31/08/2012 2177 S 678 210101010055 IRRF - FMS DEIVID VAGNER DA SILVA SANTANA 83,20
31/08/2012 2178 S 204 210101010056 ISS - FMS RAIMUNDO SILVA BARROS 12,50
31/08/2012 2258 S 584/1 210101010056 ISS - FMS CÉLIO LUIZ DE CARVALHO JÚNIOR 33,30
31/08/2012 2259 S 584/2 210101010056 ISS - FMS CÉLIO LUIZ DE CARVALHO JÚNIOR 33,30
31/08/2012 2260 S 366/2 210101010056 ISS - FMS RICARDO SAMPAIO BOAVENTURA 50,00
31/08/2012 2261 S 272/2 210101010056 ISS - FMS PAULIANA ALMEIDA CRUZ 77,00
31/08/2012 2262 S 297/4 210101010056 ISS - FMS JOILMA SOUZA DA SILVA 32,70
31/08/2012 2263 S 363/4 210101010055 IRRF - FMS ALEXANDRE MOURA LIMA 79,00
31/08/2012 2264 S 319/4 210101010056 ISS - FMS WILLIAM DA SILVA BATISTA 60,00
31/08/2012 2265 S 645/1 210101010056 ISS - FMS JAILSON JOSÉ VIEIRA 15,55
31/08/2012 2266 S 419/1 210101010056 ISS - FMS MAFRIZA GEANE DA SILVA VIANA 31,10
31/08/2012 2267 S 419/2 210101010056 ISS - FMS MAFRIZA GEANE DA SILVA VIANA 31,10
31/08/2012 2271 S 598/1 210101010056 ISS - FMS NEW LAB LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO S/A 56,67
31/08/2012 2272 S 598/2 210101010056 ISS - FMS NEW LAB LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO S/A 81,00
1.670,49 Total do Dia:
1.670,49
Total de Registros: 16 Total Geral (R$):
IRACY ANDRADE DE ARAÚJO Prefeita
ELIEZER CHAVES DE ARAÚJO JÚNIOR Tesoureiro
SANDRA REGINA CARVALHO TÍNEL Tec. Contábil
48940690591 007.699.725-19 CRC-BA 021614/O-9
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Data Liq Data Pag Valor (R$)
20971114 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS 31/08/2012
REF. VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS - AGOSTO/2012.
137.618,00 11/08/2012 E 14 / 8 02.09.00 2.097 3.1.9.0.11.00.00 14
209711021 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS 31/08/2012
REF. VENCIMENTOS DE PESSOAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - AGOSTO/2012 - COMPLEMENTO.
31.514,60 31/08/2012 E 18 / 8 02.09.00 2.097 3.1.9.0.11.00.00 02
20951402 1791 DENILSON ARAUJO DOS SANTOS 31/08/2012
REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO E SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/09/2012.
960,00
31/08/2012 E 33 / 30 02.09.00 2.095 3.3.9.0.14.00.00 02 31/08/2012
20951402 1790 JOSELITO REIS MENEZES 31/08/2012
REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA.EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS DE SALVADOR. NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/09/2012.
480,00
31/08/2012 E 34 / 25 02.09.00 2.095 3.3.9.0.14.00.00 02 31/08/2012
20053614 RONIERT JATOBÁ DE ALMEIDA RIBEIRO 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA ( SAMU). CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.050,00 31/08/2012 E 305 / 5 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
21213614 PABLO DE MELO LUCENA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CLÍNICO AMBULATORIAL NO PSF DO POVOADO DE TIQUARA. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
10.340,00 31/08/2012 E 345 / 5 02.09.00 2.121 3.3.9.0.36.00.00 14
21013602 CAROLINA MARQUES RIBEIRO PESSOA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA VETERINÁRIA, NO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.080,00 31/08/2012 E 348 / 5 02.09.00 2.101 3.3.9.0.36.00.00 02
21433614 SOLANGE DO NASCIMENTO SILVA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
2.800,00 31/08/2012 E 350 / 5 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
21213614 FRANCIELY ALVES NASCIMENTO 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PACS. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.500,00 31/08/2012 E 351 / 5 02.09.00 2.121 3.3.9.0.36.00.00 14
21303002 1792 RC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 31/08/2012
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JULHO/2012.
