PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, METAS E
ESTRATÉGICO, METAS E
DESDOBRAMENTOS
DESDOBRAMENTOS
Versão Prévia: 0!0"!#0
Versão Prévia: 0!0"!#0
FOCO 1
FOCO 1
FOCO 2
FOCO 2
Ci$%os &e P%a'e(a)e'*o
Ci$%os &e P%a'e(a)e'*o
Missão e Visão
Missão e Visão
Valores e Princípios
Valores e Princípios
SWOT
SWOT
Metas e Objetivos
Metas e Objetivos
Desdobramento Metas
Desdobramento Metas
Plano de !ão e
Plano de !ão e
Projetos
Projetos
Medi!ão "es#ltados
Medi!ão "es#ltados
Me*as e Des&o+ra)e'*os:
Me*o&o%oia
A-r)a.ão
A-r)a.ão
Me*as e Des&o+ra)e'*os:
Me*o&o%oia
$ível
Or%ani&acional
Cor2ora*ivo
O G S MDire*ivo
O G S MGere'$ia%
O G S MS2ervisão
O G S MO2era$io'a%
O G S M'ncl#ir(
•
Res2o's1ve%
•
Dea&%i'e
•
3erra)e'*a
Obter
aportes
acordados
com FAMA
PE e criar
plataforma
para
crescimento
sustentável
• Receita Bruta:: R$ 4 MM • Mar!em Bruta: "# • Mar!em EB%&A: '(# • Mar!em )*+uida: ,-# • .ontratos em .arteira para '-,, ao final do ano: R$ 4- MMncrementar receita recorrente /,'MM0 • Receita Papeleiras: R$MM • Receita Ferrovias 1 R$ "MM • Outros /termos e petro+0: R$,MM Ativamente prospectar pro2etos de
constru3o e monta!em /R$'5MM0 • Receita estaleiros: R$5MM• Receita R6E7% /Refinaria0: R$4MM • Receita &utos:R$5MM
• Receita Offs8ore: R$ MM • Receita Outros:R$(MM Manter receitas de radio!rafia
convencional estáveis /R$4MM0 • Bun9er R$ 'MM• Eternos R$'MM ;arantir alto !rau de satisfa3o de
clientes com os nossos servi3os • ,--# dos contratos finali<ados no ano compes+uisa de satisfa3o • =-# dos clientes com alto !rau de satisfa3o Aumentar volume de clientes
prospectados • >olume de propostas colocadas 1 '? meta dereceita pr@imos ,' meses • >olume de pro2etos em prospec3o 1 ?
pro2etos em eecu3o Aumentar .apacidade tili<ada de
e+uipamentos • tili<a3o E+uipamentos "-#
Mel8orar controle de custos • Monitora3o de ,--# dos custos de obras
• ,--# 8orasCetras aprovadas com antecedDncia
• ;esto da manuten3o
• .ompliance Mar!em Bruta Real Mar!em Bruta Pro2etada =-#
Aumentar visibilidade e disponibilidade
dos dados financeiros • Fec8amento at GH dia Itil do mDs• ="# de acuracidade dos dados financeiros &esenvolvimento interno de tcnicos
certificados de E6& • G-# dos profissionais adicionais necessáriosem '-,- desenvolvidos inC8ouse
OGSM N4ve% #
OGSM N4ve% 5: I'$re)e'*ar Re$ei*a
re$orre'*e
ncrementar
receita
recorrente
Receita Papeleiras 1R$MM • Prospectar pelomenos R$(MM de clientes potencial • %er pelo menos
R$,JGMM em ne!ocia3o / e 40 no 4o trimestreJ para eecu3o no ,o trimestre de '-,, Meta de venda de R$4JGMM • Anderson• Art8ur • Fabio • OnC!oin!K Relat@rio >isita • OnC!oin!K Relat@rio Pipeline • OnC!oin!K Pes+uisa 7atisfa3o • Mapa de paradas
ncrementar
receita
recorrente
Receita Ferrovias
1 R$"J-MM • Renovar contrato MetrL7P atual • Assinar .ontrato para
novas lin8as MetrL 7P • Fa<er mais uma
inspe3o na A)) e assinar conrato de rodas • Aditivar contrato da >ale
