02.05.2011 2011/000210 25 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 155,40 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FECAM
2011/000209 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZELADORIA LTD 2.460,45 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA SERVICO DE COLOCACAO DE GESSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA P INTURA E GESSO Total do Dia : 2.615,85 03.05.2011 2011/000212 126 36 EMERSON SOUTO 350,00 1 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO RELATIVA A VIAGEM A REGIAO DA AMMOC PARA CAPACITA CAO DOS MUNICIPIOS NA REDECIM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DE SALDO DO ADIANTAMENTO
2011/000211 43 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 5.271,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE ARMARIO PARA O DEPA RTAMENTO JURIDICO DA FECAM
2011/000213 38 45 RAQUEL PEDROSO RODRIGUES 180,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A FRAIBURGO E VIDEIRA REF ERENTE A ORGANIZACAO DO FORUM D E TURISMO EM FRAIBURGO E REUNIAO COM OS GESTORES CULTURAIS DA AM ARP EM VIDEIRA
Total do Dia : 5.801,00 04.05.2011 2011/000217 58 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 183,25 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISDICAO DE GARRAF AS TERMICAS PARA A FECAM
2011/000215 128 227 EDEMIR PERIN VOLPATO - ME 730,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VIDRO I NCOLOR TEMPERADO PARA A FACHADA DA FECAM
2011/000214 82 215 M2 ARM E ADM DE BANCO DE DADOS E INFORM 999,90 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CREDITO S EM MENSAGENS SMS PARA A FECAM
2011/000216 37 33 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 111,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 600 CARTOES DE VISITA PARA O PRESIDENTE E FUNCIONARIOS DA F ECAM
Total do Dia : 2.024,15 05.05.2011 2011/000220 87 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.963,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM RELATIVA A VIAGEM DO PRESIDENTE DO PRESI DENTE DA FECAM, DIRETOR EXECUTIV O E ASSESSOR DE COMUNICACAO A BR ASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS
2011/000221 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 2.286,79 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AREAS RELA TIVA A VIAGEM DO PRESIDENTE DO PRESIDENTE DA FECAM, DIRETOR EXE CUTIVO E ASSESSOR DE COMUNICACAO E DO FUNCIONARIO ERICKSEN A BRA SILIA
2011/000222 69 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.344,34 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGE NS AEREAS PARA O SENHOR ALEXANDR E CAETANO, CONSULTOR DE SANEAMEN TO DA ARIS
2011/000219 111 60 ELIANE SALETE FILIPIN 228,05 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VI AGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTIC IPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS D O PILOTO (SIGEP)
2011/000223 135 228 KRONOS IND COM EM SERV ELETRONICA LTDA 403,10 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE APAREL HOS TELEFONICOS PARA A FECAM
2011/000224 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 644,14 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM
2011/000218 60 45 RAQUEL PEDROSO RODRIGUES 100,00 1 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM P RONTO PAGAMENTO RELACIONADAS A V IAGEM A FRAIBURGO E A VIDERA ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO
Total do Dia : 6.969,92 06.05.2011 2011/000225 128 227 EDEMIR PERIN VOLPATO - ME 400,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO S PARA OS BANHEIROS DA FECAM
Total do Dia : 400,00 09.05.2011 2011/000227 42 225 C&C LTDA 1.665,78 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSTALACAO DE PELICU LAS E LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA FECAM, CIGA, ARIS E EGEM
2011/000228 136 46 CELSO VEDANA 1.000,00 1 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO A SER REALIZADA E M VIAGEMA BRASILIA PARA PARTICI PACAO DA XIV MARCHA DE PREFEITOS
2011/000230 95 46 CELSO VEDANA 84,24 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL MOCO COM O PRESIDENTE DA FECAM
2011/000226 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 311,80 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM
2011/000229 20 229 ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS ESPECIALI 17.500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM
Total do Dia : 20.561,82 10.05.2011 2011/000231 38 108 IUANA SILVA REUS 180,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A PERITIBA PARA PARTICIPA R DE ATIVIDADES COM O SIGEP
2011/000232 111 108 IUANA SILVA REUS 493,20 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DESLOCAMENTO EM CARR O PROPRIO RELATIVA A VIAGEMA PE RITIBA PARA PARTICIPAR DE ATIVID ADES DO SIGEP
Total do Dia : 673,20 11.05.2011 2011/000234 40 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 1.151,24 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRONICO PARA A INSTALACAO D A CENTRAL TELEFONICA NA NOVA SED E DA FECAM,
2011/000236 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 7.368,81 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RECOLHIMENTO RESCISO RIO DO FGTS SOBRE RESCISAO DO CO NTRATO DE TRABALHO DE ROLANDO NU NES CORDOVA
2011/000235 31 230 ROLANDO NUNES CORDOVA 13.573,77 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ROLA NDO NUNES CORDOVA
2011/000233 40 216 SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 243,03 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA INSTALACAO DA NO VA SEDE DA FECAM
Total do Dia : 22.336,85 12.05.2011 2011/000237 58 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 397,57 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE COPA E COZINHA PARA A FECAM
Total do Dia : 397,57 16.05.2011 2011/000240 60 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 150,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTOP PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIA GEM A PROTO ALEGRE ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
2011/000238 38 104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 720,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A BRASILIA DO DIA 17 A 19 DE MAIO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DO SIM PLES NACIONAL
