Requisitos ou Funcionalidades de Sistemas para a Área Administrativa

(1)

Requisitos ou Funcionalidades de

Sistemas para a Área Administrativa

GGINF - Gerência Geral de Informação GEDES - Gerência de Desenvolvimento de Sistemas

EPROJ – Escritório de Projetos GGGAF – Gerência Geral de Gestão Administrativa e Financeira

www.anvisa.gov.br Brasília, 21 de outubro de 2004.

(2)

SUMÁRIO

1 - Introdução

Introdução... 02

2 - Gerência de Finanças e Controle - GEFIC

2.1 - Resumo de Requisitos ou Funcionalidades... 03

2.2 - Requisitos ou Funcionalidades Gerais... 04

2.3 - Requisitos ou Funcionalidades Específicas... 05

3 - Gerência de Recursos Humanos - GERHU

3.3 - Requisitos ou Funcionalidades Específicas... 20

4 - Gerência de Logística - GELOG

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1 – INTRODUÇÃO

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA objetivando suprir a necessidade de sistemas automatizados de apoio às atividades de sua Área Administrativa (Recursos Humanos, Finanças e Controle e Logística), elaborou, em conjunto com a Área de TI (Tecnologia da Informação), este documento onde estão registrados os requisitos ou funcionalidades que deverão integrar esses sistemas.

Os sistemas, em pauta, devem ser operados em plataforma WEB (“Linux” ou “Microsoft”) e Banco de dados “ORACLE”.

As empresas produtoras de software detentoras de sistemas com todos ou parte dos requisitos, aqui apresentados e obedecidos os termos do edital, estão convidadas a apresentar proposta de fornecimento de software.

Os requisitos ou funcionalidades estão apresentados, a seguir, por Área Administrativa de Atuação, por Contexto e por descrição.

(4)

2.1 – Resumo de Requisitos ou Funcionalidades

Nº

Contextos (Sistemas / Módulos)

Quantidade

Requisitos

GESTÃO DE CONVÊNIOS – (TODOS OS MÓDULOS).

02

I GESTÃO DE CONVÊNIOS – Módulo: HABILITAÇÃO DE PARTÍCIPES.

09

II GESTÃO DE CONVÊNIOS - Módulo: AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

06

III GESTÃO DE CONVÊNIOS - Módulo: FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO

22

IV GESTÃO DE CONVÊNIOS - Módulo: EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NA ANVISA

38

V GESTÃO DE CONVÊNIOS - Módulo: PRESTAÇÃO DE CONTAS

13

(5)

2.2 – Requisitos ou Funcionalidades Gerais

Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados em todos os Contextos (sistemas e módulos) da Área de Finanças e Controle.

Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Todos os módulos.

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Sistema Gestão de Convênios

deve Apresentar opção de consulta a situação e localização de

processos via Internet.

2. Sistema

Gestão de Convênios

deve Apresentar mensagens de alerta sobre exigências, mudança

de situação do processo, sempre que o partícipe acessar o sistema.

(6)

Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados apenas para os Contextos (sistemas e módulos) a que estiverem vinculados. Os contextos ou sistemas deverão dispor de opções, automatizadas, para que os Atores (Usuários) possam executar os requisitos ou funcionalidades, cuja maioria, atualmente, são realizados manualmente.

Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS Módulo: Habilitação de Partícipe.

Obs: Partícipe: (Participantes de Convênios).

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário de Entidade partícipe

pode Manter cadastro de convenentes por pessoa jurídica

(privada, federal, estadual, municipal, organismo

internacional) e por tipo de partícipe.

2. Usuário do

setor de convênios

pode Manter “check-list” da documentação necessária para

habilitação por tipo de partícipe

3. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar recebimento da documentação, gerando

processo administrativo e comunicação para o partícipe (via e-mail e/ou alerta no sistema).

4. Usuário do

setor de convênios

pode Manter analise cadastral da entidade partícipe para fins de

habilitação (interveniente e/ou executora), registrando datas de validade da documentação e mantendo histórico de análise.

5. Usuário do

setor de convênios

pode Gerar documento sobre analise final do cadastro, e

remeter via e-mail para a entidade partícipe (habilitado / não-habilitado / em exigência).

6. Usuário do

setor de convênios

pode Manter motivos de exigência

7. Usuário de

Entidade partícipe

pode Registrar atendimento a exigências, informando data

provável de protocolo na ANVISA, (via e-mail e/ou alerta no sistema).

(7)

e-Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS

Módulo:Avaliação de proposta.

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário de Entidade proponente

pode Manter Plano de Trabalho de convênio e documentação

exigida, com a possibilidade de anexar eletronicamente outros documentos necessários (arquivos: .doc, excel e etc.).

2. Usuário de

Entidade proponente

pode Registrar o envio do Plano de Trabalho para análise

preliminar, identificando as áreas de interesse da ANVISA.

3. Usuário do

setor de convênios ou de Área de Interesse

podem Acusar eletronicamente, o recebimento do Plano de Trabalho.

4. Usuário do

podem Manter análise preliminar do Plano de Trabalho, indicando a

programação orçamentária (PLANOR), e comunicar

necessidades de alteração ao proponente, através de e-mail.

5. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar conclusão da análise do Plano de Trabalho,

comunicando o fato ao proponente através de e-mail.

6. Usuário de

Entidade proponente

pode Emitir Plano de Trabalho, versão final, para protocolo na

ANVISA e a lista da documentação necessária com base em “check-list” de formalização do pleito.

(8)

Módulo:Formalização de Termo de Convênio. Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário do setor de Protocolo

pode Registrar recebimento da documentação, gerando processo

administrativo e o sistema comunica ao proponente, através de e-mail.

2. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar analise do Plano de Trabalho e documentação

protocolada

3. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar a emissão ou o cumprimento de exigência. E o

sistema comunica ao proponente, através de e-mail e/ou alerta.

4. Usuário do

setor de convênios ou Sistema

podem Registrar pré-convênio no SIAFI.

5. Usuário do

podem Registrar a disponibilidade de dotação orçamentária e bloquear no SIAFI.

6. Usuário de

Área de Interesse

pode Registrar parecer técnico correspondente.

7. Usuário do

Gabinete Diretor-Presidente

pode Registrar aprovação da Diretoria Colegiada (DICOL).

8. Usuário do

setor de convênios

pode Gerar minuta de convenio ou termo similar por personalidade

jurídica, baseada em padrões definidos pela GEFIC.

9. Usuário da

Procuradoria Geral

pode Registrar parecer jurídico.

(9)

Contexto ou Sistema: GESTÃO DE CONVÊNIOS

Módulo:Formalização de Termo de Convênio.

