Proposta Orçamentária 2011

(1)

(2)

Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Proposta

Orçamentária

2011

(3)

(4)

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA

DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃO E ENTIDADE

9 PODER LEGISLATIVO

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

13 1.01.1 -

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

14 2.36.1 -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

IPLEMG

15 4.12.1 -

FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS

GERAIS - FUNDHAB

PODER JUDICIÁRIO

1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

16 1.03.1 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17 1.05.1 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

PODER EXECUTIVO

1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

18 1.07.1 -

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

GABINETE MILITAR

1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

19 1.08.1 -

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

20 1.10.1 -

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

21 1.19.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO

SUPERIOR

24 1.22.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR -

SECTES

25 2.07.1 -

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

27 2.08.1 -

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

28 2.15.1 -

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

29 2.28.1 -

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

30 2.31.1 -

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

33 2.33.1 -

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

35 2.35.1 -

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

36 2.40.1 -

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

37 2.45.1 -

FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E

PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

38 4.53.1 -

FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E

ABASTECIMENTO

39 1.23.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -

SEAPA

40 2.11.1 -

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

42 2.37.1 -

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

44 3.04.1 -

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - EMATER

46 3.05.1 -

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

48 4.04.1 -

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

49 4.06.1 -

FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

50

(5)

57 4.54.1 -

FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - FAHMEMG

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

58 1.26.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

63 1.27.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

66 2.17.1 -

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

68 2.18.1 -

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

69 2.20.1 -

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS

GERAIS - IEPHA

71 2.21.1 -

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

72 3.15.1 -

RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

73 4.49.1 -

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

74 1.30.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

76 2.14.1 -

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

77 2.30.1 -

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

DER/MG

79 4.38.1 -

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

80 1.32.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

81 1.54.1 -

ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

82 2.26.1 -

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

84 2.27.1 -

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

87 2.32.1 -

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS -

HEMOMINAS

88 4.29.1 -

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

92 1.37.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL - SEMAD

94 2.09.1 -

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

96 2.10.1 -

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

98 2.24.1 -

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

100 4.34.1 -

FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

101 1.40.1 -

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

103 1.41.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

105 4.15.1 -

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

106 1.44.1 -

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

107 1.45.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

113 4.14.1 -

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

(6)

118 4.11.1 -

FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - FUNDESE

119 4.48.1 -

FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

FUNDO PPP

120 4.50.1 -

FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE

EQUALIZAÇÃO

121 4.51.1 -

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

122 4.52.1 -

FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA

URBANA

123 1.47.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA

URBANA - SEDRU

125 2.38.1 -

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS -

DETEL

126 2.43.1 -

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO

HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

127 2.44.1 -

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

128 4.10.1 -

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

129 4.33.1 -

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

130 1.48.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

133 4.09.1 -

FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

134 4.25.1 -

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

135 4.42.1 -

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

136 1.11.1 -

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EM BRASÍLIA - ERBR

137 1.14.1 -

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NO RIO DE JANEIRO - ERRJ

138 1.16.1 -

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

139 1.49.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

141 2.04.1 -

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

142 2.39.1 -

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

143 1.50.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

146 1.56.1 -

CIDADE ADMINISTRATIVA -

147 2.01.1 -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- IPSEMG

149 2.06.1 -

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

151 4.43.1 -

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

152 4.46.1 -

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

155 4.55.1 -

FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO

DE MINAS GERAIS - FUNAPEC

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

156 1.51.1 -

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

158 1.55.1 -

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

159 1.52.1 -

AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

160 1.53.1 -

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

163 2.16.1 -

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

164 2.23.1 -

ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

165 4.32.1 -

FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE

(7)

1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE

PLANEJAMENTO E GESTÃO

169 1.94.1 -

EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

170 1.99.1 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

171 2.41.1 -

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS

173 2.42.1 -

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

- IDENE

MINISTÉRIO PÚBLICO

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

174 1.09.1 -

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

176 4.44.1 -

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

FUNEMP

177 4.45.1 -

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

TRIBUNAL DE CONTAS

1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

178 1.02.1 -

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA

(8)

(9)

(10)

