MEMORANDO INTERNO Nº 1900/2018-NAF
De:
Núcleo de Administração e Finanças
Para:
Gabinete do Secretário
Assunto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
FLUVIAL PARA O TFD E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES: TFD, CMS,
SEMSA, UPA, CEREST, ATENÇÃO BÁSICA, CAPS-AD, CTA E SUAS
UNIDADES DE REFERENCIAS.
Data:
05.01.2018
Senhor Secretário,
A presente solicitação é justificada pela necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL PARA O TFD E AQUISIÇÃO DE
PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES: TFD,
CMS, SEMSA, UPA, CEREST, ATENÇÃO BÁSICA, CAPS-AD, CTA E SUAS
UNIDADES DE REFERENCIAS, importante para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde, visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas,
dando suporte às tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas na área de
transportes aéreo e fluvial do Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.
Portanto, faz-se necessário a prestação de serviços especificado no Termo de Referência em
anexo.
1. Solicitamos ainda que determine ao setor de Compras e planejamento de demandas para a
realização de cotação de preços dos materiais constantes no Termo de Referência,
atendendo assim o disposto na legislação.
2. Consoante ao exposto, encaminho- lhe este expediente para conhecimento e deliberações.
Respeitosamente,
Joelma Socorro Bezerra Dias
Chefe do NAF/ Semsa
Decreto nº 040/2017-SEMGOF
TERMO DE AUTUAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018
AUTUAÇÃO: AOS SEIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZOITO, CUMPRINDO O DISPOSTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, O NÚCLEO DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROCEDE A
AUTUAÇÃO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018,
TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
PASSAGENS FLUVIAL PARA O TFD E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES: TFD, CMS, SEMSA, UPA,
CEREST, ATENÇÃO BÁSICA, CAPS-AD, CTA E SUAS UNIDADES DE
REFERENCIAS DE SAÚDE, PARA CONSTAR, LAVRO E ASSINO O PRESENTE
TERMO DE AUTUAÇÃO EU, JOELMA SOCORRO BEZERRA DIAS, CHEFE DO NAF
QUE DIGITEI E SUBSCREVI.
Santarém (PA), 06 de Janeiro de 2018.
Joelma Socorro Bezerra Dias
Chefe do NAF/SEMSA
Decreto nº 040/2017-SEMGOF
DEMONSTRATIVO DE DOTAÇÃO ORÇAMEMNTÁRIA - SALDO ORÇAMENTARIO
Ao Chefe do Núcleo de Orçamento,
Em cumprimento com a determinação do Ilmo(a). Sr(a). Fundo Municipal de Saúde, que as
despesas objeto a ser licitado correrá por conta das seguintes rubricas:
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.094 – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE
DOMICILO – TFD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1028 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 143.733,33
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.094 – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE
DOMICILO – TFD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1028 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.008 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAUDE - CMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 813 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 100 (tesouro)
VALOR: 70.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.093 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- FMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 792 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 100 (tesouro)
VALOR: 40.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.101 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 857 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.174 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM
SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1053 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.00042.096 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO
BASICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 920 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 15.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.176 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGAS – CAPS AD, SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1091 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.304.00042.177 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM
ANONIMA HIV/AIDS – CTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1074 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 8.000,00
Informamos ainda, que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Por fim, informamos que existe dotação orçamentária para custeio do objeto do Processo
Administrativo nº 001/2018, não ultrapassando os limites estabelecidos para o exercício, bem
como recurso financeiro suficiente para a sua liquidação, restando provado que o município tem
condições de suportar os gastos a serem efetuados.
Santarém-PA, 18 de Janeiro de 2017.
