REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O

(1)

Despesa Empenhada por Fornecedor

Prefeitura Municipal de Paiçandu

Exercício

₂₀₁₃

N.E. Data

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Crédito Ficha Valor

Tipo Empenho Funcional Elemento Fonte

Fornecedor:

002269

CATIUCE MARQUES DA SILVA

000594

01/03 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0196 10.122.0024-2.224.000 3.3.90.14.00.00.00 00000 +

Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Valor Unitário

217,00 217,00

REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O

PACIENTE GABRIEL ROGERIO DA SILVEIRA, AO HOSPITAL

PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

217,00

SubTotal:

+

Total:

217,00 +

Fornecedor:

002574

SUZILEY APARECIDA SOUZA CARDOZO

000540

04/03 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0036 04.122.0006-2.028.000 3.3.90.14.00.00.00 00000

-Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Valor Unitário

-1.240,00 310,00

REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA DE

ADMINISTRA

ÇÃO SUZILEY APARECIDA SOUZA

CARDOZO,PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE

PROGRAMA

ÇÃO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E ORGÃO

FEDERAIS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

4

1.240,00

SubTotal:

-Total:

1.240,00

-Fornecedor:

002626

MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE

000542

04/03 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0026 04.121.0016-2.009.000 3.3.90.14.00.00.00 00000

-Nr.Item Lic. Quantidade Descrição Valor Unitário

-1.240,00 310,00

REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE

PLANEJAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA PARA

PROGRAMA

ÇÃO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E ORGÃO

FEDERAIS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

4

1.240,00

SubTotal:

-Total:

1.240,00

-Fornecedor:

000555

SOS - SISTEMAS OTIMIZADOS EM SAUDE

(2)

N.E.

Data Tipo Empenho Crédito FichaFuncional Elemento Fonte Valor

000591

16.524,84 16.524,84

REFERENTE MANUTEN

ÇÃO DE SOFTWARE DE

GERENCIAMENTO DA WEB PARA OS DIVERSOS SETORES

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA

ÚDE, CONFORME

TERMO ADITIVO DE CONTRATO 182/2011, CONFORME

SOLICITA

ÇÃO ANEXO.

1

16.524,84

SubTotal:

+

Total:

16.524,84 +

Fornecedor:

002583

JOSE RODRIGUES DA CONCEICAO

000592

35,24 35,24

REFERENTE RESTITUI

ÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU, QUE

CONTRIBUINTE PAGOU NO CADASTRO ERRADO,

CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

1

35,24

SubTotal:

+

Total:

35,24 +

Fornecedor:

002652

RONALDO HENRIQUE DE SOUZA

000593

27,52 27,52

REFERENTE RESTITUI

ÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE

UM CAMINH

ÃO D'AGUA, O QUAL NÃO FOI ENTREGUE EM

RAZ

ÃO DE TER SIDO SOLICITADO PARA ENCHER PISCINA,

CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

1

27,52

SubTotal:

+

Total:

27,52 +

Fornecedor:

001851

JOSE CARLOS DE SOUZA

000595

170,00 170,00

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM

COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR O PACIENTE

1

(3)

N.E.

JHONATAN WILIAN SOUZA FREITAS, PARA O HOSPITAL DO

CAJURU ORTOPEDIA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

000596

217,00 217,00

REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTAR O

PACIENTE JHONATAN WILIAN SOUZA FREITAS, PARA O

HOSPITAL DO CAJURU ORTOPEDIA, NA CIDADE DE

CURITIBA-PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

387,00

SubTotal:

+

Total:

387,00 +

Fornecedor:

000022

RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA

000597

04/03 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0196 10.122.0024-2.224.000 3.3.90.14.00.00.00 00000 +

217,00 217,00

REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTE DE

PACIENTES LINHA SA

ÚDE - CISAMUSEP, PARA A CIDADE

DE CURITIBA-PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

217,00

SubTotal:

+

Total:

217,00 +

Fornecedor:

002527

EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS

000598

35,00 35,00

REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTAR

PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS,

NO HOSPITAL SANTA CLARA, NA CIDADE DE

COLORADO-PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

35,00

SubTotal:

+

Total:

35,00 +

Fornecedor:

000061

CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR

(4)

N.E.

000599

8.414,28 8.414,28

REFERENTE A PAGAMENTO DE PRE

ÇO PÚBLICO

MENSAL, MES DE MAR

ÇO DE 2013, CISAMUSEP-

CONFORME OFICIO 009/2013 E COMPROVANTE ANEXO.

