Eduardo Batarda, Reserva, 1988 Fundo de pintura do MFAP

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Eduardo Batarda, Reserva, 1988 Fundo de pintura do MFAP

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PLANO DE ACTIVIDADES/2011

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Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública Direcção de Serviços de Inovação e Qualidade

Rua da Alfândega n.º 5 1100-016 Lisboa Tel.: 21 884 66 95 Fax: 21 884 66 55 [email protected]

PLANO

DE

ACTIVIDADES

/2011

(4)

INDICE

I INTRODUÇÃO – MISSÃO, VISÃO E ATRIBUIÇÕES………. 5

II PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E PLANEAMENTO DA SUA OPERACIONALIZAÇÃO………. 8

QUAR da SGMFAP………. 10

III INICIATIVAS E PROJECTOS……… 11

IV RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS……… 21

V ANEXOS:

ANEXO A – Aplicação do BSC ao planeamento estratégico e operacional ANEXO B – Actividade Corrente prevista

ANEXO C – Formação Profissional

(5)

(6)

INTRODUÇÃO

I

–

INTRODUÇÃO

A missão da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública é determinada pelo número 1 do Artigo 2º do Decreto Regulamentar n.º 20/2007, de 29 de Março, nos termos do qual compete à SGMFAP «assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MFAP e aos demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação e da comunicação e relações públicas».

Esta missão é corporizada pelo conjunto de atribuições1 cometidas à Secretaria-Geral que

consubstanciam, não só a sua natureza, características e papel específico no seio do MFAP, mas também as inequívocas responsabilidades da organização perante os seus stakeholders e múltiplos destinatários, interlocutores, ou utilizadores. São asseguradas actividades diversificadas, maioritariamente com carácter re/corrente, tipicamente de suporte, sustentadas por tarefas de custeio, em prol deste vasto conjunto de clientes, sendo de assinalar o volume, variedade e, em certos casos, a não despicienda complexidade das matérias tratadas, bem como a não subestimável exigência de alguns assuntos e processos de trabalho.

Por determinações jurídico-administrativas ou para cumprimento tempestivo de orientações

da tutela é imperativo e crucial assegurar respostas céleres e adequadas a situações e

solicitações do mais diverso teor,o que exige uma estrutura organizacional interna flexível e

ajustada a esta tipologia de procura, caracterizada por uma razoável imprevisibilidade. Assim, a referida estrutura traduz-se em 6 Direcções de Serviços, 4 Divisões e 6 Secções, sendo de destacar a área de Gestão de Recursos que, pela abrangência das suas funções e competências, garante a operacionalização da principal vocação e da missão primordial da Secretaria-Geral, agregando consequentemente a maior percentagem do total da força de trabalho da SGMFAP (46% dos postos de trabalho previstos para 2011).

A actividade prosseguida, à luz de alguns dos valores de referência do “serviço público”, ambiciona antecipar e consolidar a visão traduzida na frase:

Firmar a identidade da SGMFAP no quadro do Ministério das Finanças e da Administração Pública, afirmando-a como Organismo de referência pela qualidade, fiabilidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados.

(7)

INTRODUÇÃO

Enquadrado pelos normativos legais aplicáveis, anexa-se ao presente documento o planeamento da designada actividade corrente para 2011, bem como o plano de frequência de acções de formação profissional.

O contexto actual vivido no país repercute-se na sociedade, nos cidadãos e em todas as organizações, privadas ou públicas. As fortes condicionantes macroeconómicas e financeiras restringem necessariamente a concretização de algumas iniciativas e poderão afectar projectos menos prioritários da Secretaria-Geral, inicialmente previstos para 2011.

No quadro das orientações da política governativa, procurou equacionar-se um contributo de valor para o MFAP, subjacente à preparação do planeamento para 2011, centrando-o na priorização de todas as iniciativas conducentes a uma gestão eficiente dos recursos e meios disponíveis, sem descurar os padrões de qualidade na prestação de serviços que se tem vindo a procurar alcançar. As propostas e decisões tomadas foram incluídas quer no QUAR, quer no presente documento.