ORÇAMENTO FISCAL ESPECIFICAÇÃO TOTAL OUTRAS FONTES RECURSOS DE TESOURO RECURSOS DO CÓDIGO R$ 1,00 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.960.496.613 20.265.829.449 39.226.326.062 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.051.337.655 6.310.117.199 19.361.454.854 3.1.90.01 APOSENTADORIAS E PROVENTOS 5.020.147.292 1.677.825.996 6.697.973.288

3.1.90.03 PENSÕES 191.402.473 0 191.402.473

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 872.298 872.298

3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 155.891 5 155.896

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.868.231.916 4.473.787.247 9.342.019.163 3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 1.708.831.969 9.524.020 1.718.355.989 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 256.912.891 93.591.976 350.504.867 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.353.440 7.832.150 41.185.590 3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 5.473.977 1.580 5.475.557 3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE

TERCEIRIZAÇÃO

475.654.206 36.228.731 511.882.937 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 118.185.379 4.126.758 122.312.137 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 338.692.054 80.350 338.772.404 3.1.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.024.400 5.800.000 8.824.400 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.193.365 56.088 29.249.453 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.078.402 390.000 2.468.402 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.672.304.387 0 1.672.304.387 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.652.003.423 0 1.652.003.423 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.300.964 0 20.300.964 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.236.854.571 13.955.712.250 18.192.566.821

3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 0 1.932.857 1.932.857

3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 596.033.899 106.063.802 702.097.701 3.3.40.81 DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 0 8.673.054.482 8.673.054.482 3.3.40.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 370.000 370.000 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.131.092 15.884.850 72.015.942 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 10.909.500 45.654.399 56.563.899 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 175.635.684 345.847.424 521.483.108 3.3.60.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.353.409 0 1.353.409 3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 768.000 1.251.103 2.019.103 3.3.71.43 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000.000 0 20.000.000 3.3.90.01 APOSENTADORIAS E PROVENTOS 0 26.091.100 26.091.100 3.3.90.03 PENSÕES 950.450.811 772.598.983 1.723.049.794 3.3.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0 41.950.000 41.950.000 3.3.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0 1.000.000 1.000.000 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 17.535.770 3.630.061 21.165.831 3.3.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 38.956 143.468 182.424 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 23.968.133 68.625.689 92.593.822 3.3.90.15 DIÁRIAS - MILITAR 9.068.477 8.602.480 17.670.957 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.241.200 4.360.027 14.601.227 3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO 45.479.615 12.707.460 58.187.075 3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 477.540 201.210 678.750 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 215.239.767 640.523.454 855.763.221 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

OUTRAS.

746.882 18.825.302 19.572.184 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.545.410 232.726 5.778.136 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.082.531 25.181.718 28.264.249 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25.862.219 72.898.987 98.761.206 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.174.530 183.769.786 221.944.316 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 366.781.335 304.456.171 671.237.506

(11)

ORÇAMENTO FISCAL ESPECIFICAÇÃO TOTAL OUTRAS FONTES RECURSOS DE TESOURO RECURSOS DO CÓDIGO R$ 1,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.086.365.687 2.412.921.431 3.499.287.118 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 98.201.600 352.000 98.553.600 3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 85.473.192 21.202.368 106.675.560 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 328.011.181 17.303.917 345.315.098 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.380.000 5.210.818 7.590.818 3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 14.825.152 49.253.311 64.078.463 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.852.511 60.782.862 74.635.373 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 284.788 2.430.201 2.714.989 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.935.699 10.393.695 44.329.394 3.3.90.99 A CLASSIFICAR. 0 4.108 4.108 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.713.257.112 2.597.555.005 5.310.812.117 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.468.963.430 1.561.750.314 3.030.713.744 4.4.20.42 AUXÍLIOS 95.885.000 0 95.885.000 4.4.40.41 CONTRIBUIÇÕES 6.103.782 7.410.000 13.513.782 4.4.40.42 AUXÍLIOS 362.365.062 25.596.186 387.961.248 4.4.50.41 CONTRIBUIÇÕES 11.999.000 16.374.787 28.373.787 4.4.50.42 AUXÍLIOS 181.689.116 192.379.044 374.068.160 4.4.71.42 AUXILIOS 14.830.000 0 14.830.000