1

8.414,28

SubTotal:

+

Total:

8.414,28 +

Fornecedor:

000217

PRINA & PORFÍRIO LTDA

000600

531,57 531,57

REFERENTE AQUISI

ÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO

HOSPITAL S

ÃO JOSE, CONFORME PROCESSO DE

DISPENSA 16/2013 ANEXO.

1

531,57

SubTotal:

+

Total:

531,57 +

Fornecedor:

002655

SANTE & FAVERO AUTO VIDROS LTDA-ME

000601

300,00 300,00

REFERENTE A TROCA DE PARABRISA PARA O

AUTOMOVEL BLAZER PLACA AMV-1723, CONFORME

SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

300,00

SubTotal:

+

Total:

300,00 +

Fornecedor:

000804

FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES

000602

2.526,84 2.526,84

REFERENTE AO TERMO DE EXONERA

ÇÃO DA

FUNCIONARIA SUMARA TIRADO SILVA, CONFORME FOLHA

RESCIS

ÃO EM ANEXO.

1

2.526,84

SubTotal:

+

(5)

N.E.

Total:

2.526,84 +

Fornecedor:

001565

AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A

000603

11.591,54 11.591,54

REFERENTE A AMORTIZA

ÇÃO DA DIVIDA CONSTANTE NO

CONTRATO N

º 1661, PARCELA Nº 62/MARÇO DE

2013,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.

1

000604

3.930,68 3.930,68

REFERENTE A JUROS DA DIVIDA CONSTANTE NO

CONTRATO N

º 1661, PARCELA Nº 62/MARÇO DE

2013,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.

1

000605

18.417,95 18.417,95

REFERENTE A AMORTIZA

ÇÃO DA DIVIDA CONSTANTE NO

CONTRATO N

º 2251, PARCELA Nº 44/MARÇO DE

2013,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.

1

000606

8.601,90 8.601,90

REFERENTE A JUROS DA DIVIDA CONSTANTE NO

CONTRATO N

º 2251, PARCELA Nº 44/MARÇO DE

2013,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.

1

000607

4.188,12 4.188,12

REFERENTE A JUROS DA DIVIDA CONSTANTE NO

CONTRATO N

º 2946, PARCELA Nº 05/MARÇO DE

2013,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.

1

46.730,19

SubTotal:

+

Total:

46.730,19 +

Fornecedor:

001235

ERONIZIO CAMILO MONTEIRO

000608

217,00 217,00

REFERENTE A 01 (UMA) DI

ÁRIA, PARA TRANSPORTE DE

PACIENTES "LINHA SA

ÚDE" - CISAMUSEP, PARA CURITIBA

- PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

(6)

N.E.

217,00

SubTotal:

+

Total:

217,00 +

Fornecedor:

002527

EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS

000609

35,00 35,00

REFERENTE A 01 (UMA) DI

ÁRIA, PARA O FUNCIONARIO

EFSON JOSE VASCONVELOS, PARA TRANSPORTAR

PACIENTES PARA REALIZAR CIRIRGIA DE CATARATAS, NO

HOSPITAL SANTA CLARA, EM COLORADO - PR, CONFORME

SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

35,00

SubTotal:

+

Total:

35,00 +

Fornecedor:

001860

EDILENE GONÇALVES MEIRA SILVA

000610

35,00 35,00

REFERENTE A 01 (UMA) DI

ÁRIA, PARA A FUNCIONARIA

EDILENE GON

ÇALVES MEIRA DA SILVA, PARA

ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE

CATARATAS, NO HOSPITAL SANTA CLARA, EM COLORADO

- PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

35,00

SubTotal:

+

Total:

35,00 +

Fornecedor:

000929

JOAO ADILSON DOS SANTOS

000611

06/03 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0226 08.244.0014-2.091.000 3.3.90.14.00.00.00 00000 +

0,00 35,00

REFERENTE A 01 (UMA) DI

ÁRIA, PARA O MOTORISTA JOÃO

ADILSON DOS SANTOS, LEVAR FUNCIONARIO PARA

PARTICIPAR DE CAPACITA

ÇÃO DO PROGRAMA CRESCER

EM FAMILIA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, CONFORME

SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

35,00

REFERENTE A 01 (UMA) DI

ÁRIA, PARA O MOTORISTA JOÃO

ADILSON DOS SANTOS, LEVAR FUNCIONARIO PARA

1

(7)

N.E.

