ANEXO II
Requisitos para Auditoria 2018
(Serviços Comerciais)
Programa de Excelência em Gestão
Requisitos para Auditoria
Objetivo geral
Auxiliar os Fornecedores CELPA quanto ao atendimento dos objetivos estratégicos (pilares) do programa.
Abrangência dos requisitos
Requisitos válidos para o segmento Serviços Comerciais
1.
SSMA (SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE)
1.1
GESTÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
1.1.1 Normas Regulamentadoras
NR01 - A empresa deverá apresentar:
• OS para colaboradores específica por função, devidamente assinada
e constando os itens exigidos pela NR 01;
• Procedimentos de trabalho e/ou Instruções de trabalho com lista de
frequência de divulgação do procedimento ou instrução de trabalho;
• Listas de frequência da Integração ou Ambientação de Segurança em que o tema Riscos e Medidas de Controle existentes na empresa tenham sido abordados;
• Evidência da empresa que comprove a entrega dos exames médicos;
• Registro de inspeção que contenham informações sobre o uso ou não
do EPI, bem como, as demais orientações de segurança;
• Relatórios internos da empresa que comprovem advertência,
suspensão ou demissão por descumprimento de O.S.
NR03 – A empresa deverá apresentar:
• Livro de Inspeção do MTE, com registro da última visita.
• Formulário de DR (Direito de Recusa) preenchidos ou outros que caracterizam que está sendo paralisado determinado serviço, máquina ou equipamento em condições de risco grave e iminente.
NR04 – A empresa deverá apresentar:
• Lista contendo quadro efetivo total da empresa, para verificar se o
SESMT está dimensionado corretamente;
• Registro do SESMT na SRT com dimensionamento correto de acordo
com grau de risco e nº de colaboradores;
• Documento que comprove que os registrados permanecem na
empresa realizando as atividades pertinentes a Saúde e Segurança do Trabalho;
• Ficha de registro dos colaboradores que compõem o SESMT para
verificação de dedicação horas/dia;
• Apresentar registro do SESMT na SRT com dimensionamento correto
de acordo com grau de risco e nº de colaboradores. Os registros devem permanecer na empresa.
NR 05 – A empresa deverá apresentar:
• CIPA com representante designado com lista do efetivo total da empresa com dimensionamento correto, ata de instalação e posse com registro de todos os membros da CIPA, documentação que deve ser protocolada no Sindicato (cópias das atas de eleição e posse e calendário).
• Mapa de risco atualizado e disposto nos locais de trabalho;
• Atas de reunião que comprovem que a comissão se reuniu para
elaborar ou revisar os mapas;
• Evidência de realização da SIPAT (registro em ata, fotos, relatórios,
• Estatística de acidentes do trabalho registrados no ano, juntamente com relatórios de acidentes e seus respectivos planos de ação e ata de reunião extraordinária;
• Certificados da participação no curso da CIPA juntamente com lista
de frequência do curso com assinatura dos participantes.
NR 06 - A empresa deverá apresentar:
• Inventário dos EPIs fornecidos pela empresa para verificar CA;
• Ficha de entrega e troca do EPI, frequência de treinamento sobre uso, guarda, conservação de EPI, relatórios de inspeções que comprovem o uso ou não pelos colaboradores, relatórios de advertência aos colaboradores pelo não uso dos EPIs.
NR 07 - A empresa deverá apresentar:
• Documento base e/ou Relatório anual do PCMSO atualizado
contendo número e natureza dos exames médicos, avaliações clínicas, exames complementares, estatísticas de resultados anormais e planejamento para o próximo ano;
• PPRA/PCMSO (tabela de identificação dos riscos registrados no PPRA
devem constar no PCMSO) documento deve ser elaborado com base no PPRA;
• Cronograma de realização de exames de acordo com o periódico ASO
(admissional, periódico, retorno, mudança de função e demissional) - contendo no mínimo: nome do trabalhador, registro, função, riscos ocupacionais existentes ou a ausência deles, procedimentos médicos, carimbo e assinatura do médico do trabalho.
• Apresentar material necessário à prestação dos primeiros socorros,
guardado em local específico e sob os cuidados de pessoa treinada para este fim.
