Relatório de Cumprimento das Metas Financeiras do PPA do Ano de 2017

(1)

CÓDIGO: 0101

PROGRAMA: Ações do Poder Legislativo

OBJETIVO: Aperfeiçoamento das condições no atendimento das funções legislativas. Com melhorias físicas e estruturais, capacitação dos servidores do

legislativo, para um bom e efetivo cumprimento de suas missões.

2001

Manutenção das Atividades da

Câmara Municipal

1.690.000,00

1.824.567,00

1.764.972,22

96,73

TOTAL DO PROGRAMA

1.690.000,00

1.764.972,22

1.824.567,00

96,73

CÓDIGO: 0201

PROGRAMA: Ação Governamental

OBJETIVO: Desenvolvimento de ações visando a execução das metas propostas no plano de governo, com melhores condições para o atendimento às

autoridades constituídas e a comunidade em geral, qualificação de pessoal para um bom desempenho de suas funções e aquisição

2002

Manutenção das Atividades do

Gabinete do Prefeito

1.059.700,00

1.504.410,00

1.492.109,10

99,18

2003

Divulgação de Atos Oficiais

75.000,00

58.737,00

46.200,00

78,65

2083

Despesas com Precatórios

Municipais

1.212.960,00

709.635,00

673.738,17

94,94

2.347.660,00

2.212.047,27

2.272.782,00

97,33

CÓDIGO: 0202

PROGRAMA: Gerenciamento das Finanças Públicas

OBJETIVO: O controle das finanças do município necessárias para o controle da execução orçamentária, bem com o equilíbrio entre receita e despesa.

2005

Manutencao das Atividades da

Secretaria de Finanças

1.131.760,00

1.432.032,00

1.356.068,80

94,69

(2)

CÓDIGO: 0203

PROGRAMA: Gerenciamento das Ações de Governo

OBJETIVO: O controle da administração geral do município necessárias para o atendimento aos anseios da população e melhoria dos serviços de competência

do executivo.

2004

Manutenção das Atividades da

Secretaria de Governo

1.236.260,96

1.473.685,96

1.432.685,66

97,21

1.236.260,96

1.432.685,66

1.473.685,96

97,22

CÓDIGO: 0401

PROGRAMA: Encargos Gerais do Município

OBJETIVO: Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos

recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes

2006

Amortização e Encargos da

Divida Contratada

685.000,00

744.120,00

744.073,98

99,99

2079

Amortização de Dividas com

Enersul e Sanesul

285.000,00

120.005,00

120.000,00

99,99

970.000,00

864.073,98

864.125,00

99,99

CÓDIGO: 0501

PROGRAMA: Ações e Serviços da Saúde

OBJETIVO: Oferecer aos usuários da rede pública, saúde de qualidade, vizualizando o controle e erradicação de doenças, com acesso a saúde bucal, exames

diversos, a medicamentos através da farmácia básica, e capacitação de profissionais da área de saúde.

1002

Ações Bloco Investimentos -

Atenção Básica

536.200,00

304.380,00

23.978,99

7,87

1051

Ações Bloco de Investimentos -

(3)

2007

AÇÕES BLOCO ATENÇÃO

BÁSICA (BLATB)

2.906.760,75

2.983.437,75

2.976.017,29

99,75

2008

AÇÕES BLOCO DA ATENÇÃO

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

(BLMAC)

3.805.858,80

4.017.398,80

3.989.269,95

99,29

2056

AÇÕES DE ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

262.773,00

242.133,00

169.458,90

69,98

2058

AÇÕES BLOCO DE GESTÃO

887.020,00

762.943,00

734.060,48

96,21

2091

Atividades do Conselho Municipal

de Saúde

12.000,00

6.990,00

6.942,73

99,32

8.880.712,55

7.937.668,79

8.767.382,55

90,54

CÓDIGO: 0502

PROGRAMA: Bloco de Vigilânica em Saúde

OBJETIVO: Oferecer aos usuários da rede pública, uma vigilância de qualidade, vizualizando o controle e erradicação de doenças, e capacitação de

profissionais da área de vigilância sanitária.