ADILSON DOS SANTOS, LEVAR FUNCIONARIO PARA

PARTICIPAR DE CAPACITA

ÇÃO DO PROGRAMA CRESCER

EM FAMILIA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, CONFORME

SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

0,00

SubTotal:

Total:

0,00

Fornecedor:

000109

OI S.A.

000612 06/03 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0102 12.361.0010-2.066.000 3.3.90.39.00.00.00 00104 +

773,56 773,56

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

ÇÃO ,LINHA

3244-3251,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

773,56

SubTotal:

+

Total:

773,56 +

Fornecedor:

002658

MARIA ANGELA MATHEUS SANCHES

000613

434,00 217,00

REFERENTE A 02 (DUAS) DI

ÁRIAS, PARA A FUNCIONARIA

MARIA ANGELA MATHEUS SANCHES, PARA PARTICIPAR

DO CURSO DE AGENTE DE CR

ÉDITO ETAPA PRESENCIAL

NA CIDADE DE CURITIBA-PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO

ANEXA.

2 434,00

SubTotal:

+

Total:

434,00 +

Fornecedor:

000109

OI S.A.

954,43 954,43

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

ÇÃO /LINHA

3244-1049,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

(8)

N.E.

000615

150,73 150,73

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

ÇÃO ,LINHA

3244-2652,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1 000616

193,95 193,95

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

ÇÃO LINHA 3240

1144,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1 000617

708,29 708,29

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA

ÇÃO ,LINHA 3244-

8559,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1 000618

5.444,07 5.444,07

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,LINHA

3244-1012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

000619

143,06 143,06

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,LINHA

3240-1411,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

000620

114,71 114,71

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA

ÚDE ,LINHA

3244-1499,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

000621

2.096,77 2.096,77

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,LINHA

3244-1058,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

9.806,01

SubTotal:

+

Total:

9.806,01 +

Fornecedor:

000163

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO

(9)

N.E.

000622

80,52 80,52

REFERENTE CONTRATA

ÇÃO DE INSTITUIÇÃO

INTEGRADORA DE EST

ÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA

PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA,

CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 102/2009 ANEXO

1 80,52

SubTotal:

+

Total:

80,52 +

Fornecedor:

000109

OI S.A.

176,47 176,47

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,LINHA

3244-1063,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1 000624

3.244,53 3.244,53

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO

PA

ÇO MUNICIPAL ,LINHA 3244-0400,CONFORME

COMPROVANTE ANEXO.

1

3.421,00

SubTotal:

+

Total:

3.421,00 +

Fornecedor:

000163

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO

000625

3.140,34 3.140,34

REFERENTE CONTRATA

ÇÃO DE INSTITUIÇÃO

(10)

N.E.

Fornecedor:

000109

OI S.A.

000626

138,11 138,11

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

LINHA 3244-2681, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

138,11

SubTotal:

+

Total:

138,11 +

Fornecedor:

000163

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO

000627

6.767,63 6.767,63

REFERENTE CONTRATA

ÇÃO DE INSTITUIÇÃO

INTEGRADORA DE EST

ÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA

PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA,

CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 102/2009.

1 6.767,63

SubTotal:

+

Total:

6.767,63 +

Fornecedor:

000109

OI S.A.

480,97 480,97

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,LINHA

3244-9202,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1 000629

52,37 52,37

(11)

N.E.

Fornecedor:

000163

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO

000630

06/03 GLOBAL ORCAMENTARIO 0128 12.365.0010-2.070.000 3.3.90.39.00.00.00 00103 +

180.000,00 180.000,00

REFERENTE A CONTRATA

ÇÃO DE INSTITUIÇÃO

INTEGRADORA DE EST

ÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA A

PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL

DE EDUCA

ÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO

102/2009.

1

000631

50.000,00 50.000,00

REFERENTE A CONTRATA

ÇÃO DE INSTITUIÇÃO

INTEGRADORA DE EST

ÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA A

PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL

DE EDUCA

ÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO

102/2009.

1

000632

50.000,00 50.000,00

REFERENTE A CONTRATA

ÇÃO DE INSTITUIÇÃO

INTEGRADORA DE EST

ÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA A

PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL

DE EDUCA

ÇÃO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO

102/2009.