para '-,-C'-,,J para tril8os e 2untas isoladas • Assinar contrato com
>ale >M e F.A para '-,-C'-,, para 2untas isoladasJ rodasJ eiosJ en!ates • Renovar contrato do MetroCRioJ B e 7upervia • >encer concorrencia da .P%M
• Finali<ar aplica3Nes para rodasJ en!ates e eios dentro de =- dias • Metas de vendas: • Metro 7P: R$MM • )in8a 4:R$ '--Mil • A)): • %ril8os: R$ G-mil • Rodas: ,JGMM • >ale: • %ril8os: R$4MM • untas: R$'J-MM • En!ates: R$ J(MM • Eios e Rodas: R$MM • Metro B: R$(--mil • Metro Rio: (--mil • 7upervia: R$ ,MM • .P%M: • '-,-: R$,MM • '-,,C'-,: GMM >endas de R$ 'GJ"GMM • Pro!ramar a+uisi3o de um se!undo camin8o para +uilometra!em superior a 'G--Qm
OGSM N4ve% 5: I'$re)e'*ar Re$ei*a
re$orre'*e
ncrementar
receita
recorrente
• Receita com Petro+u*micas e %ermoeltricas: R$ ,MM • ntensificar ne!ocia3Nes com Bras9emJ &oJ &uPontJ %ractebelJ PetrobrasC compartil8adoJ etcJ • completar o portfolio de tecnolo!ias: EMA% &utos e Open >isionJ etc• Finali<ar processo de ne!ocia3o com o .A6&CEletronuclear • Assinar pelo menos
contratos !uardaC c8uva com os principais !rupos petro+uimicos e de ener!ia termoeletrica do PaisJ no valor total de R$ MM
>endas por tcnica: • AeSe: R$(--mil • EMA%C%B: R$(--mil • 7pider: R$--mil • EMA%C%P: R$--mil • ;ammas8ield: R$G--mil • Sdrotector: R$--mil • Open vision: R$G--mil
• Anderson • Art8ur • Fabio • ;erencia de Opera3Nes K .oordenador de novas tecnolo!ias • ;erencia %cnica • MarK,-• ulK,-• A!oK,-•
OutK,-OGSM N4ve% 5: I'$re)e'*ar Re$ei*a
re$orre'*e
Ativamente
prospectar
obras de
.onstru3o
e Monta!em
Participa3o em todas concorrDncias de obras de infraC estrutura de Tleo U ;ásJ 6avalJ Papel e .eluloseJ Ener!iaJ 7iderIr!icoJ 7aneamentoJ dutos e Ferroviário Receita estaleiros: R$5MM Receita R6E7% /Refinaria0: R$4MM Receita &utos: R$5MM Receita Offs8ore: R$ MM Receita Outros: R$(MM • Mapear os pro2etos em fase de licita3oJ e contactar os principais plaSers na fase inicial de cota3o • &etectar os pro2etos 2á assinados e visitar as empreiteiras na fase de prCmobili<a3o • >isitar os clientes finais para apresenta3o das vanta!ens tecnol@!icas e comerciais • >isitar as obras em fase final para venda do ;ammas8ield e p8ased arraS • .ertificar a empresa perante a &6> e o AB7 • Vualificar a empresa para pro2etos offs8ore: 7ubsea5J Acer!SJ 7erimaJ Planal • Vualificar procedimentos para no e A3oCli!a e c8apas de estrutura• Assinar contratos com estaleiros BrasfelsJ VuipJ EA7 e outros no valor mensal total de R$ (--Mil
• Assinar contratos com pelo menos empreiteiras do R6E7%J com faturamento mensal total de pelo menos R$G--Mil
• >encer ;aspalC;asanJ com receita media mensal de R$4--mil
• Assinar contrato com pelo menos duas empreiteiras do alcoolduto da 7inopecC PetrobrasJ com faturamento mensal de R$4--milKmDsJ para inicio previsto no 'H sem • Assinar pelo menos " novos
contratos menores +ue !arantam um faturamento mdio mensal de R$,--mil cadaJ para inicio at maioK,-• Assinar contrato com
