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R$ ,00. Evolução - Receita projetada x Receita Realizada

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Academic year: 2021

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INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO (KPI's)

500

Março

*Receita Estimada Anual é uma estimativa de qual será a receita baseada nos dados dos meses anteriores

Em relação ao Projetado

7,1%

Receita Projetada

Receita Realizada

R$ 166.000,00

R$ 155.000,00

R$ 256.000,00 R$ 158.000,00 R$ 159.555,00 R$ 149.888,00 R$ 166.000,00 R$ 148.700,00 R$ 152.111,00 R$ 155.222,00 R$ 147.999,00 R$ 158.000,00 R$ 134.000,00 R$ 166.000,00 R$ 155.000,00 R$ 150.000,00 R$ 155.000,00 R$ 155.000,00 R$ 155.000,00 R$ 156.000,00 R$ 160.000,00 R$ 155.000,00 R$ 158.000,00 R$ 158.000,00 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Evolução - Receita projetada x Receita Realizada

Receita Realzada Receita Projetada R$ 155.000,00

R$ 166.000,00

Março

Receita projetada x Receita Realizada

Receita Projetada Receita Realzada

Receita Estimada Anual

Receita Projetada Anual

R$ 1.877.000,00

R$ 1.951.475,00

(2)

!

Receita do mês de julho abaixo do projetado.

Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas

ffsffçlk

Análise Técnica:

Neste campo nossos consultores fazem observações sobre os resultados obtidos e alertas sobre indices de desempenho insatisfatórios além de orientações sobre as melhores práticas e procedimentos para corrigir problemas em potencial para melhorar a lucratividade do seu empreendimento

Conteúdo Oculto

(3)

A004

Fazer material - Como reduzir os custos nos restaurantes

*Custo Estimado Anual é uma estimativa de qual será o custo baseada nos dados dos meses anteriores

Custo Projetado

R$ 64.500,00

Custo Realizado

R$ 65.666,00

Em relação ao Projetado

1,8%

R$ 62.714,00 R$ 62.920,00 R$ 65.666,00 R$ 63.155,00 R$ 65.666,00 R$ 65.666,00 R$ 65.666,00 R$ 63.155,00 R$ 65.666,00 R$ 65.666,00 R$ 63.155,00 R$ 63.255,00 R$ 65.005,00 R$ 65.005,00 R$ 65.005,00 R$ 65.045,00 R$ 64.500,00 R$ 64.505,00 R$ 64.505,00 R$ 64.505,00 R$ 64.505,00 R$ 64.505,00 R$ 64.505,00 R$ 64.505,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Evolução - Custo projetado x Custo Realizado

Custo Realizado Custo Projetado

R$ 64.500,00

R$ 65.666,00

Março

Custo Projetado x Custo realizado

Custo Projetado CustoRealizado

Custo Estimado Anual

Custo Projetado Anual

R$ 776.095,00

R$ 772.350,00

(4)

Receita do mês de julho abaixo do projetado

Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas

21,6%

78,4%

Participação da Folha de pagamento na receita

Folha de Pagamento Receita

4,5%

95,5%

Participação do Aluguel na Receita

Custo com Aluguel Receita

R$ 268 R$ 180 R$ 180 R$ 171 R$ 208 R$ 189 R$ 171 R$ 175 R$ 188 R$ 176 R$ 168 R$ 189 R$ R$ 50 R$ 100 R$ 150 R$ 200 R$ 250 R$ 300

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Ticket Médio

Ticket Médio mês Média Anual

Análise Técnica:

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(5)

Central de Lucratividade

A008 64% 41% 39% 37% 42% 35% 36% 39% 35% 39% 29% 43%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Índice de Lucratividade

Índice de Lucratividade Médio Anual

41,4%

Receita do mês de julho abaixo do projetado

Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas

R$ 162.589,00 R$ 64.222,00 R$ 62.168,00 R$ 55.975,00 R$ 69.576,00 R$ 52.276,00 R$ 54.724,00 R$ 61.309,00 R$ 51.575,00 R$ 61.576,00 R$ 39.124,00 R$ 71.987,00 R$ R$ 20.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00 R$ 120.000,00 R$ 140.000,00 R$ 160.000,00 R$ 180.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Lucro Líquido