1

280.000,00

SubTotal:

+

Total:

280.000,00 +

Fornecedor:

000929

JOAO ADILSON DOS SANTOS

000633

35,00 35,00

REFERENTE A 01 (UMA) DI

ÁRIA, PARA O MOTORISTA JOÃO

ADILSON DOS SANTOS, LEVAR FUNCIONARIO PARA

CAPACITA

ÇÃO DO PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA, NA

CIDADE DE LONDRINA-PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO

ANEXA.

1

000634

35,00 35,00

REFERENTE A 01 (UMA) DI

ÁRIA, PARA O MOTORISTA JOÃO

ADILSON DOS SANTOS, BUSCAR FUNCIONARIO QUE ESTA

EM CAPACITA

ÇÃO DO PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA,

1

(12)

N.E.

NA CIDADE DE LONDRINA-PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO

ANEXA.

70,00

SubTotal:

+

Total:

70,00 +

Fornecedor:

002189

VISCARDI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

000635

2.846,40 2.846,40

AQUISI

ÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO

COLETOR DE LIXO MARCA FORD,CONFORME PROCESSO

DE DISPENSA N

º 14 /2013, EM ANEXO.

1

2.846,40

SubTotal:

+

Total:

2.846,40 +

Fornecedor:

001154

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

000636

5.200,00 5.200,00

REFERENTE A AQUISI

ÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA

ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2013 EM

ANEXO.

1

5.200,00

SubTotal:

+

Total:

5.200,00 +

Fornecedor:

002246

ALEXANDRE CANUTO DOS REIS

000637

62,20 62,20

AQUISI

ÇÃO DE 6 (SEIS) REFEIÇÕES, SENDO 1 (UMA)

REFEI

ÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ALEXANDRO

CANUTO DOS REIS E 05 (CINCO) REFEI

ÇÕES PARA CINCO

ADOLESCENTES, QUE FORAM FAZER EXAMES NO IML

(INSTITUTO MEDICO LEGAL) NA CIDADE DE MARINGA-PR,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO EM ANEXO.

1

(13)

N.E.

62,20

SubTotal:

+

Total:

62,20 +

Fornecedor:

002659

AGL TURISMO LTDA - ME

000638

3.754,12 3.754,12

REFERENTE AQUISI

ÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/

BRASILIA/MARING

Á PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE

PREFEITOS E PREFEITAS, CONTRATO 003/2013,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

000639

3.051,58 3.051,58

REFERENTE AQUISI

ÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS P/

BRASILIA/MARING

Á PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE

PREFEITOS E PREFEITAS, CONTRATO 003/2013,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

6.805,70

SubTotal:

+

Total:

6.805,70 +

Fornecedor:

001374

STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN LTDA - ME

000643

160,00 160,00

REFERENTE AQUISI

ÇÃO DE BANNER'S DESTINADOS AS

SALAS DE VACINA COM O CALEND

ÁRIO VACINAL

MUNICIPAL ATUALIZADO, CONFORME SOLICITA

ÇÃO

ANEXA.

1

160,00

SubTotal:

+

Total:

160,00 +

Fornecedor:

001235

ERONIZIO CAMILO MONTEIRO

000640

170,00 170,00

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL PARA

TRANSPORTE DO PACIENTE GABRIEL ROGERIO DA

1

(14)

N.E.

SILVEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE EM

CURITIBA.CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

000641

217,00 217,00

REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR ERONIZIO

CAMILO MONTEIRO, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE

GABRIEL ROGERIO DA SILVEIRA NO HOSPITAL PEQUENO

PRINCIPE EM CURITIBA.CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

387,00

SubTotal:

+

Total:

387,00 +

Fornecedor:

001851

JOSE CARLOS DE SOUZA

000642

170,00 170,00

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL PARA

TRANSPORTE DO PACIENTE JHONATHAN WILIAN SOUZA

FREITAS AO HOSPITAL CAJURU EM CURITIBA.CONFORME

SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

000644

217,00 217,00

REFERENTE AUMA DIARIA AO SERVIDOR,JOSE CARLOS

DE SOUZA,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE AO

JHONATAN WILLIAN SOUZA PARA TRATAMENTO NO

HOSPITAL CAJURU EM CURITIBA.

1

387,00

SubTotal:

+

Total:

387,00 +

Fornecedor:

001562

MARCOS GOUVEA

000645

217,00 217,00

REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCION

ÁRIO

MARCOS GOUVEA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

"LINHA SA

ÚDE" - CISAMUSEP, PARA CURITIBA - PR,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

217,00

SubTotal:

+

(15)

N.E.