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 12. Usuário do setor de convênios

pode Ajustar os cronogramas de desembolso (anexo VI) e de

Execução (anexo V), somente quando o partícipe estiver habilitado.

Obs: As datas de inicio do cronograma de desembolso e do plano de execução serão contadas a partir da data de ajuste.

13. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar abertura de conta corrente para o convenio

14. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar número de empenho/nota de crédito

15. Usuário do

setor de convênios

pode Liberar minuta de convenio (ou termo similar) e cronogramas

(anexos v e VI) para emissão e assinatura dos partícipes habilitados no cadastro, comunicando o fato através de e-mail.

16. Usuário de

Entidade proponente

pode Emitir documentos liberados, colher assinaturas dos

partícipes e encaminhar a ANVISA.

17. Usuário do

setor de Protocolo

pode Registrar recebimento dos documentos assinados.

18. Usuário do

setor de convênios

pode Verificar integridade dos documentos recebidos e assinados.

19. Usuário do

Gabinete Diretor-Presidente

pode Registrar assinatura do Diretor-Presidente.

20. Usuário do

setor de convênios

pode Emitir extrato para publicação no DOU, em formato .rtf,

disponibilizando o documento para envio eletrônico a imprensa nacional.

21. Usuário do

setor de convênios

(10)

Módulo:Formalização de Termo de Convênio. Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 22. Usuário do setor de convênios

(11)

Módulo:Execução de Convênio na ANVISA.

pode Liberar parcelas conforme cronograma de desembolso,

checando: certidões específicas válidas e as prestações de contas parciais. O resultado desse procedimento deverá ser comunicado ao proponente via e-mail e alerta.

Obs: Caso haja atraso de liberação o sistema deverá exigir a emissão de termo de prorrogação “de ofício” e do ajuste da vigência do convênio.

2. Sistema deve Gerar aviso sobre a necessidade de emissão ou reforço de

nota de empenho/nota de crédito.

3. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar no caso de convênios plurianuais a nota de

empenho/nota de crédito correspondente e gerar extrato para publicação no DOU.

4. Usuário do

setor de convênios

pode Emitir extrato para publicação no DOU, em formato.rtf,

5. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar dados de publicação no DOU

6. Usuário do

setor de convênios

pode Emitir ofício ao convenente, encaminhando o termo de

convenio, publicação no DOU, Ordem Bancária, Nota de programação financeira, nota de crédito, termo de prorrogação “de ofício” (quando for o caso).

7. Usuário do

setor de convênios

pode Emitir ofício a assembléia legislativa ou câmara

municipal/distrital, encaminhando cópias do termo de convenio, do extrato publicação no DOU, e da Ordem Bancária.

8. Sistema deve Gerar aviso sobre o início de execução do convênio para a

área técnica de interesse e enviando e-mail.

9. Sistema deve Gerar aviso de liberação de parcela de convênios para

usuários da GEFIC com base em prazo pré-determinado (dias / meses ajustados pela GEFIC).

10. Sistema deve Gerar aviso sobre vigência e prazos para prestação de contas

parcial e final, do convênio, gerando e-mail e alerta para todos os envolvidos.

(12)

Módulo:Execução de Convênio na ANVISA. Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade).

11. Sistema deve Gerar aviso sobre prestação de conta não encaminhada no

prazo

12. Usuário do

setor de convênios

pode Emitir ofício comunicando o descumprimento dos prazos para

prestação de contas, quando for o caso.

13. Usuário de

Entidade proponente

pode Registrar execução do convenio indicando pagamentos

efetuados, bens (adquiridos, produzidos e consumidos), conciliação bancária, dados de execução físico-financeira e dados de cumprimento do objeto. A indicação será baseada em formulários padrões existentes.

14. Sistema deve Gerar aviso de débito em conta bancária de convênio sem o

devido registro da execução, para a GEFIC, área técnica de interesse e o proponente.

15. Sistema deve Gerar aviso indicando a não aplicação financeira dos recursos

liberados, para a GEFIC, área técnica de interesse e o proponente.

16. Usuário de

Entidade proponente

pode Registrar solicitação de alteração no plano de trabalho, ou

seja: remanejamentos no plano de aplicação,

inclusão/exclusão de equipamentos, utilização de

rendimentos de aplicação financeira, prorrogação dos prazos de vigência. 17. Usuário do setor de convênios ou de Área de Interesse

podem Registrar pareceres referentes à solicitação de alteração do plano de trabalho do convênio, aprovando ou não.

18. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar a aprovação técnica da alteração do plano de

trabalho e a necessidade da emissão de termo aditivo, comunicando ao proponente, quando não exigir termo aditivo.

(13)

Módulo:Execução de Convênio na ANVISA.

pode Emitir termo aditivo de convênio (ou termo similar).

20. Usuário da

Procuradoria Geral

pode Registrar parecer jurídico no caso de termo aditivo.

21. Usuário da

Procuradoria Geral

pode Liberar termo aditivo de convênio para assinatura (ou termo

similar).

22. Usuário de

Entidade proponente

pode Imprimir termo aditivo de convênio para assinatura.

23. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar o recebimento do termo aditivo assinado pelo

proponente.

24. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar a assinatura do diretor-presidente.

25. Usuário do

setor de convênios

pode Emitir extrato para publicação no DOU, em formato .rtf,

26. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar dados de publicação no DOU

27. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar atualização dos dados no SIAFI, referente ao termo

aditivo.

28. Usuário do

setor de convênios

pode Emitir ofício correspondente encaminhando termo aditivo e a

publicação no DOU.

29. Usuário do

pode Gerar cronograma de supervisão físico-financeira ‘in loco’

com base em regras pré-definidas

30. Usuário do

setor de convênios

(14)

Módulo:Execução de Convênio na ANVISA. Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 31. Usuário do setor de convênios

pode Gerar aviso de supervisão informando a programação da

visita ao convenente e a área de interesse segundo regras e prazos pré-definidos 32. Usuário do setor de convênios ou de Área de Interesse

podem Emitir roteiro para supervisão em meio magnético e/ou papel. 33. Usuário do setor de convênios ou de Área de Interesse

podem Registrar resultado da supervisão, com recursos para anexar imagens digitais. 34. Usuário do setor de convênios ou de Área de Interesse

podem Emitir relatório da supervisão

35. Sistema deve Gerar aviso para o convenente, informando o resultado da

supervisão (e-mail e alerta)

36. Usuário de

Entidade Convenente

pode Registrar as respostas às recomendações

37. Usuário de

Entidade Convenente

pode Imprimir resposta às exigências da supervisão, com

“checklist” de documentos necessários associado, para assinatura do proponente e envio a ANVISA.

