BOLETIM DE SERVIÇO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

(1)

Campus Bom Jesus da Lapa

BR 349 - Km 14 - Zona Rural, Caixa Postal 34 - CEP 47600-000 Bom Jesus da Lapa / BA

Telefones: (77) 3481-4513 / 3481-2521. E-mail: gabinete@lapa.ifbaiano.edu.br

BOLETIM DE SERVIÇO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

(2)

REITOR DO IF BAIANO

Aécio José Araújo Passos Duarte

DIRETOR-GERAL

Geângelo de Matos Rosa

DIRETOR ACADÊMICO

Emerson Alves do Santos

DIRETORA ADMINISTRATIVA

Gislane de Oliveira Costa Simões

Coordenação de Suprimentos e Logística

Tame Daniele Ribeiro Andrade

Almoxarifado e Patrimônio

Elisabeth Freitas de Araújo

Coordenação Financeira e Contábil

Mileide de Souza Carvalho

Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira

Adriane de Oliveira Coelho Neves

Núcleo de Licitações

Edvânio Campos Macêdo

Edna de Souza Costa

Setor de Contratos

Thyala do Nascimento Pinheiro

Contabilidade

(3)

SUMÁRIO

1 COORD. FINANCEIRA E CONTÁBIL ... 5

1.1 EMPENHOS REALIZADOS ... 5

1.2 LIQUIDAÇÕES ... 7

1.3 PAGAMENTO – ORDENS BANCÁRIAS ... 11

1.4 OUTROS - Receitas e Despesas ... 14

1.4.1 Receita Própria Recebida ... 14

1.4.2 Execução Orçamentária ... 15

1.4.3 Orçamento de Despesas Públicas ... 15

1.4.4 Execução de Despesas Públicas ... 15

1.4.5 Diárias e Passagens ... 16

1.4.6 Demonstrações Contábeis ... 16

1.5 LICITAÇÕES ... 16

1.5.1 Pregões Concluídos ... 16

1.5.2 Dispensas Concluídas ... 16

1.5.3 Inexigibilidades Concluídas ... 16

1.5.4 Licitações em Andamento ... 17

1.6 CONTRATOS ... 17

1.6.1 Contratos Assinados ... 17

1.6.2 Contratos Encerrados ... 18

1.6.3 Contratos Renovados ... 19

1.6.4 Repactuações ... 19

1.6.5 Outros Aditivos ... 19

2 COORD. DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA ... 20

1.7 ALMOXARIFADO ... 20

1.7.1 Entrada... 20

1.7.2 Saída ... 20

1.8 PATRIMÔNIO... 21

1.8.1 Entrada... 21

1.8.2 Saída ... 22

(4)

1.9 VEÍCULOS ... 22

1.9.1 Movimentação de Veículos ... 22

3 GLOSSÁRIO ... 33

(5)

1 COORD. FINANCEIRA E CONTÁBIL

1.1 EMPENHOS REALIZADOS

Nº

EMPENHO VALOR R$ FAVORECIDO OBJETO

ORIGEM (PROCESSO SUAP) 2020NE800149 R$ 1.744,09 11163447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

Atender despesa com aquisição de materiais e insumos para

atendimento as atividades de campo do campus 23328.250933.2020-19 2020NE800150 R$ 246,00 36181473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Atender despesa com materiais e insumos para atendimento as

atividades de campo do campus 23328.250933.2020-19 2020NE800151 R$ 30.000,00

00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO

LTDA

Atender despesa com fornecimento de combustível para a frota do

campus. Contrato 06/2016. 23328.251018.2020-32 2020NE800152 R$ 5.000,00 00604122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Anulação de saldo de empenho conforme solicitado pela DADM.

P23328.251018.2020-32 2020NE800153 R$ 15.195,00 15571438/0001-05 - ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS DE SERR

Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar Para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - PNAE 2020 23328.250915.2020 -29 2020NE800154 R$ 2.450,00 023804585-45 - APARECIDA RIBEIRO MAGALHAES

Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar Para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar. 23328.250915.2020-29 2020NE800155 R$ 60.710,00 16418097/0001-97 - ASSOCIACAO DE APICULTORES E AGRICULTORES

Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar 23328.250915.2020-29 2020NE800156 R$ 1.200,00 06012731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENT

Atender despesa com participação em curso de capacitação à servidora do núcleo de execução orçamentária

e financeira - NEOF 23328.251251.2020-15 2020NE800157 R$ 600,00 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

Atender despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de serviços postais:

serviços de concorrência: SEDEX, envio de mercadorias

(equipamentos) para outras cidades/estados (pac) 23328.251180.2020-51 2020NE800158 R$ 900,00 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

Atender despesa com contratação de empresa especializada na

Prestação de serviços e vendas de produtos para atender às

necessidades do campus em razão da contínua utilização de serviços postais(caixa postal, CR, AR)

23328251181202003 2020NE800159 R$ 22.103,00 02902072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atender despesa com contratação de outsourcing de impressão com a cessão de Direito de uso de equipamentos, incluindo serviço de manutenção, instalação,

monitoramento e fornecimento de papel.

