SESCOOP/ SP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Estado de São Paulo

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RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017

SESCOOP/ SP

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Estado de São Paulo

São Paulo, SP Maio de 2018

www.sescoopsp.coop.br

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2

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

Lista de siglas e abreviações

Abreviações e

Siglas Descrição

CGU Controladoria Geral da União

CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

CODEL Conselho Deliberativo COFIS Conselho Fiscal DIA C Dia de Cooperar

FUNDECOOP Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo GDA Gestão do desenvolvimento da Autogestão EPI Equipamento de Proteção Individual L.O.A Lei Orçamentária Anual

LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalhos MTE Ministério do trabalho e Emprego

NBC Normas Brasileiras de Contabilidade OCB Organização das Cooperativas Brasileiras

PAGC Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PDGC Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação

POC Programa de Orientação Cooperativista PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais RAINT Relatório Anual da Auditoria Interna

SAC Serviço Atendimento ao Consumidor

SWOT (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

UE Unidade Estadual

UN Unidade Nacional

UPC Unidade Prestadora de Contas

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3

Lista de tabelas, quadros, gráficos, figuras e ilustrações

TABELA

Tabela 01: Números do Cooperativismo no Estado de São Paulo ... 13

FIGURAS Figura 01 – Organograma Funcional: Institucional ... 8

Figura 02 – Organograma Funcional: Superintendência Corporativa ... 9

Figura 03 – Organograma Funcional: Superintendência Técnica ... 9

Figura 04 – Organograma Funcional: Superintendência Marketing ... 10

GRÁFICO Gráfico 01 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 1 ... 15

Gráfico 02 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 2 ... 17

Gráfico 10 – Indicador de resultado da diretriz 1... 31

Gráfico 16 – Principais Receitas ... 49

Gráfico 17 – Principais Despesas ... 50

QUADRO Quadro 01 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 1 ... 16

Quadro 02 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 2 ... 17

Quadro 10 – Resultados financeiros e físicos da diretriz 1 ... 30

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4

Quadro 16 – Distribuição da lotação efetiva ... 56

Quadro 17 – Evolução da Estrutura de Pessoal do Sescoop/SP, por Faixa Etária ... 57

Quadro 18 – Evolução da Estrutura de Pessoal do Sescoop/SP, por Nível de Escolaridade ... 57

Quadro 19– Distribuição dos Colaboradores por Cargo ... 57

Quadro 20– Distribuição dos Colaboradores, por Faixa Salarial ... 58

Quadro 21– Movimentação do Quadro de Pessoal (2017) ... 59

Quadro 22– Qualificação da Força de Trabalho (2017) ... 59

Quadro 23– Custos associados à manutenção dos recursos humanos ... 59

Quadro 24– Investimentos em capacitação depessoal em 2017... 59

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Sumário

1- Apresentação... 6

2 - Visão geral da unidade prestadora de contas ... 7

2.1 - Identificação da unidade ... 7

2.2 - Finalidade e competências institucionais ... 10

2.3 - Ambiente de atuação ... 11

3 - Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional ... 15

3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos ... 15

3.2 - Informações sobre a gestão ... 30

3.3 - Estágio de implementação do planejamento estratégico ... 36

4 – Governança... 43

4.1 - Descrição das Estruturas de governança ... 43

4.2 - Gestão de riscos e controles internos ... 44

5 - Relacionamento com a sociedade... 47

5.1 - Canais de acesso do cidadão ... 47

5.2 - Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade... 47

5.3 - Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários ... 47

6 - Desempenho financeiro e informações contábeis... 49

6.1 - Desempenho financeiro do exercício ... 49

6.2 - Principais contratos firmados... 51

6.3 - Transferências, convênios e congêneres ... 52

6.4 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos ... 55

6.5 - Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ... 55

6.6 - Demonstrações contábeis e notas explicativas elaboradas de acordo com a Lei 6.404/1976 . 55 7- Áreas especiais da gestão ... 56

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados ... 56

7.2 - Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ... 60

7.3 - Gestão de patrimônio imobiliário ... 61

7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade ... 62

8 - Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ... 63

8.1- Tratamento de deliberações do TCU ... 63

8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (CGU) ... 63

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna ... 64

9 - Apêndices ... 65

9.1. Quadros, tabelas, figuras complementares, relatórios e pareceres ... 65

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6

1- Apresentação

Este Relatório de Gestão está estruturado em nove capítulos, já descritos no sumário, incluindo os apêndices. Como parte integrante da prestação de contas, possui como anexo banco de dados que discrimina as licitações e contratos, os valores das transferências realizadas, as receitas, despesas e remunerações pagas aos empregados no exercício de 2017.

O documento evidencia os princípios e os valores que conduzem a atuação do Sescoop/SP, bem como suas estratégias e compromissos perante seus diversos públicos de relacionamento.

Em 2017, o Sescoop/SP beneficiou 419.708 pessoas com seus programas de Formação Profissional e Promoção Social, número 20,3% superior ao alcançado no ano anterior. Além do recorde de atendimentos, merece destaque a busca pela qualidade e relevância dos serviços. Novos programas de apoio à gestão estão sendo implementados e o esforço para tornar os serviços cada vez mais relevantes é constante.

Na área de Monitoramento, o Sescoop/SP acompanha o desempenho e o modelo de gestão e governança das cooperativas, sempre em busca da conformidade legal, transparência e eficiência da administração dos negócios cooperativistas. O número de cooperativas monitoradas passou de 388 (2016) para 419 (2017), o que representa 42% das cooperativas registradas no Estado.

Na área de Formação Profissional, preparando as cooperativas para enfrentar os desafios do mercado, os programas e projetos alcançaram todas as etapas do desenvolvimento dos membros da cooperativa, seja colaborador, dirigente ou cooperado. O número de atendimentos cresceu 28,4% em comparação com o ano anterior, totalizando 71.292 pessoas beneficiadas.

