REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JOAO REINELLI

(1)

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JOAO REINELLI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102803 Emitida em 28/02/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP JOAO REINELI

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) JOÃO OTÁVIO REINELLI, CPF nº 70587809000, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 22/02/2018 23/02/2018 CARAZINHO - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

Relatório de Viagem

Representação da Assembleia Legislativa na Formatura em Residência Médica do Hospital de Caridade,na cidade de Carazinho, conforme of. 039-18/CER/REP/GR

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

13764 23/02/2018 04.717.163/0001-40

HOTEL &

TURISMO SAN FRANCISCO

LTDA

CARAZINHO 119,50

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Joao Reinelli 1177898 SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 1

(2)

Impresso

em 02/03/2018 às 12:01h por MARIA.IVETE.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 28/02/2018 15:29:18h por MARIA.IVETE.

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Documento assinado eletronicamente por Joao Reinelli, Deputado(a), em 02/03/2018, às 12:02, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1177898 e o código CRC 8916EF17.

000002280-01.00/18-3 1177898v2

(3)

Nota Fiscal (NF) NF Joao Reinelli (1177913) SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 3

(4)

Ofício Representação Carazinho (1177922) SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 4

(5)

Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1177898, foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 05/03/2018, às 15:08, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 06/03/2018, às 10:37, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1179581 e o código CRC 8C61B89C.

000002280-01.00/18-3 1179581v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1179581 SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 5

(6)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº: 18001003335 Ordenada Processo nº 002280.0100.18-3 Identificação do Credor:

Nome: JOÃO OTÁVIO REINELLI CPF: 705.878.090-00

PORTO ALEGRE - RS CEP: 90220-010

Código: 46042946 RUA ANTONIO, SANTO 860 / 101

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: CARAZINHO - RS Solicitação Diária: 6041104

Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CARAZINHO

Período Diária: 22/02/2018 a 23/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 588,89

Ordenador Despesa: 43308066 Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346838001

Data: 06/03/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho no valor total de R$ 588,89 (1185512) SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 6

(7)

Página: 1 de 1 Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº 002280.0100.18-3 Nota de Liquidação nº: 18001003335/0001

Identificação do Credor:

CPF: 705.878.090-00

RUA ANTONIO, SANTO 860 / 101 Código: 46042946

Nome: JOÃO OTÁVIO REINELLI

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador

Classificação da Despesa

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

CARAZINHO - RS

RequisiçãodeDiária-6041104 Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 588,89

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

06/03/2018 Requisição de Diária 6041104 0,00

Dados para Pagamento:

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 02/2018 Vencimento: 21/02/2018 Contador Responsável:

Data:08/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

Nota de Liquidação de Despesa (1189307) SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 7

(8)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 08/03/2018, às 15:45, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1189772 e o código CRC E5EE6B0D.

000002280-01.00/18-3 1189772v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1189772 SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 8

(9)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JOAO REINELLI

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

O(A) deputado(a) JOÃO OTÁVIO REINELLI, CPF nº 70587809000, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 01/03/2018 02/03/2018 RIO GRANDE - RS e PELOTAS- RS. 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

Viagem no dia 01 de março de deslocamento para a cidade de Rio Grande. No dia 02 de março na cidade de Rio Grande visita a Secretaria Municipal do Cassino para a apresentação da minuta de Lei do projeto Rio Grande Resiliente; logo, viagem a cidade de Pelotas para reunião na Emater com o presidente do COREDES Sul, Ronaldo Maciel. Logo, reunião na prefeitura municipal de Pelotas, com a prefeita Paula Mascarenhas, para a tratar do evento de apresentação do PL Rio Grande Resiliente, com data de 05 de março, que será realizado na prefeitura municipal. Retorno a Porto Alegre.

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 000000012658 02/03/2018 88.564.851/0003-

70

VILLAMOURA HOTÉIS

RIO

GRANDE 155,00

(10)

Impresso em 08/03/2018 às 17:48h

por ROSANE.AMARAL.

AL-RS

Última Alt.: 07/03/2018 10:30:37h por ROSANE.AMARAL.

__________________________

_________________________________

___________________________________

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1190987 e o código CRC D645BB09.