28.670,55
31/08/2012 E 657 / 2 02.09.00 2.130 3.3.9.0.30.00.00 02 31/08/2012
21213614 MARIA ELENY GONÇALVES DE OLIVEIRA PORTO 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF NO POVOADO DE TIQUARA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
12.000,00 31/08/2012 G 226 / 6 02.09.00 2.121 3.3.9.0.36.00.00 14
203836141 ANA PAULA DE CASTRO 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMACEUTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GERENTE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.019,00 31/08/2012 G 228 / 6 02.09.00 2.038 3.3.9.0.36.00.00 14
20053614 ERALDO GOMES BATISTA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA AMBULÂNCIA DO SAMU. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
750,00 31/08/2012 G 241 / 6 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
20983614 FABIO FABRICIO FREITAS 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DO POVOADO DE SANTO ANTÔNIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.170,00 31/08/2012 G 268 / 5 02.09.00 2.098 3.3.9.0.36.00.00 14
20983614 MONALLISA SCARLETT DA SILVA ALMEIDA 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF NO POVOADO DE SÃO TOMÉ,INTERIOR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.567,00 31/08/2012 G 269 / 5 02.09.00 2.098 3.3.9.0.36.00.00 14
20953602 IZABELLE GOMES DE ALMEIDA 31/08/2012 737,00
Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Data Liq Data Pag Valor (R$)
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO SUDRÉ, MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
210336141 PAULIANA ALMEIDA CRUZ 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO SUDRÉ MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.540,00 31/08/2012 G 272 / 3 02.09.00 2.103 3.3.9.0.36.00.00 14
210336141 LAIS RIBEIRO VIEIRA 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO SUDRÉ MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
719,00 31/08/2012 G 274 / 3 02.09.00 2.103 3.3.9.0.36.00.00 14
21303602 ROGERIO DOS SANTOS ALVES 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE OLHOS D ÁGUA DAS POMBAS INTERIOR DO MUNICIPIO CONF.CONTRATO. AGOSTO/2012. 622,00 31/08/2012 G 275 / 5 02.09.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00 02
21303602 CLAUDIA VIEIRA BIZERRA 31/08/2012
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POVOADO DE SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
622,00 31/08/2012 G 276 / 5 02.09.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00 02
21303602 MARGARIDA ALVES DA SILVA REIS 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF DE OLHOS D ÁGUA DAS POMBAS INTERIOR DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
622,00 31/08/2012 G 277 / 5 02.09.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00 02
21303602 JACINTA SILVA DE FREITAS 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POVOADO DE SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICIPIO CONF.CONTRATO. AGOSTO/2012.
622,00 31/08/2012 G 278 / 5 02.09.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00 02
20983614 IRACI PEREIRA DA SILVA 31/08/2012
REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DO POVOADO DE TUIUTIBA,NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.521,00 31/08/2012 G 282 / 5 02.09.00 2.098 3.3.9.0.36.00.00 14
21303602 LARISSA MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA PARA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
2.146,00 31/08/2012 G 287 / 5 02.09.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00 02
20053614 LAUDILEA MATOS DA SILVA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.200,00 31/08/2012 G 290 / 5 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
20053614 SUELY PEREIRA DE CARVALHO 31/08/2012
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONF. CONTRATO. AGOSTO/12.