Joelma Socorro Bezerra Dias
Chefe do NAF/Semsa
Decreto nº 040/2017-SEMGOF
AUTORIZAÇÃO
O (A) Secretário(a) Municipal de Saúde, Edson Alves Ferreira Filho, nomeado pelo
Decreto nº 005/2017 – SEMGOF, DE 01/01/2017, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001/2018 e o Memorando nº 1900/2018, do
Núcleo de administração e Finanças, de 05/01/2018, em que, justificadamente, solicita
autorização para emissão de licitação, visando à “seleção de melhor proposta para a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL
PARA O TFD E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS SETORES: TFD, CMS, SEMSA, UPA, CEREST, ATENÇÃO
BÁSICA, CAPS-AD, CTA E SUAS UNIDADES DE REFERENCIAS, em conformidade
com o Termo de Referência, Cotação de Preços que fazem parte integrante desta solicitação;
CONSIDERANDO que a modalidade de licitação é a forma específica de conduzir o
procedimento licitatório;
CONSIDERANDO que o valor estimado para contratação é o principal fator para escolha
da modalidade de licitação;
CONSIDERANDO que a Lei nº 10.520/2000 e Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos) e alterações posteriores, constitui a legislação básica sobre licitações
para a Administração Pública, ratificando o que determina a Constituição Federal, art. 37, inciso
XXI;
CONSIDERANDO que o procedimento de licitação objetiva permitir que a
Administração contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para o atendimento do
interesse público, levando-se em conta aspectos relacionados à capacidade técnica e
econômico-financeira do licitante, à qualidade dos serviços e ou fornecimento de material ao valor do
objeto;
CONSIDERANDO, portanto, que a licitação objetiva garantir observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de
maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento
ao Certame do maior número possível de concorrentes;
CONSIDERANDO, portanto, a própria conveniência pública,
1 - ACOLHE o Memorando, acima referenciado;
2 - AUTORIZA o NAF a viabilizar as devidas providências, necessárias à emissão de
Licitação na modalidade Pregão Presencial e os interesses desta municipalidade para “seleção de
melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
PASSAGENS FLUVIAL PARA O TFD E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES: TFD, CMS, SEMSA, UPA,
CEREST, ATENÇÃO BÁSICA, CAPS-AD, CTA E SUAS UNIDADES DE
REFERENCIAS;
3 - ENCAMINHE-SE ao Núcleo Técnico de Licitações e Contratações para providências
imediatas.
4 - CUMPRA-SE, dando ciência.
Santarém PA, 22 de Janeiro de 2017.
Edson Alves Ferreira Filho
Decreto nº 005/2017 – SEMGOF, DE 01/01/2017
Secretário(a) Municipal de Saúde
TERMO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018
Consoante disposições legais, especialmente do art. 21 do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de
2000, declaro.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.094 – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE
DOMICILO – TFD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1028 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 143.733,33
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.094 – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE
DOMICILO – TFD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1028 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.008 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAUDE - CMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 813 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 100 (tesouro)
VALOR: 70.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.093 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- FMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 792 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 100 (tesouro)
VALOR: 40.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.101 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 857 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.174 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM
SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1053 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.00042.096 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO
BASICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 920 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 15.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.176 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGAS – CAPS AD, SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1091 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.304.00042.177 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM
ANONIMA HIV/AIDS – CTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1074 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio)
VALOR: 8.000,00
Declaro, ainda, que fiz a reserva orçamentária para a presente aquisição.
Santarém PA, 27 de Janeiro de 2017.
Joelma Socorro Bezerra Dias
Chefe do NAF/Semsa
Decreto nº 040/2017-SEMGOF
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR Órgão: Fundo Municipal de Saúde – FMS CNPJ: 17.556.659/0001-21
Endereço: TV. Sete de Setembro, 611, bairro: Santa Clara CEP: 68.040-610
Cidade: Santarém-PA
Fones: 93 – 2101- 0124 e-mail: licitacaosemsastm@hotmail.com - Núcleo de Licitações e Contratos – SEMSA
2. OBJETO
2.1- Contratação de empresa (s) especializada (s) no fornecimento de
PASSAGENS FLUVIAL PARA O TFD (COM ALIMENTAÇÃO INCLUSA) E PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES: TFD, CMS, SEMSA, UPA, CEREST, ATENÇÃO BÁSICA, CAPS-AD, CTA E SUAS UNIDADES DE REFERENCIAS.
3. JUSTIFICATIVA
3.1 A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com a necessidade de atender a demanda de suas atividades essências, pois a saúde requer condições especiais, não podendo aguardar os prazos processuais ou administrativos, considerando que a doença não estabelece hora para chegar e, caso não seja atendida com tratamentos apropriados, determinados estados de saúde podem agravar, chegando a óbito. Determinados diagnósticos necessitam que os pacientes se desloquem da sede do Município para os outros Estados para tratamentos especiais. Assim como, a emissão dos bilhetes para os servidores e conselheiros municipais de saúde no exercício de atividades fora das respectivas cidades onde estejam lotados. Tais deslocamentos ocorrem seja entre municípios no mesmo Estado ou entre as diferentes Estados, sendo os servidores convocados para atividades tais como operações de fiscalização, reuniões de trabalho, treinamentos específicos, cursos de especialização e entre outros.
3.2 Tendo em vista suas características especiais, notadamente a rapidez, flexibilidade de horários e diversidade de trechos, entre outras, o transporte fluvial e aéreo figura como a solução adequada para a satisfação rápida e eficiente das demandas por deslocamentos de pacientes, conselheiros municipais de saúde e servidores. Neste sentido a SEMSA realiza o processo licitatório, visando adquirir passagens aéreas e fluviais no âmbito nacional para conduzir pacientes em Tratamento Fora do Domicílio – TFD, servidores e conselheiros municipais de saúde.