vencedor da obra offs8ore da 7erima e do 6E /PlanalW0 • Fabio • Art8ur • Anderson • &epto %cnicoJ Vualidade e Operaciona l
OGSM N4ve% 5: Pros2e$*ar O+ras &e Co's*r.ão e
Mo'*ae)
S
Manter Receita
de Radio!rafia
.onvencional
estável
Receita Bun9er: R$ 'MM Receita Eternos: R$ ' MM • mplantar faturamento minimo no bun9er • .orri!ir os pre3os defasados nos clientes eternos • Aumentar a capacidade operacional para ,- e+uipes • >iabili<ar acelerador linear • .ontratar vendedor 2unior para atender a este mercadoX • • Aumentar a carteira de clientes com receita anual superior a R$'---- em ,-#Fábio • nstalar nova ponte rolante
• Aumentar a se!uran3a operacional
OGSM N4ve% 5: Ma'*er Re$ei*a &e Ra&iora-a
Co've'$io'a% Es*1ve%
OGSM N4ve% 5: Co'*ra*os e)
$ar*eira
Aumentar volume de clientes prospectados • >olume de propostas colocadas 1 ' ? meta de receita pr@imos ,' meses • >olume de pro2etos em prospec3o 1 J-? pro2etos em eecu3o• Reestruturar o depto comercial • Assinar revistas e sites
especiali<ados nos diversos se!mentos
• Participar de feiras e con!ressos afins
• .ontratar !erente comercial com eperiencia no mercado recorrente • .ontratar vendedor r para
mercado de bun9er e telemar9etin! • .ontratar assistente de vendas para
elabora3o e envio de propostasJ prospec3o e cadastramento da empresa em clientes potencial • Mel8orar apresenta3o do material
tcnico e promocional da empresa • Refa<er nosso site na internet • .ontratar vendedores re!ionais /6C
6E e 7ul0
• Aumentar a área disponivel para o depto comercial • Propostas colocadas: R$ "(MM em ,' meses • Pro2etos em prospe3o: R$ ,'= MM em ,' meses • Fabio • Maio • A!osto • 6ovembro • Pipeline
S
O)SM $ível 2( Mel*orar Controle de C#stos
mplantar
7istema de
!esto dos
custos
operacionais
• Monitorar os
principais
indicadores de
custos das obras
da 6&%
oras Etras %otais
Meta : redução escalonada : até junho 10 % e até dezembro 20
#
• .onsumo de
.ombust*vel %otal:
Meta : definir após levantamento do histórico
•
!eduzir consumo de "nsumos :Meta : definir após levantamento do histórico
a0 Estabelecer sistema de controle para os principais itens +ue afetam o custo dos servi3os da 6&%
• .ontrolar 8oras etras por obra
Meta : redução escalonada :# % até junho e 10% até dezembro
$ase média de 200
• .ontrolar consumo de combust*vel por obra
Meta : &efinir após levantamento do histórico
b0 &efinir efetivo operacional ideal de f orma +ue eista a fun3o de fol!ador e +ue todos saiam de frias conforme plane2amento
• .ontrolar nImero de colaboradores com frias vencidas
• M'() : &efinir após levantamento de
dados históricos
c0 mplantar sistema de controle e monitorar o consumo de filmes para radio!rafia e +u*micos
d0 Reavaliar mtodo de reaproveitamento dos res*duos / prata0
• Redu<ir o *ndice de perdas de filmes radio!ráficos
M'() : &efinir após levantamento de dados históricos
• )umentar o rendimento dos *u+micos , fi-ador e revelador.