• Evidenciar o treinamento de pessoa responsável pelos materiais de
NR 08 - A empresa deverá atender:
• Os pisos não devem possuir saliências ou depressões que prejudique
a circulação de pessoas ou movimentação de materiais;
• Andares acima do solo que não possuem paredes externas devem
possuir guarda corpo de proteção contra quedas;
• A cobertura do local de trabalho deve assegurar proteção contra chuva.
NR 09 - A empresa deverá apresentar:
• PPRA com resultado das avaliações ambientais e/ou LTCAT;
• Lista de frequência de divulgação do PPRA / resultado das avaliações
ambientais;
• Evidências de realizações das ações previstas no documento e
protocolo de entrega de cópia do PPRA para a área de Segurança do Trabalho da CELPA;
• Assinatura da direção do Fornecedor CELPA no documento PPRA.
NR 17 – A empresa deve apresentar:
• Análise Ergonômica do Trabalho (atualizada), plano de ação em
cronograma definindo prazos para implantação das medidas para controle ou eliminação das situações ergonomicamente incorretas;
NR 23 – A empresa deve apresentar:
• Plano de Emergência da Empresa, com especificação dos recursos disponíveis para combate ao fogo, layout do canteiro/escritório com indicação das rotas de fuga e saídas de emergência e controle de recarga de extintores;
• PAE com cronograma para realização dos exercícios de alerta,
exercícios conforme cronograma do PAE, evidência de treinamento de brigadistas conforme quadro de funcionários e instalações.
NR 24 – A empresa deve apresentar:
• Laudo de potabilidade da água, evidências de que é feito controle de
pragas (contratos com empresas especializadas, notas fiscais, etc). NR 25 – A empresa deve disponibilizar:
• Evidenciar o tratamento de resíduos sólidos e líquidos produzidos por
processos de operação, de modo a evitar riscos à saúde do trabalhador. NR 26 – A empresa deve disponibilizar:
• Observar a padronização de cores definidas pela NR-26, na pintura
de equipamentos, máquinas, escadas, tubulações.
1.1.2
Segurança
A empresa:
• Deverá orientar seus colaboradores quanto aos riscos aos quais estão expostos;
• Estoque mínimo de EPI´s (10% do efetivo que utiliza EPI);
• Deverá apresentar cópias de POP’s e NP’s de segurança devidamente
atualizados e seus colaboradores deverão estar treinados nos mesmos;
• Deverá apresentar inspeção de evidências físicas (EPI, EPC,
fardamento, ferramental e veículo;
• O técnico de segurança deverá utilizar os equipamentos de
segurança padrão (capacete aba frontal branco com jugular, faixas refletivas; Óculos de segurança; Colete de sinalização verde com 3 bolsos; Botina de segurança; Bolsa para Capacete);
• Apresentar relatórios de Inspeção check list realizadas;
• Realizar diálogo de segurança;
• Apresentar participação em reuniões de SESMT integrado (registro
em ata, assinatura do participante em folha de participação);
• Apresentar planilha de Estatística de Acidentes; Controle Geral; Itens de Controle; Planejamento Mensal;
• Apresentar registro, análise e bloqueio das causas de acidentes ocorridos;
• Apresentar CAT de todos os acidentes pessoais (com lesão);
• Taxa de frequência: Exprime o número de acidentes por milhão de
horas-homem de exposição ao risco, em determinado período.
TF = (M + G + L) x 106
2000 E Onde:
M é o número de acidentes fatais G é o número de acidentes graves L é o número de acidentes leves E é número médio de empregados
A nota será determinada de acordo com a régua abaixo. Régua:
Taxa de Frequência menor ou igual a 3,22: nota 05 Taxa de Frequência entre 3,23 e 4,02: nota 03 Taxa de Frequência maior que 4,03: nota 00
• Taxa de gravidade: Exprime é tempo computado por milhão de
horas-homem de exposição ao risco, em determinado período.
TG =(6000M + 500G + 30L)x 106
2000 E Onde:
M é o número de acidentes fatais G é o número de acidentes graves L é o número de acidentes leves E é número médio de empregados
A nota será determinada de acordo com a régua abaixo. Régua:
Taxa de Gravidade menor ou igual a 846: nota 05 Taxa de Gravidade entre 847 e 1057: nota 03 Taxa de gravidade maior que 1057: nota 00
• Apresentar documentos (formulários, lista de frequências, carteira de habilitação, fotos), que evidenciem a implantação do Programa Segundos de Vida
• Apresentar procedimento formalizado da direção da empresa e/ou
obra delegando autonomia ao SESMT e aos trabalhadores para paralisar equipamentos/máquinas e recusa a serviços que apresentam graves e iminentes riscos à saúde ou integridade física.