23328.250777.2020-88

(6)

NASCIMENTO

RIBEIRO família Atendimento ao programa de aquisição de alimentos – PAA. 2020NE800161 R$ 16.000,00

023804585-45 - APARECIDA

RIBEIRO MAGALHAES

Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar Atendimento ao programa de aquisição de alimentos - PAA

23328.250924.2020-10 2020NE800162 R$ 19.995,00 858237045-85 - ANA CARLA NASCIMENTO RIBEIRO

23328.250924.2020-10 2020NE800163 R$ 13.250,00 15571438/0001-05 - ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS DE SERR

23328.250924.2020-10

2020NE800164 R$ 975,00

09430460/0001-24 - CONFECCOES L.C. -

EIRELI

Atender despesa com aquisição de material gráfico para divulgação de eventos 23328.251312.2020-44 2020NE800165 R$ 2.013,00 11943208/0001-60 - GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS

Atender despesa com aquisição de material gráfico para a divulgação de eventos. Processo SUAP 23328.251312.2020-44. 23328.251312.2020-44 2020NE800166 R$ 890,00 28274979/0001-05 - ERVA DOCE BRINDES, PRESENTES E SERVICOS

Atender despesa com aquisição de

material gráfico 23328.251312.2020-44 2020NE800167 R$ 1.100,00 00773352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SI

Atender despesa com aquisição de material e serviços gráficos para

divulgação de eventos 23328.251312.2020-44 2020NE800168 R$ 360,00

36788205/0001-20 - GRAFICA E EDITORA

LUAR EIRELI

Atender despesa com aquisição de material e serviços gráficos para divulgação de eventos

23328.251312.2020-44 2020NE800169 R$ 3.500,00 GRAFICA E EDITORA 36788205/0001-20 -

LUAR EIRELI

Atender despesa com aquisição de material e serviços gráficos para divulgação de eventos 23328.251312.2020-44 2020NE800170 R$ 82.262,00 05788360/0001-13 - BAHIA CESTAS LTDA

Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para atender as

demandas do refeitório 23328.251228.2020-21 2020NE800171 R$ 69.825,00

05788360/0001-13 - BAHIA CESTAS

LTDA

Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para atender as

demandas do refeitório 23328.251228.2020-21 2020NE800172 R$ 12.612,73 05828253/0001-71 - CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES

Atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para atendimento as demandas do refeitório do campus, 23328.251228.2020-21 2020NE800173 R$ 14.433,00 57142978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

Atender despesa com aquisição de licenças de uso de software (licença DO WIN WS SERVER DEVICE

CAL) 23328.250614.2020-03 2020NE800174 R$780,87 36698046/0001-73 - NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Atender despesa com aquisição de materiais e insumos para

enfrentamento da pandemia pela

covid 19 no campus 23328.250763.2020- 64 2020NE800175 R$ 71.516,01 00482840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO

Anulação de saldo de empenho conforme solicitação da DADM por

meio do of 66/2020 23328.251314.2020-33 2020NE800176 R$ 98.005,62 08766411/0001-02 - ATITUDE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Atender despesa com contratação de mão de obra terceirizada para atender as demandas do campus. Sexto termo aditivo ao contrato 02/2016

23328.251314.2020-33

2020NE800177 R$69.523,92 04808914/0003-04 - PROTEMAXI SEGURANCA

Atender despesa com serviço de vigilância armada para atuar nas dependências do campus

(7)

PATRIMONIAL ARMADA EI 2020NE800178 R$ 19,07 34028316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

Atender despesa com serviços postais, conforme descrito no processo 23328.00005/2017-00. Terceiro termo aditivo ao contrato9912412931, fatura 0218885 233280000052015-00 2020NE800179 R$ 1.912,30 32894638/0002-90 - CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS Anulação da empenho 23328.250719.2020-54

2020NE800180 R$ 660,00 MASTER COMERCIO 15807911/0001-00 - DE TAPETES LTDA

Atender despesa com aquisição de materiais para equipar o campus Frente a necessidade de enfrentamento da pandemia pela covid-19. 23328.250763.2020-64 2020NE800181 R$17.450,00 17475144/0001-05 - SANTANA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Atender despesa com contratação de serviços de operados de máquina

copiadora 23328.251107.2020-89 2020NE800182 _{R$ 4000,00} 15139629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA

Atender despesa com custeio da

contribuição de iluminação publica 23328.250073.2020-13

2020NE800183 R$ 746,60

13330721/0001-01 - J. C. L. REIS ENGENHARIA

EIRELI

Atender despesa com fornecimento e montagem de quatro células de carga em baras de pesagem da

balança do curral de manejo

23328.251428.2020-83

1.2 LIQUIDAÇÕES

DATA LIQUIDAÇÃO NOTA DE PAGAMENTO CREDOR DOCUMENTO BASE VALOR BRUTO R$ DETALHAMENTO 03/11/2020 NP 306 33.000.118/0001-79 FAT 1600206004250 26,42 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E LOCAL E DDD PARA O CAMPUS 10/2020 03/11/2020 NP 307 33.000.118/0001-79 FAT 1600206004480 114,85 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E LOCAL E DDD PARA O CAMPUS 10/2020 04/11/2020 NP 308 00.482.840/0001-38 NFSe 398571 27.896,59 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA – SETEMBRO/2020 06/11/2020 NP 309 00.604.122/0001-97 NFSe 1483386 1.068,45 SERVIÇO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CAMPUS. OUTUBRO/2020 10/11/2020 NP 310 00.604.122/0001-97 NFSe 1483348 1.120,00 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS OUTUBRO/2020 16/11/2020 NP 311 16.236.879/0001-05 FAT 269470 4.300,24 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPUS. OUTUBRO/2020

(8)

16/11/2020 NP 312 34.028.316/0005-37 FAT 218885 77,03 SERVIÇOS POSTAIS – _CORREIOS 17/11/2020 NP 313 06.012.731/0001-33 NFe 0004282 1.200,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO À SERVIDORA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – NEOF 18/11/2020 NP 314 05.569.970/0001-26 NFSe 21993 1.351,68 CURSO CAPACITAÇÃO DE ARQUIVOLOGIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS E BIBLIOTECA 18/11/2020 NP 315 15.139.629/0001-94 NF 482623928 195,34 ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE

– NOVEMBRO/2020 18/11/2020 NP 316 96.826.433/0001-70 NFSe 100 1.443,03 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL 19/11/2020 NP 317 96.826.433/0001-70 NFSe 51 11.039,42 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA AO CAMPUS 19/11/2020 NP 318 96.826.433/0001-70 NFSe 48 7.959,97 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA AO CAMPUS 20/11/2020 NP 319 30.197.931/0001-92 NFe 2317 240,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIVERSOS PARA AUXILIAR NAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO CAMPUS 20/11/2020 NP 320 05.379.350/0001-24 NFe 1958 358,83 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS E DE TI 20/11/2020 NP 321 36.064.568/0001-13 NFe 55 6.678,55 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DIVERSOS SETORES DO CAMPUS 23/11/2020 NP 322 04.567.265/0001-27 NFe 8454 845,91 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

AUDIOVISUAIS E TI 23/11/2020 NP 323 09.583.781/0001-69 NFe 2882 654,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DIVERSOS 24/11/2020 NP 324 08.766.411/0001-02 NFSe 20202042 30.760,06

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E

(9)

RECEPCIONISTA – OUTUBRO/2020 24/11/2020 NP 325 07.803.271/0001-24 NFSe 666 4.300,23 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA – PEDREIRO – OUTUBRO/2020 25/11/2020 NP 326 05.569.970/0001-26 NFSe 22043 675,84 CURSOS DE CAPACITAÇÃO ONLINE PARA OS SERVIDORES DO NAPNE 25/11/2020 NP 327 02.902.072/0001-50 FAT 29977 4.042,42 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO SETEMBRO/2020 25/11/2020 NP 328 02.902.072/0001-50 FAT 30204 4.042,42 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OUTUBRO/2020 25/11/2020 NP 329 15.733.417/0001-30 NFe 2125 2.700,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SETORES DIVERSOS DO CAMPUS 25/11/2020 NP 330 21.971.041/0001-03 NFe 6070 910,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SETORES DIVERSOS DO CAMPUS 26/11/2020 NP 331 11.106.231/0001-09 NFe 1518 522,50 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 LITROS 26/11/2020 NP 332 30.492.772/0001-59 NFe 271 996,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO EM AULAS PRÁTICAS, EXPERIMENTOS E DEMAIS CULTURAS DO CAMPUS 26/11/2020 NP 333 00.535.560/0001-40 NFe 5455 716,95 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MEDIDAS DE REDUÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 PARA O IF BAIANO 26/11/2020 NP 334 15.139.629/0001-94 NF 484793234 10.116,52 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NOVEMBRO/2020 27/11/2020 NP 335 08.766.411/0001-02 NFSe 20202051 817,81 REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 27/11/2020 NP 336 04.808.914/0003-04 NFSe 28 23.174,64 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS – OUTUBRO/2020. 27/11/2020 NP 337 00.482.840/0001-38 NFSe 404982 27.896,59 SERVIÇO DE _{LIMPEZA E}

(10)

CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA – OUTUBRO/2020 30/11/2020 RB 002 023.680.015-90 REQUERIM/SERVIDOR 158,54 PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES (PAQ-EXERCICIO 2020) 30/11/2020 RB 003 070.137.355-58 REQUERIM/SERVIDOR 733,84 PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES (PAQ-EXERCICIO 2020) 30/11/2020 RB 004 052.514.295-92 REQUERIM/SERVIDOR 1.992,00 PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES (PAQ-EXERCICIO 2020)

09/11/2020 RP 34 DISCENTES OF. 36/2020/CAE 11.280,00

AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS DISCENTES EM FUNÇÃO DA PANDEMIA PELA COVID 19 – 2 ETAPA DA LISTA DE ESPERA E INCLUSÕES

4 PARCELA DO AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO AOS DISCENTES EM FUNÇÃO DA COVID 19

16/11/2020 RP 36 DISCENTE OF. 35/2020/CAE 120,00

5 PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS

DISCENTES

16/11/2020 RP 37 DISCENTE OF. 36/2020/CAE 120,00

AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS DISCENTES EM FUNÇÃO DA PANDEMIA PELA COVID 19 – 2 ETAPA DA LISTA DE ESPERA E INCLUSÕES

AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS DISCENTES EM FUNÇÃO DA PANDEMIA PELA COVID 19 – SEXTA PARCELA DA LISTAGEM GERAL E TERCEIRA PARCELA DA LISTA DE ESPERA E INCLUSÕES

30/11/2020 RP 39 DISCENTE OF. 51/2020/CAE 5.160,00

PRIMEIRA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL AOS DISCENTES CONTEMPLADOS PELA PORTARIA 88/2020

(11)

1.3 PAGAMENTO – ORDENS BANCÁRIAS

DATA PAGA-MENTO ORDEM BAN-CÁRIA CREDOR DOCU-MENTO DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO DETALHAMENTO DA DESPESA

04/11/2020 2020OB800529 - - - ORDEM BANCÁRIA _CANCELADA

04/11/2020 2020OB800530 DISCENTE DT 063 DT 063 REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA CANCELADA

04/11/2020 2020OB800531 DISCENTE DT 065 DT 065

REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA

CANCELADA 04/11/2020 2020OB800532 DISCENTE DT 067 DT 067 REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA

CANCELADA 04/11/2020 2020OB800533 DISCENTE DT 066 DT 066 REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA CANCELADA 04/11/2020 2020OB800534 10.761.830/0001-95 NFSe 202007 NP 302 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV, CFTV, INCLUINDO MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO 04/11/2020 2020OB800535 25.406.054/0001-82 NFSe 142 NP 304 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES 04/11/2020 2020OB800536 14.105.183/0001-14 NFSe 659 NP 305 RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA 04/11/2020 2020OB800537 07.803.271/0001-24 NFSe 659 NP 305 PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA – PEDREIRO- RETROATIVOS JAN A SET/2020 04/11/2020 2020OB800538 DISCENTE DT 068 DT 068 REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA

CANCELADA 04/11/2020 2020OB800539 14.105.183/0001-14 NFSe 20202031 NP 303

RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA 04/11/2020 2020OB800540 08.766.411/0001-02 NFSe 20202031 NP 303 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA – SETEMBRO/2020

06/11/2020 2020OB800542 33.000.118/0001-79 _{1600206004250}FAT. NP 306

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E LOCAL E DDD PARA O

(12)

06/11/2020 2020OB800543 33.000.118/0001-79 _{1600206004480}FAT. NP 307 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E LOCAL E DDD PARA O CAMPUS – 10/2020 06/11/2020 2020OB800544 DISCENTE DT 043 DT 043 REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA CANCELADA 06/11/2020 2020OB800545 DISCENTE DT 044 DT 044 REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA

CANCELADA

06/11/2020 2020OB800546 DISCENTE DT 045 DT 045

CANCELADA

06/11/2020 2020OB800548 DISCENTE DT 047 DT 047

CANCELADA

06/11/2020 2020OB800550 DISCENTE DT 049 DT 049

CANCELADA 06/11/2020 2020OB800552 DISCENTE DT 062 DT 062 REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA CANCELADA 10/11/2020 2020OB800553 14.105.183/0001-14 NFSe 398571 NP 308 RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA 10/11/2020 2020OB800554 00.482.840/0001-38 NFSe 398571 NP 308 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA – SETEMBRO/2020 11/11/2020 2020OB800555 08.766.411/0001-02 NFSe 20201902 NP 235 REPACTUAÇÃO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA MOTORISTA, ENCARREGADOS DE CAMPO E PESSOAL DO REFEITÓRIO 11/11/2020 2020OB800556 14.105.183/0001-14 NFSe 20201902 NP 235 RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA 12/11/2020 2020OB800557 00.604.122/0001-97 NFSe 148386 NP 309 SERVIÇO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CAMPUS. OUTUBRO/2020 13/11/2020 2020OB800558 DISCENTE DT 030 DT 030 REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE

AUXÍLIO 13/11/2020 2020OB800559 DISCENTE DT 031 DT 031 REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE

AUXÍLIO

13/11/2020 2020OB800560 DISCENTE DT 032 DT 032

REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE

AUXÍLIO 17/11/2020 2020OB800561 00.604.122/0001-97 NFSe 1483348 NP 310 _{GERENCIAMENTO DE}SERVIÇO DE

(13)

FROTA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA DE VEÍCULOS OUTUBRO/2020 17/11/2020 2020OB800562 DISCENTES 4 PARC AUX _EXTRAORD RP 035

AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO AOS

DISCENTES EM FUNÇÃO DA COVID19 –

4 PARCELA 18/11/2020 2020OB800563 DISCENTES EMERGENCIAAUXÍLIO

L RP 034 2ª ETAPA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DOS DISCENTES DA LISTA DE ESPERA E INCLUSÕES

23/11/2020 2020OB800565 34.028.316/0005-37 FAT 218885 NP 312 SERVIÇOS POSTAIS – _CORREIOS

23/11/2020 2020OB800566 06.012.731/0001-33 NFe 4282 NP 313 CURSO DE CAPACITAÇÃO À SERVIDORA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – NEOF 23/11/2020 2020OB800567 30.197.931/0001-92 NFe 2317 NP 319 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIVERSOS PARA AUXILIAR NAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO CAMPUS 23/11/2020 2020OB800568 DISCENTE DT 069 DT 069 REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA

CANCELADA 23/11/2020 2020OB800569 05.379.350/0001-24 NFe 1958 NP 320 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS E DE TI 24/11/2020 2020OB800570 DISCENTE AUXÍLIO EMERGENCIA L RP 037 2ª ETAPA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DOS DISCENTES DA LISTA DE ESPERA E INCLUSÕES 24/11/2020 2020OB800571 DISCENTE EMERGENCIAAUXÍLIO

L

RP 036 QUINTA PARCELA AUXÍLIO EMERGENCIAL 24/11/2020 2020OB800572 05.569.970/0001-26 NFSe 21993 NP 314 CURSO CAPACITAÇÃO DE ARQUIVOLOGIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS E BIBLIOTECA 24/11/2020 2020OB800573 15.139.629/0001-94 NF 482623928 NP 315 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –

NOVEMBRO/2020 24/11/2020 2020OB800574 96.826.433/0001-70 NFSe 100 NP 316 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL 24/11/2020 2020OB800575 14.105.183/0001-14 NFSe 100 NP 316 RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A

(14)

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA 24/11/2020 2020OB800576 96.826.433/0001-70 NFSe 51 NP 317 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA AO CAMPUS 24/11/2020 2020OB800577 14.105.183/0001-14 NFSe 51 NP 317 RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL PARA O MUNICÍPIO DE BOM