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(6)

Central de Custos

AA012

Março

C.M.V - Alimentos

12,65%

C.M.V Total - Mês

19,82%

7,65% 12,49% 12,67% 13,10% 11,83% 13,20% 13,29% 12,65% 13,27% 12,43% 15,09% 11,83% 4,34% 7,04% 7,21% 7,42% 6,70% 7,48% 7,56% 7,17% 7,52% 7,04% 8,58% 6,70% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

CMV Alimentos X CMV Bebidas

Índice de CMV Alimentos Índice de CMV Bebidas

11,99% 19,53% 19,88% 20,52% 18,53% 20,68% 20,85% 19,82% 20,78% 19,47% 23,67% 18,53% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

CMV Realizado x CMV Projetado

Índice CMV Total Meta CMV Total

C.M.V - Bebidas

7,17%

Meta Projetada - Mês

32%

(7)

AA012B Acucares_e_doces 10% Carnes_e_Ovos 48% Conservas 5% Farinhas_e_Graos 4% Frutas 3% Laticínios 8% legumes_e_Hortalicas 8% Massas 4% Molhos 2% Oleos_e_Gorduras 3% Paes_e_biscoitos 1% Temperos_e_especiarias 1% Outros 3%

Participação CMV por Categoria de Alimentos

Acucares_e_doces Carnes_e_Ovos Conservas Farinhas_e_Graos Frutas Laticínios legumes_e_Hortalicas Massas Molhos Oleos_e_Gorduras Paes_e_biscoitos Temperos_e_especiarias Outros

Receita do mês de julho abaixo do projetado

Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas

Receita do mês de julho abaixo do projetado

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(8)

Mix de custos C.M.V Alimentos 31.200,00 R$ Mix de Custos 7,4% 37,0% 30,6% 3,0% 3,2% 1,8% 5,4% 4,8% 2,2% 1,5% 1,4% 1,0% 0,7% C.M.V Projetado 2.000,00 R$ 500,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ Paes_e_biscoitos Temperos_e_especiarias Outros Farinhas_e_Graos Frutas Laticínios legumes_e_Hortalicas Massas Total 600,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 700,00 R$ 500,00 R$ Categorias C.M.V Acucares_e_doces Carnes_e_Ovos Conservas 12.000,00 R$ 9.500,00 R$ Molhos Oleos_e_Gorduras C.M.V Realizado 2.220,00 R$ 11.123,00 R$ 9.200,00 R$ % Meta 11,00% -7,31% -3,16% -11,20% 18,75% -8,33% 7,33% 888,00 R$ 950,00 R$ 550,00 R$ 1.610,00 R$ -3,33% 1.450,00 R$ 201,00 R$ 30.037,00 R$ 665,00 R$ 449,00 R$ 433,00 R$ 298,00 R$ 100,0% -13,40% -0,67% -33,00% -3,73% -5,00% -10,20%

Receita do mês de julho abaixo do projetado

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(9)

Mix de Custos C.M.V Alimentos - Acumulado Total R$ 381.650,00 100,0% Temperos_e_especiarias R$ 3.600,00 0,8% Outros R$ 7.250,00 1,8% 2.806,00 R$ 6.860,00 R$ 372.024,00 R$ -22,06% -5,38% -2,52% Oleos_e_Gorduras R$ 6.000,00 1,4% Paes_e_biscoitos R$ 3.600,00 1,0% Massas R$ 8.400,00 2,1% Molhos R$ 6.000,00 1,7% 7.785,00 R$ 6.259,00 R$ 5.202,00 R$ 3.579,00 R$ -7,32% 4,32% -13,30% -0,58% Laticínios R$ 18.000,00 5,1% legumes_e_Hortalicas R$ 18.000,00 4,7% Farinhas_e_Graos R$ 9.600,00 2,9% Frutas R$ 7.200,00 1,7% 10.845,00 R$ 6.246,00 R$ 18.858,00 R$ 17.451,00 R$ 12,97% -13,25% 4,77% -3,05% Carnes_e_Ovos R$ 114.000,00 30,7% Conservas R$ 12.000,00 3,1% Acucares_e_doces R$ 24.000,00 7,0% 114.200,00 R$ 11.352,00 R$ 0,18% -5,40%

C.M.V Projetado Acumul Mix de Custos

Categorias C.M.V C.M.V Realizado Acumul.