Partindo da convicção de que a trajectória anteriormente prosseguida – adopção da metodologia do BSC para sustentar o planeamento – continuava a revelar-se uma mais-valia para a SGMFAP, pela sua flexibilidade e adequação, optou-se pela sua consolidação e aperfeiçoamento em 2011.

O Sistema Informático de Monitorização de Desempenho global da SGMFAP permitirá acompanhar o desenvolvimento de projectos e iniciativas, avaliar o comportamento e os progressos sectoriais dos objectivos operacionais e monitorizar periodicamente os principais

indicadores de desempenho organizacional, de acordo com o que se estipula no SIADAP2,

materializando a exigência de transparência, responsabilidade e fiabilidade na gestão do desempenho.

2

(8)

II

–

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E PLANEAMENTO DA SUA

OPERACIONALIZAÇÃO

(9)

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E SUA OPERACIONALIZAÇÃO

Após decisão da Senhora Secretária-Geral sobre a definição dos objectivos estratégicos plurianuais para o período 2011/2013, decorrentes da carta de missão, foram necessariamente efectuadas as opções conducentes à sua operacionalização.

Esta encontra-se explicitada no documento em ANEXO A – Aplicação do BSC ao planeamento estratégico e operacional -, concretamente nos mapas estratégicos para a Secretaria-Geral, que incluem as perspectivas Cliente/Financeira/Processos e Recursos.

Foram ainda definidos e constam igualmente do ANEXO A:

9 os contributos ponderados dos objectivos operacionais das Unidades Orgânicas

para cada objectivo estratégico e operacional da SGMFAP e para a concretização da estratégia global;

9 os ScoreCards sectoriais das Unidades Orgânicas, que procuraram traduzir

alinhamentos coerentes com a estratégia institucional;

9 os indicadores e metas associados aos objectivos operacionais das Direcções

de Serviços e Divisões.

Este trabalho envolveu todos os níveis de decisão e exigiu a colaboração de todos os dirigentes, pois havia ainda que elaborar a proposta do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da Secretaria-Geral para 2011, a remeter ao GPEARI para validação e futura aprovação por parte do Senhor Ministro de Estado e das Finanças, nos termos do SIADAP.

Transcreve-se parcelarmente a proposta do QUAR da SGMFAP para 2011, cuja versão integral, uma vez validada e aprovada, será disponibilizada na página da Internet da Secretaria-Geral, em http://www.sgmf.pt/, em cumprimento do disposto no nº 2 e no nº 5 do Artigo 10º da Lei Nº 66-B/2007, de 28/12.

(10)

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR 2011)

(11)

(12)

INICIATIVAS E PROJECTOS 2011

PROJECTOS – SÚMULA

Observa-se a manutenção da aposta no desenvolvimento de projectos e iniciativas de melhoria por parte das subunidades orgânicas internas, registando-se a apresentação de 22 projectos a desenvolver em 2011, face aos 20 programados para 2010.

À semelhança do ano anterior, a participação nas intervenções no âmbito dos protocolos de cooperação PICATFin com a República de Cabo-Verde, com a República da Guiné-Bissau e com a República de Timor-Leste representa 50% do total dos projectos previstos para 2011. No entanto, dada, nomeadamente, a actual situação conjuntural, que determina prioridades e exige contenção no uso de recursos públicos, verifica-se um certo grau de incerteza e imprevisibilidade associado ao desenvolvimento das acções de cooperação planeadas, assinalado por alguns dos departamentos envolvidos.

Salienta-se o nível de esforço necessário e previsível dos recursos humanos internos envolvidos, tanto mais significativo quanto se constata, em relação ao ano anterior e, apenas no conjunto das Direcções de Serviços que apresentam projectos, não só a redução de11 postos de trabalho previstos para 2011, como também o acréscimo de afectação das equipas a estas iniciativas, especialmente os da Direcção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD) – 10% em 2011/8,4 em 2010 - e os da Direcção de Serviços de Gestão de Recursos (DSGR) – 3% em 2011/1,8 em 2010.

