Release Notes Linx Postos - AutoSystem - Versão 3.2.5.13
Controle do Documento
Data da Release 20/06/2017 Produto Autosystem Versão 3.2.5.13
Implementações Liberadas
#DicaLinx
A Linx possui um canal no YouTube chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do AutoSystem. A partir dessa versão será possível acessar os vídeos diretamente do sistema.Facilitando a consulta pelo usuário a fim de sanar as dúvidas em relação ao uso do Autosystem.
Na tela principal é indicado o ícone que possibilita o acesso a todos os vídeos disponibilizados.
Ao acessar alguma funcionalidade em que já tenha sido disponibilizado um tutorial referente ao assunto, esta terá a indicação . Basta o usuário clicar na tecla para ser direcionado à plataforma de conhecimento da Linx que conterá o vídeo referente a tratativa da funcionalidade.
16730 - Impressão de Vias Extras para Vales
Modulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Tipo de Vales
Beneficio / Descricao: Implementada melhoria que tornou possível definir um número específico de vias extras para impressão de um vale na configuração Tipo de Vales.
16830 - Relatório de Troco Solidário
Modulo / Rotina: Gerencial Financeiro > Relatórios > Caixas > Troco Solidário. /
Beneficio / Descricao: Implementada uma melhoria no Relatório de Troco Solidário, onde foram incluídas as colunas de conta caixa e operador.
16773 - Relatório Movimento do Caixa - Notas Fiscais Canceladas
Modulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Relatórios > Movimento do Caixa Conferencia de Caixa > Relatório de Caixa
Caixa > F10 > Relatórios > Movimento do Caixa
Beneficio / Descricao: Efetuada melhoria no relatório de Movimento de Caixa para passar a apresentar as notas fiscais canceladas, facilitando o controle do fluxo de informações.
16754 - DicaLinx
Modulo / Rotina: Gerencial e Caixa/ Gerencial > Menu principal ao lado do campo “Produtos”
Gerencial > Menu ajuda opção “#DicaLinx”
Gerencial > Menu configurações > módulos > Comanda eletrônica > Senhas
Gerencial > Menu configurações > módulos > Comanda eletrônica > Configuração de tela Gerencial > Menu configurações > módulos > Comanda eletrônica > Impressora
Gerencial > Menu configurações > módulos > Comanda eletrônica > Coletora de Comandas Gerencial > Menu configurações > módulos > Troca de Óleo – Módulo Gerencial
Gerencial > Menu configurações > Parâmetros > Empresas > fiscal Gerencial > Cadastro > tabelas > tributações
Gerencial > Cadastro > tabelas > Natureza de operação
Gerencial > Botão Caixa > Abrir > Conferência de Caixa > Financeiro e Vendas Gerencial > Botão Caixa > Abrir > Conferência de Caixa > Combustíveis Gerencial > Cadastros > Produtos > Botão Imendes > Consulta Tributos
Gerencial >Cadastros > Produtos > Botão Imendes > Consulta Tributos ao Cadastrar um novo Produto Gerencial > Consultas > Consulta tributos > Consultar tributos > Consulta de Tributos em Lote Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais > protocolo
Pdv > pré-venda - Troca de Óleo – Módulo Caixa Configuração > impressora fiscal.
Troca de Óleo – Módulo Troca de Óleo Manutenção > Atualizador
Beneficio / Descricao: Implementada a melhoria que possibilita a consulta dos tutoriais de dicas do sistema Autosystem. Facilitando, dessa forma, a consulta pelo usuário a fim de sanar as Na tela principal é indicado o ícone #DicaLinx que possibilita o acesso a todos os vídeos disponibilizados conforme imagem abaixo:
dúvidas em relação ao uso do sistema.
Ao acessar alguma funcionalidade em que já tenha sido disponibilizado um tutorial referente ao assunto, esta terá a indicação F1 #DicaLinx. Basta o usuário clicar na tecla F1 do teclado para ser direcionado à plataforma de conhecimento da Linx que conterá o vídeo referente a tratativa da funcionalidade.
15776 - Relatório de Vendas por Gestor de Conta
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Vendas > Vendas por Gestor de Conta Beneficio / Descricao: Foi criado um novo relatório para apresentar vendas por gestor de contas.