M'() : &efinir após levantamento de dados históricos
OVE VEM VA6&O
,C &efinir procedimento e planil8a padro para re!istro de 8oras RAFAE) em todas as obras compat*vel com o sistema %O%>7
e compat*vel com a $7O
'C &efinir procedimento e planil8a padro para re!istro de consumo RAFAE) de combust*vel nas obras compat*vel .om o sistema %O%>7
e compat*vel com a $7O
C $mplanta3o do sistema de controles nas obras .OOR&E6A&ORE7
4C Analisar $ndicadores e estabelecer plano de a3Nes de mel8orias &7O6 e .OOR&E6A&ORE7
4CElaborar +uadro de pessoal ideal e comparar com o atual &7O6
GC Analisar a necessidade de contrata3Nes por tecnolo!ia &7O6 e fun3o / $nspetoresJ Operadores de 7 e RA&$O;RAF$A 0
(C .ontrata3o da mo de obra necessária e in*cio do &7O6 monitoramento de frias
5C Elaborar planil8a de controle da opera3o do B6QER E7%A;$YR$O / controle da disponibilidade J consumo de filmes e +u*micos0
"C Avaliar os dados coletados e definir planos de a3ao
planil8asJ procedimentos e indicadores para otimi<ar a opera3o do B6QER &7O6 J.OOR&E6A&OR e 7PER>$7OR
O)SM $ível +( Mel*orar Controle
de C#stos
!'/)(!" &' &''M3'45 !5 6 5oras e-tras
5oras '-tras 6 4ovembro 2007
-J- 'J- 4J- (J- "J- ,-J- ,'J- ; ; O P ; P Z ; M A ; . 7 . P P . A F . & % . M 7 > e n d a s F i n a n c u r i d E : p o r t . o m p r a s # .omum [Feriado[ Meta /'JG0 5oras '-tras - ( = ,' ,G #
Feriado .omum Meta /'JG0
.omum -J= ,J5" J( 'J,5 'J5 J4 4J4( GJ44 "J4" (J'( 5J( 4J4= JG Feriado 'J( -J -' -J, ,JG5 J," ,J (5 -J, -J -' J(' ,J"G 4J=4 Meta /'JG0 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG Md ia Md ia 2anK -5 fevK -5 marK -5 abrK -5 maiK -5 2unK -5 2ulK-5 a!oK -5 setK -5 outK -5 novK -5 de<K -5 oras e:tras oras normais
.usto ora e:tra /.entro de .usto0 C '--5
- , ' G = " 4 4 = , ( - , - 4 , - " ' ( 5 5 G 5 G - G ' , ' 4 5 5 , 4 - - 5 , ' ' - 4 - - 5 , 5 = , , ' 4 - 5( - '---- 4---- (---- "---- ,----- ,'---- ,4---- ,(---- ; ; O P ; P Z E l t r i c a M e c \ n i c a ; . 7 K A d m ; . 7 K 7 l i t t e r ; . 7 K P r e n s a . 7 K ) a v a d o r a ; . 7 K ) a s e r ) o ! * s t i c a R $ n f o r m á t i c a V u a l i d a d e 7 e ! M A m b i e n t e F i n a n 3 a s . o n t a b e F i s c a l u r * d i c o
Eemplo de !ráfico de controle
oras Etras
mplantar
7istema de
;esto da
Manuten3o
• Aumentar a
disponibilidade da
frota de ve*culos
• Aumentar a
disponibilidade dos
e e+uipamentos
• Manter em bom
estados as
instala3Nes da 6&%
a0 Estruturar a área de manuten3o
b0Estabelecer pol*ticas de manuten3o preditivaJpreventiva e corretiva para e+uipamentosJve*culos e instala3Nes
• Monitorar *ndice de disponibilidade ve*culos por obra
Monitorar *ndice de disponibilidade de e+uipamentos