Total:

217,00 +

Fornecedor:

002527

EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS

000646

35,00 35,00

REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA O FUNCION

ÁRIO

EFSON JOSE VASCONCELOS, PARA TRANSPORTAR

PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS,

DESTINO HOSPITAL SANTA CLARA, NA CIDADE DE

COLORADO-PR, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

35,00

SubTotal:

+

Total:

35,00 +

Fornecedor:

002581

SCC CHECK - SISTEMA DE CREDITO E COBR

000647

175,00 175,00

REFERENTE A AQUISI

ÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

E-CNPJ, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

175,00

SubTotal:

+

Total:

175,00 +

Fornecedor:

002661

VANDERLEI DA SILVA

000648

3.450,00 3.450,00

REFERENTE INDENIZA

ÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELAS

CHUVAS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PARECER

JURIDICO 28/2013 DE 07/02/2013 ANEXO.

1

3.450,00

SubTotal:

+

Total:

3.450,00 +

Fornecedor:

002660

TEREZA GOMES MARTINS

(16)

N.E.

000649

1.696,30 1.696,30

REFERENTE INDENIZA

ÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELAS

CHUVAS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PARECER

JURIDICO 28/2013 DE 07/02/2013 ANEXO.

1

1.696,30

SubTotal:

+

Total:

1.696,30 +

Fornecedor:

000198

CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE

000650

6.189,64 6.189,64

REFERENTE CONTRIBUI

ÇÃO DO EXERCICIO DE 2013, DO

CONS

ÓRCIO PARANA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº

109/2013 E RESOLU

ÇÃO Nº 07/2012, EM ANEXO.

1

6.189,64

SubTotal:

+

Total:

6.189,64 +

Fornecedor:

000804

FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES

000651

21.016,79 21.016,79

REFERENTE AO TERMO DE EXONERA

ÇÃO DO

FUNCION

ÁRIO DEMETRIO FERNANDES, CONFORME FOLHA

RESCIS

ÃO EM ANEXO.

1

21.016,79

SubTotal:

+

Total:

21.016,79 +

Fornecedor:

000299

DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.

000652

24,00 24,00

REFERENTE PUBLICA

ÇÃO DO PROTOCOLO 18932/2013,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

24,00

SubTotal:

+

(17)

N.E.

Total:

24,00 +

Fornecedor:

001640

PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H

000653

295,00 295,00

REFERENTE AQUISI

ÇÃO DE UM ASPIRADOR DOMICILIAR

PARA O PACIENTE CICERO LOPES BEZERRA, CONFORME

SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

295,00

SubTotal:

+

Total:

295,00 +

Fornecedor:

002662

R C FUJII AUTO ELETRICA - ME

000654

853,60 853,60

REFERENTE A INSTALA

ÇÃO DE AR CONDICIONADO NO

VEICULO BLAZER, CONFORME SOLICITA

ÇÃO EM ANEXO

1

853,60

SubTotal:

+

Total:

853,60 +

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

000655

3.136,71 3.136,71

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS) VALOR DO FAP R$

392,44, FEVEREIRO DE 2013.

1 000656

14.672,04 14.672,04

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FUNDO

MUNICIPAL DE SA

ÚDE (EFETIVO), VALOR DO FAP R$

1.835,62, FEVEREIRO/2013.

1 000657

7.797,83 7.797,83

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 975,56

1

(18)

N.E.

000658

7.431,98 7.431,98

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 929,83

1 000659

6.496,22 6.496,22

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 812,73

1 000660

664,49 664,49

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 83,13

1 000661

1.493,49 1.493,49

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 186,85

1 000662

19.884,39 19.884,39

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 2.487,71

1 000663

1.192,18 1.192,18

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 149,15

1 000664

2.428,50 2.428,50

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

CAPS, VALOR DO FAP R$ 303,83

1

65.197,83

SubTotal:

+

Total:

65.197,83 +

Fornecedor:

000059

COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA

000665

6.710,29 6.710,29

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE

BAIXA TENS

ÃO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

P

ÚBLICA, RUA CHICAGO 750,JD CANADA, NESTE

MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

(19)

N.E.