2057

Ações de Vigilância

Epidemiológica em Saúde

165.254,00

215.614,00

213.320,54

98,93

2094

Ações da Vigilância Sanitária em

Saúde

98.575,00

290.595,00

290.504,41

99,96

263.829,00

503.824,95

506.209,00

99,53

CÓDIGO: 0601

PROGRAMA: Educação Para Todos

OBJETIVO: Proporcionar acesso a escola e permanência a todos os alunos da rede municipal de ensino; ambiente adequado e agradável a todos os discentes

(4)

1003

Aquisição de Veículos e

Equipamentos em Geral -

Educação

20.000,00

850,00

829,76

97,61

1004

Construção, Reforma e

Ampliação de Escolas da Rede

Municipal

33.000,00

267.447,00

263.865,10

98,66

1005

Construção, Reforma e

Ampliação de Creches

43.100,00

141.000,00

140.741,06

99,81

1037

Construção de Quadra Esportiva

Escolar

245.000,00

200.010,00

0,00

2009

Manutenção e Desenvolv. das

Ativid. do Ensino Fundamental

928.697,49

2.247.575,49

2.237.835,01

99,56

2010

Manutenção das Atividades da

Educação Infantil - Pré Escolar

183.600,00

35.880,00

21.470,73

59,84

2011

Remuneração dos Profissionais

do Ensino Fundamental - 60%

4.578.170,50

3.860.575,50

3.663.381,53

94,89

2012

Remuneração dos Profissionais

da Educação Infantil Pré-Escolar -

60%

1.116.413,00

1.053.008,00

934.423,89

88,73

2013

Atividades do Fundeb 40% -

Ensino Fundamental

906.422,50

1.235.002,50

1.234.725,05

99,97

2014

Atividades do Fundeb 40% -

(5)

2060

Atividades do Fundeb 40%

Educação Infantil - Creche

378.700,00

480.855,00

475.709,60

98,92

2061

Atividades do Fundeb 40%

Educação Indígena

248.250,00

231.210,00

221.012,52

95,58

2067

Manutenção das Atividades da

Educação Indígena

112.200,00

40.359,00

20.639,93

51,14

2068

Manutenção das Atividades da

Educação Em Creche

211.700,00

62.368,00

30.117,69

48,29

2072

Remuneração dos Profissionais

do Ensino Indígena - 60%

813.400,00

770.540,73

94,73

2073

Remuneração dos Profissionais

do Ensino Infantil Creche - 60%

593.000,00

699.352,00

642.885,68

91,92

10.654.653,49

10.823.877,25

11.558.717,49

93,64

CÓDIGO: 0602

PROGRAMA: Transporte Escolar

OBJETIVO: Oferecer transporte escolar de qualidade para que todas as crianças tenham acesso a educação.

2016

Manutenção do Programa de

Transporte Escolar

2.270.162,00

3.633.579,00

3.441.460,98

94,71

2.270.162,00

3.441.460,98

3.633.579,00

94,71

CÓDIGO: 0603

PROGRAMA: Merenda Escolar

OBJETIVO: Oferecer merenda escolar de qualidade a todos ao alunos da rede municipal de ensino proporcionando assim, melhor desempenho em suas

(6)

2041

Manutenção do Programa de

Merenda Escolar - PNAE

202.656,00

300.871,00

291.026,97

96,72

2044

Munutenção do Programa de

Alimentação Escolar - PNAI

87.192,00

87.937,00

81.557,25

92,74

2045

Manutenção do Programa de

Alimentação Escolar - PNAP

49.096,00

50.062,00

28.327,74

56,58

2046

Manutenção do Programa de

Alimentação Escolar - PNAC

88.742,00

76.638,00

63.702,17

83,12

427.686,00

464.614,13

515.508,00

90,13

CÓDIGO: 0604

PROGRAMA: Programas Especiais de Educação

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos com necessidades educacionais especiais da rede municipal de ensino, acesso e permanência na escola. Proporcionar

atendimento especializado a esses alunos, desenvolvendo-o e integrando-o junto a comunidade. Capacitar profissionai

2069

Manutenção das Atividades da

Educação Especial

80.000,00

40,00

0,00

80.000,00

0,00

40,00

0,00

CÓDIGO: 0701

PROGRAMA: Melhorias da Produção Rural

OBJETIVO: Oferecer oportunidades de conhecimento e capacitação para melhoria da produção rural, aumentando a produtividade e geração de renda,

motivando o investimento no setor agropecuário do município.