• Monitorar o cumprimento ,-- # do plano de manuten3o de e+uipamentos por obra e de cada instala3Nes da 6&%
c0Estabelecer pol*tica de compra de sobressalentesJ para e+uipamentos e ve*culos
• &efinir metas para nImero de itens de sobressalentes em esto+ue e
acompan8ar o indicador
O)SM $ível 2( Mel*orar Controle
de C#stos
O
VE
VEM
VA6&O
,C.ontratar coordenador de Manuten3o
&7O6
'C Estruturar a área de manuten3o
&7O6 ] .OOR&E6A&OR
/ ' tcnicos ] sistema de trabal8o 0
C Estabelecer plano de a3o compat*vel com a estrat!ia
&7O6 ] .OOR&E6A&OR
!'/)(0!"1 &' &"2314"$"/"&)&' &' '89"3)M'4(12 ' :!1()
'fic;ncia 6 4o de e*uipamentos dispon+veis<e*uipamentos totais<:rota dispon+vel <frota total
'fici;ncia 'uipamento =-J" "=J5 =-J" "(J-"4J5 =,J5 ='J4 =-JG =4J- =JG =(J, =,J, "(J5 "=J ,--J-='J, ='J-5G "-"G =-=G ,-- ' - G ' - ( 2 a n K - 5 f e v K - 5 m a r K - 5 a b r K - 5 m a i K - 5 2 u n K - 5 2 u l K - 5 a ! o K - 5 s e t K - 5 o u t K - 5 n o v K - 5 d e < K - 5 7 e m 4 4 7 e m 4 G 7 e m 4 ( 7 e m 4 5 %
MFdia Real Meta /='JG0 'fici;ncia :rota
==JG ,,5J-,-'J" ,--J ,-5J( ,-J ,,'J, ,-,J( ==J ,-GJ4 =5J-,,-J ,,5J ,-"J" ,,=JG ,-4J5 ,-GJ 5- "- =- ,-- ,,- ,'- ,- ,4- ,G- ,(- ' - G ' - ( 2 a n K - 5 f e v K - 5 m a r K - 5 a b r K - 5 m a i K - 5 2 u n K - 5 2 u l K - 5 a ! o K - 5 s e t K - 5 o u t K - 5 n o v K - 5 d e < K - 5 7 e m 4 4 7 e m 4 G 7 e m 4 ( 7 e m 4 5 %
O)SM $ível 2,-,
mplantar
7istema de
Plane2amento
de obras
• Asse!ura o cumprimento dos crono!ramas de plane2amento das obras / atuais e novas0 • Meta "G # / Mdiamensal0
a0 Mel8orar á comunica3o das interf aces /Operacional .omercialJ
RJFinanceiro0utili<ando o pipeline como base para o plane2amento
• Monitorar *ndice de atendimento ao crono!rama de plane2amento por obra • Meta :=- #
b0 Estabelecer procedimentos e planil8as de controle em cada etapa do processo de plane2amento
• .ontrolar ,-- # da implanta3o dos procedimentos
c0;arantir o atendimentoKsuporte tcnico a
área comercial • Monitorar tempo de respostas a convitese consultas tcnicas • Meta : =-# dentro do pra<o estipulado
no convite0
e0Avaliar diariamente a movimenta3o das e+uipes e recursos necessários as obras em andamento e em mobili<a3o
!'/)(!" &' &'2'M3'45 2'M)4)/
recursos de e*upamentos=pessoal e infreestrutura 100% na data pro>ramada
"ndice de acerto no planejamento
="J'- "5J- =4J'- ="J- =4JG- =GJ,-=5J,- =5J"- (-JG- "5JG- =4J"- =4J(-=(JG-=4J"- =(J(- ,- '- - 4- G- (- 5- "- =- ,-- ' - G ' - ( P a n K - 5 F e v K - 5 M a r K - 5 A b r i K - 5 M a i K - 5 P u n K - 5 P u l K - 5 A ! o K - 5 7 e t K - 5 O u t K - 5 6 o v K - 5 & e < K - 5 7 e m 4 = 7 e m G - 7 e m G , 7 e m G '
O)SM $ível 2,%
