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IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

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Academic year: 2021

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IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

SETOR: COMERCIAL RESPONSÁVEL: VANESSA FUNCIONÁRIO:DANIELLE

DESCRIÇÃODAIS:– Devolução de Mercadoria.

ISCOAC1.1.002

INSTRUÇÃODESERVIÇO:

Devolução de Mercadoria em Função dos Seguintes Motivos:

 Quebra de Peso;

 Diferenças de Preço;

 Troca de Nota por Erros Diversos;

 Falta de Mercadoria no Momento do Carregamento;

 Mercadoria com Problemas ou Imprópria para Consumo

 Fora do Padrão do Cliente;

 Mercadoria Trocada Dentro da Caixa;

 Vácuo Estourado;

 Caixa Danificada;

 Fora do Prazo de Entrega;

 Cliente sem Espaço para Receber a Mercadoria;

 Erro de Pedido;

 Cliente Fechado no Momento de Receber a Mercadoria;

 Pedido em Duplicidade;

 Falta de Mercadoria no Momento da Entrega no Cliente;

 Mercadoria Trocada;

 Mercadoria Descongelada;

 Entrega de Mercadoria a Menor que o Pedido

 Diferença de Preço

 Cancelamento de Pedido;

 Entrega no Cliente Errado;

 Carro do Transportador Estragou;

 Data de Produção Avançada.

OBJETIVO:

Realizar correções e descontos em decorrência de devoluções de mercadoria em função dos motivos acima.

APLICAÇÃO:

Comercial, Controladoria e Diretoria.

RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO DESSA INSTRUÇÃO:

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SETOR: COMERCIAL RESPONSÁVEL: VANESSA FUNCIONÁRIO:DANIELLE

DESCRIÇÃODAIS:– Devolução de Mercadoria.

ISCOAC1.1.002

PROCEDIMENTOS / ETAPAS DA INSTRUÇÃO:

1. Recebe por e-mail, MSN ou pelo malote e carta-resposta (Recepção) os documentos ou informações para a realização da devolução;

2. Consulta no sistema se a devolução já foi feita quando receber notas de devolução do cliente;

3. Critica a devolução para ver se realmente será realizada. Em caso de diferença de peso, verificar se a diferença do balanção através do relatório “RMOV019 – Fechamento de Carga para Romaneio” cobre a diferença que o cliente alega ter ocorrido;

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DESCRIÇÃODAIS:– Devolução de Mercadoria.

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Obs: No caso da Unidade de Guaianira - GO, a própria Unidade aprova a devolução e apenas solicita a realização do procedimento no sistema ao setor de devoluções.

4. Digitação da “DCA – Autorização de Devolução do Cliente” no seguinte caminho: Movimentação de E-S/;

4.1. Aba “Dados Documento”

4.1.1. Informa o código do movimento contábil “844 - Autorização de Devolução do Cliente” e aciona a tecla “Enter”.

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4.1.2. No caso de quebra de peso, o movimento contábil é o “851 – Devolução de Venda – Romaneio de Devoluções de Cliente sem estoque – mov 888). Nesse caso não é feito pela Unidade a etapa “4.3 “. A Assistente Comercial realiza o vínculo do movimento “851” com o movimento “888 – P. Acabado-NFe Devolução de Venda M.I. (nf Cliente – sem estoque)”. Nesse movimento é gerado um número que será vinculado ao movimento “888” conforme etapas abaixo.

4.1.2.1. Informa o tipo de Documento “Nota Fiscal de Entrada”,

4.1.2.2. Informa da data de emissão e data de entrada da nota fiscal de devolução do cliente; 4.1.2.3. Informa o número da nota de devolução;

4.1.2.4. Informa o número do movimento “851” gerado conforme etapa 4.1.2;

4.1.2.5. Confere os itens lançados no movimento e o valor total lançado no movimento “851” na Aba “Itens Digitados”.

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4.1.3. Informa o número da nota fiscal de saída da mercadoria e aciona a tecla “Enter”;

4.2. Aba Itens / Aba Itens Digitados

4.2.1. Seleciona cada item que não será devolvido e aciona o botão “Excluir”. Na DCA deve permanecer apenas os itens com suas respectivas quantidades que serão devolvidas.

4.2.2. Clicar duas vezes no ítem que será alterado e alterar o peso ou o preço. No caso de alteração de preços não é necessário o faturista realizar a entrada no estoque. 4.2.3. Se a devolução for parcial, informar a quantidade que será devolvida;

4.2.4. Finalizar os lançamentos, acionando a tecla F7 para gerar a DCA e acionar o botão “OK”; 4.2.5. Informa por e-mail ao solicitante da devolução, o número da DCA, o número da nota fiscal

e o número do pedido quando a mercadoria é refaturada;

4.3. Os faturistas das Unidades realizam a entrada no estoque e emitem a nota fiscal de entrada caso o cliente não tenha emitido a nota de devolução.

4.4. Depois das Unidades realizarem a entrada da mercadoria, o sistema gera o valor

correspondente da devolução no contas a receber, na conta do cliente denominado ADE – Adiantamento de Entrada;

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4.5. Imprime o relatório “RREC012 – Relatório de Recebimento” no seguinte caminho: Financeiro/Receber para servir de conferência e ser enviado ao financeiro para a realização do desconto;

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4.6. Informa o código do cliente na tela acima para realizar a pesquisa e aciona o botão “OK”; 4.7. Monta o processo a ser enviado para o financeiro com os seguintes documentos:

4.7.1. Nota de devolução do cliente ou emitida pela Boi Brasil; 4.7.2. Relatório “RREC012 – Relatório de Recebimento”;

4.7.3. Envia para a gerente comercial conferir e assinar o processo de devolução;

4.8. Lança os dados da devolução na planilha “Anomalias.xls” do mês no seguinte caminho: G:/Anomalias

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4.9. Depois do processo aprovado pela gerencia comercial é feito um protocolo do processo a ser assinado pelo financeiro;

4.10. Depois de assinado pelo financeiro, o protocolo é arquivado na gaveta por cerca de um ano.

Obs: Quando ocorrer a necessidade de refaturamento de alguma mercadoria que foi devolvida é necessário alimentar o campo “Observação” na “Aba Observações/Volume Transportado” especificando o motivo da devolução e o número da nota fiscal do faturamento original.

Obs: Bate carimbo “Lançado e Data” na nota de devolução, preenche os dados no carimbo e assina quando a nota chega posterior ao processo de devolução já realizado. Essas notas são arquivas e enviadas à contabilidade para arquivo.

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BELO HORIZONTE,16 DE NOVEMBRO DE 2012.

ATENCIOSAMENTE,

--- GERALDO HELENO

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