Atos Oficiais DECRETO Nº 229/2013

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Atos Ofi ciais

DECRETO Nº 229/2013

Dispõe sobre a localização e o

fun-cionamento de barracas, balcões

de recuo, bares e equipamentos de

comércio informal em logradouros

públicos, durante o Carnaval de

Juazeiro, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuições conforme art. 61,

inc. V, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal

nº 227, de 07 de janeiro de 2013, que determina a

re-alização do evento “Carnaval de Juazeiro: O Carnaval

da Bahia Começa Aqui”,

DECRETA:

Art. 1º. A exploração de atividades de comércio

even-tual através de barracas, balcões de recuo ou de

equipamentos de comércio informal, como isopor,

am-bulantes, tabuleiros de acarajé e afi ns, durante o

Car-naval de Juazeiro, dependerá de autorização a ser

ex-pedida pela Coordenação do Carnaval, conjuntamente

com a Secretaria responsável, na forma de ALVARÁ DE

COMÉRCIO EVENTUAL.

§ 1º. A autorização a que se refere o caput deste

artigo será concedida a título precário, individual

e intransferível, podendo ser revogada a qualquer

momento, por eventual infringência às normas

estabelecidas pela Administração Municipal.

§ 2º. A validade da autorização será restrita ao

período das 18:00 h do dia 23 de janeiro de 2013

às 06:00 h do dia 28 de janeiro de 2013, encerrando

os seus efeitos ao fi nal da festividade momesca.

Art. 2º. A autorização somente será concedida para

exploração de 01 (um) equipamento por pessoa, da

seguinte forma:

I - barracas padronizadas, a partir do aluguel do

equipamento à empresa administrativa, com a

perspectiva de limitação do ponto para exploração

e o pagamento da taxa de comércio eventual;

II - boxes padronizados, a partir do aluguel do

equipamento instalado, a defi nição do ponto e o

pagamento da taxa de comércio eventual;

III - barracas de lanches, coquetéis, e congêneres

de armação própria, deverão ser sorteados os

locais de instalação, devidamente demarcados

e numerados, a serem liberados mediante

recolhimento da taxa pelo uso do espaço público;

IV - balcões simples, balcões de recuo, bares

eventuais e similares, deverão observar a

delimitação dos espaços públicos, que determinará

o uso de cadeiras e mesas no local e na quantidade

que não inviabilizem o trânsito de pedestres,

sendo vedado o uso destes equipamentos nos

passeios do circuito ofi cial e nas áreas de acesso

e evacuação para os serviços médicos, segurança,

além das proximidades dos postos e barreiras de

acesso ao circuito, para o licenciamento, deverão

pagar a respectiva taxa de comércio eventual e

serem vistoriados pela Secretaria responsável e

pelo Serviço de Vigilância Sanitária;

V - barracas de alimentos quentes (tipo acarajé,

batata frita, cachorro quente, estilo cozido,

espetinho, pizzas e congêneres), deverão ser

localizados nos locais distantes do fluxo de

foliões, da área do circuito ofi cial, além de serem

vistoriadas as condições de higiene para a

sua produção e manipulação, devendo possuir

descrição de localização específi ca, o pagamento

da taxa de uso do espaço público;

VI - para o cadastramento, faz-se necessária a

apresentação de cédula de identidade, cartão

de inscrição no CPF/MF ou CNPJ, além do

comprovante de endereço;

VII - o comércio de ambulantes com a utilização de

isopor será permitido nos locais a serem indicados

pela Secretaria responsável, que fi xará a taxa de

utilização do espaço público;

VIII - a utilização de equipamentos de caldo de cana

e coquetéis de uso de energia elétrica para sua

produção requer solicitação à COELBA de ligação de

ponto de energia elétrica, independentemente do

pagamento da taxa de utilização do espaço público.

§ 1º. Caso haja a construção de camarotes

extra-ofi ciais dentro do percurso extra-ofi cial, a licença terá

como parâmetro o cálculo em metros quadrados por

piso utilizado, levando-se em consideração a área

do imóvel, salvo quando houver apresentação de

projeto.