25.974,00 R$

% Meta 8,22%

 Atenção para os ítens nesta cor na coluna "% Meta" - Se eles estão nesta cor significa que seus custos ultrapassaram a projeção realizada.  Receita do mês de julho abaixo do projetado

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(10)

AA014

C. Operacional

40,69%

C. Op. Projetado

42%

24,50% 39,82% 41,16% 42,13% 39,56% 44,16% 43,17% 40,69% 44,37% 41,56% 47,13% 38,11% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Custo Operacional realizado x Custo Operacional Projetados

Índice C. Op Meta C. Oper

 Atenção para os ítens nesta cor na coluna "% Meta" - Se eles estão nesta cor significa que seus custos ultrapassaram a projeção realizada.  Receita do mês de julho abaixo do projetado

 Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas

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(11)

Água 0%

Alugueis

11% Aquisição de Bens (Utensílios,

Equipamentos, móveis, veículos) 3% Combustíveis 0% Comissões_sobre_vendas 2% Energia Elétrica 1%

Folha_de_Pagamento (salários, encargos, transporte, benefícios) 54% Honorários Contábeis 1% Impostos_sobre_vendas 1% Investimentos 3% Manutenção (Equipamentos e Veículos) 0% Marketing_e_Propaganda 1% Material_de_escritorio 0% Material_de_limpeza 1% Outras_despesas_gerais 1%

Pró-labore e Retirada Sócios 18% Reforma 0% Servicos_de_terceiros 0% Tarifas Bancárias 1% Telefone_e_Internet 0% Treinamentos 0% Uniformes_e_EPIs 0%

Participação do Custo Operacional por Categoria

(12)

Mix de custos Operacionais Total 250,00 R$ 65.005,00 R$ 200,00 R$ 62.714,00 R$ -20,00% Telefone_e_Internet R$ 200,00 0% Treinamentos R$ 150,00 0% 190,00 R$ 150,00 R$ -5,00% 0,00% -3,52% 0% 100% Uniformes_e_EPIs Servicos_de_terceiros R$ 350,00 0% Tarifas Bancárias R$ 195,00 1%

Pró-labore e Retirada Sócios R$ 12.000,00 18%

Reforma R$ 500,00 0% 11.550,00 R$ -R$ 220,00 R$ 345,00 R$ -3,75% -100,00% -37,14% 76,92% Material_de_limpeza R$ 300,00 1% Outras_despesas_gerais R$ 500,00 1% Marketing_e_Propaganda R$ 500,00 1% Material_de_escritorio R$ 560,00 0% 500,00 R$ 240,00 R$ 356,00 R$ 450,00 R$ 0,00% -57,14% 18,67% -10,00% Investimentos R$ 2.000,00 3%

Manutenção (Equipamentos e Veículos)R$ 500,00 0%

Honorários Contábeis R$ 700,00 1% Impostos_sobre_vendas R$ 500,00 1% 700,00 R$ 400,00 R$ 2.000,00 R$ -R$ 0,00% -20,00% 0,00% -100,00% Energia Elétrica R$ 700,00 1%

Folha_de_Pagamento (salários, encargos, transporte, benefícios)R$ 34.500,00 54%

Combustíveis R$ 300,00 0% Comissões_sobre_vendas R$ 1.500,00 2% 290,00 R$ 1.500,00 R$ 788,00 R$ 33.870,00 R$ -3,33% 0,00% 12,57% -1,83% Alugueis R$ 7.000,00 11%

Aquisição de Bens (Utensílios, Equipamentos, móveis, veículos)1.500,00R$ 3%

Categorias Custo Opercional Custo Projetado Mix de Custos

Água R$ 300,00 0% Custo Realizado 295,00 R$ 7.000,00 R$ 1.670,00 R$ % Meta -1,67% 0,00% 11,33%

 Atenção para os ítens nesta cor na coluna "% Meta" - Se eles estão nesta cor significa que seus custos ultrapassaram a projeção realizada.  Receita do mês de julho abaixo do projetado

 Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas

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Conteúdo Oculto

(13)

Mix de Custos Operacionais - Acumulado

Treinamentos R$ 1.800,00 Telefone_e_Internet R$ 2.400,00 Servicos_de_terceiros R$ 4.200,00 Pró-labore e Retirada Sócios R$ 144.000,00 Marketing_e_Propaganda R$ 6.000,00 Honorários Contábeis R$ 8.400,00 Combustíveis R$ 3.600,00

Categorias Custo Opercional Custo Projetado Acumul.