4.4.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 67.279.000 0 67.279.000 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95.188.363 19.328.103 114.516.466 4.4.90.41 CONTRIBUIÇÕES 12.641.392 200.000 12.841.392 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 419.785.569 1.080.594.553 1.500.380.122 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 196.101.128 209.332.141 405.433.269 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 850.000 10.470.500 11.320.500 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.246.018 0 4.246.018 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 65.000 65.000 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 64.466.000 1.035.804.691 1.100.270.691 4.5.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 15.921.972 15.921.972

4.5.90.41 CONTRIBUICOES 11.953.000 0 11.953.000

4.5.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 34.501.000 0 34.501.000 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 18.000.000 6.502.028 24.502.028 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 2.000.000 2.000.000 4.5.90.63 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO 1.000 400.661.931 400.662.931 4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 11.000 6.584.000 6.595.000 4.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 604.134.760 604.134.760 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.179.827.682 0 1.179.827.682 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.179.827.682 0 1.179.827.682 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 461.477.728 0 461.477.728

(12)

(13)

(14)

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU DETALHADA TOTAL

IMPORTÂNCIA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO

1.01.1 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG 1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG UO:

ÓRGÃO

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 01 031 729 4 239 0001 281.163.300 3 190 09 0 10 1 3.600 3 190 11 0 10 1 229.408.100 3 190 13 0 10 1 27.116.102 3 190 16 0 10 1 4.152.100 3 190 93 0 10 1 2.464.400 3 190 94 0 10 1 4.000.000 3 191 13 0 10 1 14.018.998 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 01 122 701 2 009 0001 410.860.316 3 190 11 0 10 1 145.267.414 3 190 16 0 10 1 9.205.200 3 190 92 0 10 1 99.000.000 3 191 13 0 10 1 14.725.600 3 390 08 0 10 1 6.951.400 3 390 08 0 10 7 160.000 3 390 14 0 10 1 1.766.200 3 390 30 0 10 1 2.386.500 3 390 30 0 24 1 173.889 3 390 31 0 10 1 75.200 3 390 32 0 10 1 4.800 3 390 33 0 10 1 3.400 3 390 35 0 10 1 495.900 3 390 36 0 10 1 2.690.100 3 390 37 0 10 1 9.173.100 3 390 39 0 10 1 49.887.837 3 390 39 0 24 1 91.200 3 390 39 0 60 1 814.501 3 390 41 0 10 1 12.000.000 3 390 46 0 10 7 12.521.601 3 390 47 0 10 1 484.800 3 390 49 0 10 7 6.810.024 3 390 93 0 10 1 18.480.000 4 490 52 0 10 1 5.694.406 4 490 52 0 10 3 37.594 4 490 52 0 24 1 6.650 4 590 41 0 10 1 11.953.000

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 01 122 702 7 004 0001 1.000 3 190 91 0 10 9 1.000

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 01 272 702 7 006 0001 194.063.000 3 190 01 0 10 5 133.648.000 3 190 01 0 42 5 22.730.000 3 190 01 0 43 5 35.554.000 3 190 03 0 10 1 1.695.000 3 191 13 0 10 5 436.000 886.087.616 TOTAL

13

(15)

ESPECIFICAÇÃO

2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG 1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: ÓRGÃO

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 09 122 701 2 002 0001 6.234.389 3 190 11 0 60 1 484.000 3 190 16 0 60 1 150.000 3 190 92 0 60 1 80.350 3 390 30 0 60 1 90.000 3 390 33 0 60 1 90.039 3 390 35 0 60 1 850.000 3 390 36 0 60 1 1.550.000 3 390 37 0 60 1 800.000 3 390 39 0 60 1 1.100.000 3 390 47 0 60 1 230.000 3 390 92 0 60 1 200.000 4 490 52 0 60 1 545.000 4 490 92 0 60 1 65.000

PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS

09 274 702 7 208 0001 39.810.200 3 390 01 0 60 1 23.170.000

3 390 03 0 60 1 15.790.200 3 390 92 0 60 1 850.000

PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS 09 274 766 2 113 0001 3.000.000 3 390 05 0 60 1 950.000 3 390 08 0 60 1 750.000 3 390 92 0 60 1 1.300.000 RESERVA TÉCNICA 09 274 767 2 114 0001 20.703.626 4 490 61 0 60 1 8.320.000 4 590 63 0 60 1 12.383.626 69.749.215 TOTAL