000002280-01.00/18-3 1190987v2

(11)

Nota Fiscal (NF) (1191032) SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 11

(12)

(13)

Requisição N°: 102932 Emitida em 06/03/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP JOAO REINELI

O(A) deputado(a) JOÃO OTÁVIO REINELLI, CPF nº 70587809000, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 04/03/2018 05/03/2018 PELOTAS - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

No dia 04 de março viagem de deslocamento para a cidade de Pelotas. No dia 05 de março na cidade de Pelotas, entrevista nas Rádios Pelotense e

Universidade para apresentar o projeto de lei Rio Grande Resiliente; logo, evento na prefeitura municipal para a apresentação da minuta de Lei do projeto Rio Grande Resiliente e discussão sobre a implantação dos comitês municipais de resiliência, com a presença de autoridades municipais e regionais . Retorno a Porto Alegre.

8096 05/03/2018 05.539.576/0002-26

HOTEL JACQUES GEORGES

LTDA.

PELOTAS 157,00

(14)

Impresso em

08/03/2018 às 17:58h por ROSANE.AMARAL.

AL-RS

Última Alt.: 06/03/2018 15:40:43h por ROSANE.AMARAL.

__________________________

_________________________________

___________________________________

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 04/03/2018 05/03/2018 PELOTAS - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

No dia 04 de março viagem de deslocamento para a cidade de Pelotas. No dia 05 de março na cidade de Pelotas, entrevista nas Rádios Pelotense e

Universidade para apresentar o projeto de lei Rio Grande Resiliente; logo, evento na prefeitura municipal para a apresentação da minuta de Lei do projeto Rio Grande Resiliente e discussão sobre a implantação dos comitês municipais de resiliência, com a presença de autoridades municipais e regionais . Retorno a Porto Alegre.

8096 05/03/2018 05.539.576/0002- 26

HOTEL JACQUES GEORGES

LTDA.

PELOTAS 157,00

(15)

Impresso em

AL-RS

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1191041 e o código CRC 14FC4667.

000002280-01.00/18-3 1191041v2

(16)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA Número / Série:

Incidência:

Emissão: Retenção ISS:

Data Prestação Serviço: Nº RPS:

8096 / NFSe 05/03/2018 13:53:05 Tributado

PELOTAS (RS)

05/03/2018 53451

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

CPF / CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-Mail:

Inscr. Municipal:

Nome Fantasia:

Inscr. Estadual:

Regime:

HOTEL JACQUES GEORGES LTDA

05.539.576/0002-26 Faturamento

- Barroso, nº 2069, Apt: 0

Município:PELOTAS (RS) (53) 30279100

financeiro@jghotel.com.br 595654

HOTEL JACQUES GEORGES LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

CPF / CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-Mail:

Inscr. Municipal:

Nome Fantasia:

Inscr. Estadual:

JOAO OTAVIO REINELLI 705.878.090-00

- Av Getulio Vargas, nº 1196, Complemento, Bairro Menino Deus

Município:PORTO ALEGRE (RS) 51 995915876

reinelli18@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE:5510-8/01-00 Código Serviço:9.01

Denominação:HOTEIS

Serviço:"Hospedagem de Qualquer Natureza Em Hoteis; Apart-Service Condominiais; Flat;

Discriminação dos Serviços Prestados:

DIARIA = 125.00 / GARAGEM = 20.00 / FRIGOBAR = 12.00/ - Hospede(s): JOAO OTAVIO REINELLI - DAVID MONTEIRO;JEFERSON SANTOS FROES; / Data Entrada: 4/03/2018 - Data Saida: 5/03/2018 / Apto: 410 / Nro Razao: 96250

Alíquota:3,00 Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS COFINS CSLL PIS IRRF Outras Retenções

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES Valor Total da Nota

R$ 157,00

Deduções Permitidas em Lei R$ 0,00

Base de Cálculo R$ 157,00

Alíquota 3,00 %

ISS R$ 4,71

Totais Retenções R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 157,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autenticação: 24D0.EB95.E5C4.B94C.4FBF.FEDB.080A.9146

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço http://pelotas.nfse.inf.br/ no menu

"Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:

(17)

As Requisições de Diárias nº 1190987 e 1191041 foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1197034 e o código CRC B0E2A3BF.