3.3 Ademais, a contratação de empresa para prestação de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NO TRECHO STM/BLM/STM e a contratação de empresa para prestação do SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHO NACIONAL PARA ATENDER OS PACIENTES DE Tratamento Fora do Domicilio de Santarém, CMS, SEMSA, UPA, CEREST, ATENÇÃO BÁSICA, CAPS-AD, CTA e suas unidades de referências, faz-se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresa(s) especializada(s) para a realização de licitação.
4. DETALHAMENTO DO OBJETO
a) Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota Principal) – os interessados que atendam aos requisitos do edital;
b) Para o(s) ITEM(NS)-B (Cota Reservada) – as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.° 147/2014.
c) Não havendo licitantes interessados na Cota Reservada (ME, EPP ou MEI), esta será julgada deserta e reaberta com ampla participação a todos os licitantes presentes e devidamente credenciados.
a) Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota Principal) – os interessados que atendam aos requisitos do edital;
ITEM 001- PASSAGENS AÉREAS
ESTIMATIVA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD ESTIMADA DE BILHETES (ANUAL) VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO TAXA DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (%) 1.1 Prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão de passagens aéreas (ida e volta), em trechos nacionais.
Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota Principal)
1400 R$ 657.000,00
ITEM 002 - PASSAGENS FLUVIAIS
ESTIMATIVA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. ESTIMADA DE SERVIÇOS PRESTADOS TRECHO VALOR UNIT VL TOTAL (BILHETE) 2.1
EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL INCLUINDO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES E
ACOMPANHANTES EM
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)
Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota Principal)
170 SANTAREM/ BELÉM
2.2
EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL INCLUINDO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES E
ACOMPANHANTES EM
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)
Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota Principal)
170 BELÉM/SAN TARÉM
VALOR TOTAL
Menor de 01 (um) ano de idade
(Ida/Volta) ISENTO DE CUSTAS
De 01 (um) a 3 (três) anos de idade
(Ida/Volta) 30% sobre o valor integral da passagem (R$ ___________)
De 03 (cinco) à 09 (nove) anos de idade 50% sobre o valor integral da passagem (R$ ___________)
b) Para o(s) ITEM(NS)-B (Cota Reservada) – as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.° 147/2014.
ITEM 003 - PASSAGENS FLUVIAIS
ESTIMATIVA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS
ITEM DESCRIÇÃO
QUANT. ESTIMADA DE SERVIÇOS
PRESTADOS TRECHO VALOR UNIT VL TOTAL
(BILHETE) 3.1 EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL INCLUINDO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)
Para o(s) ITEM(NS)-B (Cota Reservada) 30 SANTAREM/B ELÉM 3.2 EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL INCLUINDO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)
Para o(s) ITEM(NS)-B (Cota Reservada)
30 BELÉM/SANTA RÉM
VALOR TOTAL
OBS: MÉDIA DE PREÇOS FORNECIDO ATRAVÉS PESQUISA DE PREÇO MÉDIO. Menor de 01 (um) ano de idade
(Ida/Volta) ISENTO DE CUSTAS
De 01 (um) a 3 (três) anos de idade
De 03 (cinco) à 09 (nove) anos de idade 50% sobre o valor integral da passagem (R$ ___________)
5. FUNDAMENTO LEGAL
5.1 Lei nº. 8.666/93, atualizada;
5.2 Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
6. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato.
7.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Os licitantes deverão apresentar no mínimo dois atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que atestem à qualidade técnico-operacional dos serviços – similares aos do objeto desta licitação – prestadas à declarante pela licitante; (Passagem fluvial e aérea).
b) Prova de registro de inscrição junto a Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR (Passagem aérea); c) Prova de registro junto a Associação Brasileira de Agentes de Viagens – ABAV (Passagem aérea);
d) Declaração expedida por 03 (três) companhias aéreas, comprovando estar à licitante autorizada a comercializar passagens em seu nome, (Passagem aérea).
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste Termo de Referência; 7.2 Comunicar, imediatamente à contratante, por escrito, via fax ou e-mail, sobre a impossibilidade de emissão de passagens aéreas de acordo com o requisitado, devendo, nesse caso, propor as melhores alternativas que também atendam aos interesses da contratante;
7.3 Apresentar relatório mensal, com demonstrativo diário evidenciando o quantitativo de passagens aéreas, explicitando as companhias fornecedoras, com os respectivos preços e valores promocionais concedidos.