Na área de Promoção Social, foram desenvolvidos diversos programas voltados ao bem-estar e à qualidade de vida, beneficiando 348.416 pessoas em 2017, número 18,8% maior do que no ano anterior. Essas iniciativas, sempre desenvolvidas em parceria com as cooperativas, compreendem programas de educação, esporte, saúde, sustentabilidade, inclusão e cultura.

Mesmo com avanços relevantes no atendimento, não deixamos de encontrar dificuldades internas para o cumprimento dos objetivos. Um dos principais problemas, dada a heterogeneidade do cooperativismo em São Paulo, é a diferença de maturidade das cooperativas, os diversos níveis no grau de desenvolvimento, o que, muitas vezes, impede que as nossas soluções sejam efetivadas para todos os empreendimentos num mesmo momento.

No âmbito externo, entre fatores cruciais, a crise econômica afetou os resultados das

cooperativas, o que consequentemente impactou em nossas receitas.

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7

Ressalta-se que o Sescoop/SP não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A

–

Lei Orçamentária Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que tais informações não constam no presente Relatório de Gestão.

2 - Visão geral da unidade prestadora de contas

2.1 - Identificação da unidade

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo / SP

Poder e órgão de vinculação Poder: Executivo

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Identificação da Unidade Prestadora de Contas (UPC)

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.042.333/0001-22 Principal atividade:

Outras atividades de ensino não

especificadas anteriormente

Código CNAE: 8599-6/99

Contatos

Telefones/fax: 11 3146-6200 / 11 3146-6229 / 11 3146-6262

Endereço postal: Rua Treze de Maio, 1376, CEP 01327-002 – São Paulo Endereço eletrônico: superintendencia@sescoopsp.coop.br

Página na internet: http:/www.sescoop.org.br

Identificação dos administradores

Cargo Nome CPF Período de gestão

Administrador da Entidade

Edivaldo Del Grande 960.912.908-00 11/04/2014 a 11/04/2018

Membros do Conselho Estadual:

Conselho Administrativo

Representante Sescoop Nacional

Marcio Francisco Blanco do Valle (Titular)

014.700.978-26 26/05/2010 a 19/04/2018 Representante dos

trabalhadores

Luiz Eduardo de Paiva (Titular) 635.559.808-15 26/05/2010 a 19/04/2018 Representante das

coop. Contribuintes

Eudes de Freitas Aquino (Titular) 036.471.614-20 11/04/2014 a 19/04/2018 Representante das

coop. Contribuintes

Manoel Carlos de Azevedo Ortolan (Titular)

442.235.018-87 11/04/2014 a 19/04/2018 Representante

Sescoop Nacional

Renato Nobile ( Suplente) 057.178.698-78 26/05/2010 a 19/04/2018 Representante dos

trabalhadores

Taís Di Giorno ( Suplente) 251.535.668-03 11/04/2014 a 19/04/2018

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8

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 Representante das coop. Contribuintes

Sérgio Brito ( Suplente) 062.532.918-07 11/04/2014 a 19/04/2018 Representante das

coop. Contribuintes

Alberto Roccheti Netto ( Suplente) 195.002.788-04 11/04/2014 a 19/04/2018

Conselho Fiscal

Não tem

representatividade

Arnaldo Antônio Bortoletto ( Titular) 047.666.548-54 11/04/2014 a 19/04/2018

Não tem

representatividade

Olavo Morales Garcia ( Titular) 058.751.998-30 11/04/2014 a 19/04/2018

Não tem

representatividade

Elias Antônio Neto ( Titular) 063.692.668-09 11/04/2014 a 19/04/2018

Não tem

representatividade

João Alberto Salvi (Suplente) 032.547.588-11 11/04/2014 a 19/04/2018

Não tem

representatividade

Sonivaldo Grunzweig Pinto (Suplente) 825.692.238-91 11/04/2014 a 19/04/2018

Não tem

representatividade

José Francisco Moron Morad (Suplente)

749.086.188-87 25/07/2016 a 19/04/2018 Diretores:

Superintendente Aramis Moutinho Junior 086.915.118-50 19/05/2014 a 19/05/2018 Superintendente José Henrique da Silva Galhardo 137.122.868-05 19/05/2014 a 03/04/2017 Superintendente Nelson Luiz Claro da Silva 132.587.048-05 19/05/2014 a 30/11/2017

Organograma funcional

Figura 01 – Organograma Funcional: Institucional

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9

Figura 02 – Organograma Funcional: Superintendência Corporativa

Figura 03 – Organograma Funcional: Superintendência Técnica

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10

Figura 04 – Organograma Funcional: Superintendência Marketing

2.2 - Finalidade e competências institucionais

Finalidade: o Sescoop foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).

Competências: as competências do Sescoop estão definidas no DECRETO Nº 3.017, de 6 de abril de 1999. São elas:

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional;

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o Sescoop contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.

Missão Visão de futuro Valores

Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão

Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e

- Fidelidade aos princípios e à doutrina cooperativistas

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para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras

capacidade de promover a felicidade dos cooperados

- Desenvolvimento e valorização das pessoas

- Respeito à diversidade

- Compromisso com a inovação e resultados

- Transparência e austeridade

Normas da UJ

Norma Endereço para acesso

Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999

- Diário Oficial da União de 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- Sescoop);

- Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.

Regimento Interno Registrado no 1º Ofício de Brasília nº protocolo 095647

Alguns documentos, tais como, Regulamento de Licitações e Contratos, mapa estratégico, organograma, macroprocessos finalísticos, resoluções, manuais, encontram-se disponíveis na sede do Sescoop/SP e/ou no sítio eletrônico da internet https://www.sescoopsp.org.br na página ‘Institucional’, Transparência Pública.