São de mencionar algumas parcerias e colaboração com o Instituto de Informática e com outros organismos do MFAP, bem como com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento.

Seguidamente, apresenta-se uma síntese dos aspectos mais relevantes do conjunto de projectos planeados, registando-se:

os seus objectivos, indicadores e metas; o prazo de operacionalização previsto;

(13)

3

Na sequência do corte orçamental existente em 2010, verificou-se a necessidade de efectuar o upgrade (mudança para uma nova versão) da solução de Gestão Documental em uso na SGMFAP, em vez de efectuar a sua substituição como estava previsto.

4

Programa Indicativo de Cooperação Portugal – Guiné-Bissau para o quadriénio 2008-2011, no âmbito do Projecto PICATFin. 5

Aguarda-se resposta dos Técnicos do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau relativamente à disponibilização do “espaço

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E QUALIDADE

DESIGNAÇÃO OBJECTIVOS INDICADORES METAS

PROJECTO 1/DSIQ 3

Sistema de Gestão Documental e Workflow Janeiro - Dezembro 2011

Implementar/Formar os utilizadores nas novas funcionalidades do Sistema de Gestão Documental (continuação) % de utilizadores a utilizar a nova versão do Sistema de Gestão Documental 50% PROJECTO 2/DSIQ Webização dos Sistemas Aplicacionais

Janeiro - Dezembro 2011

integração do scorecard no Sharepoint 2010

elaboração de relatórios mais simples e sofisticados com as componentes do Microsoft Business Intelligence

formação nas componentes de Microsoft Business Intelligence Integração do Plano de Actividades (gestão de actividade corrente) Índice de reconhecimento da ferramenta de Monitorização na SGMFAP 3,7

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS

PROJECTO 1/DSGR-DGAP Projecto 3.3 – Recursos Humanos Janeiro - Junho 2011 Capacitar os funcionários da SGMF da Guiné-Bissau com

conhecimentos que lhes permitam aplicar o documento orientador na área de recursos humanos, bem como a sua actualização.

Data de Conclusão 1º semestre de 2011 PROJECTO 2/DSGR-DGAP 5 Projectos 1.3 e 1.4 – Centro de Formação Janeiro - Junho 2011 Apresentação de proposta de modelo de gestão do Centro de Formação e formação sobre a implementação do modelo de gestão adoptado.

Data de Conclusão 1º semestre de 2011 C O O PERAÇÃ O PICATF IN – G UINÉ -B ISSAU 4 PROJECTO 4/DSGR-DPI 6 Recursos patrimoniais Março - Dezembro 2011

Apoio na área de recursos patrimoniais: capacitar os

trabalhadores da SGMF da GB com conhecimentos que lhes permitam aplicar o documento orientador da actividade de recursos patrimoniais

Data Calendário Concluído até 31 de Dezembro

(14)

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS (cont.)

PROJECTO 3/DSGR-DGAP Projecto 1.3 b) – Recursos Humanos Janeiro - Junho 2011 Capacitar os funcionários da SGMF de Cabo Verde com conhecimentos que lhes permitam aplicar o Manual na área de recursos humanos, bem como a sua actualização.