16626 - Cobrança Banco Sofisa
Modulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Banco Gerencial > Cadastros > Plano de Contas
Gerencial > Cadastros > Tabelas > Contas Correntes Gerencial > Cadastros > Tabelas > Portadores
Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Boletos Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Retorno de Cobrança Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento de Remessa Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Instruções e ocorrências
Beneficio / Descricao: Foi criado um novo layout de cobrança para o Banco Sofisa, possibilitando o envio/instruções de títulos ao banco e o processamento do retorno para atualizar e liquidar os títulos no sistema.
16815 - Relatório de Produto
Modulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produto
Na aba “Informações” cadastrar informações no campo “Informação sobre o produto”
Beneficio / Descricao: Implementada a melhoria que possibilita a customização de relatórios para apresentar o campo de informações sobre o produto no cadastro de produtos.
16750 - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Modulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > NF-e Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais Caixa > Venda
Beneficio / Descricao: Desenvolvida uma funcionalidade no processador de lotes para processar a NFS-e por arquivo, através de um diretório parametrizado na tela de configuração da NF-e aba NFS-e.
Rotinas Otimizadas
16848 - Validação Modelo ECF
Modulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Identificação ECF
Beneficio / Descricao: Realizado o ajuste para possibilitar a identificação do tipo ECF da impressora Daruma modelo Mach 1 no sistema.
16738 - Relatório de Duplicatas - Faturamento
Modulo / Rotina: Gerar faturamento -> Imprimir relatório de Duplicatas Botão contas > Imprimir
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste no Relatório de Duplicatas, disponibilizado os campos: número da nota de faturamento, número das notas baixadas, valor da nota, telefone do posto e CEP do cliente para customização.
16670 - Gerencial - Lançamento de Notas Fiscais - Notas de Serviço
Modulo / Rotina: Gerencial Lançamento de Notas Fiscais > Notas de Serviço/
Beneficio / Descricao: Realizado o ajuste na rotina de emissão de notas fiscais de serviço para que ao ser realizada a edição ou visualização da mesma, não haja a exigência de dados de usuário e senha da Prefeitura em casos de o cliente não ser emissor de Notas Fiscais de Serviço.
16771 - Caixa - Baixa automática de abastecimento para PAF-ECF Modulo / Rotina: Caixa Baixa de abastecimento automático /
Beneficio / Descricao: Efetuado o ajuste na rotina de baixa automática de abastecimentos no PAF, possibilitando filtrar a busca dos abastecimentos pendentes.
16149 - Consulta Vale Troco
Modulo / Rotina: Gerencial / Cadastro > Tabelas > Tipos de Vales
Beneficio / Descricao: Ajuste na rotina do botão Contas, possibilitando que ao consultar um tipo de vale através do número do documento, o sistema retornará o vale consultado.
16744 - CF-e-SAT - Campo CEST
Modulo / Rotina: Caixa/ Emissão de CF-e
Beneficio / Descricao: Realizado ajuste na emissão do documento fiscal CF-e, venda de combustível ou lubrificante sujeito a substituição tributária, a fim de que nos campos "xCampoDet" e
"xTexto" do documento eletrônico, sejam apresentadas as informações do código da ANP e o código CEST, conforme Portaria CAT-147 Artigos 33-A e 33-B.
16397 - Emissão de Documento Fiscal - CFOP Titulo Modulo / Rotina: Cadastros > Produtos
Cadastros > Grupos de Produtos
Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada (Manual, XML, Manifestação de Destinatário)
Beneficio / Descricao: Realizado ajuste no sistema para não permitir cadastros ou lançamentos de produtos com CFOP título, onde a CFOP não define o objetivo da operação, é somente a abertura de grupo de códigos fiscais para cada operação. Desta forma, será evitado que os documentos eletrônicos sejam rejeitados pela SEFAZ com CFOP informado incorreto.
16165 - EFD - NFe com documento vinculado CFOP 5.949/6.949 Modulo / Rotina: Caixa > Venda
Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Doocumento Fiscal Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI
Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições
Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registros de Entradas e Saidas
Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Livro de Registro de Prestações de Serviço.
Relatórios > Venda e Lucro Fiscal
Financeiro > Relatórios > Caixa > Movimento do Caixa
Beneficio / Descricao: Realizado ajuste no sistema para geração dos arquivos de "EFD ICMS IPI" e "EFD Contribuições", para clientes onde a SEFAZ de seu estado exija CFOP 5.949/6.949 para emissão de notas fiscais de venda com documento referenciado.