2.3 - Ambiente de atuação

2.3.1 - Ambiente de atuação da entidade

Dos 13 ramos de negócio organizados no cooperativismo brasileiro, a unidade paulista do Sescoop presta serviços a 11 deles: agropecuário, consumo, crédito, educacional, habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho e transporte. É um mercado amplo e heterogêneo, com grandes setores que abarcam inúmeros segmentos ou subsetores.

Além do Sescoop, poucas entidades no Estado oferecem produtos e serviços específicos para cooperativas. Podemos citar o Sebrae e a Universidade de São Paulo, que mantêm programas gratuitos para cooperativas.

O Sescoop/SP oferece às cooperativas uma gama diversificada de produtos e serviços, desde cursos e treinamentos de curta duração a programas de pós-graduação; intercâmbios;

orientações jurídicas e contábeis; ações que visam ao bem-estar coletivo, como atividades esportivas, culturais, campanhas de saúde, iniciativas nos campos da inclusão social e da sustentabilidade ambiental.

O foco maior dos produtos e serviços do Sescoop/SP é o aprimoramento e a profissionalização

da gestão da cooperativa, com a busca consequente da melhoria dos resultados econômicos

do empreendimento e da qualidade de vida dos cooperados e funcionários. Para tanto,

lançamos mão de ferramentas que apontam indicadores sobre o nível da qualidade da gestão

cooperativa, o que nos permite ajustar os nossos programas de formação profissional,

promoção social e de monitoramento, conforme a realidade de nossas cooperativas.

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12

O Sescoop/SP trabalha em função das cooperativas e suas atividades são impactadas pelo desempenho das mesmas. Quando se discute ameaças e oportunidades para o Sescoop, invariavelmente contempla-se o cenário vivido pelas cooperativas. Podemos citar como exemplos de ameaças as dificuldades econômicas e políticas por que passa o país. Em alguns ramos isso fica mais nítido. A crise econômica afeta diretamente o cooperativismo de consumo (as pessoas compram menos), o cooperativismo de saúde (deixam de adquirir planos de saúde), o habitacional, etc.

Vivemos também insegurança jurídica no agronegócio, ainda com as indefinições do Código Florestal e seus apêndices, o que afeta as cooperativas e os cooperados. Sofremos as exigências das agências reguladoras, muitas vezes em demasia e inadequadas, que editam normativos sem considerar as particularidades do empreendimento cooperativo. Convivemos com a inovação dos aplicativos de táxi, cuja desigualdade de condições tem prejudicado as cooperativas de taxistas. Tudo isso reflete na atuação do Sescoop, que depende do desempenho das cooperativas.

Por outro lado, vemos ramos do cooperativismo a deslanchar, abrindo oportunidades de novos desafios e investimentos por parte do Sescoop. É o caso do cooperativismo de crédito, que, na contramão dos bancos, cresce 20% ao ano. Assim como podemos destacar a guinada do agronegócio, que tem salvado a economia brasileira há muito tempo.

O Sescoop/SP realiza ainda diversos fóruns e encontros para discutir questões específicas de cada ramo cooperativista, o que acaba direcionando também o curso de ações futuras. Entre os temas e tendências observados ultimamente nessas reuniões, que podem ser encarados como oportunidades, podemos citar o advento das cooperativas de geração de energia renovável, a política de resíduos sólidos para as cooperativas de reciclagem, o programa governamental de incentivo aos biocombustíveis (RenovaBio), o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, entre outros. O aumento do desemprego, apesar de nefasto para a economia, pode ser visto como oportunidade de criação de novas cooperativas. O cooperativismo, principalmente nos ramos trabalho e produção, acaba funcionando como alternativa de trabalho e renda para as pessoas.

As dificuldades econômicas e políticas dos últimos anos fazem com que o país viva na instabilidade, inibindo novos investimentos. No nosso caso, a relação próxima com as cooperativas, nas iniciativas dos eventos e também de visitas técnicas, faz com que o Sescoop/SP esteja em contato direto com a realidade e as necessidades dos empreendimentos. Buscando sempre gerar ou aprimorar os produtos e serviços para ajudar as cooperativas a enfrentar os obstáculos ao desenvolvimento.

Aprofundando-nos um pouco mais no ambiente de atuação, vemos elevada complexidade,

pois o Sescoop busca apoiar de modo efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos /

setores / subsetores de atividade econômica (da agricultura aos serviços, passando pelo

comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas

espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese

descritiva de cada um dos ramos:

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13

Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de pesca,

cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta, armazenamento e industrialização.

Consumo:

constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.

Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou

empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.

Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos, de

empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino é ser mantenedora da escola.

Especial:

cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.

Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.

Infraestrutura:

atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços de infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo, aos poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem geradoras de energia.

Mineral:

constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.

Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e

produtos, quando detenham os meios de produção.

Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde

humana em seus variados aspectos.

Trabalho:

engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais (professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a terceiros.

Transporte:

composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou passageiros.

Turismo e lazer:

cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu quadro social nestas áreas.

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes números estão apresentados na Tabela 01, a seguir:

Tabela 01: Números do Cooperativismo no Estado de São Paulo

Número de Cooperativas

Número de cooperados Número de empregados

2016 2017 Variação

(%) 2016 2017 Variação

(%) 1.127 1.027 -8,87% 3.901.651 3.567.315 -8,57% 69.156 68.506 -0,93%

Fonte: Núcleo Central de relacionamento

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14

A diferença nos números de cooperativas deve-se ao aumento nos critérios de averiguação do funcionamento das cooperativas e à atualização da base de dados do Sistema Ocesp.