JESUS DA LAPA 24/11/2020 2020OB800578 14.105.183/0001-14 NFSe 48 NP 318

RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA 24/11/2020 2020OB800579 96.826.433/0001-70 NFSe 48 NP 318 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA AO CAMPUS 24/11/2020 2020OB800580 36.064.568/0001-13 NFe 55 NP 321 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DIVERSOS SETORES DO CAMPUS 26/11/2020 2020OB800581 09.583.781/0001-69 NFe 2882 NP 323 _{MATERIAIS DIVERSOS}AQUISIÇÃO DE 26/11/2020 2020OB800582 04.567.265/0001-27 NFe 8454 NP 322 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

AUDIOVISUAIS E TI 26/11/2020 2020OB800583 05.569.970/0001-26 NFSe 22043 NP 326 CURSOS DE CAPACITAÇÃO ONLINE PARA OS SERVIDORES DO NAPNE 27/11/2020 2020OB800584 21.971.041/0001-03 NFe 6070 NP 330 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SETORES DIVERSOS DO CAMPUS 27/11/2020 2020OB800585 15.733.417/0001-30 _{NFe 2125} NP 329 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SETORES DIVERSOS DO CAMPUS

1.4 OUTROS - RECEITAS E DESPESAS

1.4.1 Receita Própria Recebida

Não houve recebimento de receita própria para o Campus Bom Jesus da Lapa durante o mês de

no-vembro.

(15)

1.4.2 Execução Orçamentária

Para ter acesso às informações sobre Receitas e Despesas do IF Baiano, basta acessar o Portal da

Transparência seguindo o passo a passo abaixo:

1) Acesse o

Portal da Transparência Receitas

2) Na parte superior direita da página, encontra-se o quadro de busca. Digite IF Baiano e clique no

símbolo de busca representado por uma lupa.

3) Clique no link

Painel do Órgão Inst. Fed. de Educ., Cienc. e Tec. Baiano.

O painel consolida e apresenta informações sobre o IF Baiano, obtidas em diversos sistemas da

Ad-ministração Pública Federal. Por meio dele é possível saber mais diversos dados, tais como despesas,

receitas, compras, servidores e fornecedores do IF Baiano. Lembre-se que você pode se aprofundar

nas informações clicando no botão “detalhar”, à direita dos títulos dos gráficos apresentados na

pá-gina do Painel.

1.4.3 Orçamento de Despesas Públicas

Para ter acesso às informações detalhadas sobre a Execução Orçamentária das Despesas do IF

Bai-ano, basta acessar o Portal da Transparência seguindo o passo a passo abaixo:

1) Acesse o

Portal da Transparência Receitas

2) Clique em Orçamento > Consulta > Orçamento de Despesa

3) Na página

Orçamento de Despesas,

em Filtros Aplicados, defina o período da pesquisa.

4) Ainda na página Orçamento de Despesas, na aba lateral, em Órgão, digite IF Baiano, aperte Enter

e clique em Adicionar.

5) A tabela de dados será exibida na tela de forma detalhada.

OBS: A qualquer instante, é possível ir em Filtros Aplicados > limpar e realizar uma nova busca

.

1.4.4 Execução de Despesas Públicas

Para ter acesso às informações detalhadas sobre a Execução de Despesas Públicas do IF Baiano,

basta acessar o Portal da Transparência seguindo o passo a passo abaixo:

1) Acesse o

Portal da Transparência Receitas

2) Clique em Despesas e Receitas > Despesas > Execução da Despesa por Órgão

3) Na página

Execução da Despesa por Órgão,

em Filtros Aplicados, defina o período da pesquisa.

4) Ainda na página Execução da Despesa por Órgão, na aba lateral, em Órgão, digite IF Baiano,

aperte Enter e clique em Adicionar.

5) A tabela de dados será exibida na tela de forma detalhada.

(16)

1.4.5 Diárias e Passagens

Para ter acesso às informações sobre Despesas com Diárias e Passagens do IF Baiano – Campus Bom

Jesus da Lapa, acesse:

https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/bsi/

1.4.6 Demonstrações Contábeis

2020

1º Trimestre:

Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2020

2º Trimestre:

Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2020

3º Trimestre:

Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2020

FONTE: Acesse https://ifbaiano.edu.br/portal/acesso-a-informacao/receitas-e-despesas/

1.5 LICITAÇÕES

1.5.1 Pregões Concluídos

PROCESSO PREGÃO OBJETO VALOR LINK DE CONSULTA

23328250925202064

Pregão Eletrônico 00014/2020

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 14/2020: Contratação De Empresa Especializada para A Prestação De Serviços, Instalação E Manutenção Mensal De Internet Banda Larga Para O Instituto Federal De Ciência E Tecnologia Baiano – Campus Bom Jesus Da Lapa. R$: 32.200,00 https://www.ifbaiano.edu.br/ unidades/lapa/editais-de-licitacao-2020/ 23328251107202089 Pregão Eletrônico 00015/2020

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de operador de máquina copiadora com dedicação ex-clusiva de mão de obra.

R$: 34.984,90 https://www.ifbaiano.edu.br/ unidades/lapa/editais-de-licitacao-2020/ 23328251098202026 Tomada de Preços (Presencial) 00001/2020

Contratação de execução do Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio e Controle de Pânico, referente à adequação das instalações do Instituto Federal Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa

R$: 301.540,77 https://www.ifbaiano.edu.br/ unidades/lapa/editais-de-licitacao-2020/

1.5.2 Dispensas Concluídas

PROCESSO

IDENTIFICA-ÇÃO OBJETO VALOR

- - - -

(17)

PROCESSO IDENTIFICAÇÃO OBJETO VALOR

23328251294202009

Inexigibilidade de Licitação 10/2020

CURSO ONLINE para capacitação de servidor do Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira, conforme condi-ções e exigências estabelecidas no Projeto Básico.