(2)

instalado no circuito do Carnaval de Juazeiro deverá

recolher ao erário municipal, através de DAM –

Documento de Arrecadação Municipal, a taxa de

sobre o comércio eventual, conforme tabela contida

no Anexo I deste Decreto, além da obrigação de ser

vistoriado pelo Serviço de Vigilância Municipal.

Art. 3º. Os permissionários devidamente

regulariza-dos, consoante disposto neste Decreto, deverão

re-querer à Secretaria responsável uma licença especial

de comercialização de bebidas alcoólicas,

não-alcoóli-cas e congêneres, exclusivamente em lata, no mesmo

período de inscrição das demais atividades.

Parágrafo único. Somente serão permitidas a

divulgação e a comercialização, nos Circuitos 01 e

02 do Carnaval de Juazeiro, de cervejas, bebidas do

tipo “energético”, refrigerantes e congêneres das

empresas patrocinadoras do evento.

Art. 4º. Em ambos os Circuitos 01 e 02, deverá ser

co-berta toda e qualquer propaganda que não pertença

aos patrocinadores referenciados nos incisos I e II do

art. 3º deste Decreto.

§ 1º. Fica vedado nos Circuitos 01 e 02 do Carnaval

de Juazeiro, bem como em suas adjacências, o uso

de qualquer tipo de bebidas em recipientes de vidro,

devendo estas se acharem acondicionadas em

copos descartáveis, a partir das 18:00 h do dia 23

de janeiro de 2013 e até as 06:00 h do dia 28 de

janeiro de 2013.

§ 2º. Não será permitido o uso de carrinho de

mão ou veículos automotores para suporte de

comercialização de produtos de qualquer natureza

no circuito da folia.

§ 3º. É vedada a utilização de caixotes, tábuas, lonas

ou outros meios destinados a ampliar o equipamento

ou sua área de instalação.

§ 4º. Os carrinhos de pipoca, sorvetes e lanches

deverão ser localizados em pontos defi nidos, longe

das áreas de fl uxo e do circuito.

§ 5º. Fica vedada a utilização de cordões de

isolamento, tapumes ou afins que configurem a

constituição de área privilegiada em detrimento da

passagem e uso do espaço público.

§ 6º. Não será permitida a instalação de camarotes

ou estruturas afi ns, comerciais ou não, ao longo do

Circuito 01, localização defi nida no inc. I do Decreto

nº 227, de 07 de janeiro de 2013.

Art. 5º. O titular da autorização de comércio eventual

deverá manter limpa a área ocupada por seu

equipa-mento, disponibilizando cesta de lixo acondicionada

com saco plástico para posterior coleta pela

Secreta-ria responsável.

neste Decreto implicará no recolhimento de todo o

produto, na cassação da licença de funcionamento

ou, ainda, na interdição do ponto de venda,

incluindo-se bares, restaurantes e similares, bem como caixa de

isopor ou congêneres, sujeitando-se o infrator a multa

e outras sanções legais.

Art. 7º. A inscrição para o exercício de atividade

econô-mica em logradouros públicos, no Carnaval de

Juazei-ro, ocorrerá na sede da Gerência de Tributos da

Secre-taria de Fazenda e Finanças – SEFFIN, localizada na

Rua XV de Julho, 32, Centro, Município de Juazeiro-BA,

das 14:00 às 18:00 h, de 15 a 18 de janeiro de 2013.

Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos em primeira

instância pelo Setor de Licenciamento da Secretaria

de Serviços Públicos – SESP, e em segunda instância

pela Comissão Organizadora do Carnaval 2013,

no-meada através do Decreto nº 385, de 14 de dezembro

de 2012.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO, Estado da

Bahia, 07 de janeiro de 2013.

ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO

Prefeito Municipal

CARLOS LUCIANO DE BRITO SANTANA

Procurador-Geral do Município

DECRETO Nº 229/2013 ANEXO I

Serviço / Uso do Solo Circuito 01 Circuito 02 Bares e Barracas 4.000,00 (1) Barraca de Acarajé 80,00 70,00 Barraca de Artesanato (1) 40,00 Barraca de Batata frita /Hotdog 60,00 50,00 Barraca de Brinquedos diversos (1) 125,00 Barraca de Capeta / Drinks 170,00 155,00 Carrinho de Bombom (1) 20,00 Carrinho de Pipoca (1) 20,00 Barraca (Churrasqueira) / Churrasco grego 80,00 70,00

Isopor fixo 150,00 100,00

Carrinho de Milho Verde (1) 25,00 Barraca de Tiro ao alvo (1) 100,00 Trailer / Barraca de Lanche 120,00 100,00

Variados / Diversos (máx. 4 m2_{) 40,00}_40,00 Preços expresso em R$ 1,00

(3)

DECRETO Nº 048/2013

Aprova, para o exercício fi nanceiro de

2013, o Quadro de Detalhamento da

Despesa (QDD) do Poder Executivo

Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuições e do que dispõe a

Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício de 2013, o

Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, com

valores expressos em reais, correspondente à

progra-mação das Secretarias Municipais e Órgãos

equiva-lentes, integrantes da estrutura do Poder Executivo do

Município.

Art. 2º. A execução orçamentária e fi nanceira, no

âm-bito do Poder Executivo, fi cará a cargo das unidades

orçamentárias de cada Secretaria ou Órgãos

equiva-lentes, obedecendo à estrutura de custos dos projetos

e atividades, segundo a natureza da despesa, em

con-sonância com os respectivos Programas de Trabalho,

fi xados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º. As despesas com pessoal e seus encargos

serão administradas orçamentariamente por cada

Se-cretaria ou Órgãos equivalentes, fi cando o

correspon-dente pagamento a cargo da Secretaria de Fazenda e

Finanças – SEFFIN.

Art. 4º. A utilização dos recursos que compõem a

es-trutura de custos das atividades e projetos obedecerá

à Programação Financeira e ao Cronograma de

Execu-ção Mensal de Desembolso.

Art. 5º. A Secretaria de Fazenda e Finanças – SEFFIN

exercerá o acompanhamento da execução

orçamentá-ria e fi nanceira visando a assegurar sua realização, de

acordo com o fl uxo fi nanceiro.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO, Estado da

Bahia, 02 de janeiro de 2013.

ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO

Prefeito Municipal

CARLOS LUCIANO DE BRITO SANTANA

Procurador-Geral do Município

Exercício: 2013

PREFEITURA MUN. DE JUAZEIRO Quadro de Detalhamento da Despesa Página: 001

CGC: 13.915.632/0001-27 Juazeiro - Ba Rua 15 de Julho, 32 Centro Prefeitura Mun. de Juazeiro/Ba

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

ECONÔMICA SUBFTE DISCRIMINAÇÃO DESPESA

PROGRAMÁTICA

01.032.001.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/USO DO CONTROLE EXTERNO 140.000,00

140.000,00 0000

0000 Equipamentos e Materiais Permanente 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

01.031.001.1002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ O LEGISLATIVO 50.000,00

50.000,00 0000

01.031.001.1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 220.000,00

60.000,00 0000

0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 160.000,00 0000 0000 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 01.031.001.2001 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 40.000,00 15.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000

0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

15.000,00 0000

0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

5.000,00 0000

01.031.001.2002 PROMOÇÕES DE EVENTOS P/ CONCIENTIZ. FUNÇÕES DO LEGISLATIVO 15.000,00

5.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000

5.000,00 0000

01.031.001.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLENÁRIO DA CÂMARA 3.092.000,00

2.530.000,00 0000

0000 Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 532.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00

01.031.001.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA 7.370.000,00

5.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 4.000.000,00 0000

0000 Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00

600.000,00 0000

0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00

(4)