A queda no número de funcionários deve-se ao momento econômico do país.

2.3.2 - Ambiente de negócios da unidade

Como já citado anteriormente, a unidade paulista do Sescoop dispõe de diversos programas e serviços nas áreas de Formação Profissional, Promoção Social e Monitoramento para promover o desenvolvimento econômico e social das cooperativas e melhorar a vida dos cooperativados, com foco principalmente na gestão e nos resultados dos empreendimentos.

No último ano, podemos destacar importante avanço na implementação do Programa de Desenvolvimento Econômico Financeiro (GDA), que aos poucos beneficia mais ramos do cooperativismo. Ao aplicar o GDA em conjunto com o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), os gestores das cooperativas contam com indicadores para avaliar o grau de conformidade em relação à legislação e aos modelos de gestão esperados para o setor, o que os auxilia para as tomadas de decisão.

Em termos de adversidades enfrentadas no exercício, no âmbito interno, abordando aqui os negócios das cooperativas de 11 grandes ramos, temos um grau muito diverso de maturidade dos empreendimentos e de seus gestores, o que dificulta a implantação de todas as soluções disponibilizadas pelo Sescoop/SP. No âmbito externo, vemos um impacto negativo do período contínuo de crise econômica e instabilidade política por que passa o país. Isso freia investimentos, enxuga estruturas e diminui as receitas.

Mesmo assim, os avanços do Sescoop em São Paulo são notáveis: em 2017, beneficiamos

cerca de 420 mil pessoas com programas de Formação Profissional e Promoção Social,

contribuindo para o desenvolvimento e a perpetuação das cooperativas. O Sescoop Nacional

tem trabalhado para estabelecer uma política global de gestão de risco, o que pode agregar

para os resultados da unidade paulista.

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15

3 - Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

O Sescoop tem uma missão clara, de promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. Missão esta que foi definida como parte de um Planejamento Estratégico Sistêmico para o período 2015/2020, o qual traz uma carteira de 12 objetivos estratégicos voltados ao Sescoop – sendo 7 (sete) finalísticos e 5 (cinco) de gestão. No exercício de 2017, seguindo estes direcionadores estratégicos, o Sescoop/SP optou por trabalhar com os objetivos estratégicos relacionados abaixo.

3.1.1 - Objetivo estratégico 1: Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo (finalístico)

Descrição geral

Estimular o conhecimento e aplicação da cultura cooperativista nas ações e práticas das cooperativas e na atitude dos cooperados, incentivando-os a participar nas decisões das cooperativas, bem como a adotar a doutrina, os valores e os princípios como orientadores das suas práticas.

Responsável

Áreas: Formação Profissional, Promoção Social e Monitoramento de cooperativas

O Sescoop/SP executou 5 projetos em atendimento ao Objetivo nº1, tendo superado em 28%

a mais da meta física prevista de quantidade de pessoas beneficiadas, utilizando 85,2% do recurso financeiro aprovado para as ações, reduzindo os custos de R$ 56,07 para R$37,43 por pessoa beneficiada (redução de 33,18% no custo por pessoa beneficiada).

Os projetos têm por objetivo, atingir a comunidade oferecendo informações, orientações técnicas para constituição de cooperativas, bibliografia básica para os interessados em conhecer a doutrina cooperativista e buscar integrar a comunidade no modelo cooperativista.

Gráfico 01 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 1

79.920 101.901

Número de pessoas que participaram de eventos voltados para a promoção da cultura da cooperação e disseminação da doutrina, valores e princípios do

cooperativismo

Gráfico de indicadores de resultado

Previsto Realizado

(16)

16

O projeto que mais impactou positivamente os resultados alcançados foi o Circuito Sescoop/SP de Cultura, principalmente em função da maturidade desse projeto, já definitivamente consolidado no estado de São Paulo. A partir de 2016, esse projeto diversificou o seu escopo de atividades culturais, atuando além do teatro, com cinema, música e dança.

Quadro 01 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 1

Resultados Orçamentário (R$) Físico Unidade de

medida Previsto Realizado Previsto Realizado

Eventos Agro 1.144.822,78 1.092.688,91 3.200 2.643

Quantidade de pessoas beneficiadas Educação Cooperativista 771.695,34 674.061,93 11.000 13.269

Circuito Sescoop/SP de

Cultura 2.372.010,32 1.934.847,77 63.500 83.570

Biblioteca 145.711,93 94.697,94 1.620 2.019

Programa de Orientação

Cooperativista - POC 46.971,59 21.708,84 600 400

TOTAL 4.481.211,96 3.818.005,39 79.920 101.901

Fonte: Planejamento e orçamento – Função Programa/ Termo de encerramento

O principal desafio é comunicar a doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo, ao maior número de pessoas de forma acessível, estimulando a internalização da cultura da cooperação. Desafio este que se mantém até 2020, visto que os projetos propostos são constantemente revisitados para eventuais ajustes.

Além dos projetos, neste objetivo, contempla as despesas de folha de pagamento, encargos e benefícios dos colaboradores da área de Promoção Social, além de despesas com a infraestrutura da área.

Orçamentário (R$)

Previsto Realizado Variação%

Manut. Funcio. Promoção Social 3.963.261,85 3.810.180,19 96,14%

3.1.2 - Objetivo estratégico 2: Promover a profissionalização da gestão cooperativista (finalístico)

Está diretamente ligado à melhoria da eficiência e da produtividade das cooperativas, por meio da melhor organização dos recursos para a produção dos bens e serviços. Ou seja, a gestão melhora os recursos humanos, a alocação dos recursos financeiros, as atividades de produção, marketing e a estratégia, entre outras funções.