38. Usuário do

podem Registrar recebimento e análise da resposta às exigências da

supervisão, classificando cada item como: requer

informações adicionais, bloqueia liberações, aceita, impede a aprovação de prestação de contas e gera inadimplência (com o respectivo registro no SIAFI).

(15)

Módulo:Prestação de Contas.

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade).

1. Sistema deve Gerar aviso para a GEFIC, solicitando a emissão de relatório

sobre convênios vencidos e prestação de contas parcial com base em parâmetros de tempo definidos pela GEFIC.

2. Sistema deve Gerar aviso para GEFIC, Convenente e Área Técnica de

interesse, informando o término de vigência e de prazo de encaminhamento de documentação para prestação de contas parcial ou final e prazo para devolução de saldo de recursos, conforme parâmetros gerados pela GEFIC.

3. Usuário do

podem Emitir relatório para prestação de contas do convênio,

indicando pagamentos efetuados, bens (adquiridos,

produzidos e consumidos), conciliação bancária, dados de execução físico-financeira, dados de cumprimento do objeto e “checklist” da documentação complementar necessária (inclusive GRU - Guia de Recolhimento da União, quando for o caso). A ordem de emissão e os respectivos leiautes seguem os padrões definidos em legislação específica.

4. Usuário do

podem Gerar cronograma de supervisão físico-financeira ‘in loco’ com base em regras pré-definidas

5. Usuário do

setor de convênios

pode Manter programação de supervisões

6. Usuário do

setor de convênios

pode Gerar aviso de supervisão informando a programação da

visita ao convenente e a área de interesse segundo regras e prazos pré-definidos 7. Usuário do setor de convênios ou de Área de Interesse

podem Emitir roteiro para supervisão em meio magnético e/ou papel. 8. Usuário do setor de convênios ou de Área de Interesse

podem Registrar resultado da supervisão, com recursos para anexar imagens digitais.

(16)

Módulo:Prestação de Contas. Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 9. Usuário do setor de convênios ou de Área de Interesse

podem Emitir relatório da supervisão

10. Usuário do

podem Registrar recebimento e análise da resposta às exigências da

supervisão, classificando cada item como: requer

informações adicionais, bloqueia liberações, aceita, impede a aprovação de prestação de contas e gera inadimplência (com o respectivo registro no SIAFI).

11. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar aprovação ou rejeição da prestação de contas (com

o respectivo registro no SIAFI).

12. Usuário do

setor de convênios

pode Emitir ofício destinado ao convenente, comunicando a

aprovação ou rejeição da prestação de contas, encaminhando a GRU, quando for o caso.

13. Usuário do

setor de convênios

pode Registrar a instauração da Tomada de Contas Especial pela

rejeição da prestação de contas e não devolução dos recursos repassados, conforme parâmetros definidos pela GEFIC.

(17)

3 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - GERHU

3.1 – Resumo de Requisitos ou Funcionalidades

Nº

Contextos (Sistemas / Módulos)

Quantidade

Requisitos

GESTÃO DE RH – (Todos os módulos).

02

I GESTÃO DE RH – Módulo: GESTÃO DE CARREIRA

04

II GESTÃO DE RH – Módulo: GESTÃO DE COMPETÊNCIA E DESEMPENHO

22

III GESTÃO DE RH – Módulo: CDA – CADASTRO DE DIRIGENTES E

ASSESSORES.

04

IV GESTÃO DE RH – Módulo: QUALIDADE DE VIDA

03

(18)

Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados em todos os Contextos (sistemas e módulos) da Área de Recursos Humanos.

Contexto ou Sistema: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RH

Módulo:PARA TODOS OS MÓDULOS.

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Sistema Gestão de RH

deve Apresentar opção de consulta a situação e localização de

RH via Internet.

2. Sistema

Gestão de RH

deve Manter histórico de atualização de dados em todos os

contextos ou sistemas.

(19)

3.3 – Requisitos ou Funcionalidades Específicas:

Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados apenas para os Contextos (sistemas e módulos) a que estiverem vinculados.

Módulo:GESTÃO DE CARREIRA.

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade).

GERHU pode Manter estrutura de carreira, cargos e salários do quadro

efetivo (pessoal de carreira) e do quadro específico (pessoal redistribuído do Ministério da Saúde)

1. Usuário do

setor de RH

pode Manter carreira

2. Usuário do

setor de RH

pode Manter cargos

3. Usuário do

setor de RH

pode Manter salários

4. Usuário do

setor de RH

(20)

Módulo:GESTÃO DE COMPETÊNCIA E DESEMPENHO. Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). Usuário do setor de RH

pode Manter Competências: são necessidades de conhecimento,

habilidade e atitude para o cargo.

1. Usuário do

setor de RH

pode Manter competência técnica (por cargo, padrão e

classe).

2. Usuário do

setor de RH

pode Manter competência Gerencial

3. Usuário do

setor de RH

pode Manter competência comportamental (atitudes que

se espera do servidor, p.e. saber trabalhar em equipe).

4. Usuário do

setor de RH

pode Associar competência técnica aos quadros,

carreiras, cargos, padrões e classes. Usuário do

setor de RH

pode Manter Banco de talentos: Inventário de conhecimentos,

experiências e habilidades relacionadas a uma pessoa. Usuário do

setor de RH

pode Manter currículo pessoal: dados pessoais,

escolaridade, formação, experiências profissionais, cursos, trabalhos publicados e habilidades.

5. Usuário do

setor de RH ou de Outros Setores

podem Manter experiências profissionais

6. Usuário do

podem Manter cursos

7. Usuário do

podem Manter trabalhos publicados

8. Usuário do

(21)

Módulo:GESTÃO DE COMPETÊNCIA E DESEMPENHO.

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 10. Usuário da Diretoria Colegiada

pode Manter comitê de avaliação para concessão da

gratificação de qualificação e desempenho da ANVISA.

Usuário do setor de RH ou de Outros Setores

podem Manter avaliação de desempenho individual: avaliar

perfil do profissional obtendo um resultado que permitirá a geração do Plano de Desenvolvimento e Capacitação e também a concessão de gratificações de desempenho.

11. Usuário do

setor de RH

pode Manter comissão de avaliação de

desempenho

12. Usuário do

setor de RH

pode Manter perfil de servidor público da ANVISA

(modelo de avaliação)

13. Usuário do

setor de RH

pode Registrar avaliação individual do servidor

14. Usuário do

setor de RH

pode Gerar Plano de desenvolvimento e

capacitação

15. Usuário do

setor de RH

pode Calcular pontuação de avaliação de

desempenho individual Usuário do

NAEST

pode Manter avaliação de desempenho institucional:

Avaliar o desempenho da organização de acordo com metas pré-definidas (contrato de gestão, PPA ou definidas pela unidade).