(16)

ESPECIFICAÇÃO

4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB 1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO: ÓRGÃO

ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR 10 302 764 4 539 0001 24.079.000 3 390 39 0 60 1 23.040.000

3 390 47 0 60 1 1.039.000 FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA 16 482 765 4 084 0001 3.300.000 4 590 66 0 60 1 3.300.000 27.379.000 TOTAL

15

(17)

ESPECIFICAÇÃO

1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG 1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG UO:

ÓRGÃO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

02 061 723 2 117 0001 100.618.752 3 390 39 0 28 1 1.100.000

4 490 51 0 60 1 99.518.752

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 02 061 723 4 117 0001 1.695.000 3 390 36 0 60 1 995.000

4 490 52 0 28 1 200.000 4 490 52 0 60 1 500.000

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 02 061 723 4 224 0001 336.583.212 3 390 14 0 60 1 934.873 3 390 30 0 28 1 4.405.500 3 390 30 0 60 1 5.971.509 3 390 31 0 60 1 30.000 3 390 33 0 28 1 52.000 3 390 36 0 28 1 32.634.183 3 390 36 0 60 1 4.376.000 3 390 37 0 28 1 113.902.594 3 390 39 0 28 1 97.960.987 3 390 39 0 60 1 13.877.584 3 390 47 0 60 1 900.000 3 390 49 0 24 1 4.244.000 3 390 49 0 60 1 18.000.000 4 490 39 0 28 1 7.603.907 4 490 52 0 28 1 25.460.075 4 490 52 0 60 1 6.230.000

REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 453 0001 423.156.399 3 190 11 0 10 1 348.458.505

3 190 16 0 10 1 300.000 3 190 92 0 10 1 30.397.877 3 191 13 0 10 1 43.960.017 3 390 08 0 10 7 40.000

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 456 0001 1.423.434.532 3 190 11 0 10 1 1.087.679.752 3 190 13 0 10 1 22.822.763 3 190 16 0 10 1 8.502.952 3 190 92 0 10 1 56.893.781 3 191 13 0 10 1 175.411.346 3 390 08 0 10 1 6.451.938 3 390 46 0 10 7 56.114.947 3 390 46 0 60 7 9.557.053

SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

02 128 723 2 109 0001 11.115.406 3 390 14 0 60 1 980.000

3 390 39 0 60 1 4.924.588 3 390 48 0 60 1 5.210.818

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 02 272 702 7 006 0001 608.121.818 3 190 01 0 10 5 111.437.490 3 190 01 0 30 1 450.000 3 190 01 0 42 5 157.333.049 3 190 01 0 43 5 172.956.003 3 190 03 0 10 1 39.063.242 3 190 09 0 10 5 95.318 3 190 92 0 10 1 9.529.650 3 190 92 0 10 5 53.410.221 3 191 13 0 10 5 2.858.339 3 390 03 0 10 5 60.743.055 3 390 08 0 10 7 245.451 2.904.885.119 TOTAL

(18)

ESPECIFICAÇÃO

1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG 1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG UO:

ÓRGÃO

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 02 061 734 4 355 0001 8.000.000 3 390 14 0 60 1 150.000 3 390 15 0 60 1 150.000 3 390 30 0 10 1 140.000 3 390 30 0 60 1 589.000 3 390 35 0 60 1 380.000 3 390 36 0 60 1 10.000 3 390 37 0 10 1 630.000 3 390 39 0 10 1 1.280.000 3 390 39 0 60 1 371.000 4 490 51 0 10 1 4.000.000 4 490 52 0 10 1 300.000

REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 453 0001 5.700.000 3 190 11 0 10 1 3.450.000

3 190 12 0 10 1 1.570.000 3 191 13 0 10 1 580.000 3 390 08 0 10 7 100.000

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 456 0001 13.300.000 3 190 11 0 10 1 10.658.924 3 190 12 0 10 1 400.000 3 190 13 0 10 1 395.000 3 190 16 0 10 1 280.000 3 191 13 0 10 1 746.076 3 390 08 0 10 7 100.000 3 390 46 0 10 7 720.000

