 500 GRAMAS
7,99 20,00 159,80
KG
INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012
Histórico padrão 25 - ALUGUEIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
IZOLY TEREZINHA PODOLAN & CIA LTDA ME
CNPJ
00.309.247/0001-94 Endereço
RUA DUQUE DE CAXIAS 291,
Bairro BOA VISTA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5720-7
001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.254,60 Valor empenhado 2.500,00 Saldo atual 22.754,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
FAZENDA SAO JORGE
004124
Ordinário 03/05/2012 4124 004124Liquidação 004255 10/05/2012 2.500,00
Pagamento 006776 10/07/2012 2.500,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALUGUEL DE SALAO SOCIAL MO 2.500,00 1,00 2.500,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 784
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 380.150,34 Valor empenhado 14,04 Saldo atual 380.136,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
004125
Ordinário 03/05/2012 4125 004125 Liquidação 004122 08/05/2012 14,04 Pagamento 007180 17/07/2012 14,04Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GUARDANAPO COM
APROXIMADAMENTE 22 X 24 CM
SANTEPEL PCT 0,78 6,00 4,68
COPO DESCARTAVEL 200 ML, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES
COPOSUL PCT 1,56 6,00 9,36
INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012
Histórico padrão
03 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 27 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
26 / 2011
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 180-5 4236461266 0000000000
001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 93.888,80 Valor empenhado 375,85 Saldo atual 93.512,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CAIXA POSTAL 192
004126
Ordinário 03/05/2012 4126 004126 Liquidação 004315 14/05/2012 375,85 Pagamento 004725 24/05/2012 375,85Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 10,00 32,60
DESINFETANTE DE USO GERAL. EMBALAGEM DE 2 LITROS
CLEAN 2,11 10,00 21,10
COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA.
LATA
AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO
Q´BOA 1,11 10,00 11,10
PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
UN
DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML
FACILLE 0,66 20,00 13,20
COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA.
UN
SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS
ALPES 2,65 5,00 13,25
COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA.
UN
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS
FOLHALEV FARDO 28,46 10,00 284,60
INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001940 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.060 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31703 Transf Recrusos União FNAS- outras áreas) - Ex. corrente
Saldo anterior 13.200,00 Valor empenhado 900,00 Saldo atual 12.300,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004127
Ordinário 03/05/2012 4127 004127 Liquidação 003957 03/05/2012 900,00 Pagamento 004392 15/05/2012 900,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 900,00 1,00 900,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001840 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 71.859,60 Valor empenhado 6.114,00 Saldo atual 65.745,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004128
Ordinário 03/05/2012 4128 004128 Liquidação 003959 03/05/2012 6.114,00 Pagamento 004256 11/05/2012 6.114,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 6.114,00 1,00 6.114,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001840 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 65.745,60 Valor empenhado 1.300,00 Saldo atual 64.445,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004129
Ordinário 03/05/2012 4129 004129 Liquidação 003960 03/05/2012 1.300,00 Pagamento 004257 11/05/2012 1.300,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.300,00 1,00 1.300,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
31 / 2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-200 6196-4 (42) 3622-6799
001850 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 26.168,10 Valor empenhado 573,67 Saldo atual 25.594,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004130
Ordinário 03/05/2012 4130 004130 Liquidação 003961 03/05/2012 573,67 Pagamento 004258 11/05/2012 573,67Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 573,67 1,00 573,67
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CIS CENTRO OESTE
CNPJ
03.601.519/0001-13 Endereço
RUA VICENTE MACHADO 1109,
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85000-000 3719-2