PREFEITURA MUN. DE JUAZEIRO

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 002

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA

600.000,00 0000

0000 Outras desp.Pes.D.de cont.Terceiriz

3.1.90.34.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 400.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 15.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 130.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000

0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

1.500.000,00 0000

0000 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

0000 Despesas Exercicios Anteriores

3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000 0000 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000

0000 Equipamentos e Materiais Permanente

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

01.031.001.2005 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS 70.000,00

10.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

01.031.001.2006 DESENV.DAS ACOES DO SIST.DE CONTROLE INTERNO 55.000,00

10.000,00 0000

0000 Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

RESUMO DAS FONTES

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 11.052.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 003

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES PROJETOS

Pessoal e Encargos Sociais

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 10.642.000,00 445.000,00 10.607.000,00 8.282.000,00 410.000,00 TOTAL 11.052.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DO RPPS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00

RECURSO DECORRENTE DE VETO 0,00

RESUMO DO ÓRGÃO

(5)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 004

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

24.131.003.1008 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 200.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

50.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

50.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 5.860.000,00

500.000,00 0000

0000 Contratacao p/Tempo Determinado

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 3.500.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 150.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00 80.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 40.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 60.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

400.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA 322.000,00

30.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 2.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000

0000 Outras desp.Variavel Pes.Civil

3.1.90.16.00.00.00.00.00.00

40.000,00 0000

0000 Diarias-Civil

(6)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 005

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA 20.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 15.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

50.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL 400.000,00

30.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 80.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 15.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 15.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

20.000,00 0000

3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000 0000 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000 0024 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

03.061.002.2012 MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO 220.000,00

20.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

140.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

3.3.90.92.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

(7)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 006

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA 03.062.002.2013 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 30.000,00 10.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

5.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

24.131.003.2018 MANUTENÇÃO DA IMPRESA OFICIAL 670.000,00

50.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0024 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

30.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

410.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

80.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

50.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

24.131.003.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 340.000,00

10.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 3.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 40.000,00 0000

3.1.90.16.00.00.00.00.00.00 27.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

(8)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 007

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA 80.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000 0024 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

30.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

24.131.003.2022 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 2.340.000,00

500.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0024 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 80.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

1.200.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

160.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.004.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLADE 600.000,00

20.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 300.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 70.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Premiacoes Cult.Cientificas,Desp.Outs 3.3.90.31.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

20.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Exercício: 2013

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 008

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA

20.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 10.562.000,00 0024 - TRANSF. CONV. OUTROS 580.000,00

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 10.942.000,00 1.375.000,00 9.767.000,00 4.790.000,00 200.000,00 TOTAL 11.142.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DO RPPS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00

(9)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 009

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 0202 - PROC. GERAL DO MUNICÍPIO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

02.061.003.2000 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 152.000,00

20.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00

80.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 15.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 2.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

5.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

20.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

02.061.003.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 630.000,00

20.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

150.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

03.091.003.2017 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 120.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 010

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 0202 - PROC. GERAL DO MUNICÍPIO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

50.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 852.000,00 0024 - TRANSF. CONV. OUTROS 50.000,00

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 902.000,00 150.000,00 752.000,00 245.000,00 0,00 TOTAL 902.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DO RPPS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00

(10)

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 0203 - CONTROLADORIA INTERNA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

04.124.002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 475.000,00

10.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

5.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 475.000,00

RESUMO DA UNIDADE ATIVIDADES

PROJETOS

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0204 - FDO MUN.DE PROT.DEF.CONSUMIDOR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

03.091.010.2121 MANUT DAS AÇÕES DO FUNDO MUN DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMI 115.000,00

10.000,00 0000

0000 Contratacao p/Tempo Determinado 3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000

30.000,00 0000

20.000,00 0000

RESUMO DAS FONTES 0000 - RECURSOS ORDINARIOS 115.000,00

PROJETOS

RESUMO DO ÓRGÃO ATIVIDADES

PROJETOS

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 12.434.000,00 1.645.000,00 10.989.000,00 5.145.000,00 200.000,00 TOTAL 12.634.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DO RPPS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00