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 02 272 702 7 006 0001 6.910.000 3 190 01 0 10 5 2.220.000 3 190 01 0 42 5 810.000 3 190 01 0 43 5 1.550.000 3 190 03 0 10 1 850.000 3 191 13 0 10 1 6.000 3 191 13 0 10 5 24.000 3 390 03 0 10 5 1.450.000

PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 02 272 702 7 007 0001 1.590.000 3 190 01 0 10 1 1.495.000

3 191 13 0 10 1 95.000

35.501.000 TOTAL

(19)

ESPECIFICAÇÃO

1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR 1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: ÓRGÃO

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 1.273.850 3 390 14 0 10 1 82.000 3 390 15 0 10 1 667.750 3 390 30 0 10 1 14.000 3 390 36 0 10 1 2.400 3 390 37 0 10 1 72.000 3 390 39 0 10 1 435.700 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 125.000 3 390 30 0 10 1 20.950 3 390 39 0 10 1 104.050

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.000 3 390 14 0 10 1 2.000

3 390 15 0 10 1 2.000 3 390 39 0 10 1 46.000

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 7.721.299 3 190 09 0 10 1 1.247 3 190 11 0 10 1 6.503.760 3 190 13 0 10 1 942.650 3 191 13 0 10 1 249.518 3 390 46 0 10 7 13.951 3 390 49 0 10 7 10.173 ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

06 182 741 4 262 0001 1.088.610 3 390 32 0 10 1 1.088.610

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

06 182 741 4 679 0001 40.000 3 390 30 0 10 1 9.000

3 390 39 0 10 1 31.000 PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA

FÍSICA DOS PALÁCIOS

06 183 743 4 271 0001 3.985.860 3 390 30 0 10 1 1.750.000

3 390 39 0 10 1 2.235.860

14.284.619 TOTAL

(20)

ESPECIFICAÇÃO

1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE 1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE UO:

ÓRGÃO

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR.

03 092 711 4 259 0001 12.751.738 3 390 14 0 10 1 286.112 3 390 30 0 10 1 816.698 3 390 33 0 10 1 18.300 3 390 36 0 10 1 2.477.539 3 390 37 0 10 1 5.214.162 3 390 39 0 10 1 3.873.873 3 390 47 0 10 1 65.054 DIREÇÃO SUPERIOR 03 122 701 2 001 0001 23.100 3 390 14 0 10 1 2.000 3 390 33 0 10 1 1.500 3 390 36 0 10 1 11.600 3 390 39 0 10 1 8.000

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 03 122 701 2 002 0001 416.280 3 390 39 0 10 1 416.280

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 03 122 701 2 417 0001 69.959.493 3 190 09 0 10 1 1.000 3 190 11 0 10 1 63.943.486 3 190 13 0 10 1 597.033 3 191 13 0 10 1 5.283.559 3 390 46 0 10 7 67.207 3 390 49 0 10 7 67.208 DECISÕES SOBRE RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR SERVIDORES

PÚBLICOS ESTADUAIS

03 122 713 4 093 0001 2.400 3 390 36 0 10 1 2.400

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

28 846 702 7 803 0001 105.613.287 3 190 91 0 10 9 91.777.424 3 390 91 0 10 9 13.835.863 188.766.298 TOTAL

19

(21)

ESPECIFICAÇÃO

1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE 1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE UO: ÓRGÃO DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 9.110 3 390 14 0 10 1 2.500 3 390 33 0 10 1 1.050 3 390 36 0 10 1 4.000 3 390 39 0 10 1 1.560

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 408.485 3 390 14 0 10 1 8.200 3 390 30 0 10 1 46.000 3 390 33 0 10 1 2.860 3 390 36 0 10 1 3.000 3 390 37 0 10 1 281.184 3 390 39 0 10 1 62.241 4 490 52 0 10 1 5.000

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 14 122 701 2 417 0001 4.491.513 3 190 09 0 10 1 24 3 190 11 0 10 1 3.800.715 3 190 13 0 10 1 362.463 3 191 13 0 10 1 275.875 3 390 46 0 10 7 31.920 3 390 49 0 10 7 20.516