1.200,00 31/08/2012 G 291 / 5 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
20053614 ELIANA MARIA DE CARVALHO 31/08/2012
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.050,00 31/08/2012 G 292 / 5 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
20053614 SIDNEIA DOS SANTOS SOARES 31/08/2012
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.200,00 31/08/2012 G 293 / 5 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
21433614 JOILMA SOUZA DA SILVA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
654,00 31/08/2012 G 297 / 5 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
21433614 DEBORA LIMA NASCIMENTO 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS I CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.400,00 31/08/2012 G 298 / 5 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Data Liq Data Pag Valor (R$)
21433614 SAMARA ALMEIDA SOUZA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.080,00 31/08/2012 G 299 / 6 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
21013602 KÁTIA KELLY BORGES LEITE 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIEP-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.080,00 31/08/2012 G 315 / 5 02.09.00 2.101 3.3.9.0.36.00.00 02
20053614 WILLIAM DA SILVA BATISTA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA AMBULÂNCIA DO SAMU. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.200,00 31/08/2012 G 319 / 5 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
20053614 JAILTON FERREIRA DA SILVA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA AMBULÂNCIA DO SAMU. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.200,00 31/08/2012 G 320 / 5 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
20053614 RAIMUNDO NUNES BATISTA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA AMBULÂNCIA DO SAMU. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.050,00 31/08/2012 G 325 / 5 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14
203736141 SISERA PRISCILA DE FIGUEREDO SOUZA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO NÚCLEO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012
1.540,00 31/08/2012 G 327 / 5 02.09.00 2.037 3.3.9.0.36.00.00 14
21213614 VALDIRENE JOSÉ SANTOS DA SILVA 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF NO POVOADO DE LAGES DOS NEGROS, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.360,00 31/08/2012 G 330 / 6 02.09.00 2.121 3.3.9.0.36.00.00 14
203736141 OLIVIA NOVAIS DE ALMEIDA FARIAS 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO NÚCLEO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.540,00 31/08/2012 G 331 / 5 02.09.00 2.037 3.3.9.0.36.00.00 14
203736141 TALITA GALVÃO DE CARVALHO LIMA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM NUTRIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO NÚCLEO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.080,00 31/08/2012 G 332 / 5 02.09.00 2.037 3.3.9.0.36.00.00 14
203736141 CARLA GUIMARÃES BATISTA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM FARMÁCIA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO NÚCLEO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.540,00 31/08/2012 G 335 / 5 02.09.00 2.037 3.3.9.0.36.00.00 14
203736141 MARIANA GALINDO MATOS 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO NÚCLEO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.080,00 31/08/2012 G 337 / 5 02.09.00 2.037 3.3.9.0.36.00.00 14
203736141 ALDECI MANOEL DA SILVA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NO NÚCLEO DA ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012. 2.310,00 31/08/2012 G 338 / 5 02.09.00 2.037 3.3.9.0.36.00.00 14
21433614 GENILSON FERREIRA DA CRUZ 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
654,00 31/08/2012 G 354 / 5 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
21433614 MAYTA CARVALHO TRAJANO LEITE 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.080,00 31/08/2012 G 355 / 5 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
20983614 DYONNE MANUELLA GONÇALVES OLIVEIRA 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF NO POVOADO DE TIQUARA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
1.521,00 31/08/2012 G 357 / 5 02.09.00 2.098 3.3.9.0.36.00.00 14
20983614 LORENA JULIANA NAZÁRIO SIMAS DA FONSECA 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PSF NO POVOADO DE CURRAL DA PONTA, NESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO.AGOSTO/2012.
1.521,00 31/08/2012 G 358 / 5 02.09.00 2.098 3.3.9.0.36.00.00 14
21433614 ALEXANDRE MOURA LIMA 31/08/2012 7.770,00
Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Data Liq Data Pag Valor (R$)
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
20953602 WANILTON RIOS SENA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CLÍNICO AMBULATORIAL NOS CENTROS DE SAÚDE DR. PAULO SUDRE E MUTIRÃO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
6.800,00 31/08/2012 G 369 / 2 02.09.00 2.095 3.3.9.0.36.00.00 02
210336141 PAULO ROBERTO SIMÕES LOBO 31/08/2012
REF.DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CLÍNICO AMBULABORIAL NO CENTRO DE SAÚDE DO BAIRRO MUTIRÃO, NA SEDE. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
4.800,00 31/08/2012 G 373 / 3 02.09.00 2.103 3.3.9.0.36.00.00 14
20953602 JOEDE SILONE AZEVEDO ALVES 31/08/2012
REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO PSF DO POVOADO DE CURRAL DA PONTA INTERIOR DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
10.340,00 31/08/2012 G 379 / 5 02.09.00 2.095 3.3.9.0.36.00.00 02
21213614 JOÃO SOARES DE ARAÚJO 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIAL EM PEDIATRIA A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE MANINHO FERREIRA. CONF CONTRATO. AGOSTO/2012
6.000,00 31/08/2012 G 380 / 5 02.09.00 2.121 3.3.9.0.36.00.00 14
20953602 JOSÉ ALBERTO MAIA MOTA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO AMBULATÓRIAL A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO SUDRÉ. CONF CONTRATO. AGOSTO/2012.