(11)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 013

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 0303 - ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

04.122.006.1018 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 130.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

24.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

20.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.006.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 17.845.000,00

320.000,00 0000

0000 Pensoes (Inclusive Salario Familia)

3.1.90.03.00.00.00.00.00.00

1.200.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 4.400.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 2.100.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 2.000.000,00 0000 0000 Sentencas Judiciais 3.1.90.91.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000

0000 Despesas de Exercicios Anteriores

3.1.90.92.00.00.00.00.00.00 1.000.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 800.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 15.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

15.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

15.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

3.200.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

1.400.000,00 0000

0000 Obrigacoes Trib. e Contributivas

3.3.90.47.00.00.00.00.00.00

580.000,00 0000

(12)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 014

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA 04.122.006.2034 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 300.000,00 140.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

06.122.006.2123 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 620.000,00

10.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00

200.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 40.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 80.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

50.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

200.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 18.855.000,00 0016 - CONTRIBUICAO - CIDE 15.000,00

0024 - TRANSF. CONV. OUTROS 10.000,00 0042 - ROYALTIES/FUNDO ESP.PET.REC.MI 15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 015

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA

(13)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 016

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 04 - SEC. DE GESTÃO ESTRATÉGICA UNIDADE: 0404 - GESTÃO ESTRATÉGICA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

04.122.004.1010 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E CURSOS P/AGRONEGÓCIO 400.000,00

15.000,00 0000 0000 Premiacoes Cult.Cientificas,Desp.Outs 3.3.90.31.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0024 Premiacoes Cult.Cientificas,Desp.Outs 3.3.90.31.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000 0024 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 95.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

5.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

30.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

50.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.004.1011 DESENVOLVER AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 300.000,00

10.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Premiacoes Cult.Cientificas,Desp.Outs 3.3.90.31.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 70.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

80.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

50.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.004.1012 DESENVOLVER AÇÕES E PESQ.P/DESENV.DE INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO 400.000,00

40.000,00 0000 0000 Premiacoes Cult.Cientificas,Desp.Outs 3.3.90.31.00.00.00.00.00.00 80.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 40.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

220.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

20.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.005.2011 MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC GESTÃO ESTRATÉGICO 700.000,00

10.000,00 0000

(14)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 017

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA 10.000,00 0000 0000 Salario-Familia 3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000

3.1.90.16.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00 15.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 80.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 80.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 30.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

80.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

50.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.004.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 730.000,00

20.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 80.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 60.000,00 0000 0024 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000 0000 Premiacoes Cult.Cientificas,Desp.Outs 3.3.90.31.00.00.00.00.00.00 15.000,00 0000 0024 Premiacoes Cult.Cientificas,Desp.Outs 3.3.90.31.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0024 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 70.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000 0024 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

20.000,00 0000

(15)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 018

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA

180.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

30.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 04.122.004.2024 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 60.000,00 10.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

20.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.004.2025 PROMOÇÃO E CAPACITAÇÃO P/IMPLANTAÇÃO DE PEQ.NEGÓCIOS 120.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

60.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.004.2026 PROM./CAPAC.ATRAVÉS DE MÓDULOS P/FORMAÇÃO MICRO-EMPREENDEDOR 30.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

15.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

3.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 2.175.000,00 0024 - TRANSF. CONV. OUTROS 565.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 019

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA

PROJETOS

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 1.640.000,00 303.000,00 2.437.000,00 275.000,00 1.100.000,00 TOTAL 2.740.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DO RPPS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00

RESUMO DO ÓRGÃO ATIVIDADES

PROJETOS

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 1.640.000,00 303.000,00 2.437.000,00 275.000,00 1.100.000,00 TOTAL 2.740.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DO RPPS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00

(16)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 020

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 05 - SEC. DE FAZENDA E FINANÇAS UNIDADE: 0505 - FAZENDA E FINANÇAS CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

04.122.005.1013 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/MODERN.DA SECRETARIA 20.000,00