Impostos_sobre_vendas R$ 6.000,00 Uniformes_e_EPIs Total 3.000,00 R$ 776.095,00 R$ 2.710,00 R$ 772.350,00 R$ -9,67% -0,48% 0,4% 100,0% Tarifas Bancárias R$ 2.340,00 0,3% 3.520,00 R$ 2.635,00 R$ 2.666,00 R$ -16,19% 12,61% 11,08% 0,3% Reforma R$ 2.000,00 0,4% Material_de_limpeza R$ 3.600,00 0,5% Outras_despesas_gerais R$ 6.000,00 0,7% 3.586,00 R$ 5.240,00 R$ 143.100,00 R$ 2.900,00 R$ -0,39% -12,67% -0,62% 45,00% Material_de_escritorio R$ 6.720,00 0,4% Investimentos R$ 24.000,00 3,2%

Manutenção (Equipamentos e Veículos)R$ 6.000,00 0,5% 25.000,00 R$ 4.190,00 R$ 6.300,00 R$ 3.210,00 R$ 4,17% -30,17% 5,00% -52,23% Energia Elétrica R$ 8.400,00 1,1%

Folha_de_Pagamento (salários, encargos, transporte, benefícios)R$ 414.000,00 53,6% 8.778,00 R$ 413.770,00 R$ 8.400,00 R$ 4,50% -0,06% 0,00% Comissões_sobre_vendas R$ 18.000,00 2,2% Alugueis R$ 84.000,00 10,9%

Aquisição de Bens (Utensílios, Equipamentos, móveis, veículos)18.000,00R$ 2,6% 84.000,00 R$ 20.340,00 R$ 2.920,00 R$ 17.230,00 R$ 0,00% 13,00% -18,89% -4,28% Água R$ 3.635,00 0,5%

Custo Realizado Acumul. 3.745,00 R$ % Meta 3,03% 0,2% 1.800,00 R$ 0,00% Mix de Custos 0,4% 1,1% 0,8% 6.310,00 R$ 5,17% 0,8% 18,5% 0,5%

 Atenção para os ítens nesta cor na coluna "% Meta" - Se eles estão nesta cor significa que seus custos ultrapassaram a projeção realizada.  Receita do mês de julho abaixo do projetado

 Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas

Análise Técnica:

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(14)

Central de Avaliação e Satisfação do Cliente

* Notas podem variar de 1 a 10 * Notas podem variar de 1 a 10

Péssimo Bom Excelente

7,4

7,1 7,1 7,9 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 Março

Índice de Satisfação por Categoria

Instalações - Média Atendimento - Média Qualidade da Refeição - Média

112 134 132 155 132 166 122 134 143 122 211 233 0 50 100 150 200 250

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Nº Pesquisas Respondidas

Meta do Índice de Satisfação

(15)

7,1 6,6 7,4 6,4 9,3 7,4 9,0 9,2 9,3 9,2 9,5 9,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Avaliação das Instalações - Período anual

Instalações Média Meta

7,4 6,5 7,4 6,7 8,4 6,9 9,1 8,6 8,5 8,5 7,9 8,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Avaliação Geral - Período Anual

(16)

GR GESTÃO DE RESTAURANTES

GRCONSULT WWW.GESTAODERESTAURANTES.COM.BR SUPORTE: grconsult@gestaoderestaurantes.com.br 7,9 6,6 9,1 8,6 9,3 7,4 10,0 9,2 9,3 9,1 9,5 8,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Avaliação Refeição - Período anual

Qualidade da Refeição - Média Meta 7,1 6,4 5,8 4,9 6,6 6,0 8,2 7,5 7,0 7,3 4,7 6,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Avaliação Atendimento - Período anual

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