1.1.3
Legislação Complementar
A empresa deverá apresentar:
• Relação de Brigadistas, Certificados de Treinamento de formação de
brigada, evidencias de realização do simulado (fotos, relatórios, lista de presença), PAE com cronograma para realização dos exercícios de alerta;
• Disponibilizar a todos os colaboradores desligados o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e para os colaboradores ativos, resultados de avaliações ambientais;
• Apresentar atestado de vistoria, certificado de aprovação e relatório
de inspeção emitido por órgão competente atualizado (corpo de bombeiros).
Item extra a ser auditado: ISO 45001 – GESTÃO EM SST TÉCNICO
• Apresentar evidências que o papel (responsabilidade e autoridade)
dos líderes (em todos os níveis da organização) em relação aos aspectos de S&S está formalmente definido e implantado;
• Apresentar evidências que na avaliação de desempenho existem
critérios definidos para reconhecimento das competências dos empregados em S&S e estes são aplicados durante a avaliação da equipe para promoção, reajuste e movimentações;
• Apresentar evidências por área que os exames periódicos estão
sendo realizados de acordo com o cronograma estabelecido no PCMSO;
• Apresentar evidências que as necessidades de S&S são incluídas no
orçamento (investimentos em S&S) da área e é garantido o seu cumprimento conforme planejado;
• Apresentar evidências de que os líderes participam de mais de 75%
das suas atividades de S&S programadas (ex.: inspeções, auditorias, DSS, reuniões, etc.) com foco na prevenção e controle dos riscos da área operacional e atuam para atender as demandas (ex.: planos de ação, inspeções de S&S, etc.);
• Apresentar evidências de que há um sistema que garanta o fácil
acesso, controle, manutenção, atualização e
• Apresentar evidências que todos os requisitos legais aplicáveis de S&S são identificados e estão disponíveis para todas as gerências;
• Apresentar evidências que todos os requisitos legais aplicáveis de S&S são cumpridos e controlados através de sistema específico;
• Apresentar evidências que os programas legais de S&S (ex.: programa de riscos ambientais, programa de medicina ocupacional, procedimentos de segurança, FISPQ, Análise Ergonômica do Trabalho, etc.) são controlados, estão disponíveis, são comunicados e são entendidos pelos empregados e prestadores de serviço;
• Apresentar evidências que existe sistemática de
acompanhamento periódico para gerenciamento da
implementação dos planos de ação dos requisitos legais aplicáveis;
• Apresentar evidências que existem metas de Segurança de
conformidade aos requisitos legais estabelecidas para a diretoria;
• Apresentar evidências que o Nível de conformidade aos
Requisitos legais de segurança superou a meta estabelecida para a diretoria;
• Apresentar evidências que estão implementadas pelas áreas
operacionais técnicas formas de análise de riscos para tarefas, processo, saúde e higiene (ex.: Tarefa - ART, Processo - APR e/ou HAZOP, Saúde - técnicas de avaliação de saúde, Higiene - APR-HO) em conformidade com as normas da empresa;
• Apresentar evidências que são estabelecidos e gerenciados
planos de ação em função dos resultados da aplicação das técnicas de análise de riscos de processo;
• Apresentar evidências que os procedimentos operacionais são elaborados e/ou revisado com base em técnica formal de análise de riscos;
• Apresentar evidências de que é emitida Permissão de Trabalho -
PT para as atividades aplicáveis, com aprovação formal do responsável pela área;
• Apresentar evidências que o Percentual de Recomendações das
Análises de Riscos de Processo (APR e/ou HAZOP)
implementadas no prazo, é maior ou igual a 90%;
• Apresentar evidências que é feito o acompanhamento da
capacitação aplicados para empregados próprios e terceiros de forma a garantir que não existam trabalhadores executando atividade sem capacitação;
• Apresentar evidências que está implementado um Programa de
Informações de Segurança (Comportamental ou Estrutural) que inclua a realização de melhoria nos processos, comportamentos e na infraestrutura da empresa;
• Apresentar evidências que os Informes de Segurança são
registrados em sistema informatizado e são tomadas ações específicas para tratamento dos principais desvios identificados;
• Apresentar evidências que o percentual de informes de
segurança realizados versus o planejado é maior ou igual a 90%;
• Apresentar evidências que existem ações de comunicação direta