2011/000239 60 104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 200,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE M A BRASILIA DOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2011
Total do Dia : 1.070,00 19.05.2011 2011/000242 75 126 BRINDESTAR COM. DE BRINDES LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O III SEMIN ARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAI O EM PIRATUBA
2011/000243 40 77 KOERICH INFORMATICA LTDA 181,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO S E MOUSE SEM FIO USB PARA COMPU TADORES DA FECAM
2011/000241 75 231 VIZOL BRINDES ME 1.680,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE BOTONS PARA O III SEMINARIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZA R EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 D E MAIO DE 2011
Total do Dia : 2.661,50 20.05.2011 2011/000246 63 58 MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.125,16 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OB RA PRESTADO NA MUNUTENCAO DE 80. 000 KM DO VEICULO PARATI PLUS PL ACA MFN1646 PERTENCENTE A FECAM
2011/000247 64 58 MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.053,38 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PECAS UTILIZADAS NA MUNUTENCAO DE 80.000 KM DO VEIC ULO PARATI PLUS PLACA MFN1646 PE RTENCENTE A FECAM
2011/000244 37 33 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 960,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE 3000 EN VELOPES 24 X 36 CM PERSONALIZADO S PARA A FECAM
2011/000245 75 33 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 2.093,80 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIA L GRAFICO PARA O III SEMINARIO D E ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZ AR EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011'
Total do Dia : 5.232,34 23.05.2011 2011/000248 43 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.500,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MOVEIS PARA RECEPCA O, DPTO JURIDICO E COZINHA DA FE CAM Total do Dia : 3.500,00 24.05.2011 2011/000249 56 46 CELSO VEDANA 500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A PIRATUBA PARA PARTICIPA R DO III SEMINARIO DE ASSISTENCI A SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011
2011/000250 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PA 922,74 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR
2011/000250 Itens de Empenho : ANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A JUNHO DE 2011
Total do Dia : 1.422,74 25.05.2011 2011/000251 121 219 CARLOS ROBERTO CANEI 69,44 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA U TILIZACAO DE CARRO PROPRIO EM SE RVICO DO REGIN PARA O MUNICIPIO DE XAXIM
2011/000253 136 46 CELSO VEDANA 100,00 1 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE M A PIRATUBA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOC IAL
2011/000252 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 64.390,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MAIO DE 2011
Total do Dia : 64.559,94 26.05.2011 2011/000255 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 649,10 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A CELSO VEDANA RELATIVA A VIAGEM A A CHAPECO DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A MARCO AURELIO RELATIVA A VIAGE M A BRASILI
2011/000256 77 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.248,52 1 Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA DE REMARCACAO DE PASSAGENS AEREAS DE ANTONIO COELHO LOPES JUNIOR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE EDINANDO BRUSTOLIN RELATIVA A VI AGEM A PORTO ALEGRE
2011/000254 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 114,44 1 Itens de Empenho : DESPESA COM MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO LUCAS ALVES DE MORAE S
Total do Dia : 2.012,06 27.05.2011 2011/000258 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA 7.312,70 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA FECAM
2011/000260 48 53 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 151,39 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L PARA LIMPEZA A SER UTILIZADO P ELA FECAM
2011/000257 31 232 LUCAS ALVES DE MORAES 1.680,40 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
2011/000259 91 233 TEODODO JOAO AGOSTINI 7.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFE E BREACK PARA O III SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 DE MA IO DE 2011
Total do Dia : 16.144,49 30.05.2011 2011/000261 122 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA ME 2.500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM MARCO DE 2011 Total do Dia : 2.500,00 31.05.2011 2011/000268 38 40 ALEXANDRE ALVES 360,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CAMPOS NOVOS PARA REUNI AO COM SECRETARIOS EXECUTIVOS DA S ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2011
2011/000269 60 40 ALEXANDRE ALVES 100,00 1 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO RELATIVO A VIAGEM PRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM S ECRETARIOS EXECUTIVOS DAS ASSOCI ACOES DE MUNICIPIOS A SE REALIZA R NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2 011
2011/000262 63 234 EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS DA FECAM NO ANO DE 2011
2011/000267 63 235 ESFM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD 450,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE FUNILARIA PRESTADO NO VEICULO PARATI PLAC A MFL6355
2011/000270 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR
2011/000270 Itens de Empenho : ONTO PAGAMENTO DA FECAM
2011/000263 86 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 459,69 1 Itens de Empenho : DESPESA COM IMFRACAO DE TRANSITO REF AO VEICULO PARATI PLACA MFL 6355
2011/000264 85 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 101,16 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO D O VEICULO PARATU SURF PLACA MFL6 355
2011/000265 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 624,68 1 Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA DO VEICULO PARA TI SURF PLACA MFL6355
2011/000266 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 50,60 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEI CULO PARATI SUSR PLACA MFL 6355 Total do Dia : 3.646,13 Total do Mes : 164.529,56 Total Geral .: 164.529,56
ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC 22.689