Responsável

(17)

17

Áreas: Formação Profissional e Monitoramento de cooperativas

Os dois projetos executados em atendimento ao Objetivo nº2 sofreram impacto negativo de beneficiários atendidos em virtude do contexto econômico nacional, que reflete no resultado financeiro das cooperativas.

A despeito do número menor de participantes nos projetos, as ações atenderam ao esperado no que tange tanto a avaliação dos participantes em relação às ações de capacitação executadas pelo Sescoop/SP quanto aos projetos apoiados, que trataram de temas estratégicos para a gestão e negócio das cooperativas.

A análise do custo por participante (previsto x realizado) se manteve estável e equilibrado em relação ao planejado

.

Gráfico 02 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 2

Ressalta-se, ainda, que os projetos do Objetivo 2 estão sujeitos à adequação de instituições de ensino parceiras aos normativos internos para atendimento das cooperativas do Estado de São Paulo que podem inviabilizar a execução, bem como ações que estão condicionadas às estratégias dos eventos das cooperativas apoiadas.

Quadro 02 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 2

Pós-graduação 848.268,50 680.486,40 400 352

Quantidade de pessoas beneficiadas

Eventos Saúde 379.127,68 319.286,70 4350 3514

TOTAL 1.227.396,18 999.773,10 4.750 3.866

O desafio é mensurar os impactos diretos e indiretos dos projetos na melhoria da eficiência e produtividade das cooperativas, por meio de ferramentas e indicadores. O Sescoop/SP trabalhará até 2020 na busca por estratégias que possibilitem a análise dos resultados gerados para as cooperativas por meio dos projetos desenvolvidos no Objetivo nº 2.

4.750

3.866

Número de dirigentes/gestores que participaram de cursos de gestão cooperativista

(18)

18

Além dos projetos, neste objetivo, contempla as despesas de folha de pagamento, encargos e benefícios dos colaboradores da área de Formação Profissional, além de despesas com a infraestrutura da área.

Orçamentário (R$)

Previsto Realizado Variação %

Manut. Funcio. Formação Profissional 4.092.857,84 3.523.338,19 86,08%

3.1.3 - Objetivo estratégico 3: Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional (finalístico)

Viabilizar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional, uma vez que dada a variedade de ramos e características heterogêneas do cooperativismo, torna-se inviável ao Sescoop o atendimento de todas as necessidades das cooperativas.

Responsável

Áreas: Formação Profissional

O Objetivo nº3 possui 4 projetos executados em 2017 pelo Sescoop/SP , cuja meta física superou o previsto em 17%, utilizando 76,7% do recurso financeiro aprovado para as ações.

Com exceção de um projeto, o grande volume de ações contempladas neste objetivo está condicionado à realização das ações previstas pelas Cooperativas do Estado de São Paulo que possuem recurso destinado às suas demandas.

Sendo assim, a previsão orçamentária é definida baseada na demanda recebida das cooperativas, aliada à base histórica de execução da Unidade Estadual.

Uma tendência dos projetos é a otimização dos custos por participante, que em 2017 caiu de R$243,11 para R$159,01 dado que as cooperativas buscam atender em suas ações previstas mais pessoas que o mínimo de 15 participantes exigido pelo Sescoop/SP nos projetos que atendem ao objetivo nº3.

Gráfico 03 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 3

58.874 68.921

Número de empregados e cooperados que participaram de iniciativas de formação e qualificação profissional

(19)

19

Quadro 03 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 3

Programa Jovem Aprendiz 2.478.497,24 2.341.986,83 1180 1917

Quantidade de pessoas beneficiadas Especificidades dos Ramos 3.953.948,71 2.416.325,63 2800 4683

Cursos Livres 2.240.190,57 1.681.500,92 2730 6928

Cursos In Company 5.640.787,85 4.538.244,15 52164 55393 TOTAL 14.313.424,37 10.978.057,53 58.874 68.921 Fonte: Planejamento e orçamento – Função Programa/ Termo de encerramento

O desafio preponderante dos projetos realizados em atendimento a este objetivo é garantir que as ações realizadas estejam alinhadas às reais necessidades de desenvolvimento do negócio das cooperativas, conforme resultados dos diagnósticos aplicados e informações obtidas. Com exceção ao projeto que atende ao cumprimento de legislação específica(Jovem Aprendiz), cujo papel principal do Sescoop/SP é conscientizar as cooperativas da necessidade do cumprimento e apoiá-las no desenvolvimento de seus jovens colaboradores.

3.1.4 - Objetivo estratégico 4: Promover a profissionalização da governança cooperativista (finalístico)

Não há projetos vinculados a este objetivo estratégico.

3.1.5 - Objetivo estratégico 5: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas (finalístico)

Monitorar o desempenho e os resultados das cooperativas, que podem aumentar a capacidade do Sescoop em apoiar a sustentabilidade das cooperativas, subsidiando a oferta de soluções de formação e qualificação adequadas e fornecendo instrumentos para a sua autogestão.

Responsável

Áreas: Monitoramento de cooperativas

O SESCOOP/SP executou 8 projetos em atendimento ao Objetivo nº 5, atendendo 41% das

cooperativas registradas no Sistema Ocesp, utilizando 70,23% do recurso financeiro aprovado

para as ações. Os projetos têm como um dos objetivos realizar o diagnóstico das cooperativas

nos eixos identidade, gestão e governança, desempenho econômico-financeiro, visando

melhorar o desempenho das cooperativas monitoradas e na realizações de ações que

contribuem para a melhoria da gestão e da governança cooperativa.

(20)

20

As ações que mais impactaram positivamente os resultados alcançados foram os intercâmbios internacionais que estão servindo como referência para o desenvolvimento de projetos afetos ao respectivo ramo.