16. Usuário do

NAEST

pode Manter metas institucionais

17. Usuário do

NAEST

pode Registrar cumprimento de metas

18. Usuário do

setor de RH

pode Calcular pontuação da avaliação de

desempenho institucional

19. Usuário do

setor de RH

pode Calcular pontuação da avaliação Total (individual +

institucional) Usuário do

setor de RH

pode Manter capacitação e desenvolvimento: Desenvolver

competências necessárias para o cumprimento da missão da ANVISA, com solicitação e autorização “On Line”.

20. Usuário do

setor de RH

pode Manter demanda de capacitação em função das

(22)

Módulo:GESTÃO DE COMPETÊNCIA E DESEMPENHO. Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 21. Usuário do setor de RH

pode Manter demanda de capacitação em conseqüência

da avaliação de desempenho.

22. Usuário do

setor de RH

(23)

Módulo:CDA – CADASTRO DE DIRIGENTES E ASSESSORES.

Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário do setor de RH

pode Manter estrutura de cargos em comissão de acordo com

regimento interno da ANVISA.

2. Usuário do

setor de RH

pode Manter tabela de remuneração de cargos em

comissão.

3. Usuário do

setor de RH

pode Manter acompanhamento de ocupantes de cargos

comissionados.

4. Usuário do

setor de RH

(24)

Módulo:QUALIDADE DE VIDA. Seq. Quem (Ator) executa (Ação) a opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). Usuário do setor de RH

pode Manter e acompanhar ações ligadas à qualidade de vida

1. Usuário do

setor de RH

pode Manter e acompanhar ações ligadas à saúde

ocupacional (PCMSO, PPRA, exame periódico, etc)

2. Usuário do

setor de RH

pode Manter convênios entre a ANSEVS e outras

instituições (clubes, drogarias, óticas, etc.)

3. Usuário do

setor de RH

pode Manter atividades extras (coral, teatro, oficinas,

(25)

4 – GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GELOG

4.1 – Resumo de Requisitos ou Funcionalidades

Nº

Contextos (Sistemas / Módulos)

Quantidade

Requisitos

GESTÃO DE LOGÍSTICA – (Todos os módulos).

02 I

GESTÃO DE LOGÍSTICA – Módulo: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS,

MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO “ON LINE”.

31 II

GESTÃO DE LOGÍSTICA – Módulo: REGISTRO E

ACOMPANHAMENTO DE ACESSO AO PRÉDIO

07 III

GESTÃO DE LOGÍSTICA – Módulo: CONTROLE DE

ALMOXARIFADO E DE PATRIMÔNIO

22 IV

GESTÃO DE LOGÍSTICA – Módulo: CONTROLE DE COMPRAS E DE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

95 V

GESTÃO DE LOGÍSTICA – Módulo: FALA USUÁRIO

06 VI

GESTÃO DE LOGÍSTICA – Módulo: RELATÓRIOS GERENCIAIS

09

(26)

Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados em todos os Contextos (sistemas e módulos) da Área de Logística.

Contexto ou Sistema: GESTÃO DE LOGÍSTICA

Módulo:TODOS OS MÓDULOS

Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade).

1. Sistema deve Sistemas de interface web.

2. Sistema deve Manter histórico em todos os contextos (Manter significa:

(27)

4.3 – Requisitos ou Funcionalidades Específicas:

Os requisitos apresentados, a seguir, deverão ser considerados apenas para os Contextos (sistemas e módulos) a que estiverem vinculados.

Módulo:SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO

PRÉDIO “ON LINE”. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário ANVISA área de interesse

Pode Solicitar aquisição de material de consumo/permanente

por área de interesse e grupo de item cadastrado, com base na programação anual.

Obs.: Quando material de consumo:

A solicitação terá como referências: consumo médio da área solicitante nos últimos três meses, saldo de programação anual da área e forma de apresentação (ex.: caixa com 50 unidades).

2. Usuário

ANVISA área de interesse

Pode Solicitar Material de consumo/permanente não cadastrado

3. Usuário

ANVISA

Área de

interesse

Pode Consultar a qualquer momento a programação anual de

aquisições da ANVISA

4. GELOG Pode Manter modelos de projeto básico e de tipos de

solicitação de material de consumo/permanente e de serviços

5. Usuário

ANVISA

Pode Consultar a qualquer momento os modelos de projeto

básico e de solicitação de material de consumo/permanente e de serviços

6. Usuário

Pode Solicitar a contratação de serviços com base nos modelos

(28)

Módulo:SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO “ON LINE”.

Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 7. Usuário ANVISA avaliador de área técnica

Pode Registrar a análise e validar solicitação de aquisição de

material de consumo/permanente, registrando o tipo de atendimento (total, parcial ou não atendido), quantidade atendida e justificativa quando necessário. O registro deverá ser informado, automaticamente, ao solicitante via e-mail e/ou alerta.

Obs:

1. A análise e validação podem incluir uma ou mais solicitações do mesmo item por área.

2. Quando Material de consumo: o sistema deverá permitir consultas à quantidade de material em estoque, ao consumo dos últimos três meses e à programação anual da área solicitante.

3. Quando Material permanente: o sistema deverá permitir consultas à quantidade de material existente e ao número de funcionários em exercício na área solicitante, bem como à programação anual desta área.

8. GELOG Pode Manter cadastro de motivos de não atendimento

9. GELOG Pode Manter cadastro de veículos e motoristas

10. GELOG Pode Manter registro de quilometragem do dia por veículo

11. Usuário

Pode Solicitar agendamento de transporte por categoria

(pessoas e material)

12. Usuário

ANVISA avaliador GELOG

Pode Registrar a análise da solicitação de agendamento de

transporte de pessoas

13. Usuário

ANVISA avaliador

Pode Consultar quadro de agendamento de transportes

(29)

PRÉDIO “ON LINE”. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 15. Usuário ANVISA avaliador GELOG

Pode Registrar, caso necessário, comunicação pedindo

adequação da solicitação a programação normal, indicando a geração de aviso para o solicitante via e-mail e/ou alerta.

16. Usuário

ANVISA solicitante

Pode Registrar aceite ou recusa de adequação de solicitação

na programação normal. Neste momento, o sistema deverá comunicar ao avaliador GELOG via e-mail ou alerta.