R$: 1.200,00

1.5.4 Licitações em Andamento

PROCESSO MODALIDADE VALOR

ESTI-MADO OBJETO

23328.251276.2020-19 Pregão Eletrônico Nº

16/2020

FASE INTERNA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 16/2020 - Aquisição de materiais de Manutenção patrimonial e das Unidades educativas de

Campo do IF Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa

1.6 CONTRATOS

1.6.1 Contratos Assinados

PROCESSO SUAP VALOR

TOTAL R$

Nº DO CON-TRATO

CONTRATADA OBJETO LINK

VIGÊN-CIA FISCAL 23328250924202010 15.505,00 09/2020 JOSELITA NASCIMENTO RIBEIRO CPF 784389695-34 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA 01/12/2020 a 30/11/2021 Ariaidny Farias e Rodrigo Stolze 23328250924202010 16.000,00 10/2020 APARECIDA RIBEIRO MAGALHÃES CPF 02380458545 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA 01/12/2020 a 30/11/2021 Ariaidny Farias e Rodrigo Stolze 23328250924202010 13.250,00 11/2020 ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS-DE SERRA DO RAMALHO CPF 15571438000105 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA 01/12/2020 a 30/11/2021 Ariaidny Farias e Rodrigo Stolze 23328250924202010 19.995,00 12/2020 ANA CARLA RIBEIRO NASCIMENTO CPF 85823704585 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao Programa de 01/12/2020 a 30/11/2021 Ariaidny Farias e Rodrigo Stolze

(18)

Aquisição de Alimentos-PAA 23328251107202089 107.600,00 05/2020 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ 03746938/0001-43 Contratação de serviço continuado de gerenciamento de meios logísticos, almoxarifado virtual in company 01/11/2020 a 31/10/2021 Thyala Pinheiro 23328250915202029 2.450,00 06/2020 APARECIDA RIBEIRO MAGALHAES 02380458545 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 01/12/2020 a 30/11/2021 Ariaidny Farias e Rodrigo Stolze 23328250915202029 15.195,00 07/2020 ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS-DE SERRA DO RAMALHO 16418097000197 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 01/12/2020 a 30/11/2021 Ariaidny Farias e Rodrigo Stolze 23328250915202029 60.710,00 08/2020 ASSOCIACAO DE APICULTORES E -AGRICULTORES FAMILIARES DA AGROVILA 20 16418097000197 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 01/12/2020 a 30/11/2021 Ariaidny Farias e Rodrigo Stolze

1.6.2 Contratos Encerrados

Nº DO

CONTRATO CONTRATADA OBJETO

DATA DE ENCERRAMENTO NOVA LICITAÇÃO 04/2019 ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS-DE SERRA DO RAMALHO 16418097000197

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA

27/09/2020 Concluída

05/2019 APARECIDA RIBEIRO MAGALHAES

27/09/2020 Concluída 06/2019 NASCIMENTO JOSELITA

RIBEIRO

27/09/2020 Concluída 07/2020

ANA CARLA RIBEIRO NASCIMENTO

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao

Programa de Aquisição de Alimentos-PAA 27/09/2020 Concluída 08/2020 Pequenos Produtores _{da Agrovila 10}

(19)

09/2019 ASSOCIACAO DE MULHERES CAMPESINAS-DE SERRA DO RAMALHO 16418097000197

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNAE 25/09/2020 Concluída 10/2019 ASSOCIACAO DE APICULTORES E -AGRICULTORES FAMILIARES DA AGROVILA 20 16418097000197

PNAE 25/09/2020 Concluída 11/2019 APARECIDA RIBEIRO MAGALHAES 02380458545

PNAE

12/2019 Pequenos Produtores _{da Agrovila 10}

PNAE

1.6.3 Contratos Renovados

Nº DO

CONTRATO VALOR R$ CONTRATADA OBJETO

NOVA VIGÊNCIA LINK PARA CON-SULTA 06/2016 154.800,15 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ 00.604.122/0001-97 Contratação de gerenciamento dos serviços

de abastecimento de veículos, por meio de rede credenciada, para o uso dos

veículos oficiais do IFBaiano – Campus Da Lapa. 04.11.2020 a 03.11.2021 http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta

1.6.4 Repactuações

Nº DO

CONTRATO CONTRATADA OBJETO

VALOR ANTERIOR NOVO VALOR MOTIVAÇÃO - - - - - - - -

1.6.5 Outros Aditivos

Nº DO CONTRATO CONTRA-TADA OBJETO TIPO DE ADITIVO MOTIVAÇÃO - - - - - - - - - -

(20)

2 COORD. DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA

Este relatório foi elaborado com base nas atividades realizadas sob supervisão da Coordenação de

Suprimentos e Logística durante o período de suspensão das atividades letivas presenciais no Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Bom Jesus da Lapa no mês de novembro

de 2020. A estrutura organizacional mantém vinculados à Coordenação de Suprimentos e Logística

(CSL) os setores de Almoxarifado, Patrimônio e Transportes. Encontram-se sob responsabilidade

desta Coordenação os serviços de manutenção, conservação patrimonial e limpeza. Segue descritivo

e registro fotográfico de atividades realizadas.