que contemplem ações relacionadas aos pontos de melhoria identificados na área pelas ferramentas de S&S (ex.: inspeções, auditorias, programas de saúde, diálogos comportamentais, etc.);
• Apresentar evidências que está implementada sistemática para
registro, análise, tratamento e comunicação de todos os acidentes e doenças ocupacionais;
• Apresentar evidências que os planos de ação para tratamento e prevenção de todos os acidentes e doenças ocupacionais são implementados e gerenciados;
• Apresentar evidências que os resultados das análises e as ações
para tratamento e prevenção de todos os acidentes da sua área são divulgados para os gestores dentro da sua diretoria;
• Apresentar evidências que as análises dos acidentes ocorridos em outras Gerências da Diretoria são utilizadas como aprendizado e as lições aprendidas são aplicadas em sua Gerência;
• Apresentar evidências que na ocorrência de acidentes com
severidade real e/ou potencial crítica e catastrófica, as análises de riscos da área e/ou atividade são revistas e é realizada uma análise crítica para avaliação da necessidade de intensificação da aplicação das ferramentas de S&S (inspeções, auditorias, diálogos comportamentais, etc.);
• Apresentar evidências que é realizada uma análise crítica
periódica de todos os acidentes ocorridos na área e são
implementadas ações para tratamento dos aspectos
significativos (acidentes recorrentes, fonte da lesão, parte do corpo atingida, condições do ambiente de trabalho, etc.);
• Apresentar evidências que o Percentual de Ações de Investigação
de Acidentes Implementadas no prazo é igual a 100%;
• Apresentar evidências de que são realizadas inspeções de S&S na área conforme periodicidade definida pela Diretoria;
• Apresentar evidências que os resultados das inspeções de S&S e
o acompanhamento dos planos de ação para tratamento das não conformidades identificadas são comunicadas na área através de reuniões, quadros de gestão à vista, etc;
Apresentar evidências que os planos de ação para tratamento das não conformidades identificadas nas inspeções periódicas
• de S&S realizadas na área são implementados e gerenciados em sistema informatizado;
• Apresentar evidências que as áreas identificadas como tendo um
maior número de cenários classificados como de risco alto ou muito alto pelas ferramentas formais de análise de risco são realizadas inspeções de S&S com maior periodicidade;
• Apresentar evidências que nas áreas onde é maior a ocorrência
de acidentes com severidade real ou potencial crítica ou catastrófica são realizadas inspeções de S&S com maior periodicidade;
• Apresentar evidências que o Percentual de Inspeções realizadas
conforme o cronograma é maior ou igual a 90%;
• Apresentar evidências que o Percentual de Ações de Inspeções
Implementadas no prazo é maior ou igual a 90%;
• Apresentar evidências que a política de S&S é comunicada, está
facilmente visível e é entendida pelos empregados e prestadores de serviço;
• Apresentar evidências que os indicadores de S&S (pró-ativos e
reativos) estabelecidos são acompanhados, divulgados e são direcionadores de ações num curto prazo;
• Apresentar evidências que nas gerências existe
planejamento/cronograma de aplicação das ferramentas de Saúde e Segurança (Diálogo Comportamental, Inspeções, Reunião de Saúde e Segurança);
• Apresentar evidências de que os colaboradores com melhor
desempenho em S&S são formalmente reconhecidos;
• Apresentar evidências que estão implementados programas
preventivos de medicina ocupacional (ex.: programa de proteção auditiva, programa de proteção respiratória, Medicina de Viagem, aptidão para diferentes trabalhos de riscos, etc.);
• Apresentar evidências de que estão implementados
atividade, seus riscos e as medidas de controle para evitar acidentes;
• Apresentar evidências que os empregados que realizam
atividades críticas foram treinados nos procedimentos e possuem avaliação de aprendizado;
• Apresentar evidências que os procedimentos, documentos e
demais informações relacionadas a S&S são condizentes com os principais riscos ocupacionais e são mantidos atualizados;
• Apresentar que o Percentual de Agentes Ambientais com Risco
Muito Alto, Alto e Médio com Dados Quantitativos de Exposição realizados versus o Agentes Ambientais com Risco Muito Alto, Alto e Médio que requerem avaliação quantitativa é maior ou igual a 90%;
• Apresentar evidências que está implementado plano de