6.710,29

SubTotal:

+

Total:

6.710,29 +

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

000666

742,68 742,68

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

CAPS, VALOR DO FAP R$ 92,92

1 000667

2.759,48 2.759,48

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 345,24

1

3.502,16

SubTotal:

+

Total:

3.502,16 +

Fornecedor:

000363

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA

000668

860,64 860,64

REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PARA LICEN

ÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO

MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

860,64

SubTotal:

+

Total:

860,64 +

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

000669

552,39 552,39

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 69,11

1 000670

1.510,45 1.510,45

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 188,97

1

(20)

N.E.

000671

2.248,16 2.248,16

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 281,27

1 000672

1.163,88 1.163,88

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 145,61

1 000673

4.094,20 4.094,20

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 512,22

1 000674

1.700,33 1.700,33

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 212,73

1 000675

4.002,67 4.002,67

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 500,78

1 000676

2.673,29 2.673,29

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 334,45

1 000677

1.336,65 1.336,65

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 167,23

1 000678

3.915,25 3.915,25

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 489,83

1 000679

1.166,08 1.166,08

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 145,89

1 000680

872,91 872,91

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 109,21

1

(21)

N.E.

000681

20.302,07 20.302,07

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 2.539,91

1 000682

872,91 872,91

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 109,21

1 000683

762,22 762,22

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 95,36

1 000684

488,60 488,60

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 61,13

1 000685

3.225,50 3.225,50

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 403,54

1 000686

872,91 872,91

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 109,21

1 000687

390,88 390,88

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 48,90

1 000688

1.270,35 1.270,35

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 158,93

1 000689

469,05 469,05

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 58,68

1 000690

872,91 872,91

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 109,21

1

(22)

N.E.

000691

3.136,77 3.136,77

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 392,45

1 000692

1.714,11 1.714,11

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 214,45

1 000693

5.310,52 5.310,52

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 664,39

1 000694

872,91 872,91

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 102,21

1 000695

293,17 293,17

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 36,68

1 000696

872,91 872,91

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 109,21

1

66.964,05

SubTotal:

+

Total:

66.964,05 +

Fornecedor:

000136

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

000697

2.098,02 2.098,02

(23)

N.E.

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

000698

403,26 403,26

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 50,45

1 000699

332,25 332,25

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 41,57

1 000700

781,77 781,77

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 97,81

1 000701

770,82 770,82

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 96,43

1 000702

5.771,48 5.771,48

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 722,04

1

8.059,58

SubTotal:

+

Total:

8.059,58 +

Fornecedor:

000136

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

000703

131,41 131,41

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS - ACS,

CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

131,41

SubTotal:

+

Total:

131,41 +

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

(24)

N.E.

000704

469,05 469,05

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 58,68

1 000705

1.885,99 1.885,99

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 235,95

1 000706

872,91 872,91

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 109,21

1 000707

1.745,82 1.745,82

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 218,42

1 000708

872,91 872,91

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 109,21

1 000709

469,05 469,05

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 58,68

1 000710

12.619,43 12.619,43

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 1.578,83

1 000711

21.951,21 21.951,21

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 2.746,27

1

40.886,37

SubTotal:

+

Total:

40.886,37 +

Fornecedor:

000136

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

000712

122,61

REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA

(25)

N.E.

122,61

GUIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

122,61

SubTotal:

+

Total:

122,61 +

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

000713

72.133,79 72.133,79

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 9.024,64

1 000714

60.592,82 60.592,82

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 7.580,69

1 000715

1.371,75 1.371,75

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 171,62

1 134.098,36

SubTotal:

+

Total:

134.098,36 +

Fornecedor:

000109

OI S.A.

102,52 102,52

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA

DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA LINHA 3244-3015,CONFORME

COMPROVANTE ANEXO.

1

102,52

SubTotal:

+

Total:

102,52 +

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

000717

4.139,23 4.139,23

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 517,85

(26)

N.E.

VALOR DO FAP R$ 517,85

000718

1.717,60 1.717,60

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013.

1 5.856,83

SubTotal:

+

Total:

5.856,83 +

Fornecedor:

000109

OI S.A.

72,77 72,77

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA

DE ASSISTENCIA SOCIAL,DA LINHA 3244-2063,CONFORME

COMPROVANTE ANEXO.

1

72,77

SubTotal:

+

Total:

72,77 +

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

000720

3.177,69 3.177,69

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013.

1

000721

168,52 168,52

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RESCIS

ÓRIO

FEVEREIRO/2013, VALOR DO FAP R$ 21,08

1 000722

69,84 69,84

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RESCIS

ÓRIO

FEVEREIRO/2013, VALOR DO FAP R$ 8,73

1 000723

29,63 29,63

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RESCIS

ÓRIO

FEVEREIRO/2013, VALOR DO FAP R$ 3,70

1 000724

252,23 252,23

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 31,55

1

(27)

N.E.