1.7 ALMOXARIFADO

1.7.1 Entrada

DATA EMPENHO SUB

ITEM VALOR FORNECEDOR CPF / CNPJ NF

TIPO DE EN-TRADA 11/nov 2020NE800116 35 R$ 240,00 INSTRUMENTOS DE FORMIS

MEDIÇÃO LTDA 30.197.931/0001-92 2317

AQUISI-ÇÃO

11/nov 2020NE800113 17 R$ 358,83 MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 05.379.350/0001-24 1958

11/nov 2020NE800111 17 R$ 845,91 INFORMÁTICA SCORPION EIRELI

04.567.265/0001-27 8454

11/nov 2020NE800084 22 R$ 654,00 MILENIO EIRELI - COMERCIAL ME

09.583.781/0001-69 2882

23/nov 2019NE800035 7 R$ 522,50 GUSTAVO EMANUEL CERQUEIRA MENEZES - ME

11.106.231/0001-09 1518

23/nov 2020NE800110 19 R$ 716,95 LPK LTDA - ME 00.535.560/0001-₄₀ 5455

23/nov 2020NE800147 6 R$ 996,00 AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI 30.492.772/0001-59 271 1.7.2 1.7.3

Saída

ITEM VALOR FORNECEDOR CPF / CNPJ

NF TIPO

DE SAÍDA 18/nov 2017NE800195 19 R$ 9,10 QUALIVIDROS _{DIST LTDA} 06.003.551/0001-95 13340

(21)

18/nov 2019NE800186 16 R$ 8,40 CLEUZA MIRANDA PORTELA DE SOUZA 03.049.005/0001-05 2075 CONSUMO 18/nov 2017NE800137 16 R$ 9,78 BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME 21.189.579/0001-52 2257

18/nov 2019NE800276 24 R$ 20,10 ITACA EIRELI 24.845.457/0001-65 7385

Legenda: RELAÇÃO DE SUBITENS 07 – Gêneros de Alimentação

16 – Material de expediente

17 – Material de Processamento de Dados 19 – Materiais para laboratório

22 - Material de limpeza e produção de higienização 24 - Material para manutenção de bens imóveis 26 - Material elétrico

29 - Material para áudio, vídeo e foto 42 – Ferramentas

44 - Material de sinalização visual e afins

1.8 PATRIMÔNIO

1.8.1 Entrada

ITEM VALOR

FORNE-CEDOR CPF / CNPJ NF

TIPO DE

ENTRADA TOMBO DESTINO

11/11 NE800101 33 R$ 6.678,55 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVIS UAL 36.064.568/000 1-13 55 AQUISIÇÃO 255924, 255925, 255926, 255927, 255928 BJL-DG 20/11 NE800104 12 R$ 2.700,00 J.L DO B. GUIMARAE S - JBX PRODUTOS EIRELI 15.733.417/000 1-30 2125 AQUISIÇÃO 256014 BJL-DA 20/11 NE800105 4 R$ 910,00 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAME NTOS EIRELI 21.971.041/000 1-03 6070 AQUISIÇÃO 256015 BJL-DA

Legenda: RELAÇÃO DE SUBITENS 08 – Equipamentos de laboratório 12 –Aparelho de ar condicionado

(22)

35 – Equipamentos de TI

1.8.2 Saída

DATA EMPE-NHO SUB ITEM VALOR FORNE-CEDOR CPF / CNPJ NF COR- RESPON-DENTE TIPO DE SAÍDA TOMBO DESTINO 25/11 2012800922 35 R$ 462,49 POSITIVO INFORMÁ TICA 81.243.735/000

1-48 705217 BAIXA 70782 REAPROVEITAMENTO 25/11 2012800044 35 R$ 4.397,54

SEM FORNECE

DOR NO SISTEMA

- 184 BAIXA 52341 REAPROVEI_TAMENTO

1.9 VEÍCULOS

1.9.1 Movimentação de Veículos

Nº DA SOLICI-TAÇÃO VEÍCULO DATA DE SAÍDA DATA DE RETORNO DESTINO SOLICI-TANTE MOTIVAÇÃO 108866 Ranger (NTD4199) 03/11/2020 03/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CSL

Levar veículo para manutenção e averiguação do serviço da máscara frontal do trator. 108865 Ranger (NTE3464) 03/11/2020 03/11/2020 Distrito de Irrigação Formoso. CUEC

Diálogo para verificação de vazamento no

reservatório da motobomba e apoio para instalação elétrica.

108895 Fiesta

(JSZ6059) 04/11/2020 05/11/2020

Bom Jesus da

Lapa. CSL

Levar veículo para manutenção. 108893 Ranger (NTE3464) 04/11/2020 04/11/2020 Distrito de Irrigação Formoso/Bom Jesus da Lapa. CUEC Buscar material no Distrito, vacinas e pluviômetro na Lapa. 108912 Saveiro (OMW7965) 09/11/2020 09/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CUEC

Comprar vacina contra aftosa bovina. 108932 Saveiro (OMW7965) 10/11/2020 10/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CSL/CUEC Realizar cotação de materiais de construção e para atendimento de demandas de campo. 108934 Fluence

(OKY6991) 11/11/2020 11/11/2020 Serra do Ramalho DG

Conduzir Diretor Geral para conceder entrevista na rádio acerca do retorno às atividades pedagógicas não presenciais. 108986 Ranger (NTE3464) 11/11/2020 11/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CSL/CUEC Realizar cotação de materiais de construção e para atendimento de demandas de campo. 108991 Ranger (NTD4199) 13/11/2020 16/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CSL/ TRE

Viabilizar veículo para realizar atividades durante as eleições nos termos dos Ofícios 092/2020 TRE e 196/2020. 108987 Fiesta (JSZ6059) 13/11/2020 13/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CSL

Verificar caixa postal antes da abertura do processo

(23)

licitatório a ser realizado no Campus nesta data.