inspeção/manutenção preventiva para equipamentos e
instalações considerando aspectos de S&S e critérios de priorização com base em riscos e são estabelecidos e gerenciados planos de ação em função dos resultados;
• Apresentar evidências que as mudanças no plano de
inspeção/manutenção (ex.: alteração de periodicidade,
inclusão/exclusão de itens, etc.) são adequadamente analisadas e gerenciadas considerando todos os aspectos de S&S;
• Apresentar evidências que os desvios (ex.: não cumprimento de
cronograma de manutenção, etc.) e falhas relacionados à execução do plano de inspeção/manutenção que representem riscos à S&S são registrados, analisados e são estabelecidos planos de ação para tratamento em função dos resultados;
• Apresentar evidências que está implementado procedimento ou
sistemática para análise de confiabilidade de equipamentos e sistemas considerando critérios de priorização com base em riscos contemplando aspectos de S&S;
• Apresentar evidências que são realizados auto avaliações dos Requisitos Internos e Requisitos legais – planos de ação em função dos resultados destas avaliações;
• Apresentar evidências que os desvios identificados em auditorias
externas para avaliação do desempenho em S&S na área possuem planos de ação em função dos resultados e as ações estão sendo implementadas dentro do prazo previsto;
• Apresentar evidências que o Percentual das Ações do Plano de Adequação às não-conformidades de Auditorias Implementadas no prazo é maior ou igual a 90%;
• Apresentar evidências que está implementada sistemática para
registro, análise, tratamento e comunicação de todos os quase acidentes;
• Apresentar evidências que são implementadas ações para
incentivo ao registro dos quase acidentes ocorridos;
• Apresentar evidências que os quase acidentes são analisados e
os planos de ação para tratamento e prevenção são implementados, gerenciados e comunicados a todos os empregados e prestadores de serviços;
• Apresentar evidências que o Percentual de Quase-acidentes com
severidade potencial Crítica e Catastrófica investigados é maior ou igual a 90%;
• Apresentar evidências que o percentual de Ações de Investigação
de Quase-acidentes Implementadas no prazo é maior ou igual 90%;
• Apresentar evidências que os requisitos legais, as normas e especificações técnicas de S&S para equipamentos e instalações são aplicadas e acompanhadas em todas as fases dos projetos;
• Apresentar evidências que os requisitos legais, as normas e especificações técnicas de S&S para equipamentos e instalações são aplicadas e acompanhadas em todas as fases dos projetos;
• Apresentar evidências que existe Plano de Atendimento a
Emergências implementado e divulgado e revisado
periodicamente através de análise crítica;
• Apresentar evidências que os simulados de emergências
previstos são realizados conforme programação, contemplam os cenários críticos, baseados em análises de riscos e histórico de acidentes, e os desvios registrados são tratados e gerenciados, quanto à eficácia das ações adotadas;
• Apresentar evidências que o Percentual de Simulados de
Emergência realizados no prazo conforme cronograma é maior ou igual a 90%;
• Apresentar evidências que está implementado um Programa para
Promoção de Estilo de Vida Saudável entre os empregados;
• Apresentar evidências que as boas práticas e o aprendizado
organizacional em S&S identificados na área são comunicados para as demais áreas e as boas práticas das outras áreas são avaliadas e, quando aplicáveis, são implementadas na sua área;
• Apresentar evidências que são realizadas reuniões de análise crítica da gestão de S&S pela alta administração e são estabelecidos e acompanhados planos de ação em função dos resultados das mesmas;
• Apresentar evidências que a análise da evolução em S&S
realizada pela alta administração inclui a identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas aos aspectos de S&S envolvidos.
1.2
Meio Ambiente
1.2.2 Requisitos Legais
• Apresentar licença ambiental necessária ou dispensa emitida por órgão público responsável para o desenvolvimento de suas atividades dentro do prazo de validade;
• Deverá apresentar “nada consta” (certidão negativa de débito
ambiental do município de cadastro) e caso aplicável, apresentar histórico de tratamento de multas.
1.2.3 Gestão Ambiental
• Apresentar programa segregação de resíduos, normas,
procedimentos, uso correto de coletores e destinação adequada aos resíduos gerados.