I. Número da requisição/solicitação; II. Nome do passageiro;
III. Identificação do bilhete (número, horário e o trecho); IV. Valor da tarifa aplicada (bilhete);
V. Valor da requisição; VI. Valor do bilhete;
VII. Valor da taxa de embarque; VIII. Cópia do bilhete de passagem;
IX. Valor bruto da fatura; X. Valor líquido da fatura; XI. Valor da dedução dos tributos; XII. Número do empenho;
d) A contratada obrigar-se-á a reembolsar ou emitir outras passagens para outros trechos no mesmo valor, quando utilizadas por mudança de planos e/ou atenção à necessidade do serviço a ser solicitado pela SEMSA.
e) Prestar completo assessoramento, obrigando-se a repassar à contratante todas as promoções, descontos e quaisquer benefícios ou vantagens concedidas pelas companhias aéreas, bem como as melhores condições relativas a roteiro, horário, frequência de voos (partida/chegada), conexões, de forma a assegurar sempre as condições mais vantajosas, inclusive, tarifas e condições diferenciadas para grupos de servidores;
f) Emitir, prontamente, bilhetes de passagens, mediante requisição, com vistas ao aproveitamento do maior desconto promocional disponibilizado pelas companhias aéreas à época da emissão dos bilhetes, aonde a empresa deverá apresentar uma cotação de preço;
g) Entregar, via correio eletrônico, os bilhetes de passagens;
h) Prestar informações sobre as tabelas das tarifas aplicadas pelas companhias aéreas, uma vez que as mesmas deverão ser fixadas individualmente e registradas junto à ANAC, para fins de controle sobre o faturamento;
i) A contratada se obriga a atender prontamente as solicitações da SEMSA, para a emissão de bilhetes de passagens, em qualquer companhia aéreas que atenda ao trecho e horário solicitados em um prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) corridas, e excepcionalmente para as requisições urgentes, no prazo máximo de 2h (duas horas);
j) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
k) A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Pregão Presencial;
l) A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de Referência, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;
m) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
n) A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
o) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
p) Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
q) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
r) Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
s) Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;
t) Cumprir os horários de entrega do objeto deste Termo de Referência estabelecidos pela CONTRATANTE.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 8.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação; 8.3 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
8.4 Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.
10. FISCALIZAÇÃO
10.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados pelos Fiscais abaixo relacionados, designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93:
ÓRGÃO NOME CPF
CTA ANA LUC IA DE SOUSA FERREIRA 195.863.292-91
DIVISA PAULA DE MELO PIEDADE 195.215.372-72
SAMU TIAGO TAPAJÓS VASCONCELOS 357.682.312-34
CMS GRACIVANE RODRIGUES DE MOURA 442.292.402–87 ATENÇÃO BASICA MARIA ALBANICE LEAL DIAS 323.635.162-49
CERESTE NAJARA DE SOUSA 338.291.102-78 UPA RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA SILVA 036.100.042-15 SEMSA /TFD IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA 698.248.862–49
11. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO (PRESTAÇÃO DO SERVIÇO)
11.1 - A emissão dos bilhetes tanto de passagens fluviais como de passagens aéreas deverá ser feita no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) corridas, e excepcionalmente para as requisições urgentes, no prazo máximo de 2h (duas horas) após a emissão de requisição da SEMSA.
11.2. O fornecimento dos bilhetes deverá ser feito diretamente à SEMSA, através de requisição expedida pelo Núcleo de Administração e Finanças – SEMSA.
11.3 - Cada Órgão ou Entidade será responsável pela emissão de passagens e bilhetes aéreos deste Termo de Referência, conforme sua necessidade.
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta desta Secretaria Municipal, com as seguintes dotações e se necessário da dotação do exercício seguinte:
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.094 – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILO – TFD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1028 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 229 (convenio) VALOR: 143.733,33
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.094 – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILO – TFD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1028 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 229 (convenio) VALOR: 500.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.008 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 813 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00
FONTE: 100 (tesouro) VALOR: 70.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.122.00042.093 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 792 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 100 (tesouro) VALOR: 40.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.101 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 857 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio) VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.174 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1053 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio) VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.00042.096 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BASICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 920 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio) VALOR: 15.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.00042.176 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGAS – CAPS AD , SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1091 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio) VALOR: 8.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.304.00042.177 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM ANONIMA HIV/AIDS – CTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1074 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.33.00.00
FONTE: 229 (convenio) VALOR: 8.000,00 13. PAGAMENTO
13.1. O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da certificação de que o material foi aceito, onde a nota fiscal será atestada pelo responsável do departamento recebedor competente.
14. RESPONSÁVEL
14.1. Secretaria Municipal de saúde-SEMSA 15. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE
15.1 - Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, e legislação em vigor.