17. Usuário

Pode Incluir solicitação em programação adicional (caso não

haja disponibilidade na programação normal, ou seja, incluir outros veículos na programação do dia). Neste momento, o sistema deverá comunicar ao solicitante via e-mail e/ou alerta.

18. Usuário

Pode Informar a impossibilidade do atendimento ao solicitante

via e-mail e/ou alerta, com base no cadastro de motivos de não atendimento.

19. Usuário

Pode Registrar a análise da solicitação de agendamento de

transporte de material.

20. Usuário

Pode Consultar quadro de agendamento de transporte

21. Usuário

Pode Incluir a solicitação na programação normal,

respondendo ao solicitante via e-mail e/ou alerta.

22. Usuário

Pode Incluir solicitação em programação adicional (caso não

haja disponibilidade na programação normal, ou seja, incluir outros veículos na programação do dia). Neste momento, o sistema deverá comunicar ao solicitante via e-mail e/ou alerta.

23. Usuário

Pode Informar a impossibilidade do atendimento ao solicitante

via e-mail e/ou alerta, com base no cadastro de motivos de não atendimento.

(30)

Módulo:SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACESSO AO PRÉDIO “ON LINE”.

Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade).

24. GELOG Pode Manter cadastro de chaves por localização (prédio,

andar, número da sala) associando à área responsável.

25. Usuário

ANVISA Área de interesse

Pode Solicitar serviços por categoria (chaves, carimbo,

manutenção predial, reprografia, telefonia, etc.)

26. Usuário

ANVISA Área de interesse

Pode Para categoria chaves:

1. Selecionar a localização no cadastro de chaves; 2. Selecionar os funcionários, cadastrados no RH, que

terão a posse de cada chave solicitada.

27. Usuário

Pode Registrar a análise e validar a solicitação de serviço por

categoria, registrando o tipo de atendimento (total, parcial ou não atendido), quantidade atendida e justificativa quando necessário. O registro deverá ser informado, automaticamente, ao solicitante via e-mail e/ou alerta.

Obs: A análise e validação podem incluir uma ou mais solicitações por área.

28. Usuário

Pode Se Categoria é:

1 - Chaves: Consultar o quadro de distribuição de chaves do local solicitado, identificando quais funcionários detêm cópia de chave do referido local.

2 - Carimbos: Consultar histórico das solicitações do modelo demandado por área solicitante e/ou período.

3 - Demais categorias: consultar histórico de solicitação desta categoria por área solicitante e/ou período.

29. GELOG Pode Fechar o atendimento do serviço informando a data e

(31)

PRÉDIO “ON LINE”. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 31. Usuário ANVISA autorizador da área

Pode Registrar autorização da chefia imediata, informando ao

(32)

Módulo:REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE ACESSO AO PRÉDIO. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário ANVISA vigilante

Pode Manter informações do visitante por RG ou CPF, desde

que seja apresentado um documento oficial com foto para conferência.

2. Usuário

ANVISA vigilante

Pode Registrar a entrada do visitante (hora da entrada, pessoa

a ser visitada (podendo ser selecionado um funcionário do RH), setor, andar, ramal e número do crachá

fornecido)

3. Usuário

ANVISA vigilante

Pode Registrar entrada, fora do expediente, de funcionário

autorizado (data e hora).

4. Usuário

ANVISA vigilante

Pode Consultar lista de funcionários com acesso autorizado no

dia

5. Usuário

ANVISA vigilante

Pode Registrar saída (hora de saída) de visitante ou

funcionário fora do expediente

6. Usuário

ANVISA GELOG

Pode Registrar locais com acesso bloqueado por período (ex.:

desratização, obras, limpeza, etc). Neste momento, o sistema deverá informar o fato, por e-mail, a todos os funcionários já autorizados a entrar no prédio naquele período.

7. Usuário

ANVISA GELOG

(33)

Módulo:CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE PATRIMÔNIO.

Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário ANVISA GELOG ALMOX

Pode Manter cadastro de material de consumo, anexando a

conta SIAFI correspondente e a área técnica responsável por analisar os pedidos, com base no SIASG (CATMAT) – MPO.

2. Usuário

ANVISA GELOG

Pode Patrimônio Manter cadastro de material permanente,

anexando a conta SIAFI correspondente e a área técnica responsável por analisar os pedidos, com base no SIASG (CATMAT) – MPO.

3. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Manter programação anual de solicitações e entrega de

material de consumo por área de interesse, com base na lista de demandas e histórico de atendimento.

4. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Fechar atendimento de solicitação de material de

consumo. Neste momento, o sistema deverá informar, automaticamente, ao solicitante via e-mail e/ou alerta.

5. Usuário

ANVISA GELOG Patrimônio

Pode Fechar atendimento de solicitação de material

permanente. Neste momento, o sistema deverá

informar, automaticamente, ao solicitante via e-mail e/ou alerta.

6. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Registrar a entrega ou distribuição de material de

consumo, com base na programação anual, informando: data e selecionando funcionário do cadastro de RH que recebeu. Neste momento, o sistema deverá gerar as guias de remessa e de notificação de baixa de material.

7. Usuário

Pode Registrar a entrega de material permanente,

informando data, selecionando funcionário do cadastro de RH (que recebeu o material) e aquele que assina o termo de responsabilidade, bem como a situação da entrega.

8. GGGAF Pode Manter cadastro de Integrantes da comissão Permanente

de Licitação (funcionários do cadastro de RH, data, instrumento legal de designação) para recebimento de material adquirido com valor superior ao previsto em legislação específica.

(34)

Módulo:CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE PATRIMÔNIO. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 9. Usuário ANVISA GELOG ALMOX /Comissão designada

Pode Registrar recebimento de material adquirido, enviando

e-mail e/ou alerta para GELOG Compras se entrega fora do prazo. 10. Usuário ANVISA GELOG ALMOX /Comissão designada

Pode Registrar o aceite ou recusa de material adquirido por

nota de empenho. Enviando e-mail ou alerta para GELOG Compras em caso de recusa.

11. Sistema Deve Gerar, diariamente, alerta e/ou e-mail para GELOG

Compras e Almoxarifado identificando as compras de material não entregues até o prazo estipulado em edital.

12. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Registrar conclusão dos procedimentos de aceite do

material adquirido no processo de compra e emitir termo de encaminhamento para liquidação e guarda na GEFIC.

13. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX /Patrimônio

Pode Registrar e manter a incorporação física do material

adquirido (garantia, especificação, números (série, patrimônio e nota fiscal), dados do fornecedor e localização inicial).

14. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Registrar a estocagem do material de consumo

conforme a instrução normativa número 205/88? – SAF (Secretaria de Administração Federal)

15. Usuário

Pode Registrar a distribuição do material permanente

adquirido conforme a instrução normativa número 205/88? – SAF (Secretaria de Administração Federal)

16. Usuário

ANVISA

Pode Gerar movimentação mensal consolidada (RMA –

(35)

Módulo:CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE PATRIMÔNIO.

Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 17. Usuário ANVISA GELOG Patrimônio

Pode Gerar movimentação mensal consolidada (RMB –

Relatório da Movimentação de Bens) com sinalização para baixa e incorporação no SIAFI

18. Usuário

Pode Registrar transferência de bens entre as unidades da

ANVISA (cadastro de setores e de localização), com a possibilidade de se emitir novos termos de

responsabilidade.

19. Usuário

Pode Consultar bens (dados de cadastro do bem) por número

de patrimônio (atual e antigo), número de série, fornecedor, localização, número de nota fiscal, tipo de material, conta contábil.

20. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Consultar bens de consumo (dados de cadastro do bem)

por fornecedor, localização, número de nota fiscal, tipo de material, conta contábil.

21. Usuário

Pode Registrar inventário anual de bens visando atualizar

localização 22. Usuário ANVISA GELOG ALMOX /Patrimônio

(36)

Módulo:CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário ANVISA GELOG Compras

Pode Manter cadastro de fornecedores de materiais para itens

cadastrados no SIASG (CATMAT) - MPO e serviços existentes no SIASG (CATSER) - MPO

2. Usuário

ANVISA GELOG Compras

Pode Manter cadastro de atas de registro de preços, publicada

pelos órgãos governamentais, para itens cadastrados no SIASG (CATMAT) - MPO e serviços existentes no SIASG (CATSER) – MPO.

Obs.: As atas de registro de preço poderão ser importadas de outros sistemas em formato a ser definido.

3. Usuário

Pode Consultar fornecedores por: UF, cidade, tipo de item ou

serviço.

4. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Registrar solicitação de compra de material de consumo

em caráter regular. Neste momento, o sistema deverá informar o fato ao setor de compras via e-mail e alerta.

5. Usuário

Pode Registrar a análise da solicitação de compra de material

de consumo em caráter regular.

Neste momento o sistema deverá apresentar, visando facilitar a análise: o consumo médio mensal por período, a quantidade em estoque e data de referência, a

especificação/descrição do material e forma de apresentação.

6. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Registrar solicitação de compra de material de consumo

em caráter não regular.

Neste momento, o sistema deverá informar o fato ao setor de compras via e-mail e alerta.

7. Usuário

ANVISA GELOG

(37)

Módulo:CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 8. Usuário ANVISA avaliador de área técnica

Pode Registrar solicitação de compra de material

permanente.

9. Usuário

permanente.

Neste momento o sistema deverá apresentar, visando facilitar a análise: quantidades de material (solicitada e validada por área), a especificação/descrição do

material e forma de apresentação, áreas solicitantes, quantidades de funcionários por área solicitante, quantidade de itens já existente nas áreas e alerta sobre a existência do item nas atas de registro de preços.

10. Usuário

ANVISA avaliador de área técnica

Pode Registrar solicitação de contratação de serviços.

11. Usuário

Pode Registrar a análise da solicitação de contratação de

serviços.

Neste momento o sistema deverá apresentar, visando facilitar a análise: a existência de contrato, referente ao mesmo objeto, e sua respectiva vigência, histórico com descritivo dos termos aditivos (se houver), a

programação de execução orçamentária/financeira relacionada, histórico de pagamentos efetuados e um alerta sobre a existência do serviço nas atas de registro de preços.

12. Usuário

Pode Enviar para o SIASG via sistema (WebService) as

solicitações de classificação de material ou serviço não regular.

Se isto não for possível, o sistema deverá disponibilizar um link de acesso ao SIASG.

13. Usuário

Pode Manter programação anual de compras de material e

contratação de serviços com base nas solicitações validadas.

(38)

Pode Manter cadastro de compras ou contratação de serviço

com base em solicitações analisadas, comunicando a UNIAP, automaticamente, a necessidade da abertura do processo.

15. Usuário

Pode Registrar o tipo de compra ou contratação de serviço a

ser utilizada (Dispensa de licitação, Inexigibilidade, Modalidades de licitação: Convite, Pregão, Tomada de preço e Concorrência nacional ou internacional)

16. Usuário

Pode Manter modelos de documentos (minuta de editais, de

contratos, despachos, ofícios, etc...)

17. Usuário

Pode Manter edital de compra de material ou contratação de

serviço com base em modelos de minutas cadastrados, associando o edital ao processo de compra gerado.

18. Usuário

Pode Gerar solicitação de reserva orçamentária para

processo de compra ou contratação de serviço junto a GEFIC, enviando alerta e/ou e-mail.

19. Usuário

ANVISA GEFIC

Pode Registrar reserva orçamentária para o processo de

compra ou contratação de serviço, enviando alerta e/ou e-mail para GELOG Compras.

20. Usuário

Pode Emitir documento para despacho e encaminhamento à

procuradoria, conforme modelo cadastrado.

21. Usuário

Pode Registrar a justificativa correspondente ao parecer da

procuradoria conforme modelo cadastrado

(39)

SERVIÇOS. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 23. Usuário ANVISA GELOG Compras

Pode Enviar os editais via sistema para o “Compras.net”

para divulgação

24. GGINF/EPRO

J

Pode Incorporar as funcionalidades do Licita Web ANVISA.

Incluir o campo e-mail, como obrigatório, no cadastro da empresa.

25. Usuário

Pode Consultar informações de identificação de empresa que

retirou edital por número de edital ou por CNPJ

26. Usuário

Pode Registrar os questionamentos e impugnações

referentes a um edital

27. Usuário

Pode Registrar respostas aos questionamentos e

impugnações, comunicando às empresas que retiraram o edital via e-mail e/ou alerta, e incorporá-las ao edital inicial.

28. Usuário

Pode Registrar a ata de licitação (se modalidade da licitação

for “Pregão”, buscar a ata no sistema Compras.net) identificando as empresas participantes do certame. Obs.: Este procedimento não é necessário para dispensa de licitação e inexigibilidade.

29. Usuário

Pode Registrar recursos, contra-razões (impetrados) e

respectivas respostas por edital, encaminhando às empresas participantes via e-mail e/ou alerta.

30. Usuário

Pode Registrar mandatos de segurança, resposta e decisão

judicial.