3 390 30 0 10 1 1.200 3 390 33 0 10 1 6.000 3 390 39 0 10 1 59.046

GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 14 422 142 4 251 0001 1.470.192 3 390 14 0 10 1 112.790 3 390 30 0 10 1 29.100 3 390 33 0 10 1 26.220 3 390 36 0 10 1 11.100 3 390 37 0 10 1 811.088 3 390 39 0 10 1 479.894 6.456.746 TOTAL

(22)

ESPECIFICAÇÃO

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF UO: ÓRGÃO DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 353.400 3 390 14 0 10 1 14.000 3 390 14 0 29 1 38.000 3 390 33 0 10 1 3.000 3 390 33 0 29 1 11.400 3 390 36 0 10 1 3.000 3 390 39 0 10 1 252.400 3 390 39 0 29 1 30.600 3 390 47 0 10 1 1.000

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 4.610.000 3 390 14 0 29 1 60.000 3 390 30 0 10 1 229.600 3 390 30 0 29 1 652.500 3 390 33 0 10 1 400 3 390 36 0 29 1 12.000 3 390 37 0 10 1 1.550.000 3 390 39 0 10 1 830.000 3 390 39 0 29 1 1.210.500 3 390 47 0 29 1 15.000 4 490 52 0 29 1 50.000

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 04 122 701 2 030 0001 568.000 3 390 14 0 10 1 1.000 3 390 14 0 29 1 39.000 3 390 30 0 29 1 19.000 3 390 33 0 29 1 10.000 3 390 36 0 10 1 436.800 3 390 39 0 10 1 62.200

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 595.325.609 3 190 11 0 10 1 541.156.353 3 190 13 0 10 1 541.880 3 190 16 0 10 1 1.006.450 3 191 13 0 10 1 52.216.674 3 390 46 0 10 7 231.280 3 390 49 0 10 7 172.972 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 24.000.000 3 390 14 0 10 1 11.000 3 390 14 0 29 1 7.000 3 390 33 0 10 1 2.000 3 390 35 0 10 1 150.000 3 390 37 0 10 1 95.000 3 390 39 0 10 1 14.657.000 3 390 39 0 29 1 8.993.000 3 390 47 0 10 1 85.000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO CONTÁBIL SOB

O ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO ESTADO.

04 123 701 2 055 0001 45.000 3 390 14 0 10 1 21.000

3 390 33 0 10 1 1.000 3 390 39 0 10 1 23.000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DOS

RECURSOS FINANCEIROS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO ESTADO

04 123 701 2 064 0001 45.000 3 390 14 0 10 1 23.000

3 390 33 0 10 1 4.000 3 390 39 0 10 1 18.000

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 196.000 3 390 14 0 10 1 11.000 3 390 14 0 29 1 10.800 3 390 33 0 10 1 3.000 3 390 33 0 29 1 2.750 3 390 39 0 10 1 86.000 3 390 39 0 29 1 82.450

21

(23)

ESPECIFICAÇÃO

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF UO:

ÓRGÃO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EM BUSCA DA EXCELÊNCIA FISCAL. 04 129 017 1 089 0001 15.049.678 3 390 39 1 10 1 15.049.678

FERRAMENTAS PARA UM CONTROLE FISCAL EFETIVO 04 129 017 1 091 0001 813.029 3 390 39 1 10 1 347.000

4 490 52 1 10 1 466.029 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA FAZENDA.

04 129 017 1 092 0001 1.237.029 3 390 30 1 10 1 68.250

3 390 39 1 10 1 1.068.779 4 490 52 1 10 1 100.000

EDUCAÇÃO FISCAL - UM PRESSUPOSTO PARA A CIDADANIA. 04 129 017 1 095 0001 250.000 3 390 14 1 10 1 15.000

3 390 30 1 10 1 5.000 3 390 33 1 10 1 15.000 3 390 39 1 10 1 215.000 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER

PARA FAZER MELHOR

04 129 017 1 096 0001 1.000.000 3 390 14 1 10 1 100.000 3 390 30 1 10 1 10.000 3 390 33 1 10 1 20.000 3 390 35 1 10 1 20.000 3 390 39 1 10 1 850.000

GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA 04 129 017 4 469 0001 1.155.200 3 390 30 1 10 1 20.000