Data de Conclusão 1º semestre de 2011 C O O PERAÇÃ O PICATF IN – CABO VERDE 7 PROJECTO 5/DSGR-DPI 8 Gestão Patrimonial Março - Dezembro 2011 Elaboração de manuais e instruções/procedimentos regulamentadores e formação na área de Gestão Patrimonial

(Acompanhamento da Elaboração do Cadastro de Bens Móveis; Formação em Gestão de Manutenção; Formação sobre Gestão da Frota de veículos)

Data Calendário Concluído até 31 de Dezembro C O O PERAÇÃ O PICATF IN – TIMOR-LE STE PROJECTO 6/DSGR- DPI 9 Recursos patrimoniais Março - Dezembro 2011

Apoio na área de recursos patrimoniais

(Apoio Jurídico na Regulamentação das áreas do Inventário dos Bens Móveis e Gestão Técnica das Viaturas do Estado --- Levantamento de diagnóstico para elaboração de projectos de diplomas legais relativos às áreas do inventário dos Bens Móveis e Gestão Técnica das Viaturas do Estado)

Data Calendário Concluído até 31 de Dezembro

PROJECTO 7/DSGR- DPI Unidade de Gestão Patrimonial Janeiro - Março 2011

Assegurar, no domínio de actuação da SGMFAP-UGP, o cumprimento do Programa de Gestão de Património Imobiliário do Estado (PGPI)

Data Calendário Concluído até 31 de Dezembro PROJECTO 8/DSGR- DPI Segurança e Reabilitação do Edifício-sede do MFAP Março - Dezembro 2011 Concepção, construção e

remodelação de instalações. Data Calendário

Concluído até 12 de Dezembro

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DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO

C O O PERAÇÃ O PICATF IN – TIMOR-LE STE PROJECTO 1/DSAJC Apoio Jurídico e Contencioso Projecto trienal (2010-2012) Janeiro – Dezembro 2012

Prestar Apoio Jurídico e Contencioso Nº de formandos capacitados Nº de solicitações satisfeitas 90% dos pedidos

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO

PROJECTO 1/DSAD Tratamento documental de acervos bibliográficos de organismos extintos do MFAP entregues à SGMFAP Janeiro - Dezembro 2011

Avaliar, tratar e disponibilizar no Catálogo Central os acervos bibliográficos provenientes de organismos extintos do MFAP entregues à Secretaria-Geral Nº de metros lineares de documentação avaliada, tratada e disponibilizada, face ao actualmente existente no depósito. Tratar bibliograficamente até 31-12-2011 50% dos metros ocupados da Documentação constituída por monografias e publicações periódicas existente no Depósito, 390 metros lineares em 01-01-2011 PROJECTO 2/DSAD Disponibilizar na

Biblioteca Digital Europeia os conteúdos digitais da Biblioteca Digital do MFAP Janeiro - Dezembro 2011

Contribuir através da Europeana local para o alargamento da rede europeia de repositórios digitais e alargar o universo de potenciais utilizadores de conteúdos nas áreas de especialização do MFAP. Nº de objectos digitais existentes na biblioteca digital do MFAP enviados para disponibilização na Europeana Preparar os 31 objectos digitais existentes na Biblioteca Digital do MFAP em Dezembro de 2010 para serem disponibilizados na Biblioteca digital europeia - Europeana até 31-12-2011 PROJECTO 3/DSAD 10 Catálogo Central

Parceria com o Instituto de Informática e outros organismos do MFAP

Janeiro - Dezembro 2011

Integração numa única base de dados bibliográfica de toda a informação existente nas bibliotecas e/ou Centros de documentação dos organismos do MFAP, de forma a racionalizar recursos financeiros, patrimoniais e humanos Nº de Organismos participantes no Catálogo Central em 2011 Integração no Catálogo Central de 50% dos potenciais organismos aderentes

(16)

11

Estes Projectos têm sofrido alterações de calendarização devido a razões exógenas à Secretaria-Geral nomeadamente:

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO (Cont.)

DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO

PROJECTO 4/DSAD Implementação de um Centro de Documentação na SGMFAP Janeiro - Dezembro 2011 Implementar um Centro de Documentação na SGMFAP, de forma a permitir uma eficiente e eficaz recuperação da informação

Nº de documentos tratados e disponíveis para consulta na base de dados bibliográfica ou num sistema manual. Em 2012 ter implementado um Centro de Documentação C O O PERAÇÃ O PICATF IN – G UINÉ -B ISSAU 11 PROJECTO 5/DSAD Implementação de um Arquivo Corrente no MFAP Janeiro - Dezembro 2011

Implementar um Arquivo Corrente na SGMFAP, de forma a permitir uma rápida e eficiente recuperação da documentação de arquivo. 1 Plano de classificação 1 Projecto de Avaliação de documentos Regulamento de arquivo Em Dezembro de 2012 ter implementado um sistema de gestão documental manual ou informatizado PROJECTO 6/DSAD Exposição Comemorativa do Centenário da República “Lei de separação da Igreja do Estado” Janeiro - Agosto 2011

Dar a conhecer documentação histórica do ACMF relativa ao tema “Lei de separação da Igreja do Estado”

Cumprimento de cada uma das etapas propostas 12 Inaugurar e manter a exposição de Abril a Agosto de 2011 PROJECTO 7/DSAD Tratamento do acervo documental da Comissão Euro Projecto Bianual (2011-2012), em colaboração com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia e Inovação Janeiro - Dezembro 2011

Reunir, tratar e disponibilizar a informação contida no fundo documental da Comissão Euro à guarda da SGMFAP e da SGMEI

N.º de registo em base de dados Nº de documentos transferidos de suporte Descrição, transferência de suporte e disponibilização na Internet da documentação pertencente ao Fundo da Comissão Euro até 31-12-2011

(17)

13

O Projecto encontra-se programado mas ainda não foi assinado pelos Ministros das Finanças dos dois países. 14

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO (Cont.)

PROJECTO 8/DSAD Tratamento Documental do Arquivo Intermédio da SGMFAP Projecto bianual 2010-2011 Janeiro - Dezembro 2011

Inventariação, descrição, avaliação da documentação e aplicação dos prazos consignados na tabela de avaliação. Tratamento ao nível do processo das Séries documentais “Processos individuais e de vencimentos dos Funcionários da Secretaria-Geral, Gabinetes

Governamentais e das Estruturas de Missão. Nº de metros lineares de documentação tratada. Em 31 de Dezembro de 2011 estarem avaliados e tratados 200 m lineares de documentação C O O PERAÇÃ O PICATF IN – TIMOR-LESTE 13 PROJECTO 9/DSAD Implementação de um Arquivo Corrente e de um Centro de Documentação na Direcção-Geral dos Serviços Corporativos Julho - Dezembro 2011

Implementar um Arquivo Corrente e um Centro de Documentação na Direcção-Geral dos Serviços Corporativos, de forma a permitir uma rápida e eficiente recuperação da documentação de arquivo e biblioteca Questionário de satisfação / avaliação da formação desenvolvida Em Dezembro de 2011 ter concluído a 1ª etapa do Programa. C O O PERAÇÃ O PICATF IN – CABO VERDE Projecto 10/DSAD 14 Implementação de um Centro de Documentação no MFAP Janeiro - Junho 2011 Implementar um Centro de Documentação nos Serviços de Administração do MFAP, de forma a permitir uma gestão integrada da documentação existente e a possibilitar uma rápida e eficiente recuperação da informação através de uma base de dados bibliográfica

Nº total de documentos seleccionados para disponibilização na base de dados bibliográfica Nº de documentos tratados e disponíveis para consulta na base de dados bibliográfica Em 2011 ter em funcionamento um Centro de Documentação com a Documentação tratada num sistema integrado de informação. (aquisição, catalogação, cotação, indexação e armazenamento)

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÂO E RELAÇÕES PÚBLICAS

PROJECTO 1/DSIRP Restauro do património cultural móvel a cargo da SGMFAP

Janeiro - Abril 2011

Restauro do património histórico e cultural que se encontra a cargo da SG Nº de obras restauradas Qualidade das intervenções Proteger a qualidade e valor das peças pertencentes ou mantidas em depósito no MFAP

(18)

PREVISÃO DE AFECTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS A PROJECTOS