• Apresentar documentos comprobatórios de treinamento de seus
colaboradores referente ao programa de segregação de resíduos;
• Comprovante de destinação para associações de catadores ou
empresas que trabalham com reciclagem ou reaproveitamento dos resíduos recicláveis;
• Apresentar política ambiental formalizada, bem como evidências de
divulgação para colaboradores da empresa;
• Apresentar evidências de ações voltadas para preservação, proteção
ou recuperação do Meio Ambiente, tais como: palestras, oficinas, semana do meio ambiente, plantio de mudas, cultivo de hortas, limpezas (rios, ruas, praias ou praças), feiras, eventos, gincanas, etc. e disponibilizar para publicação no portal fala parceiro;
• Apresentar evidências sobre o acompanhamento do consumo de
recursos como energia elétrica, água, copos descartáveis, papel, entre outros, tais como: planilhas, relatórios, gráficos, etc.
• Apresentar evidências de campanhas de consumo consciente
(educativa) de recursos, tais como: fotos, lista de presença dos participantes, materiais da campanha, resultados obtidos. Estes deverão ser disponibilizados para publicação no Portal Fala Parceiro.
• Apresentar programas de eficiência no uso de recursos, tais como: uso de lâmpadas LED, uso de papel reciclado, reaproveitamento de água, reutilização de resíduos para outros fins, uso de água das chuvas, geração alternativa de energia, torneira econômicas (temporizador), etc.
2
PROCESSOS E QUALIDADE
2.1 Processos e Qualidade
• A empresa deverá dispor de seu planejamento estratégico definido
(Missão, Visão, Valores) documentado, divulgado (treinamentos), de fácil acesso a todos e compreendido por seus colaboradores;
• Deverá possuir planos de ação e indicadores de acompanhamento
elaborados, atualizados e apresentar evidências de atingimento dos indicadores (metas) e tratamento de desvios (não conformidades) dos planos de ação e das metas não alcançadas;
• Deverá possuir fardamentos e/ou veículos de acordo com manual de
padronização disponibilizado pela CELPA;
• A empresa deverá possuir procedimentos operacionais para a
execução das atividades críticas atualizadas e a comprovação de realização de treinamentos para estes procedimentos;
• Deverá apresentar planejamento anual de auditorias, sejam
processuais, metas ou programas de bonificação, juntamente com seus respectivos relatórios atualizados;
• Deverão dispor de quadros informativos (atualizados mensalmente)
para socialização de resultados operacionais, treinamentos, ações de qualidade de vida, ações de responsabilidade social entre outros (gestão à vista);
• Deverão dispor de certificações reconhecidas como ISO (unidade
• Deverão dispor de um Sistema de Gestão da Qualidade organizacional estabelecido, implementado, mantido e melhorado continuamente. Este deverá conter documentação elaborada definindo os objetivos do programa, checklist de verificação, cronograma de execução deste checklist atualizado e atualização semestral das auditorias do programa implementado. Este processo deverá ser analisado, medido e monitorado;
• Deverão ser apresentadas lista de frequência, fotos, etc, de modo a
garantir a participação dos colaboradores nos treinamentos do Programa Integrar.
2.2
SUPRIMENTOS
2.2.1
Relação Contratual
A Avaliação realizada por gestor de contrato:
• Não deverá haver multas por descumprimento de normas de
segurança (avaliação quantitativa);
• Não poderá haver notificações por descumprimento de normas de
segurança (avaliação quantitativa);
• Não deverá haver multas por descumprimento de normas técnicas
e/ou inexecução dos serviços relacionados ao escopo contratual (avaliação quantitativa);
• Não deverá haver notificações por descumprimento de normas
técnicas e/ou inexecução dos serviços relacionados ao escopo contratual (avaliação quantitativa);
• Pronto atendimento às solicitações da área de contratos;
• Envio de notas fiscais com informações tributárias corretas. O fornecedor deverá consignar no documento fiscal de que ele ou a CELPA sejam beneficiárias, indicando a legislação que concede tais
vantagens, observando o destaque correto das retenções dos tributos, alíquotas, bases de cálculo, local de prestação do serviço, o tipo de serviço conforme CNAE, valor da nota fiscal igual da folha de serviço, folha de serviço já faturada, quantidade de folha de serviço por nota fiscal e notas fiscais fora da validade.
3
RESULTADO
Gestão Operacional
• Avaliação realizada através de indicadores de desempenho (tabelas
de IC’s) CELPA. Os indicadores que serão calculados no Programa, serão definidos após a aprovação das metas do Serviços Comerciais, porém serão medidos por regional.