31. Usuário

Pode Manter procedimentos para dispensa de licitação e

(40)

Pode Consultar cadastro de fornecedores registrando a

pesquisa de preço (quando dispensa de licitação)

33. Usuário

Pode Gerar solicitação de reserva orçamentária para

processo de compra ou contratação junto à GEFIC, enviando alerta e/ou e-mail.

34. Usuário

ANVISA GEFIC

Pode Registrar reserva orçamentária para o processo de

compra ou contratação, enviando alerta e/ou e-mail para GELOG Compras.

35. Usuário

Pode Emitir documento para despacho e encaminhamento à

procuradoria, conforme modelo cadastrado (para dispensa de licitação este item é facultativo, para inexigibilidade é obrigatório).

36. Usuário

Pode Registrar a justificativa do parecer da procuradoria

conforme modelo cadastrado (para dispensa de licitação este item é facultativo, para inexigibilidade é obrigatório).

37. Usuário

Pode Registrar adjudicação dos processos de compras e

contratação de serviços e emitir termo de adjudicação conforme modelo pré-definido.

38. Usuário

Pode Registrar homologação dos processos de compras e

contratação de serviços e emitir termo de homologação conforme modelo pré-definido

39. Usuário

Pode Enviar os dados do resultado do processo da compra ou

contratação de serviço para o SIASG/SIDEC (Sistema Integrado de Divulgação Eletrônica de Compras e Contratação de Serviços) via sistema (WebService), que deverá gerar extratos para publicação em DOU. Se

(41)

SERVIÇOS. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 41. Usuário ANVISA GEFIC

Pode Registrar dados do empenho para o processo de

compra ou contratação de serviço, enviando alerta e/ou e-mail para GELOG Compras.

42. Usuário

Pode Registrar o envio da nota de empenho via FAX,

registrando data limite de entrega e gerando e-mail ou alerta para a empresa vencedora, área técnica

avaliadora e almoxarifado quando compra de material.

43. Usuário

Pode Manter Procedimento para recebimento do material.

44. Usuário

Pode Emitir guia para o encaminhamento do processo de

compra de material ao Almoxarifado conforme modelo pré-definido

45. Usuário

ANVISA GELOG ALMOX

Pode Registrar alteração de data limite para entrega de

material e justificativa, em acordo com o avaliador da área técnica.

46. Usuário

Pode Registrar a substituição de fornecedor e justificativa,

gerando e-mail ou alerta para a área técnica avaliadora e almoxarifado (quando compra de material) e para empresa fornecedora.

47. Usuário

Pode Gerar solicitação de cancelamento da nota de empenho

referente ao processo de compra de material gerando e-mail ou alerta para a GEFIC.

Obs.: Executar os passos de 40 a 43, quando for o caso

48. Usuário

Pode Procedimentos para efetivação da prestação de serviço

sem contrato

49. Usuário

Pode Registrar solicitação para designação do fiscal para

acompanhar a execução do serviço, conforme modelo pré-definido. Neste momento, o sistema deverá enviar e-mail e/ou alerta para a área solicitante.

(42)

Módulo:CONTROLE DE COMPRAS E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 50. Usuário ANVISA área solicitante

Pode Registrar a indicação do fiscal e substituto para

acompanhar a execução do serviço selecionando funcionário do cadastro de RH. Neste momento, o sistema deverá enviar e-mail e/ou alerta para GELOG Compras.

51. Usuário

Pode Emitir portaria para assinatura do Gerente Geral de

Gestão Administrativa e Financeira, conforme modelo pré-definido.

52. Usuário

Pode Registrar dados de assinatura da portaria (número da

portaria e data de assinatura). Neste momento, o sistema deverá enviar e-mail e/ou alerta para a ANVISA/GGINF/GECOM – Gerência de Comunicação e Multimídia, solicitando a inclusão da portaria no Boletim de Serviço – BS.

53. Usuário

Pode Enviar para os fiscais designados “Termo de Prestação

de Serviço” conforme modelo pré-definido junto com informações da Nota de Empenho e dados do Boletim de Serviço (link de acesso ao boletim na INTRAVISA) por e-mail e/ou alerta para consulta/impressão.

54. Usuário

ANVISA Fiscal designado

Pode Registrar alteração do período de vigência ou pedido de

substituição do prestador de serviço e justificativa

55. Usuário

Pode Registrar a substituição do prestador e justificativa,

gerando e-mail ou alerta para a área solicitante e para empresa prestadora.

56. Usuário

referente ao processo de contratação de serviço gerando e-mail ou alerta para a GEFIC.

(43)

Pode Emitir termo de contrato para assinatura do contratante

(Gerente Geral de Gestão Administrativa e Financeira) e do contratado (empresa prestadora/fornecedora). Neste momento, o sistema deverá enviar e-mail e/ou alerta para a empresa prestadora/fornecedora.

59. Usuário

Pode Enviar extrato de contrato de fornecimento de material

ou prestação de serviço para o SIASG/SICON (Sistema de Gestão de Contratos) via sistema (WebService), que deverá gerar extratos para publicação em DOU. Se isto não for possível, o sistema deverá disponibilizar um link de acesso ao SIASG/SICON.

60. Usuário

Pode Registrar solicitação para designação do fiscal para

acompanhar a execução do contrato, conforme modelo pré-definido. Neste momento, o sistema deverá enviar e-mail e/ou alerta para a área solicitante.

61. Usuário

ANVISA área solicitante

Pode Registrar a indicação do fiscal e substituto para

acompanhar a execução do contrato selecionando funcionário do cadastro de RH. Neste momento, o sistema deverá enviar e-mail e/ou alerta para GELOG Compras.

62. Usuário

Pode Emitir portaria para assinatura do Gerente Geral de

Gestão Administrativa e Financeira, conforme modelo pré-definido.

63. Usuário

Pode Registrar dados de assinatura da portaria (número da

portaria e data de assinatura). Neste momento, o sistema deverá enviar e-mail e/ou alerta para a ANVISA/GGINF/GECOM – Gerência de Comunicação e Multimídia, solicitando a inclusão da portaria no Boletim de Serviço – BS.

(44)

Pode Enviar para os fiscais designados “Termo de Contrato”

conforme modelo pré-definido junto com informações da Nota de Empenho e dados do Boletim de Serviço (link de acesso ao boletim na INTRAVISA) por e-mail e/ou alerta para consulta/impressão.

65. Usuário

Pode Acessar o SIASG/SICON/CRONOGRAMA para gerar

cronograma físico financeiro referente ao contrato. Neste momento, o sistema:

1. Recebe e grava o espelho do cronograma gerado pelo SIASG;

2. Envia e-mail e/ou alerta para o fiscal designado com link de acesso ao

SIASG/SICON/CRONOGRAMA para consulta/impressão e;

3. Envia e-mail e/ou alerta a GEFIC para apropriação do contrato.

66. Usuário

ANVISA GEFIC

Pode Registrar dados de apropriação do contrato.