Recursos Financeiros (NB) Unidades

Orgânicas Recursos Humanos

Afectação % a Projectos Projectos Financiamento Nacional Financiamento Comunitário 1 Director Serviços 1 Especialista de Inform 30 30 PROJECTO 1/DSIQ

Sistema de Gestão Documental e Workflow

227.215 € PIDDAC

2011

DSIQ 1 Director Serviços 1 Especialista de Inform 1 Técnico Inform 2 Técnicos Superiores 30 20 30 2*20 PROJECTO 2/DSIQ Webização dos Sistemas Aplicacionais 150.000 € PIDDAC 2011 2 Técnicos Superiores 2*10 PROJECTO 1/DSGR-DGAP Projecto 3.3 – Recursos Humanos

Cooperação PICATFin - Guiné-Bissau

PICATFin

1 Técnico Superior 20

PROJECTO 2/DSGR-DGAP

Projectos 1.3 e 1.4 – Centro de Formação

Cooperação PICATFin - Guiné-Bissau

PICATFin

1 Técnico Superior 5

PROJECTO 3/DSGR-DGAP Projecto 1.3 b) – Recursos Humanos

Cooperação PICATFin – Cabo Verde

PICATFin

1 Chefe de Divisão 3

PROJECTO 4/DSGR-DPI Recursos patrimoniais

PICATFin 1 Chefe de Divisão 1 Técnico Superior 1 Coordenador Técnico 5 1,5 1,5 PROJECTO 5/DSGR-DPI Gestão Patrimonial

PICATFin

1 Chefe de Divisão 5

PROJECTO 6/DSGR-DPI Recursos patrimoniais

Cooperação PICATFin – Timor-Leste

PICATFin 1 Chefe de Divisão 1 Técnico Superior 10 80 PROJECTO 7/DSGR-DPI

Unidade de Gestão Patrimonial OF

DSGR 1 Chefe de Divisão 2 Técnicos Superiores 1 Coordenador Técnico 1 Assistente Técnico 1 Assistente Operacional 5 15-10 2 2 4 PROJECTO 8/DSGR-DPI

Segurança e Reabilitação do Edifício-sede do MFAP

785.325 € PIDDAC

2011

DSAJC 1 Director Serviços _{1 Técnico Superior} A definir

PROJECTO 1/DSAJC Apoio Jurídico e Contencioso

PICATFin 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores 5 10 - 10 PROJECTO 1/DSAD

Tratamento documental de acervos bibliográficos de organismos extintos do MFAP entregues à SGMFAP

OF

PROJECTO 2/DSAD

(19)

PREVISÃO DE AFECTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS A PROJECTOS

Recursos Financeiros (NB) Unidades

Orgânicas Recursos Humanos

Afectação % a Projectos Projectos Financiamento Nacional Financiamento Nacional 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores 5 2*5 PROJECTO 4/DSAD Implementação de um Centro de Documentação no Ministério das Finanças e da Administração Pública da República da Guiné-Bissau

PICATFin 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores 5 2*5 PROJECTO 5/DSAD Implementação de um Arquivo Corrente no Ministério das Finanças e da Administração Pública da

República da Guiné-Bissau

PICATFin 1 Director Serviços 4 Técnicos Superiores 5 10 – 2*2,5 - 3 PROJECTO 6/DSAD Exposição Comemorativa do Centenário da República “Lei de separação da Igreja do Estado” OF 1 Director Serviços 4 Técnicos Superiores 5 10 - 2*2,5 - 3 PROJECTO 7/DSAD

Tratamento do acervo documental da Comissão Euro

Projecto Bianual (2011-2012), em colaboração com a Secretaria-Geral do Ministério da Economia e Inovação

OF Fundação Gulbenkian 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores 5 2*20 PROJECTO 8/DSAD

Tratamento Documental do Arquivo Intermédio da SGMFAP Projecto bianual 2010-2011 170.000 € PIDDAC 2011 1 Director Serviços 2 Técnicos Superiores 5 10-5 PROJECTO 9/DSAD Implementação de um Arquivo Corrente e de um Centro de