000002280-01.00/18-3 1197034v3

(18)

Página: 1 de 2

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: RIO GRANDE - RS, PELOTAS - RS Solicitação Diária: 6047595

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PELOTAS

Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1202438) SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 18

(19)

Página: 2 de 2

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: PELOTAS - RS Solicitação Diária: 6047596

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PELOTAS

Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1202438) SEI 000002280-01.00/18-3 / pg. 19

(20)

CPF: 705.878.090-00

RIO GRANDE - RS, PELOTAS - RS RequisiçãodeDiária-6047595 Objeto da Liquidação:

(21)

CPF: 705.878.090-00

PELOTAS - RS

RequisiçãodeDiária-6047596 Objeto da Liquidação:

(22)

PAGAMENTO

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1204208 e o código CRC 138C1E54.

000002280-01.00/18-3 1204208v1

(23)

O(A) deputado(a) JOÃO OTÁVIO REINELLI, CPF nº 70587809000, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 09/03/2018 09/03/2018 NAO-ME-TOQUE - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

No dia 09 de março viagem a cidade de Não-Me-Toque para participar da Expodireto Cotrijal 2018. Retorno a Porto Alegre.

07

RESTAURANTE EUROPA GRILL

LTDA

NAO-ME-

TOQUE 19,00

__________________________

_________________________________

___________________________________

(24)

Impresso em

AL-RS

Última Alt.: 19/03/2018 08:56:17h por ROSANE.AMARAL.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1208075 e o código CRC 30191E56.

000002280-01.00/18-3 1208075v2

(25)

(26)

A Requisição de Diárias nº 1208075 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1217474 e o código CRC 45D40666.

000002280-01.00/18-3 1217474v2

(27)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: NAO-ME-TOQUE - RS Solicitação Diária: 6055296

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: NAO-ME-TOQUE Período Diária: 09/03/2018 a 09/03/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

(28)

CPF: 705.878.090-00

NAO-ME-TOQUE - RS RequisiçãodeDiária-6055296 Objeto da Liquidação:

(29)

PAGAMENTO

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 26/03/2018, às 11:23, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1220780 e o código CRC E8BAD8CD.

000002280-01.00/18-3 1220780v1

(30)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 21/03/2018 22/03/2018 PASSO FUNDO - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

No dia 21 de março deslocamento para a cidade de Passo Fundo. No dia 22 de março na cidade de Passo fundo participou nas entrevista das rádios Uirapuru e Planalto, logo, apresentação do Projeto Rio Grande Resiliente no auditório da secretaria de meio ambiente, com representantes de segmentos sociais e do poder público. O encontro, que também tem o objetivo de discutir a

implantação de comitês municipais de resiliência, foi realizado com o apoio do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região da Produção (COREDE – Produção), prefeitura de Passo Fundo, e Associação dos Municı́pios do Planalto (AMPLA). Retorno para Porto Alegre.

95

germania s Blumen Hotel

Ltda

PASSO

FUNDO 119,00

(31)

Impresso em

AL-RS

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1222292 e o código CRC 2026BD25.

000002280-01.00/18-3 1222292v2

(32)

(33)

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1229018 e o código CRC 4F48F7E4.

000002280-01.00/18-3 1229018v2

(34)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: PASSO FUNDO - RS Solicitação Diária: 6060561

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PASSO FUNDO

(35)

CPF: 705.878.090-00

PASSO FUNDO - RS RequisiçãodeDiária-6060561 Objeto da Liquidação:

(36)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de 03/04/2018, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1235486 e o código CRC 749B0948.

000002280-01.00/18-3 1235486v2

(37)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 17/04/2018 18/04/2018 CANELA - RS eGRAMADO - RS. 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

Deslocamento no dia 17 de abril para a cidade de Canela. No dia 18 de abril, na cidade de Canela participou de entravista na Radio Clube FM 88.5; logo, na cidade de Gramado entrevista na Radio Gramado News FM; logo presidiu a reunião para discutir a resiliência urbana e o projeto Rio Grande Resiliente, no auditório da prefeitura municipal, com o apoio do prefeito João Alfredo de Castilho Bertolucci, que participou do evento, junto com secretários

municipais, representantes da defesa civil, Brigada Militar, entidades de classe e de associações de municípios da serra. Retorno para Porto Alegre.