Os projetos que não atingiram o resultado financeiro previsto em virtude de revisão do projeto e adequação das estratégias, especialmente no projeto Gerenciamento Desenvolvimento Autogestão, que estava previsto a realização de 03 estudos setoriais com base nos indicadores, mas após uma análise mais acurada, optou-se por iniciar esses estudos no ano de 2018.

O desafio enfrentado é consolidar os resultados dos diagnósticos das cooperativas e buscar soluções de formação e promoção social que apoiem a sustentabilidade das cooperativas.

Além dos aspectos financeiros que envolvem os projetos descritos no Quadro 04, a área de Monitoramento tem como meta nacional o acompanhamento de cooperativas (cooperativas monitoradas), cuja definição é que elas precisam ser atendidas em pelo menos 01 das quadro dimensões de gestão (identidade, gestão, governança e desempenho). De acordo com o critério, não importa quantas vezes uma mesma cooperativa venha a ser acompanhada nessas dimensões: seu CNPJ será registrado uma única vez para evitar sobreposição de informações.

Isso justifica o fato de não haver a demonstração de metas físicas (cooperativas) nos projetos acima, pois poderia gerar distorção na informação.

Assim, demonstramos no gráfico abaixo a porcentagem de cooperativas monitoradas em 2017, comparando com o exercício de 2016. Esse índice é obtido pela divisão do número de cooperativas monitoradas pelo número de cooperativas registradas.

Gráfico 04 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 5

Quadro 04 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 5

37 41

(%) de cooperativas monitoradas

(21)

21

Além dos projetos, está contemplado nesse Objetivo Estratégico, as despesas de folha de pagamento, encargos e benefícios dos colaboradores da área de Monitoramento de cooperativas e Consultoria Jurídica Especializada, além de despesas com a infraestrutura da área.

Orçamentário (R$)

Previsto Realizado Variação

Consultoria Jurídica 18.904,09 10.860,26 57,45%

Manut. do Func. – Reg. Leste 745.911,02 646.697,65 86,69%

Manut. do Func. – Monitoramento 5.238.529,72 4.763.470,40 90,93%

TOTAL 6.003.344,83 5.421.028,31 90,30%

3.1.6 - Objetivo estratégico 6: Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida (finalístico)

Apoiar iniciativas de saúde e prevenção de acidentes no trabalho, de qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares e incentivar a adoção de um estilo de vida saudável pelas cooperativas, visando a melhoria das condições de saúde e segurança no trabalho para empregados e cooperados.

Responsável

Áreas: Promoção Social

Resultados Orçamentário(R$) Físico Unidade de

Programa de

acompanhamento de Gestão Cooperativista - PAGC

37.684,79 27.981,80

37% 41 % Cooperativas

monitoradas Desenvolvimento de

Cooperativas 170.213,14 166.364,32

Desenvolvimento do Ramo

Crédito 1.111.884,43 926.705,10

Transporte 179.379,45 92.168,52

Gerenciamento Desenvolvimento Autogestão

674.024,17 32.010,18 Desenvolvimento do Ramo

Agropecuário 883.374,52 651.853,33

Agente de Desenvolvimento

Humano 188.492,48 74.096,04

Saude 1.427.789,86 1.312.756,19

TOTAL 4.672.842,84 3.283.935,48

(22)

22

Em relação ao projeto de saúde e segurança no trabalho tivemos duas ações com foco em saúde que colaboraram com o aumento do número de atendimentos. Nestes projetos foram beneficiadas 117.182 pessoas, utilizando 66% do orçamento previsto, devido a não realização de duas campanhas.

Quanto ao cooperatividade, foi executado 69,23% da previsão inicial e 59,15% da meta física, devido a adequações estratégicas que transferiram algumas ações para o 1º semestre de 2018.

Os desafios são a revisão de estratégias com foco no desenvolvimento do negócio da cooperativa e da comunidade em seu entorno.

Gráfico 05 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 6

Quadro 05 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 6

Programa Saúde e Segurança

no Trabalho 850.483,19 563.552,77 13926 117182

Quantidade de pessoas beneficiadas

Cooperatividade 1.288.634,94 892.106,22 17100 10114

Ações descentralizadas 1.821.454,15 1.061.504,15 87501 45940

TOTAL 3.960.572,28 2.517.163,14 118.527 173.236

3.1.7 - Objetivo estratégico 7: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental (finalístico)

Apoiar práticas sustentáveis e estimular ações de responsabilidade socioambiental pelas cooperativas, que beneficiem a comunidade próxima a elas.

Responsável

118.527

173.236

Número de cooperativas participantes de iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de vida

(23)

23

Áreas: Promoção Social

Em 2017, o Sescoop/SP executou 3 grandes projetos dentro do âmbito de Responsabilidade Socioambiental, com realização de 99% das metas físicas relativas a atendimento a pessoas, com execução de 63,3% dos recursos financeiros previstos.

Os projetos têm como objetivos prover apoio, ferramentas, métodos e informações às iniciativas de Responsabilidade Social das cooperativas, a fim de fomentar a autonomia na priorização dos temas de interesse e na execução de suas ações e projetos; também trabalhamos no sentido de qualificar as ações das cooperativas junto à comunidade, de forma que componham projetos sustentáveis de longo prazo, relevância socioambiental e impacto.