7.380,00 31/08/2012 G 411 / 5 02.09.00 2.095 3.3.9.0.36.00.00 02
21433614 MAFRIZA GEANE DA SILVA VIANA 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA TRABALHAR CO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS I. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
622,00 31/08/2012 G 419 / 3 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
21433614 CÉLIO LUIZ DE CARVALHO JÚNIOR 31/08/2012
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA TRABALHAR CO CENTRO DE ATENDIMENTO PSOCOSSOCIAL-CAPS I. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
666,00 31/08/2012 G 584 / 3 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
21303902 1883 CLINICA DE REABILITAÇÃO VILA NOVA LTDA. 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA NO PACIENTE DANIEL MARTINS DE JESUS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.
300,00
31/08/2012 G 628 / 1 02.09.00 2.130 3.3.9.0.39.00.00 02 12/09/2012
20953602 1882 ALINE MARA SOUZA GRANJA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL FARMACEUTICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM CASA. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
3.500,00
31/08/2012 G 644 / 2 02.09.00 2.095 3.3.9.0.36.00.00 02 12/09/2012
21433614 JAILSON JOSÉ VIEIRA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. CONF. CONTRATO. AGOSTO/2012.
622,00 31/08/2012 G 645 / 2 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14
20983614 ELINALVA BORGES DE MOURA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLINICO AMBULATÓRIAL PRESTADOS NO PSF DO POÇOS. CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO. AGOSTO/2012.
14.012,00 31/08/2012 G 716 / 1 02.09.00 2.098 3.3.9.0.36.00.00 14
20953602 FABIO FABRICIO FREITAS 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA. CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO. AGOSTO/2012.
3.170,00 31/08/2012 G 717 / 1 02.09.00 2.095 3.3.9.0.36.00.00 02
20983614 LUCIANA ALVES JATOBÁ 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO POSTO MANINHA FERREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO.
1.437,00 31/08/2012 G 718 / 1 02.09.00 2.098 3.3.9.0.36.00.00 14
210336141 SILVIO LUIZ BARROS MATOS 31/08/2012
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLÍNICO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE MANINHO FERREIRA. CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO.
10.360,00 31/08/2012 G 720 / 1 02.09.00 2.103 3.3.9.0.36.00.00 14
20953602 MARIA DO CARMO LOPES DE CARVALHO 31/08/2012 780,00
31/08/2012 G 722 / 1 02.09.00 2.095 3.3.9.0.36.00.00 02
Data Emp Tp Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Data Liq Data Pag Valor (R$)
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICANALISTA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONF. CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO. AGOSTO/2012.
21013614 1839 ALVERINO BISPO EVANGELISTA 31/08/2012
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JSU-5371, PARA ASSISTÊNCIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA QUE ACONTECERÁ DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/12.
2.100,00
13/08/2012 N 707 02.09.00 2.101 3.3.9.0.36.00.00 14 04/09/2012
21013614 1840 MARCELO MATOS MENEZES 31/08/2012
DESTINA-SE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JSU-5371, PARA ASSISTÊNCIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA QUE ACONTECERÁ DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/12.