67. Sistema de

Compras

Deve Gerar, diariamente, “X” dias a contar da data da

geração do cronograma, alerta e/ou e-mail para a GELOG Compras e GEFIC informando os contratos que ainda não foram apropriados.

Obs.: “X” dias será definido pela GELOG.

68. Usuário

ANVISA fiscal designado

Pode Registrar solicitação de aplicação penalidades pelo não

cumprimento de cláusulas do contrato e justificativa, gerando e-mail ou alerta para GELOG Compras.

69. Usuário

Pode Registrar penalidade (advertência, multas, suspensão e

rescisão de contrato) e emitir termo conforme modelo pré-definido.

(45)

Pode Registrar decisão do Gerente Geral referente à defesa

da empresa (acatando a defesa ou confirmando a penalidade).

72. Usuário

referente ao processo de contratação de serviço gerando e-mail ou alerta para a GEFIC. Em caso de rescisão de contrato.

Obs.: Executar os passos de 30 a 33, quando for o caso.

73. Usuário

Pode Emitir termo de encaminhamento para liquidação e

guarda na GEFIC.

74. Sistema Deve Enviar e-mail e/ou alerta, semanalmente, para o fiscal

do contrato e para GELOG Compras, quando estiver 60 dias para o término de vigência, e também gerando um e-mail ou alerta para GEFIC solicitando o envio do processo para GELOG, conforme documentos pré-definidos.

75. Usuário

Pode Registrar resposta com justificativa do fiscal. (Aqui,

quando for positiva a prorrogação, o sistema deverá ter um dispositivo obrigatório contendo campo de registro da anuência da empresa contratada (oficio)). Ou pedido de Alteração contratual (podendo gerar Termo Aditivo ou Apostilamento).

76. Usuário

Pode Registrar o recebimento do processo solicitado no item

37.

77. Usuário

Pode Manter REPOSTA NEGATIVA À PRORROGAÇÃO.

78. Usuário

Pode Enviar e registrar mensagem via E-mail para empresa

contratada informando do encerramento do contrato. Neste momento, gera E-mail com o oficio para assinatura do Gerente Geral.

(46)

Pode Registrar o recebimento na GELOG do oficio assinado

pelo Gerente Geral e o envio do mesmo para empresa.

80. Sistema Deve Abrir link no SIASG para procedimento de

encerramento no sistema

81. Usuário

Pode Emitir termo de encaminhamento para guarda na

GEFIC, conforme modelo pré-definido de (memo).

82. Usuário

Pode Manter REPOSTA POSITIVA À PRORROGAÇÃO.

83. Usuário

Pode Gerar solicitação de reserva orçamentária junto a

GEFIC, enviando alerta e/ou e-mail. Conforme modelo pré-definido (memo).

84. Usuário

ANVISA GEFIC

Pode Registrar a reserva orçamentária, enviando alerta e/ou

e-mail para GELOG Compras.

85. Usuário

Pode Gerar minuta de Termo Aditivo ou Apostilamneto e

despacho para Procuradoria (somente para o caso de Termo Aditivo), conforme modelos cadastrados.

86. Usuário

Pode Registrar Pesquisa de Preços.

Neste momento o sistema oferecerá a opção de acessar um cadastro de endereço dos órgãos. (somente para o caso de Termo Aditivo).

87. Usuário

ANVISA GELOG

Pode Emitir e registrar, documento para despacho e

encaminhamento à procuradoria. (somente para o caso de Termo Aditivo).

(47)

Pode Gerar solicitação de nota de empenho, enviando alerta

e/ou e-mail a GEFIC.

90. Usuário

ANVISA GEFIC

Pode Registrar dados do empenho para o processo, enviando

alerta e/ou e-mail para GELOG Compras.

91. Usuário

Pode Emitir termo Aditivo para assinatura do contratante

(Gerente Geral de Gestão Administrativa e Financeira) e do contratado (empresa prestadora/fornecedora). Neste momento, o sistema deverá enviar e-mail e/ou alerta para a empresa prestadora/fornecedora.

Para o caso de Apostilamento não há necessidade da assinatura do Contratado, somente do contratante (Gerente Geral de Gestão Administrativa e Financeira)

92. Usuário

Pode Enviar extrato do Termo Aditivo para o SIASG/SICON

(Sistema de Gestão de Contratos) via sistema

(WebService), que deverá gerar extratos para

publicação em DOU. Se isto não for possível, o sistema

deverá disponibilizar um link de acesso ao

SIASG/SICON.

93. Usuário

Pode Registrar homologação dos processos de compras e

contratação de serviços e emitir termo de homologação conforme modelo pré-definido

94. Usuário

Pode Acessar o SIASG/SICON/CRONOGRAMA para aditivar

cronograma físico financeiro referente ao Termo Aditivo ou Apostilamento. Neste momento, o sistema:

1. Recebe e grava o espelho do cronograma aditivado pelo SIASG;

2. Envia e-mail e/ou alerta para o fiscal designado com link de acesso ao SIASG/SICON/CRONOGRAMA para consulta/impressão e;

3. Envia e-mail e/ou alerta à GEFIC para apropriação do Termo Aditivo ou Apostilamento.

95. Usuário

ANVISA

Pode Emitir termo de encaminhamento para liquidação e

(48)

Módulo:FALA USUÁRIO.

Seq. Quem (Ator) Executa (Ação) A opção ou função. (Requisito ou funcionalidade). 1. Usuário ANVISA Interessado

Pode Registrar qualquer informação ou avaliação acerca de

instalações, materiais, serviços de telefonia, copeiragem, limpeza, transporte, vigilância, qualidade no atendimento que dizem respeito à Gerência Geral de Gestão

Administrativa e financeira.

2. Usuário

ANVISA GELOG

Pode Enviar mensagem de agradecimento automática ao

usuário que registrar uma informação por e-mail eu alerta.

3. Usuário

ANVISA GELOG

Pode Registrar a posição do atendimento (em análise, tomadas

providências ou resolvido).

4. Usuário

ANVISA Interessado

Pode Consultar posição do atendimento (em análise, tomadas

providências ou resolvido)

5. Usuário

ANVISA GELOG

Pode Enviar mensagem de alerta ao gestor do sistema, caso a

pendência não seja resolvida.

6. Usuário

ANVISA GELOG

Pode Extrair relação de informações atendidas e não

atendidas; isto é: por período de atendimento, freqüência de informações por assunto e por registro de