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 448.033,35 Valor empenhado 17.577,51 Saldo atual 430.455,84 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento sala
004131
Ordinário 03/05/2012 4131 004131 Liquidação 003963 03/05/2012 17.577,51 Pagamento 007156 17/07/2012 17.577,51Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BALANCETE FINANCEIRO UN 17.577,51 1,00 17.577,51
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL
CNPJ
33.669.672/0081-28 Endereço
RUA MAJOR COSTA, 382,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Florianópolis / SC
CEP Matrícula Fone FAX
88020-400 5627-8
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 503.549,67 Valor empenhado 2.120,00 Saldo atual 501.429,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004132
Ordinário 03/05/2012 4132 004132 Liquidação 003991 03/05/2012 2.120,00 Pagamento 004525 21/05/2012 2.120,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DESENV.ATIV.EDUC.SAUDE REPR.PLANEJ.FAMILIAR
2.120,00 1,00 2.120,00
UN
Histórico padrão
29 - OUTROS SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
N. MEURER - REFRIGERAÇÕES
CNPJ
11.091.288/0001-73 Endereço
MATILDE MARTINS ORANE, 418
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62176-5 00000000000 00000000000
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 501.429,67 Valor empenhado 30,00 Saldo atual 501.399,67 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA FRENTE
004133
Ordinário 03/05/2012 4133 004133 Liquidação 004032 04/05/2012 30,00 Pagamento 010291 03/10/2012 30,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO DE GELADEIRA MO 30,00 1,00 30,00
Histórico padrão
27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Pregão 16 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
53 / 2012
Fornecedor
MAICOL G. C. R. BARBOSA & CIA LTDA - ME
CNPJ
11.869.462/0001-66 Endereço
Rua Ebano Pereira, 351
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62699-6 (42) 3646-1186
001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 430.455,84 Valor empenhado 33.000,00 Saldo atual 397.455,84 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004134
Ordinário 03/05/2012 4134 004134 Liquidação 004033 04/05/2012 33.000,00 Pagamento 004480 18/05/2012 31.515,00 Pagamento 004559 22/05/2012 990,00 Pagamento 004560 22/05/2012 495,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL
11.000,00 1,00 11.000,00
MS CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM
ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL
11.000,00 1,00 11.000,00
MS CONTRATAÇÃO DE MÉDICO COM
ESPECIALIZAÇÃO EM ANESTESISTA
5.500,00 1,00 5.500,00
MS CONTRATAÇÃO DE MÉDICO COM
ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICO GERAL
5.500,00 1,00 5.500,00
MS
Histórico padrão 114 - ARBITRAGEM
Processo dispensa 29 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PITANGA
CNPJ
86.802.410/0001-71 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, S/Nº
Bairro VILA NOVA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1476-1 9944-3601
001720 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.27022.052 Esporte para Todos
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 57.782,30 Valor empenhado 6.432,00 Saldo atual 51.350,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
ANEXO AO GINÁSIO DE ESPORTES DE PITANGA
004135
Ordinário 03/05/2012 4135 004135Liquidação 003916 03/05/2012 6.432,00
Pagamento 004297 11/05/2012 6.432,00
Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ARBITRAGEM DA 2ª FASE DO CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTSAL 6.432,00 1,00 6.432,00 UN INSS: 000012012-14024410 VALIDADE: 27/09/2012
Forma de pagamento: A PRAZO
Histórico padrão
106 - OLEO LUBRIFICANTE
Pregão 5 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2012
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 100.843,84 Valor empenhado 538,20 Saldo atual 100.305,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO
004136
Ordinário 03/05/2012 4136 004136 000036 Estorno de empenho 03/05/2012 538,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 3,00 538,20
Histórico padrão
117 - SERVIÇOS DE SOM
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JANDIR OLIVEIRA DE PAULA
CNPJ
13.278.755/0001-02 Endereço
RUA NOVA TEBAS, 900
Bairro
VILA PLANALTO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 62615-5
001850 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.594,43 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 25.094,43 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004137