3 390 35 1 10 1 1.115.200 3 390 39 1 10 1 20.000

REVISÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE FAZENDA 04 129 017 4 470 0001 50.000 3 390 35 1 10 1 45.000

3 390 39 1 10 1 5.000 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

04 129 029 1 229 0001 1.255.364 3 390 14 1 25 1 10.000

3 390 33 1 25 1 10.000 3 390 35 1 25 1 1.160.364 3 390 39 1 25 1 75.000

APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA 04 129 029 1 234 0001 330.000 3 390 35 1 25 1 330.000

COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL 04 129 029 1 242 0001 178.763 3 390 14 1 10 1 50.000

3 390 33 1 10 1 10.000 3 390 33 1 25 1 18.763 3 390 39 1 10 1 100.000

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 04 129 029 1 243 0001 2.208.790 3 390 35 1 25 1 2.208.790

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO

04 129 029 1 245 0001 10.000 3 390 30 1 25 1 10.000

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04 129 029 1 246 0001 30.000 3 390 39 1 25 1 30.000

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 04 129 029 1 247 0001 21.053.113 3 390 14 1 25 1 300.000 3 390 33 1 25 1 83.150 3 390 35 1 25 1 4.194.163 3 390 39 1 25 1 1.000.000 4 490 52 1 25 1 15.475.800 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 129 029 1 248 0001 17.087.048 3 390 35 1 25 1 1.198.668

3 390 39 1 25 1 3.673.906 4 490 52 1 10 1 6.476.400 4 490 52 1 25 1 5.738.074

(24)

ESPECIFICAÇÃO

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF 1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF UO:

ÓRGÃO

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 04 129 029 1 249 0001 1.153.003 3 390 35 1 10 1 600.000

3 390 35 1 25 1 453.003 3 390 39 1 10 1 90.000 4 490 52 1 25 1 10.000

FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL 04 129 215 4 313 0001 2.000.000 3 390 30 0 10 1 1.800.000

3 390 39 0 10 1 200.000

AMPLIANDO A MOBILIDADE FISCAL 04 129 215 4 315 0001 1.900.000 3 390 14 0 10 1 1.330.000

3 390 33 0 10 1 265.000 3 390 39 0 10 1 305.000 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E

TRIBUTAÇÃO DA SEF 04 129 215 4 542 0001 33.456.274 3 390 14 0 10 1 55.000 3 390 30 0 10 1 944.637 3 390 30 0 29 1 44.300 3 390 33 0 10 1 23.600 3 390 33 0 29 1 1.000 3 390 36 0 10 1 2.192.700 3 390 37 0 10 1 17.397.000 3 390 39 0 10 1 10.494.100 3 390 39 0 29 1 1.264.837 3 390 39 0 52 2 44.000 3 390 39 0 53 2 370.000 3 390 39 0 54 2 1.100 3 390 47 0 10 1 188.000 3 390 47 0 29 1 32.000 3 390 93 0 29 1 404.000 725.360.300 TOTAL

23

(25)

ESPECIFICAÇÃO

1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES UO:

ÓRGÃO

BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG

12 364 140 4 244 0001 8.000.000 3 390 18 0 10 1 8.000.000

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX 12 364 140 4 249 0001 500.000 3 350 43 0 10 1 56.000

3 390 30 0 10 1 15.000 3 390 48 0 10 1 429.000

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ 12 571 140 4 250 0001 500.000 3 350 43 0 10 1 152.000 3 390 18 0 10 1 240.000 3 390 20 0 10 1 108.000 DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 138.000 3 390 14 0 10 1 30.000 3 390 33 0 10 1 6.000 3 390 36 0 10 1 9.000 3 390 39 0 10 1 93.000

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 1.076.237 3 390 30 0 10 1 60.000

3 390 36 0 10 1 30.000 3 390 37 0 10 1 200.000 3 390 39 0 10 1 786.237

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 6.142.454 3 190 11 0 10 1 5.091.557 3 190 13 0 10 1 473.207 3 190 96 0 10 1 340.000 3 191 13 0 10 1 205.490 3 390 46 0 10 7 12.558 3 390 49 0 10 7 19.642