1038

Adequação e Ampliação da

Unidade Beneficiadora de Grãos

370.000,00

252.240,00

0,00

1045

Aquisição de Máquinas, Veículos

(7)

2020

Manutenção da Unidade de

Beneficiam. e Empacotam. de

Grãos

23.100,00

540,00

509,70

94,38

2021

Ativid. de Apoio e Incen. às

Culturas Indígenas e Quilombola

197.000,00

137.140,00

130.448,33

95,12

2071

Manut. das Ativid. Secetaria de

Desenvolvimento Rural

586.500,00

673.195,00

671.537,73

99,75

2081

Assistência ao Pequeno e

Micro-Produtor

387.000,00

147.260,00

145.671,30

98,92

1.993.600,00

948.167,06

1.279.485,00

74,11

CÓDIGO: 0801

PROGRAMA: O Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

OBJETIVO: Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na regulação e organização em

todo território nacional dos serviços, programas,

1009

Aquisição de Veículos e

Equipamentos em Geral -

Assistência

15.000,00

10,00

0,00

1010

Construção, Reforma e

Ampliação destin. a Assistência

Social

23.000,00

30,00

0,00

2022

Manutenção Atividades da

Secretaria de Assistência Social

246.800,00

314.406,00

303.548,84

96,54

2024

Manutenção das Atividades do

(8)

2027

GESTÃO DO SUAS

44.958,00

54.768,00

54.454,26

99,42

2028

Manutenção do Conselho Tutelar

197.900,00

235.182,00

227.533,28

96,74

2030

CONTROLE SOCIAL

11.000,00

5,00

0,00

659.048,00

698.596,11

724.791,00

96,39

CÓDIGO: 0802

PROGRAMA: Proteção Social Básico

OBJETIVO: O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se numa unidade

pública estatal, responsável pela oferta de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanham

2075

Programa de Atendimento as

Famílias - CRAS

343.778,00

578.237,00

558.431,28

96,57

2076

Manutenção dos Serviços de

Convivência e Fortalecimento -

SCFV

117.176,00

72.016,00

67.034,75

93,08

460.954,00

625.466,03

650.253,00

96,19

CÓDIGO: 0803

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Média Complexidade

OBJETIVO: O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se

numa unidade pública estatal, responsável pela oferta de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanham

2077

Programa de Atendimento as

Famílias - CREAS

226.740,00

396.323,00

387.650,30

97,81

(9)

CÓDIGO: 0804

PROGRAMA: Direitos da Criança e do Adolescente

OBJETIVO: Deliberação e formulação da política de atendimento de direito e a qualidade no atendimento das necessidades básicas da criança e do

adolescente, através das demais políticas públicas.

2031

Manutenção das Atividades do

FMDCA

35.000,00

1.500,00

0,00

35.000,00

0,00

1.500,00

0,00

CÓDIGO: 0805

PROGRAMA: Programa de Habitação Popular

OBJETIVO: Construção de casas para famílias com em situação de vulnerabilidade social.

1042

Habitação da Agricultura Familiar

20.996,00

6,00

0,00

20.996,00

0,00

6,00

0,00

CÓDIGO: 0806

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

OBJETIVO: A casa abrigo tem por finalidade do acolhimento das crianças com necessidades de atendimento e amparo, tendo em vista a dificuldade do

convívio familiar. especializadas de apoio, orientação e acompanham

2078

Manutenção das Atividades da

Casa Abrigo

129.600,00

204.932,00

195.118,81

95,21

129.600,00

195.118,81

204.932,00

95,21

CÓDIGO: 0807

PROGRAMA: Gestão do Programa Bolsa Família

OBJETIVO: O programa bolsa família, tem a finalidade do acompanhamento das famílias e o controle através do cadastro único.

2088

Manutenção das Atividades da

(10)

161.142,00

53.097,11

57.767,00

91,92

CÓDIGO: 0901

PROGRAMA: Melhorias na Infra Estrutura Urbana e Rural

OBJETIVO: Com a melhoria da estrutura urbana e rural, propicia maior satisfação e melhor qualidade vida a população, garantindo assim o o direito de ir e vir

de cada cidadão.