• Será utilizada a tabela a seguir como conversor de resultados para
pontuação do Programa.
Conversão de resultado (nota IC x nota PEG)
NOTA PEG NOTA TABELA DE IC
1 2 3 0 4 5 6 5 7 8 9 10 7 11 9 12 13 14 10 15
4
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
4.1
Gestão de Pessoas
4.1.1 Responsabilidade Subsidiária
• Disponibilização dos comprovantes de pagamento dos encargos
pagos no prazo (FGTS e INSS) devidamente autenticado;
• Apresentar comprovante de pagamento de salários a todos os
colaboradores até o 5° dia útil de cada mês e a folha de pagamento para a verificação dos valores pagos e conforme padrões mínimos exigidos pela categoria;
• Não possuir ações trabalhistas que envolvam a CELPA
subsidiariamente;
4.1.2
Gestão de Pessoas (Benefícios e Desenvolvimento)
• A empresa deverá ter o planejamento de treinamento para sua força
de trabalho e as evidências do cumprimento do mesmo; bem como realizar o acompanhamento mensal das ações de capacitação correlacionadas a atividade e função;
• Deverão evidenciar a existência de uma ferramenta de recrutamento
e seleção para contratação dos funcionários, bem como formulários de entrevistas, etc.
• Apresentar os termos de convênio ou contratos de prestação de serviços médicos e odontológicos que disponibiliza aos seus colaboradores;
• Apresentar documento que comprove a aderência ao seguro de vida
para seus colaboradores;
• Apresentar documentos que comprovem a disponibilização de algum tipo de benefício complementar (auxílio alimentação, vale transporte, bônus, entre outros) aos seus colaboradores;
• Apresentar acordo coletivo da categoria, documento de filiação e folha de pagamento para verificação dos valores pagos em conformidade ao Acordo Coletivo vigente;
• Apresentar ações de qualidade de vida, voltadas para os
colaboradores;
• Planejamento anual de férias de colaboradores;
• Apresentar comprovante de pagamento de horas extras;
• Termos de rescisão de contrato de trabalho calculado e pago de forma correta e dentro do prazo;
• Apresentar folha de pagamento para análise dos cálculos salariais;
• Apresentar controle de ponto de seus colaboradores;
• Apresentar avaliação por competências de seus colaboradores;
• Apresentar pesquisa de clima, plano de ação com evidências
objetivas com o tratamento dos pontos críticos levantados na pesquisa;
• Apresentar mapa de sucessores por função e área, ações de
preparação para os colaboradores desenhados como sucessores;
• Apresentar descrição de cargos para todos os níveis hierárquicos da
empresa.
4.1.3 Responsabilidade Social
• Apresentar documento elaborado da sua Política de
• Apresentar evidências de divulgação da Política de Responsabilidade Social para todos os seus colaboradores;
• Possuir representante formalizado para o desenvolvimento de suas
atividades sociais;
• Apresentar planejamento de suas atividades sociais devidamente
atualizados;
• Apresentar evidências das ações sociais realizadas conforme
cronograma;
• Apresentar evidências do envolvimento de seus colaboradores nas práticas sociais desenvolvidas, bem como, divulgá-las no Portal Fala Parceiro.
4.2
Infraestrutura
4.2.1 Instalações físicas
•
Disponibilizar escritório para suportar as operações desenvolvidas naregião de atuação, deverá estar em condições físicas adequadas de forma a não oferecer risco aos colaboradores, os equipamentos essenciais como: telefone, computador, impressora, internet, mesas, armários entre outros para o desenvolvimento da atividade devem estar sendo disponibilizados;
•
Deverão possuir ambiente salubre para os colaboradores (banheiros,agua potável, vestiários, cantinas etc.) e ambiente seguro para guarda de materiais, equipamentos e de colaboradores (CFTV, alarmes, segurança armada ou vigia);
•
Não deverá apresentar qualquer vazamento de água em torneiras,mangueiras, tubulações ou desperdício de energia elétrica (lâmpadas ou equipamentos ligados sem utilização).
4.2.3
Gestão Contábil e Tributária
• Deverá ser disponibilizado Balanço, Balancete (ativo, passivo e DRE), Diário / Razão e Balanço Social;
• Disponibilizar obrigações acessórias: Declaração de IRPJ, PIS,
COFINS ou DACOM, DCTF, DMS, Planilhas de apurações e comprovantes de recolhimento.