;arantir
tecnicamente as
demandas de
mercado
&ar suporte
tcnico a área
comercial
&esenvolver e
operacionali<ar
a utili<a3o de
novas
tecnolo!ias
• %er procedimentos tcnicos escritos para todos os pedidos em menos de (- dias J ap@s discusso nas reuniNes !erenciais • Atender ,-- # as solicita3Nes de apresenta3o de novas tecnolo!ias • Atender em ,--# as ei!Dncias contratuais de auditorias de campoa Ade+uar or!ano!rama • tili<3o E+uipamentos "-#
b Montar estrutura de treinamento
c Prepara3o de inspetores para prova de +ualifica3o
• ^ndice de +ualifica3Nes • ME%A
!eclamaç?es de @liente
!eclamaç?es 3rocedentes
(No de relamações / No de obras totais)
-J,#-J,G#-J,#-J-"# -J5#-J5# -J,G# -JG-# -J-'#-J-'#-J-=# -J-4#-J--# -J',# -J',#-J,"# -J--# -J--# -J--# -J--# -J--# ,J--# 'J--# J--# ' - ( ' - 5 = - " = , , 4 = , 4 ' = , 5 = ' - = ' 4 = ' ( 4 = ' = G = ' ( = G ( = " 5 = 4 , 5 # acumulada Mdia Faturamento
ArBfico !eclamaç?es 6 )no 2010
=,J-= 4J,4 =J(4 =J(-,J'' '5J"5 '(J4- '4J=' ,=J=( ,'J"4 - '- 4- (- "- ,-- P r o p M e c f o r a d o e s p e c i f . a r e p a E s p e s s u r a a m e n o s ) a r ! u r a a m e n o s > e r ! o 7 u 2 e i r a ; r a n u l a 3 o e t e r o ! D n e a P a t a m a r d e E s c o a m e n t o M a r m o r i < a 3 o & e p r e s s o / t o n e l a d a s 0
Motivos de reclamaç?es6 4ovembro
-J4-G ,J,' --JG , ,JG ' 'JG / t o n e l a d a s 0
O)SM $ível 2,*
mplantar
7istema de
;esto de
7e!uran3a e
Meio
Ambiente
• Obter *ndice de acidentes com afastamento <ero
!'/)(!" &' &''M3'45 'A9!)4C) )cidentes (otais , -, 4 5 -' 4 ( " ,- ' - G ' - ( = - " = , , 4 = , 4 ' = , 5 = ' - = ' 4 = ' ( 4 = ' = G = ' ( = G ( = " 5 = 4 , 5 7 e m 4 4 7 e m 4 G 7 e m 4 ( 7 e m 4 5 8 t d e
7K Afast .K Afast Acumulado )cidentes
4&( - -, - -, ' 4 G ' - G ' - ( = - " = , , 4 = , 4 ' = , 5 = ' - = ' 4 = ' ( 4 = ' = G = ' ( = G ( = " 5 = 4 , 5 7 e m 4 4 7 e m 4 G 7 e m 4 ( 7 e m 4 5 8 t d e
7K Af ast .K Afast Ac um ulado
)cidentes @ontratadas -, -, ' 4 G ' - G ' - ( = - " = , , 4 = , 4 ' = , 5 = ' - = ' 4 = ' ( 4 = ' = G = ' ( = G ( = " 5 = 4 , 5 e m 4 4 e m 4 G e m 4 ( e m 4 5 8 t d e 7K Af as t .K Afas t Ac um ulado )cidentes (rajeto -, -, ' 4 G ' - G ' - ( = - " = , , 4 = , 4 ' = , 5 = ' - = ' 4 = ' ( 4 = ' = G = ' ( = G ( = " 5 = 4 , 5 m 4 4 m 4 G m 4 ( m 4 5 8 t d e
!'/)(!" &' &'2'M3'45 2'M)4)/ !5 6 A)2(2 @M @'/9/)! 9tilização de @elulares - G-- ,--- ,G-- '--- 'G--
---;7& Partic )imite
Partic ,4-J,' =4J4, =-J(, "'J== ,5J= 55J4( =GJ(" =4JG, ,'J4 4"J,4 ""J'' ==J"5 ;7& ,"G4J" ,45J4 ,G,J' ,'4=J ,',"J5 ,4GJG ,4"-J ',4 ,=',J4 ,-5,JG ,,G,J5 ""5J"" )imite ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' ,=' Mdia '--G Mdia '--( 2anK-5 fevK-5