2.100,00
13/08/2012 N 708 02.09.00 2.101 3.3.9.0.36.00.00 14 04/09/2012
373.969,15
Total de Registros: 64 Sub - Total:
373.969,15 Total Geral:
IRACY ANDRADE DE ARAÚJO Prefeita
ELIEZER CHAVES DE ARAÚJO JÚNIOR Tesoureiro
SANDRA REGINA CARVALHO TÍNEL Tec. Contábil
48940690591 007.699.725-19 CRC-BA 021614/O-9
204 20953602 02.09.00 2.095 3.3.9.0.36.00.00 02 1762 RAIMUNDO SILVA BARROS 31/08/2012 250,00 12,50 237,50
O.P. 109.102.985-72
DESTINA-SE A DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA JOSIMAR DA SILVA CARVALHO EM ESTADO DE EMERGENCIA SENDO CONDUZIDO DO POVOADO DE GAMELEIRA DO DIDA AO HOSPIT AL SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta:9624-5 Nome Conta:Saúude Recursos Próprios 15% Valor: 237,50 Cheque: 214337 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:109.102.985-72
14/02/2012 16/08/2012
34 / 25 20951402 02.09.00 2.095 3.3.9.0.14.00.00 02 1790 JOSELITO REIS MENEZES 31/08/2012 480,00 0,00 480,00
O.P. 494.593.335-91
REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA.EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS DE SALVADO R. NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/09/2012.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta:9624-5 Nome Conta:Saúude Recursos Próprios 15% Valor: 480,00 Cheque: 214303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:494.593.335-91
02/01/2012 31/08/2012
33 / 30 20951402 02.09.00 2.095 3.3.9.0.14.00.00 02 1791 DENILSON ARAUJO DOS SANTOS 31/08/2012 960,00 0,00 960,00
O.P. 905.957.345-53
REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO E SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/09/2012.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta:9624-5 Nome Conta:Saúude Recursos Próprios 15% Valor: 960,00 Cheque: 214304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:905.957.345-53
02/01/2012 31/08/2012
657 / 2 21303002 02.09.00 2.130 3.3.9.0.30.00.00 02 1792 RC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 31/08/2012 28.670,55 0,00 28.670,55
O.P. 00.179.525/0001-36
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JULHO/2012.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta:9624-5 Nome Conta:Saúude Recursos Próprios 15% Valor: 28.670,55 Cheque: 214340 Fonte Pag: 02 Doc. Credor:00.179.525/0001-36
21/06/2012 31/08/2012
579 / 4 20993014 02.09.00 2.099 3.3.9.0.30.00.00 14 1812 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR 31/08/2012 97.100,24 0,00 97.100,24
O.P. 96.827.563/0001-27
REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS COM FITO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF. CONTRATO/201 2.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta:16559-X Nome Conta:FMS/FNS-BLAFB - FARMACIA BASICA Valor: 97.100,24 Cheque: 82503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:96.827.563/0001-27
03/05/2012 22/08/2012
579 / 3 20993014 02.09.00 2.099 3.3.9.0.30.00.00 14 1813 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR 31/08/2012 15.107,00 0,00 15.107,00
O.P. 96.827.563/0001-27
REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS COM FITO NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONF.CONTRATO/201 2.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta:16559-X Nome Conta:FMS/FNS-BLAFB - FARMACIA BASICA Valor: 15.107,00 Cheque: 82503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:96.827.563/0001-27
03/05/2012 09/08/2012
584 / 1 21433614 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14 1814 CÉLIO LUIZ DE CARVALHO JÚNIOR 31/08/2012 666,00 33,30 632,70
O.P. 984.208.525-20
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA TRABALHAR CO CENTRO DE ATENDIMENTO PSOCOSSOCIAL-CAPS I.CONF .CONTRATO.REF/JUNHO 2012.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 632,70 Cheque: 29294 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:984.208.525-20
23/05/2012 30/06/2012
584 / 2 21433614 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14 1815 CÉLIO LUIZ DE CARVALHO JÚNIOR 31/08/2012 666,00 33,30 632,70
O.P. 984.208.525-20
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO PARA TRABALHAR CO CENTRO DE ATENDIMENTO PSOCOSSOCIAL-CAPS I.CONF.CONT RATO. JULHO/2012
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 632,70 Cheque: 29294 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:984.208.525-20
23/05/2012 31/07/2012
366 / 2 210336141 02.09.00 2.103 3.3.9.0.36.00.00 14 1816 RICARDO SAMPAIO BOAVENTURA 31/08/2012 1.000,00 50,00 950,00
O.P. 461.148.235-91
REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CENTRO DE SAÚDE DO MUTIRÃO SEDE DO MUNICIPIO. CONF. C ONTRATO. JULHO 2012.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 950,00 Cheque: 74659 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:461.148.235-91
04/04/2012 31/07/2012
272 / 2 210336141 02.09.00 2.103 3.3.9.0.36.00.00 14 1817 PAULIANA ALMEIDA CRUZ 31/08/2012 1.540,00 77,00 1.463,00
O.P. 664.841.115-53
REF.A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO SUDRÉ MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO.CONF. CONTRATO.JULHO/ 2012.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 1.463,00 Cheque: 477559 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:664.841.115-53
04/04/2012 31/07/2012
Página 1 de 3 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
363 / 4 21433614 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14 1819 ALEXANDRE MOURA LIMA 31/08/2012 1.580,00 79,00 1.501,00
O.P. 939.958.495-04
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONF. CONTRATO. JULHO/2012
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 1.501,00 Cheque: 69612 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:939.958.495-04
04/04/2012 31/07/2012
319 / 4 20053614 02.09.00 2.005 3.3.9.0.36.00.00 14 1820 WILLIAM DA SILVA BATISTA 31/08/2012 1.200,00 60,00 1.140,00
O.P. 041.619.055-30
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA AMBULÂNCIA DO SAMU. CONF. CONTRATO. JULHO/2012.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 1.140,00 Cheque: 8487 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:041.619.055-30
04/04/2012 31/07/2012
658 / 2 203930141 02.09.00 2.039 3.3.9.0.30.00.00 14 1821 RC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 31/08/2012 18.564,71 0,00 18.564,71
O.P. 00.179.525/0001-36
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDEM AO TFD, CONFORME CONTRATO DE 01 A 31/07/2012 E DE 01 A 15/08/2012.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 18.564,71 Cheque: 454737 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:00.179.525/0001-36
21/06/2012 30/08/2012
645 / 1 21433614 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14 1822 JAILSON JOSÉ VIEIRA 31/08/2012 311,00 15,55 295,45
O.P. 002.727.455-10
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. CONF. CONTRATO JULHO/2012
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 295,45 Cheque: 6220 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:002.727.455-10
02/07/2012 31/07/2012
419 / 1 21433614 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14 1823 MAFRIZA GEANE DA SILVA VIANA 31/08/2012 622,00 31,10 590,90
O.P. 963.516.755-53
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA TRABALHAR CO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS I.CO NF.CONTRATO.REF/JUNHO 2012.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 590,90 Cheque: 200074 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:963.516.755-53
23/05/2012 30/06/2012
419 / 2 21433614 02.09.00 2.143 3.3.9.0.36.00.00 14 1824 MAFRIZA GEANE DA SILVA VIANA 31/08/2012 622,00 31,10 590,90
O.P. 963.516.755-53
REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA TRABALHAR CO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS I.CONF.CON TRATO. JULHO/2012
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 590,90 Cheque: 20074 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:963.516.755-53
23/05/2012 31/07/2012
598 / 1 210339141 02.09.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 14 1831 NEW LAB LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO S/A 31/08/2012 2.833,46 56,67 2.776,79
O.P. 05.334.137/0001-04
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO. MAIO/2012
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 2.776,79 Cheque: 98426 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:05.334.137/0001-04
31/05/2012 03/07/2012
598 / 2 210339141 02.09.00 2.103 3.3.9.0.39.00.00 14 1832 NEW LAB LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO S/A 31/08/2012 4.050,21 81,00 3.969,21
O.P. 05.334.137/0001-04
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO. JUNHO/2012
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:6624009-5 Nome Conta:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC Valor: 3.969,21 Cheque: 98426 Fonte Pag: 14 Doc. Credor:05.334.137/0001-04
31/05/2012 19/07/2012
IRACY ANDRADE DE ARAÚJO Prefeita
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Tesoureiro
ELIEZER CHAVES DE ARAÚJO JÚNIOR
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