Ordinário 03/05/2012 4137 004137 Liquidação 004074 08/05/2012 500,00 Pagamento 005822 15/06/2012 500,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ANIMACAO EM EVENTOS MO 250,00 2,00 500,00
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
137 / 2011
Fornecedor
JONIEL CARRARO & CIA LTDA
CNPJ
01.021.916/0001-90 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1866-0 646 1940 0000000000
000400 02 GABINETE DO PREFEITO
02.007 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.122.04012.012 Manutenção Ativividades Controle Interno
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 2.306,55 Valor empenhado 164,31 Saldo atual 2.142,24 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004138
Ordinário 03/05/2012 4138 004138 Liquidação 004023 04/05/2012 164,31 Pagamento 004961 30/05/2012 164,31Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COMPLEMENTO DE EMPENHO UN 164,31 1,00 164,31
Forma de pagamento: A PRAZO
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
137 / 2011
Fornecedor
JONIEL CARRARO & CIA LTDA
CNPJ
01.021.916/0001-90 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1866-0 646 1940 0000000000
002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 9.252,88 Valor empenhado 164,31 Saldo atual 9.088,57 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004139
Ordinário 03/05/2012 4139 004139 Liquidação 004024 04/05/2012 164,31 Pagamento 005273 06/06/2012 164,31Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COMPLEMENTO DE EMPENHO UN 164,31 1,00 164,31
Forma de pagamento: A PRAZO
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
137 / 2011
Fornecedor
JONIEL CARRARO & CIA LTDA
CNPJ
01.021.916/0001-90 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1866-0 646 1940 0000000000
000830 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 12.932,69 Valor empenhado 164,31 Saldo atual 12.768,38 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004140
Ordinário 03/05/2012 4140 004140 Liquidação 004025 04/05/2012 164,31 Pagamento 005251 06/06/2012 164,31Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COMPLEMENTO DE EMPENHO UN 164,31 1,00 164,31
Forma de pagamento: A PRAZO
Histórico padrão
08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
137 / 2011
Fornecedor
JONIEL CARRARO & CIA LTDA
CNPJ
01.021.916/0001-90 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 1866-0 646 1940 0000000000
002040 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT
04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 17.500,09 Valor empenhado 985,86 Saldo atual 16.514,23 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004141
Ordinário 03/05/2012 4141 004141 Liquidação 004026 04/05/2012 985,86 Pagamento 004954 30/05/2012 985,86Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
COMPLEMENTO DE EMPENHO UN 985,86 1,00 985,86
Forma de pagamento: A PRAZO
Histórico padrão
02 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 6 / 2012
Tipo Número Número Aditivo
2 / 2012
Fornecedor
L.GUIMARAES & CIA. LTDA
CNPJ
76.159.573/0001-24 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200-000 53-1 (42) 3646 - 3435 (42) 3646 - 3435
001150 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR
Saldo anterior 238.436,40 Valor empenhado 16.757,66 Saldo atual 221.678,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA
004142
Ordinário 03/05/2012 4142 004142Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 3,29 500,00 1.645,00
MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS
3,63 84,00 304,92
UN PÃO FRANCÊS COM PESO
APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.
6,99 767,17 5.362,55
KG
FLOCOS DE CEREAIS PRÉ - COZIDOS EMBALAGEM DE 400 GRAMAS
8,19 15,00 122,85
UN FARINHA LÁCTEA DE VITAMNAS E
MINERAIS, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS
8,61 40,00 344,40
UN
DOCE DE FRUTAS 400 GRAMAS -DIVERSOS SABORES
3,74 46,00 172,04
UN LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO
CONTENDO NO MÍNIMO 400 GR.
7,50 300,00 2.250,00
UN ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO
FINO
9,52 252,00 2.399,04
UN
FEIJÃO PRETO TIPO 1 - 1 KG. UN 3,49 500,00 1.745,00
OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1. UN 3,26 30,00 97,80
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 9,99 180,00 1.798,20
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG
UN
CEREAL PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL
8,17 40,00 326,80
DIVERSOS SABORES, FONTE DE VITAMINAS E FERRO, EMBALAGEM DE 400 G.
UN
DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 4,11 46,00 189,06
INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012