1013

Obras de Pavimentação e

Recuperação Asfáltica e

Drenagem Urb

520.000,00

204.670,00

4.658,91

2,27

1014

Construção e Recuperação de

Prédios Públicos Municipais

105.000,00

31.465,00

16.537,71

52,55

1015

Construção e Revitalização de

Estradas Vicinais

330.000,00

3.640,00

0,00

1019

Implantação do Aterro Sanitário

90.000,00

41.250,00

41.245,02

99,98

1048

Revitalização da Praça dos

Heróis e Praça XV de Novembro

749.000,00

342.450,00

0,00

2032

Manutenção das Atividades da

Secretaria de Obras e Serviços

920.200,00

1.060.390,00

1.049.975,25

99,01

2033

Manutenção dos Serviços de

Limpeza Pública

670.000,00

751.700,00

733.654,17

97,59

2034

Manutenção dos Serviços de

Iluminação Pública

558.437,00

612.537,00

562.952,95

91,90

2087

Manutenção e Melhoramento do

(11)

3.969.137,00

2.427.625,05

3.066.708,00

79,16

CÓDIGO: 0902

PROGRAMA: Serviços Públicos

OBJETIVO: Serviços como a limpeza pública, conservação de pavimentação, de praças públicas e conservação de próprios públicos em geral são condições

melhores de vida a população da cidade.

2059

Conservação das Vias Urbanas,

Praças, Parques e Jardins

420.402,00

317.462,00

225.784,80

71,12

420.402,00

225.784,80

317.462,00

71,12

CÓDIGO: 0904

PROGRAMA: Políticas do Desenvolvimento Municipal

OBJETIVO: Dinamização a diversificação da economia local, na direção da geração de empregos com justiça social e de forma sustentável.

1011

Construção de Casas Populares

200.000,00

610,00

0,00

2084

Manutenção das Atividades do

Dep. Planej. e Meio Ambiente

259.300,00

147.465,00

145.860,83

98,91

459.300,00

145.860,83

148.075,00

98,50

CÓDIGO: 0905

PROGRAMA: Desenvolvimento das Ações da Malha Viária do Município

OBJETIVO: O presente programa tem por objetivo a munutenção das estradas vincinais, construção e reforma de pontes existentes na malha viária do

Município.

2085

Manutenção e Expansão da

Malha Viária e Obras de Arte

1.538.273,00

1.286.698,00

1.223.640,58

95,09

(12)

CÓDIGO: 0906

PROGRAMA: Atividades de Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas

OBJETIVO: O presente programa tem por objetivo a manutenção da frota de veículos existente na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

2086

Manutenção da Frota de Veículos

e Maquinas

475.000,00

445.968,00

391.075,40

87,69

475.000,00

391.075,40

445.968,00

87,69

CÓDIGO: 1001

PROGRAMA: Incentivos Difusão Cultural

OBJETIVO: Vivemos em um município com grande importância histórica para nosso estado, podemos através de diversas ações, explorar a potencialidade

histórica cultural, e assim fomentar o município através de suas potencialidades.

1047

Construção de Museu Municipal

255.000,00

250.000,00

0,00

2064

Manutenção das Atividades do

Departamento de Cultura

120.700,00

189.766,00

189.744,81

99,98

375.700,00

189.744,81

439.766,00

43,15

CÓDIGO: 1101

PROGRAMA: Esporte Para Todos

OBJETIVO: Promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida, como instrumento de integração social e

valorização da cidadania.

1046

Construção de Pista de Skate

250.000,00

245.000,00

0,00

2066

Manutenção das Atividades do

Departamento de Esporte

115.200,00

74.700,00

71.627,37

95,88

(13)

CÓDIGO: 1301

PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento Culturais e Desportivas

OBJETIVO: Objetivar a construção e remodelação de Quadras e Centros Esportivos, proporcionando , por meio da prática desportiva, bem estar, saúde e

qualidade de vida às Crianças, Jovens, Adultos e a divulgação da cultura local.

2063

Manutenção da Sec. Cultura,

Turismo, Esporte e Lazer

397.800,00

398.050,00

386.076,14

96,99

397.800,00

386.076,14

398.050,00

96,99

CÓDIGO: 1302

PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento do Turismo

OBJETIVO: Concientizar a população da importância do desenvolvimento do turismo para o Município.

2065

Manutenção das Atividades do

Departamento de Turismo

37.000,00

62.210,00

62.193,95

99,97

37.000,00

62.193,95

62.210,00

99,97

CÓDIGO: 1303

PROGRAMA: Eventos Culturais

OBJETIVO: O presente projeto, tem por objetivo a promoção de eventos culturais

1049

Festival de Retirada da Laguna

122.000,00

72.340,00

72.309,00

99,95

122.000,00

72.309,00

72.340,00

99,96

CÓDIGO: 1402

PROGRAMA: Programa de Preservação Ambiental

OBJETIVO: Concientizar a população da importãcia da preservação do meio ambiente para o Município.