000725

280,71 280,71

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 35,11

1 000726

88,93 88,93

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS FEVEREIRO/2013,

VALOR DO FAP R$ 11,12

1 4.067,55

SubTotal:

+

Total:

4.067,55 +

Fornecedor:

000109

OI S.A.

351,78 351,78

REFERENTE A SERVI

ÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA

DE ASSISTENCIA SOCIAL,DA LINHA 3244-2096,CONFORME

COMPROVANTE ANEXO.

1

351,78

SubTotal:

+

Total:

351,78 +

Fornecedor:

000137

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

000728

625,42 625,42

REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE

FEVEREIRO/2013, MANUTEN

ÇÃO DO DPTO MEIO

AMBIENTE (COMISSIONADO), FAP R$ 78,25, CONFORME

COMPROVANTE ANEXO.

1

000729

337,11 337,11

(28)

N.E.

Fornecedor:

002269

CATIUCE MARQUES DA SILVA

000730

217,00 217,00

REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA

CATIUCE MARQUES DA SILVA, PARA ACOMPANHAR O

PACIENTE GABRIEL ROGERIO DA SILVEIRA, AO HOSPITAL

PEQUENO PRINCIPE, NA CIDADE DE CURITIBA - PR,

CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1

217,00

SubTotal:

+

Total:

217,00 +

Fornecedor:

001860

EDILENE GONÇALVES MEIRA SILVA

000731

35,00 35,00

REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA

EDILENE GON

ÇALVES MEIRA DA SILVA, PARA

ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE

CATARATAS, AO HOSPITAL SANTA CLARA, NA CIDADE DE

COLORADO-PR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1

35,00

SubTotal:

+

Total:

35,00 +

Fornecedor:

001486

LOPES & ROPELATO LTDA

000732

9.000,00 9.000,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA

AREA DE CLINICA GERAL/PSF MES DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO

PUBLICO N

º02/2011.

1

9.000,00

SubTotal:

+

Total:

9.000,00 +

(29)

N.E.

Fornecedor:

000023

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

000733

1.150,56 1.150,56

REFERENTE DESPESAS COM POSTAGENS M

ÊS DE

FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

1

1.150,56

SubTotal:

+

Total:

1.150,56 +

Fornecedor:

002277

V.T. CLINICA MEDICA LTDA

000734

9.000,00 9.000,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA

AREA DE CLINICA GERAL/PSF MES DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO

PUBLICO N

º02/2011.

1

9.000,00

SubTotal:

+

Total:

9.000,00 +

Fornecedor:

001932

CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S

000735

9.000,00 9.000,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA

AREA DE CLINICA GERAL/PSF MES DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO

PUBLICO N

º02/2011.

1

9.000,00

SubTotal:

+

Total:

9.000,00 +

Fornecedor:

002667

PREMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJISTA DE

000736

1.000,00 1.000,00

REFERENTE INSCRI

ÇÃO PARA O SECRETARIO MATEUS

1

(30)

N.E.

AUGUSTO DUARTE, PARTICIPAR DO CURSO GEST

ÃO DE

CONV

ÊNIOS FEDERAIS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS,

A SER REALIZADO EM MARING

Á - PR, NOS DIAS 14 E 15 DE

MAR

ÇO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.

1.000,00

SubTotal:

+

Total:

1.000,00 +

Fornecedor:

000946

MOLLA & GAZIM S/S

000737

12.000,00 12.000,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA

AREA DE ANESTESIOLOGIA MES DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO

PUBLICO N

º03/2011.

1

12.000,00

SubTotal:

+

Total:

12.000,00 +

Fornecedor:

002277

V.T. CLINICA MEDICA LTDA

000738

7.680,00 7.680,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/2011, REFERENTE

P.A. NO HOSPITAL MUNICIPAL S

ÃO JOSÉ, DO MÊS DE

FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

7.680,00

SubTotal:

+

Total:

7.680,00 +

Fornecedor:

001608

SONI E SONI S S

000739

7.000,00 7.000,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA

AREA DE PEDIATRIA MES DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO

PUBLICO N

º03/2011.

1

(31)

N.E.