15574 - Impressora Não Fiscal Modelo MP 2500 TH
Modulo / Rotina: Caixa > Configura Estação
Beneficio / Descricao: Ajustado o driver da Bematech a fim de que a impressão do QRCode, na impressora não fiscal modelo MP 2500 TH, seja apresentado em conformidade.
16791 - Gerenciamento de Notas Fiscais - Lançamento de Documento Fiscal
Modulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais
Beneficio / Descricao: Efetuado o ajuste para que quando ocorrer de emitente e destinatário serem de regime tributário diverso do Simples Nacional, o campo CSOSN não ser apresentado na tela para lançamento.
16516 - Registrar Nota Fiscal de Entrada
Modulo / Rotina: Gerencial / Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais (Entrada)
Beneficio / Descricao: Alterada a rotina para que o campo CSOSN seja exibido somente para clientes emissores enquadrados no regime Simples Nacional nos documentos fiscais de saída.
Nos documentos fiscais de entrada, o campo não será exibido quando emissor e fornecedor forem de outros regimes tributários.
16551 - Gerencial - EFD Contribuições
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições
Beneficio / Descricao: Realizada melhoria na rotina de geração do EFD Contribuições. O sistema não mais gerará informações pertinentes a crédito de imposto no registro A170 (Complemento do documento - Itens do documento) quando a nota fiscal de serviço for de saída.
16680 - Gerencial - Registrar Nota de Entrada
Modulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entrada > Registrar Nota de Entrada
Beneficio / Descricao: Efetuado o ajuste na rotina de Registrar Nota Fiscal para validação do campo município, possibilitando a edição de informações na tela antes de concluir a tarefa.
15718 - Gerencial - Registrar Nota de Entrada
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina que gera arquivo com críticas na geração do EFD ICMS IPI e EFD Contribuições, de forma que passe a informar as inconsistências de numeração de documentos eletrônicos separados por modelo eletrônico.
16547 - EFD ICMS/IPI - Registro C195 e C197
Modulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Empresas > Guia Fiscal
Beneficio / Descricao: Removida a configuração "Tipo ajuste crédito tributário" das configurações de empresa, para que os registros de ajustes de valores, exportados no EFD ICMS/IPI, independa do tipo de ajuste do crédito tributário que era selecionado. Desta forma, uma vez que na entrada de um documento fiscal, onde esta regra se aplique e sejam inseridas as devidas informações pertinentes a diferencial de alíquota, serão registradas no EFD ICMS/IPI.
16747 - Venda com Identificação Obrigatória para Veículos
Modulo / Rotina: Caixa/ Venda > Identificação
Beneficio / Descricao: Ajustada a rotina de vendas com veículos que possuem configuração de obrigatoriedade de identificação. Após o questionamento para informar a identificação, caso o usuário cancele a venda, o sistema não mais requer a abertura do caixa.
16748 - Relatório de Clientes em Atraso
Modulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Clientes em Atraso
Beneficio / Descricao: Realizado o ajuste na rotina de emissão do relatório de clientes em atraso, a fim de assegurar a validação de documentos que não possuem data de vencimento.
16601 - Gerencial - Configurações Gerais
Modulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais
Beneficio / Descricao: Efetuado ajuste na tela de Configurações Gerais em que foi aumentada a largura da tela a fim de melhorar a visualização da descrição dos filtros da mesma.
16787 - DANFE NF-e
Modulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > NF-e
Beneficio / Descricao: Realizado ajuste na emissão de NF-e para que seja gravado apenas os DANFE de clientes que possuem o módulo WEB habilitado. Desta forma, há um ganho de espaço na base de dados e uma maior agilidade na sincronização da informação.
16760 - NFC-e DANFE - Valor do Troco
Modulo / Rotina: Caixa/ Vendas
Beneficio / Descricao: Realizado o ajuste para o sistema exibir no DANFE da NFC-e o valor do troco em vendas finalizadas pela tecla de atalho D, para pagamentos em dinheiro.
16668 - Caixa Agrupado - Sangria em dinheiro
Modulo / Rotina: Caixa/ Operações > Sangria > Dinheiro
Beneficio / Descricao: Realizado o ajuste na rotina de Sangria em dinheiro. Quando utilizado junto da opção de caixa agrupado por funcionário, o responsável pela sangria passará a ser o funcionário que efetivamente a realizou, e não mais o funcionário logado no PDV.