Gráfico 06 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 7

Quadro 06 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 7

Dia de Cooperar 1.100.486,03 789.225,16 57000 33943

Quantidade de pessoas beneficiadas Programa de meio Ambiente

Sustentabilidade 462.639,47 334.210,56 16090 40513

Cooperativa Inclusiva 504.989,51 185.978,89 6250 4116

TOTAL 2.068.115,01 1.309.414,61 79.340 78.572

Os principais desafios são diversificar os temas tratados e as formas de abordagem, seguindo a lógica da transversalidade; difundir a temática dentro da lógica de geração de valor para a cooperativa, de forma que seja tratada como ferramenta de negócio para qualificar os produtos e serviços das cooperativas, bem como a imagem da mesma como social e ambientalmente responsável perante a comunidade.

79.340

78.572

Número de pessoas que participaram de iniciativas voltadas para as práticas de responsabilidade socioambiental (cooperados, empregados e familiares)

(24)

24

3.1.8 - Objetivo estratégico 8: Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos (gestão)

Não há projetos vinculados a este objetivo estratégico.

3.1.9 - Objetivo estratégico 9: Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores (gestão)

Oferecer, de forma contínua, aos seus colaboradores oportunidades para desenvolverem competências aderentes aos novos desafios que se apresentam para o cooperativismo, além de oportunidades de desenvolvimento profissional, retendo talentos e desenvolvendo lideranças.

Responsável

Área: Núcleo de Gestão de Pessoas

Gestão de pessoas

Em cenários cada vez mais competitivos, nos quais trabalhamos atualmente, um ambiente/clima de trabalho saudável, motivador e que propicie a aprendizagem e o desenvolvimento são fundamentais para a produtividade da organização. Desta forma o SESCOOP/SP realiza quatro processos voltados à gestão de pessoas pensando no desenvolvimento contínuo das competências de seus talentos: Ações de integração;

treinamento e desenvolvimento; qualidade de vida; e, segurança no trabalho. Tais processos, em parceria, desenvolvem atividades voltadas ao desenvolvimento físico, mental e intelectual, a fim de aprimorar o corpo técnico da entidade, buscando ainda, elevar o nível de profissionalismo e integração entre as equipes, para gerar e entregar resultados positivos e assertivos aos clientes internos e externos. A saber, em 2017, foram oferecidos 3.605 horas de treinamento em 112 ações (palestras, oficinas, workshops, cursos livres voltados a educação corporativa; extensões, pós-graduações).

Ao todo, foi utilizado cerca de 73% do orçamento, tendo apresentado um percentual de turnover de 15% no exercício, resultado esse que ficou abaixo do previsto e nos faz compreender que estamos conseguindo reter nossos talentos.

A constante capacitação do quadro funcional faz parte da estratégia da empresa em função do mercado cada vez mais competitivo e ao diferencial em prestação de serviços que queremos oferecer as cooperativas. Através dos treinamentos, trabalhamos a redução de gap´s de competências, aperfeiçoamento técnico, reciclagem e obtenção de novos conhecimentos.

Nossa principal fonte de diagnóstico de treinamento é a Avaliação de Desempenho realizada

anualmente. Em relação aos Gaps identificados nas avaliações de desempenho, esse ano foi

feito um trabalho interno, agrupando ações que pudessem atingir um número maior de

(25)

25

colaboradores em ações In Company, separando por público (relacionados por funções), buscando maior assertividade e assim, minimizando custos e ampliando a abrangência da capacitação para mais funcionários.

No ano de 2017 tivemos 24 dispensas sem justa causa e 23 contratações.

Os desligamentos foram motivados em grande parte pela reestruturação interna de alguns departamentos/ setores e por baixo desempenho individual do funcionário.

A maioria das contratações foram motivadas pela substituição dos colaboradores desligados e algumas demandas levantadas em decorrência das reestruturações.

Em julho de 2017 houve a troca da coordenadora do núcleo de Gestão de pessoas que teve como tarefa compreender os conflitos interdepartamentais retendo as solicitações de desligamentos, com intuito de promover uma melhora significativa tanto em relação ao clima como aos processos, com isso, o turnover ficou abaixo do projetado.

Alguns gaps foram identificados e trabalhados individualmente por meio de feedbacks e/ou de treinamentos. Nos últimos anos tivemos um turnover de 17% em 2015 e de 14% em 2016

AÇÕES DE INTEGRAÇÃO

A integração entre os colaboradores, proporcionou em 2017 a melhoria nas relações entre departamentos, trabalhando a comunicação e o fortalecimento dos grupos. O objetivo foi atingido ao longo do projeto nas ações propostas em todas as datas comemorativas.

Resultados Orçamentário Físico

Previsto Realizado Previsto Realizado Ações de Integração R$ 255.163,71 R$254.240,13 07 ações 06 ações

17 15

(%) Turnover

(26)

26

QUALIDADE DE VIDA

A melhoria na qualidade de vida do colaborador estimulou-os hábitos mais saudáveis, cuidados com a saúde, prática de atividades físicas e controle do estresse, trazendo maior equilíbrio ao funcionário, aumentado seu bem estar e qualidade de entrega do trabalho.

Previsto Realizado Previsto Realizado Qualidade de Vida R$ 41.227,17 R$ 18.302,97 05 ações 04 ações

T&D – TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

O Projeto Treinamento e Desenvolvimento promoveu a capacitação contínua dos colaboradores do SESCOOP/SP reduzindo os gaps de competências apresentadas na Avaliação de Desempenho.

Previsto Realizado Previsto Realizado Treinamento e desenvolvimento R$ 561.952,60 R$359.485,74 200 ações 112 ações

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

As ações propostas sobre esse tema, além de cumprimento das exigências legais, proporcionaram maior conscientização dos colaboradores sobre questões relacionadas à saúde, meio ambiente e principalmente segurança, através de palestras, informativos e outros meios.