7.000,00

SubTotal:

+

Total:

7.000,00 +

Fornecedor:

000088

GIANE GOULART

000740

1.928,12 1.928,12

REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE

LOCA

ÇÃO Nº 194/2012, PARA FUNCIONAMENTO DA

IMPLANTA

ÇÃO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO,

REFERENTE AOS MESES DE MAR

ÇO À JUNHO DE 2013,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO E ADITIVO DE CONTRATO EM

ANEXO.

1

1.928,12

SubTotal:

+

Total:

1.928,12 +

Fornecedor:

001932

CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S

000741

6.000,00 6.000,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA

AREA DE CLINICA GERAL MES DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO

PUBLICO N

º03/2011.

1

6.000,00

SubTotal:

+

Total:

6.000,00 +

Fornecedor:

001607

TOMAZ E PENTEADO LTDA

000742

16.140,00 16.140,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/2011, REFERENTE

P.A. NO HOSPITAL MUNICIPAL S

ÃO JOSÉ, DO MÊS DE

FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITA

ÇÃO ANEXA.

1

16.140,00

SubTotal:

+

(32)

N.E.

Total:

16.140,00 +

Fornecedor:

002278

A.A. BERTAGNOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

000743

9.000,00 9.000,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,

CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/2011, REFERENTE

AMBULATORIO NO CAPS E POSTO DE SA

ÚDE DO CENTRO

NO M

ÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO

EM ANEXO.

1

9.000,00

SubTotal:

+

Total:

9.000,00 +

Fornecedor:

002282

D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA

000744

4.400,00 4.400,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA

AREA DE CIRURGIA PEDIATRICA MES DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO

PUBLICO N

º03/2011.

MES DE FEVEREIRO/2013,

1 4.400,00

SubTotal:

+

Total:

4.400,00 +

Fornecedor:

001604

MASTER FACE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

000745

1.680,00 1.680,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,

CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/2011, REFERENTE

AMBULATORIO E CIRURGIAS NO HOSPITAL S

ÃO JOSE, NO

M

ÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM

ANEXO.

1

1.680,00

SubTotal:

+

(33)

N.E.

Total:

1.680,00 +

Fornecedor:

002307

J M SERVIÇOS DA SAUDE SS

000746

4.160,00 4.160,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,

CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/2011, REFERENTE

AMBULATORIO E CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL

S

ÃO JOSE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME

SOLICITA

ÇÃO EM ANEXO.

1

4.160,00

SubTotal:

+

Total:

4.160,00 +

Fornecedor:

001202

M. A. PARISI & CIA LTDA

000747

2.500,00 2.500,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA

AREA DE RADIOLOGIA MES DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CHAMAMENTO

PUBLICO N

º03/2011.

1

2.500,00

SubTotal:

+

Total:

2.500,00 +

Fornecedor:

001940

CLINICA MEDICA COSTA CURTA LTDA

000748

4.275,00 4.275,00

(34)

N.E.

Fornecedor:

001746

I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI

000749

4.250,00 4.250,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONFORME CHAMAMENTO P

ÚBLICO 003/2011 REFERENTE

CIRURGIAS NO HOSPITAL S

ÃO JOSE E AMBULATÓRIO NO

POSTO DE SA

ÚDE DO CENTRO, NO MÊS DE

FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITA

ÇÃO EM ANEXO.

1

4.250,00

SubTotal:

+

Total:

4.250,00 +

Fornecedor:

002472

MARCHESE UROLOGIA S/S ME

000750

2.200,00 2.200,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONFORME CHAMAMENTO P

ÚBLICO 003/2011 REFERENTE

AMBULATORIO E CIRURGIAS NO HOSPITAL S

ÃO JOSE, NO

M

ÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM

ANEXO.

1

2.200,00

SubTotal:

+

Total:

2.200,00 +

Fornecedor:

002412

CLINICA QUINZANI MILAN LTDA - ME

000751

4.877,00 4.877,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONFORME CHAMAMENTO P

ÚBLICO 003/2011 REFERENTE

AMBULAT

ÓRIO NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, AGUA

BOA E PIONEIRO NOVO, NO M

ÊS DE FEVEREIRO/2013,

CONFORME SOLICITA

ÇÃO EM ANEXO.

1

000752

1.920,00 1.920,00

REFERENTE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONFORME CHAMAMENTO P

ÚBLICO 003/2011 REFERENTE

P.A. NO HOSPITAL S

ÃO JOSE, NO MÊS DE

FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITA

ÇÃO EM ANEXO.

1