28

POUSADA

RUPPENTHAL CANELA 90,00

(38)

Impresso em

AL-RS

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1272991 e o código CRC D926248F.

000002280-01.00/18-3 1272991v2

(39)

863

Número da Nota

18/04/2018 12:10:40

Data e Hora de Emissão

EEB8.1568

Código de Verificação

Número do RPS / Série

18/04/2018

Competência Número da NFS-e Substituída

DADOS DO(S) SERVIÇO(S) Exigível

Exigibilidade

Canela/RS Canela/RS

Município da Prestação do(s) Serviço(s) Município da Incidência

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

POUSADA RUPPENTHAL LTDA ME

Nome/Razão Social

RUA DANTON CORREA DA SILVA, 469, CENTRO

Endereço

Canela/RS CEP 95680-000

Município do Prestador

Inscrição Estadual

33752

Inscrição Municipal

01.360.255/0001-28

Cpf/Cnpj

54 3282 3233

Telefone

pousada.ruppenthal@hotmail.com

Email

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) João Reinelli

Nome/Razão Social

Endereço

Canela/RS CEP 95680-000

Município

705.878.090-00

Cpf/Cnpj Inscrição Municipal Telefone

reinelli18@yahoo.com.br

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Prefeitura Municipal de Canela - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

POUSADA RUPPENTHAL LTDA

Nome Fantasia

Data de Emissão do RPS

022/0057230

Discriminação Valor do Serviço Descontos(R$) Alíquota(%) Valor do ISS(R$)

Hospedagem 90,00 2,00 1,80

09.01

Código de Classificação de Serviços

90,00

Valor do(s) Serviço(s)(R$) Valor Dedução(R$)

Valor do ISS(R$)

1,80

Valor do ISS Retido(R$) Descontos Incondicionais(R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R$) PIS(R$) COFINS(R$) CSLL(R$) INSS(R$) Outras Retenções(R$)

TOTAIS

90,00

Total do(s) Serviço(s)(R$)

90,00

Total Líquido(R$)

Descontos Condicionais(R$) Base de Cálculo(R$)

90,00

Alíquota(%)

2,00

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.

A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site http://www.canela.rs.gov.br/, item NFS-e, menu Consulta de Autenticidade da NFS-e.

18/04/2018 12:11:26 Data e Hora da Emissão:

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Recebemos de POUSADA RUPPENTHAL LTDA ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

Emissão 18/04/2018 Tomador João Reinelli Total Líquido : R$ 90,00 NFS-e Nº 863

(40)

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1273669 e o código CRC EB7D921D.

000002280-01.00/18-3 1273669v2

(41)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: CANELA - RS, GRAMADO - RS Solicitação Diária: 6077376

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: GRAMADO

(42)

CPF: 705.878.090-00

CANELA - RS, GRAMADO - RS RequisiçãodeDiária-6077376 Objeto da Liquidação:

(43)

PAGAMENTO

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1277899 e o código CRC B89CA0CD.

000002280-01.00/18-3 1277899v1

(44)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 26/04/2018 26/04/2018 TRES COROAS - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

No dia 26 de abril viagem para a cidade de Três Coroas para reuniao com o prefeito, Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho e o vice-prefeito, Eraldo Araújo para tratar de assuntos referentes às demandas do município e também sobre o PL59/2018 Rio Grande Resiliente. Retorno a Porto Alegre.

85

ABASTECEDORA FAGUNDES

LTDA

TRES

COROAS 243,03

__________________________

_________________________________

(45)

Impresso em

AL-RS

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1298375 e o código CRC E776FC14.

000002280-01.00/18-3 1298375v2

(46)

(47)

A Requisição de Diárias nº1298375 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1301585 e o código CRC 41AFB55F.

000002280-01.00/18-3 1301585v2

(48)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: TRES COROAS - RS Solicitação Diária: 6091709

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: TRES COROAS