Previsto Realizado Previsto Realizado Segurança no trabalho R$ 82.752,57 R$ 51.817,86 07 ações 07 ações

Resultados Orçamentário Físico %

Rotatividade de pessoal (turnover) Previsto Realizado Previsto Realizado

TOTAL R$941.096,04 R$683.846,70 17% 15%

Observações: Durante o exercício, foi utilizado cerca de 73% do recurso previsto. Tal orçamento foi previsto para atendimento de até 180 funcionários, porém, fechamos o exercício com 158 funcionários.

Em 2017 o desafio para as ações de Gestão de Pessoas se voltou para o aprimoramento da

gestão e o aperfeiçoamento técnico, a fim de desenvolver um ambiente propício para o

crescimento individual e em equipe. Essa é a meta para 2020, oferecer um ambiente e equipes

(27)

27

com maior sinergia, otimizar GAP´s e, aperfeiçoar a gestão de lideranças, desta forma o Sescoop/SP passará a oferecer resultados mais assertivos em menor tempo e com maior qualidade técnica.

O núcleo de Gestão de pessoas, tem trabalho com objetivo de desenvolver as lideranças, tanto em relação às competências técnicas quanto as comportamentais e, objetiva auxiliá-los a fazer

uma gestão mais eficaz, desenvolvendo mais suas equipes, diminuindo GAP’s de

competências, ampliando a capacidade de atuação.

3.1.10 - Objetivo estratégico 10: Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas (gestão)

Estimular o contato permanente com as cooperativas, tanto para disseminar as conquistas e pleitos a favor da categoria, quanto para entender suas demandas e necessidades.

Responsável:

Área de Tecnologia da Informação

No atendimento ao objetivo estratégico 10, a área de Tecnologia da Informação desenvolveu e implementou em 2017 o sistema Microsoft Dynamics CRM 365, com foco no aprimoramento da gestão, especificamente no atendimento às demandas e necessidades das cooperativas. O sistema de informação CRM foi 100% implantado, gerando benefícios no relacionamento entre as cooperativas e o Sescoop/SP ao registrar em um mesmo banco de dados todos os atendimentos realizados - seja via e-mail, ligação, visita técnica, reunião ou eventos de formação e culturais que as cooperativas participam, o que possibilitou a gestão efetiva no tratamento às demandas e a melhoria contínua dos serviços ofertados.

Principais desafios até 2017 e panorama geral dos desafios esperados até 2020

Os projetos previstos para execução em 2018 focam o novo portal do Cooperativismo Paulista e o novo sistema de registro, que implicarão em melhoria dos serviços ofertados às cooperativas e interação dos envolvidos com o Sescoop/SP. O desafio permanente é integrar a base de dados e oferecer sempre melhores serviços, utilizando uma plataforma de informática atualizada e segura. Para 2019 e 2020, o desafio será a implantação da plataforma mobile.

Ações para melhoria de desempenho

Desenvolver os projetos utilizando boas práticas de gestão alicerçadas no PDTI e no Plano

Diretor de Segurança da Informação que estão em desenvolvimento.

(28)

28

Gráfico 08 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 10

Quadro 08 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 10

Previsto Realizado Previsto Realizado

Plano diretor TI 1.256.115,43 799.222,33 ₁ ₁

3.1.11 - Objetivo estratégico 11: Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos (gestão)

Trabalhar a comunicação como meio para fazer com que o cooperativismo seja reconhecido por suas contribuições à sociedade brasileira e como forma de identificar as demandas e necessidades das cooperativas.

Responsável Área de marketing

Em 2017, a área de Marketing desenvolveu três projetos relacionados ao objetivo estratégico de garantir comunicação frequente e ágil com os públicos do Sescoop/SP. São eles:

Identidade, voltado à produção de materiais institucionais; Relacionamento com as cooperativas, com foco nos profissionais de comunicação e marketing; e Divulgação, direcionado à promoção do cooperativismo por meio de materiais multimídia.

Em relação à execução orçamentária, utilizamos 74% dos recursos previstos. A diferença ocorreu em virtude da não realização de algumas ações ao longo do ano, que passaram por revisão estratégica.

Entre as ações realizadas em 2017 no projeto Divulgação, podemos destacar a produção de novos vídeos institucionais, que contribuíram para melhorar a comunicação dos programas e

1 1

(29)

29

serviços oferecidos pelo Sescoop/SP, bem como a divulgação do cooperativismo como modelo de negócio economicamente viável e socialmente responsável.

Outra ação em destaque foi o Encontro de Comunicadores do Cooperativismo Paulista, que integra o projeto Relacionamento com as Cooperativas. O evento contou com a participação de 102 pessoas, de 65 cooperativas, superando a expectativa inicial. Como consequência do trabalho desenvolvido com

os profissionais das cooperativas, formatamos um programa de capacitação, que será realizado ao longo do ano de 2018.

Gráfico 09 – Indicador de resultado do objetivo estratégico 11

Quadro 09 – Resultados financeiros e físicos do objetivo estratégico 11

Resultados Orçamentário Físico Unidade de

Projeto Divulgação 330.032,60 262.897,70

3,96% 4,62%

Valor alocado na comunicação, em relação ao orçamento previsto SP Projeto Identidade 259.763,40 171.295,17

Relacionamento com as cooperativas 75.097,30 57.515,06 Manut. do Func. - comunicação 2.485.483,32 2.028.297,65

TOTAL 3.150.376,62 2.520.005,58

Para manter a comunicação frequente e ágil com as cooperativas, são necessárias ações frequentes ao longo do ano para alcançar tanto o público-alvo principal

– cooperativas –,

quanto à sociedade em geral. Portanto, além de manter canais eficientes, é necessário produzir conteúdo relevante. Para tanto, o projeto de Divulgação deverá contemplar novos produtos audiovisuais e materiais multimídia.

3,96 4,62

Valor alocado na comunicação, em relação ao orçamento previsto U.E