108988 Fiesta

(JSZ6059) 13/11/2020 15/11/2020

Bom Jesus da

Lapa. CSL/ TRE

Viabilizar veículo para realizar atividades durante as eleições nos termos dos Ofícios 092/2020 TRE e 196/2020. 108989 Saveiro (OMW7965) 13/11/2020 15/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CSL/ TRE

Viabilizar veículo para realizar atividades durante as eleições nos termos dos Ofícios 092/2020 TRE e 196/2020. 108990 Fluence (OKY6991) 13/11/2020 15/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CSL/ TRE

Viabilizar veículo para realizar atividades durante as eleições nos termos dos Ofícios 092/2020 TRE e 196/2020. 109022 Ranger (NTD4199) 16/11/2020 16/11/2020 Bom Jesus da Lapa. CSL Realizar atividades administrativas, ida aos correios e oficina. 109018 Ranger

(NTD4199) 19/11/2020 19/11/2020

Bom Jesus da

Lapa CUEC

Comprar machado para realização de poda de árvore. 109045 Fiesta (JSZ6059) 23/11/2020 23/11/2020 Bom Jesus da Lapa CSL

Levar veículo para manutenção. 109071 Ranger

(NTD4199) 26/11/2020 26/11/2020

Bom Jesus da

Lapa CUEC

Buscar óleo para trator. 109105 Saveiro (OMW7965) 30/11/2020 30/11/2020 Bom Jesus da Lapa CUEC Comprar tampão de irrigação.

Obs: A fim de prevalecer a economicidade as atividades administrativas de visita aos correios

aconteceram nas viagens para a sede de Bom Jesus da Lapa, ainda que esta atividade não apareça

listada em solicitação original.

1.10 SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA

(24)



Organização dos materiais do almoxarifado;



Recebimento e armazenamento dos livros didáticos;

(25)

JARDINS



Corte da grama e manutenção dos jardins;

(26)



Limpeza e coleta das folhas;

ÁREA DE CIRCULAÇÃO / QUADRA



Limpeza/ remoção das manchas de forros, paredes e rodapés;

(27)



Remoção do pó e teias de aranha;



Limpeza das divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado;



Limpeza dos vidros; Limpeza da área externa.

SALAS/LABORATÓRIOS



Remoção do pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas,

portas, bem como dos móveis, armários, arquivos, dos aparelhos elétricos, etc.;



Limpeza das fechaduras;

(28)



Limpeza do piso (varrer, passar pano e/ou lavar).

BANHEIROS



Limpeza de espelhos e pisos dos sanitários realizando a remoção de sujidades e outros

contaminantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização;



Reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha e álcool em gel nos respectivos sanitários;



Lavagem de bacias, assentos e pias mantendo-os em adequadas condições de higienização;



Manutenção dos cestos isentos de detritos.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL

(29)



Verificação/reparo do telhado da guarita.



Substituição de torneiras (copas);

(30)



Substituição de registros (banheiro e copa);

(31)



Manutenção do telhado do Projeto Mandala;

(32)

(33)

3 GLOSSÁRIO

 ADITIVO - A

lteração ou ajuste no que foi acordado entre o contratante do serviço e a empresa

contratada.

 DESPESA PÚBLICA - Aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes

para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO

- É

uma forma legal de contratação pelo governo que dispensa o

uso de licitação. No entanto, ela só pode ser adotada quando for permitida por lei, em 35 hipóteses

definidas na Lei 8.666/93.

 EMPENHO - Lei nº4.320/64 - Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de

condição. O empenho é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem

for entregue ou o serviço concluído. Isso ajuda o governo a organizar os gastos pelas diferentes

áreas do governo, evitando que se gaste mais do que foi planejado.

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -

se caracteriza pela impossibilidade de competição.

Está determinada no art. 25 da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.66/93). Essa inviabilidade

pode ser tanto pela exclusividade do objeto a ser contratado, como pela falta de empresas

concor-rentes.

 LICITAÇÃO - é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser

con-tratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

 LIQUIDAÇÃO - Lei nº 4.320/64 Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do

direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do

respectivo crédito. Liquidação é quando se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou.

Ou seja, quando se confere que o bem ou serviço foi entregue corretamente ou que a etapa da obra

foi concluída como acordado.

 ORDEM BANCÁRIA (OB)

–

Destina-se ao pagamento da despesa, transferências financeiras

entre unidades, devolução de valores de terceiros, transferências de recursos entre

contas bancárias.

 PAGAMENTO - Lei nº4.320/64 Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por

autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Pagamento, nada mais é que o

repasse do valor ao fornecedor ou prestador de serviço contratado.

 REAJUSTE - Acórdão 1.827/2008-TCU – Plenário: reajuste de preços é a reposição da perda

do poder aquisitivo da moeda por meio do emprego de índices de preços prefixados no contrato

administrativo.

(34)

 REPACTUAÇÃO - Acórdão 1.827/2008-TCU: repactuação, referente a contratos de serviços

contínuos, ocorre a partir da variação dos componentes dos custos do contrato, devendo ser

demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

 TOMBAMENTO - “Tombamento, de maneira singela, é ato administrativo constitutivo por

meio do qual a Administração Pública, ao reconhecer, à luz de manifestações técnicas, que

determinado bem se enquadra nos pressupostos constitucionais e legais e, no confronto do caso

concreto com os valores resguardados pela Constituição, verifica a necessidade de conservá-lo

e determina sua preservação, com a consequente inclusão no livro do tombo” (Curso de Direito

Administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 314).

(35)