Documentação na Direcção-Geral dos Serviços Corporativos da República de Timor-Leste

PICATFin

DSAD

1 Director Serviços 5

Projecto 10/DSAD

Implementação de um Centro de Documentação no Ministério das Finanças e da Administração Pública da República de Cabo Verde

PICATFin

DSIRP 1 Director Serviços 5

PROJECTO1/DSIRP

Restauro do património histórico e cultural móvel a cargo da SGMFAP

10.000 € PIDDAC 2011

(20)

PESO DA AFECTAÇÃO DE RH DAS DIRECÇÕES DE SERVIÇOS (DS) A PROJECTOS15

PESO DA AFECTAÇÃO DE RH À ACTIVIDADE

CORRENTE Recursos Humanos

Postos de trabalho planeados para 2011 Unidade Orgânica Trabalhadores Dirigentes Intermédios Afectação % de RH a projectos da Unidade Orgânica Afectação % de RH à actividade corrente da Unidade Orgânica DSIQ 9 1 (AP*100/AT) = 18% 82% DSGR 58 4 (AP*100/AT) =3,04% 96,96% DSAJC 12 1 A definir 100% DSAD 18 2 (AP*100/AT) = 10,05% 89,95% DSIRP 18 1 (AP*100/AT) =0,26% 99,74% UMC 4 1 --- 100% Total SGMFAP (DS) 119 10 (AP*100/AT) = 4,45% (AT-AP) *100/AT =95,55%

AP – Soma Afectação a Projectos

AT – Afectação Total (nos cálculos foi considerado o somatório da afectação à actividade corrente e aos projectos – 100% para cada um dos trabalhadores e dirigentes intermédios -, de acordo com os postos de trabalho planeados para 2011)

DSIQ DSGR DSAJC DSAD DSIRP UMC SGMFAP 18% 3,04% 0% 10,05% 0,26% 0% 4,45% 82% 96,96% 100% 89,95% 99,74% 100% 95,55% Afectação à Act Corrente Afectação a Projectos 57% 10% 0% 32% 1% 0% Peso relativo da afectação a Projectos por UO

DSIQ DSGR DSAJC DSAD DSIRP UMC

14% 17% 18% 16% 17% 18% Peso relativo da Afectação à Act Corrente por UO

(21)

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(30)

RECURSOS HUMANOS

POSTOS DE TRABALHO PARA 2011 – MAPA-SÍNTESE

Grupo de

Pessoal Área Funcional

Carreira e/ou Categoria POSTOS DE TRABALHO Biblioteca e Arquivo 5 Jurídica e Contencioso 8 Generalista Técnica Superior 34 Subtotal 47 Especialista de Informática a) 2 Técnico de Informática a) 5 Informática a) Informática Subtotal 7 Biblioteca e Arquivo 5 Relações Pública 3 Generalista Assistente Técnico 43

Coordenação Coordenador Técnico 6

Subtotal 57

Assistente

Operacional 40

Subtotal 40

TOTAL 151 b)

a) Carreira que ainda não foi objecto de revisão

b) Neste total estão incluídos 24 trabalhadores em exercício de funções nos Gabinetes Ministeriais do MFAP (1 técnico de informática, 5 assistentes técnicos e 18 assistentes operacionais)

Postos de trabalho planeados para 2011

Distribuição percentual dos trabalhadores por carreiras e/ou categorias

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Técnica Superior Especialista de Informática Técnico de Informática Coordenador Técnico Assistente Técnico Assistente Operacional 31,13 1,32 3,31 3,97 33,77 26,49

(31)

RECURSOS HUMANOS Na grelha que se segue, pode observar-se a distribuição da afectação de Recursos Humanos por Unidade Orgânica, de acordo com o número de postos de trabalho planeados para 2011, especificando-se também o número de trabalhadores da Secretaria-Geral afectos aos Gabinetes Ministeriais do MFAP:

SIGLA E DESIGNAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA

N.º POSTOS DE TRABALHO NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES Trabalhadores da SG em exercício de

funções nos Gabinetes Ministeriais 24

GSG e SGA

(Gabinete da SG e Adjuntos) 8

DSIQ

(Direcção de Serviços de Inovação e Qualidade)

9

DSGR

(Direcção de Serviços de Gestão de Recursos)

58

DSAJC

(Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso)

12

DSAD

(Direcção de Serviços de Arquivos e Documentação)

18

DSIRP

(Direcção de Serviços de Informação e Relações Públicas)

18

UMC

(Unidade Ministerial de Compras) 4

TOTAL 151

N.B. O total de postos de trabalho não inclui 3 cargos de direcção superior e 10 de direcção intermédia previstos nos diplomas orgânicos da SGMFAP.

O quadro abaixo apresenta a percentagem de afectação dos trabalhadores por Unidade Orgânica interna, de acordo com os postos de trabalho planeados para 2011, verificando-se uma significativa concentração de recursos nas áreas responsáveis pelo maior número de atribuições, com especial destaque para a área de Gestão de Recursos (DSGR).

Não se encontram incluídos os dirigentes superiores e intermédios de 1º e de 2º graus, nem os trabalhadores em funções nos Gabinetes Governamentais do MFAP.

6% 7% 46% 10% 14% 14% 3% Direcção DSIQ DSGR DSAJC DSAD DSIRP UMC

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RECURSOS FINANCEIROS PROJECTO DE ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

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RECURSOS FINANCEIROS PROJECTO DE ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – PIDDAC 2011

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RECURSOS FINANCEIROS PROJECTO DE ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – PIDDAC 2011

DESPESA A INSCREVER EM MAPA XV DO ORÇAMENTO DO ESTADO Cap. 50 Financiamento Nacional Contrapartida Interna Não Cofinanciado TOTAL Financiamento Comunitário TOTAL SERVIÇO RESPONSÁVEL MEDIDA / PROJECTO Horizonte Temporal (1) (2) (3) = (1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) TOTAL / 2011 0 1 342 540 1 342 540 0 1 342 540

TOTAL MEDIDA 001 - SERVIÇOS GERAIS DA

A.P. - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 1 332 540 1 332 540 0 1 332 540

01288 - Segurança e Reabilitação do

Edifício Sede do MF 2000-2012 785 325 785 325 785 325

03051 - Sistema de Gestão

Documental e Workflow 2004-2012 227 215 227 215 227 215

03056 -Webização dos Sistemas Aplicacionais, Gestão da Qualidade, Auditoria e Segurança

2004-2012 150 000 150 000 150 000

07221 - Tratamento documental do

Arquivo Intermédio da SGMFAP 2010-2011 170 000 170 000 170 000

TOTAL MEDIDA 036 - SERVIÇOS CULTURAIS,

RECREATIVOS E RELIGIOSOS - CULTURA 0 10 000 10 000 0 10 000

04156 - Restauro do Património

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RECURSOS FINANCEIROS

PROJECTO DE ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – PIDDAC 2011

01288 ‐ Segurança e Reabilitação do Edifício Sede do MF 785.325,00 € 03051 ‐ Sistema de Gestão Documental e Workflow; 227.215,00 € 03056 ‐ Webização dos Sistemas Aplicacionais, Ges tão da Qualidade, Audito ria e Segurança 150.000,00 € 07221 ‐ Tratamento documental do Arquivo Intermédio da SGMFAP 170.000,00 € 04156 ‐ Restauro do Património Cultural Móvel a cargo da SGMFAP 10.000 € Proj. 01288 58,5% Proj. 03051 16,9% Proj. 03056_11,2% Proj. 07221 12,7% Proj. 04156 0,7%

PIDDAC

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V ANEXOS:

ANEXO A – Aplicação do BSC ao planeamento estratégico e operacional ANEXO B – Actividade Corrente prevista