20.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.005.1016 REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA 60.000,00

10.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

30.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

15.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.122.005.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC FAZENDA MUNICIPAL 4.510.000,00

200.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00

1.500.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 50.000,00 0000 0000 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000 0000 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000 0000 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 600.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 20.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

1.800.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 10.000,00 0000 0000 Indenizacoes e Restituicoes 3.3.90.93.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 04.122.005.2029 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 30.000,00 10.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

10.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

5.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

(17)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 021

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA 10.000,00 0000 0000 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 5.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

3.000.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

5.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

04.129.005.2031 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS P/ AUMENTAR ARRECADAÇÃO 50.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

30.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

04.123.006.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CONSULTORIA E ASSESORIA TRIBUTÁRIA 750.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

300.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

28.841.006.2036 ENCARGOS COM A DÍVIDA DO MUNICÍPIO 28.020.000,00

20.000,00 0000

0000 Juros s/Divida por Contrato

3.2.90.21.00.00.00.00.00.00 28.000.000,00 0000 0000 Principal da Div.Cont.Resgatada 4.6.90.71.00.00.00.00.00.00 99.999.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00 0000 0000 Reserva de Contigencia 9.9.99.99.00.00.00.00.00.00

0000 - RECURSOS ORDINARIOS 36.660.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 022

CEP: 48.903-400

FONTE

PROGRAMÁTICA

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 36.380.000,00 28.245.000,00 8.215.000,00 1.750.000,00 80.000,00 TOTAL 36.660.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 0,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DO RPPS 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 RESERVA DO RPPS 0,00

(18)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 023

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 0606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA

10.301.013.1072 EXP.DA R.PÚBLICA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO (CONVÊNIO) 2.400.000,00

600.000,00 0000 0002 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 1.500.000,00 0000 0023 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

200.000,00 0000

0023 Aquisicao de Imoveis

4.5.90.61.00.00.00.00.00.00

10.301.013.1107 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO 3.470.000,00

440.000,00 0000 0002 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 2.500.000,00 0000 0014 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000 0023 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 430.000,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

10.301.013.1123 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 8.343.100,00

1.500.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00

1.500.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00

200.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00

300.000,00 0000

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0002 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0014 Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 151.300,00 0000

3.1.90.92.00.00.00.00.00.00

151.300,00 0000

3.1.90.92.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0002 Obrigacoes Patronais 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0014 Obrigacoes Patronais 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00 6.800,00 0000 0002 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 8.500,00 0000 0014 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 182.300,00 0000 0002 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 182.300,00 0000 0014 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 165.200,00 0000 0002 Material de Distrib.Gratuita 3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 156.300,00 0000 0014 Material de Distrib.Gratuita 3.3.90.32.00.00.00.00.00.00

(19)

Quadro de Detalhamento da Despesa

Página: 024

CEP: 48.903-400

ORGÃO: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 0606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE

PROGRAMÁTICA 6.900,00 0000 0002 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 7.800,00 0000 0014 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 11.200,00 0000 0002 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 10.200,00 0000 0014 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 52.200,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

51.200,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 300.000,00 0000 0002 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 2.000.000,00 0000 0014 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000 0023 Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 149.800,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

149.800,00 0000

4.4.90.52.00.00.00.00.00.00

10.301.013.2084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO SUS 9.796.000,00

1.095.000,00 0000

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00

500.000,00 0000

3.1.90.16.00.00.00.00.00.00

100.000,00 0000

3.1.90.92.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0002 Obrigacoes Patronais 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00 57.000,00 0000 0002 Diarias-Civil 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 500.000,00 0000 0002 Material de Consumo 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 1.000.000,00 0000 0002 Material de Distrib.Gratuita 3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 200.000,00 0000 0002 Passagens e Desp.c/Locomocao 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 19.000,00 0000

0002 Out.Desp.de Pess.Decor.Cto.de terc

3.3.90.34.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000 0002 Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 100.000,00 0000

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00

1.500.000,00 0000