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 30.000 3 390 39 0 10 1 30.000 OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS 19 571 042 1 391 0001 16.600.000 3 390 14 1 10 1 7.000 3 390 30 1 10 1 31.000 3 390 33 1 10 1 6.000 3 390 39 1 10 1 16.556.000 APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO SISTEMA

DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

19 571 043 1 202 0001 5.000 3 390 39 1 10 1 5.000

APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS 19 571 211 4 517 0001 10.000 3 390 14 0 10 1 6.000

3 390 33 0 10 1 1.000 3 390 39 0 10 1 3.000

SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR 19 571 242 4 596 0001 40.800 3 390 14 0 10 1 12.000

3 390 30 0 10 1 1.200 3 390 33 0 10 1 4.800 3 390 36 0 10 1 4.800 3 390 39 0 10 1 18.000

OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN 19 661 043 1 083 0001 395.000 3 390 39 1 10 1 395.000

33.437.491 TOTAL

(26)

ESPECIFICAÇÃO

2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES UO: ÓRGÃO DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 350.000 3 390 14 0 10 1 50.000 3 390 30 0 10 1 12.000 3 390 33 0 10 1 10.000 3 390 36 0 10 1 5.000 3 390 39 0 10 1 268.000 3 390 48 0 10 1 5.000

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 18.243.856 3 390 14 0 10 1 50.000 3 390 30 0 10 1 403.496 3 390 30 0 60 1 50.000 3 390 33 0 10 1 20.000 3 390 35 0 10 1 120.000 3 390 36 0 10 1 138.000 3 390 37 0 10 1 3.921.120 3 390 39 0 10 1 2.804.496 3 390 39 0 60 1 1.185.000 3 390 41 0 10 1 120.000 3 390 47 0 10 1 448.000 4 490 52 0 60 1 8.983.744

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 3.339.247 3 190 11 0 60 1 2.372.804 3 190 13 0 60 1 155.125 3 190 96 0 60 1 390.000 3 191 13 0 60 1 256.654 3 390 46 0 60 7 7.264 3 390 49 0 60 7 4.400 3 390 93 0 60 1 153.000

3 390 33 0 10 1 4.000 3 390 36 0 10 1 15.000 3 390 39 0 10 1 116.000

INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA 19 571 003 4 699 0001 35.970.784 4 420 42 1 10 1 13.000.000

4 440 42 1 10 1 3.379.216 4 450 42 1 10 1 6.591.568 4 490 20 1 10 1 13.000.000 FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE

PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

19 571 043 4 083 0001 30.791.900 4 420 42 1 10 1 9.500.000

4 440 42 1 10 1 3.791.900 4 450 42 1 10 1 8.000.000 4 490 20 1 10 1 9.500.000 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO

DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG

19 573 259 1 035 0001 1.000 4 490 51 0 60 1 1.000

CAPTAÇAO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

19 573 259 4 134 0001 13.946.000 4 420 42 0 10 1 3.300.000

4 450 42 0 10 1 2.530.000 4 450 42 0 24 1 5.586.000 4 490 20 0 10 1 2.530.000 CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES

19 573 259 4 614 0001 52.000.000 4 420 42 0 10 1 28.750.000

4 450 42 0 10 1 10.750.000 4 490 20 0 10 1 12.500.000

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 19 573 259 4 615 0001 2.200.000 3 390 33 0 10 1 4.000

(27)

ESPECIFICAÇÃO

2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG 1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES UO:

ÓRGÃO

3 390 39 0 10 1 250.000 3 390 48 0 10 1 1.946.000 FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE

PESQUISA 19 573 259 4 625 0001 35.200.000 4 420 42 0 10 1 22.000.000 4 440 42 0 10 1 2.200.000 4 450 42 0 10 1 5.500.000 4 490 20 0 10 1 5.500.000 INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A

PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

19 573 259 4 626 0001 26.573.121 4 420 42 0 10 1 9.645.000

4 440 42 0 10 1 3.363.043 4 450 42 0 10 1 7.015.078 4 490 20 0 10 1 6.550.000 INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS,

DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLOGICA 19 573 259 4 627 0001 8.000.000 3 390 20 0 10 1 300.000 3 390 31 0 10 1 15.000 3 390 39 0 10 1 685.000 4 420 42 0 10 1 3.990.000 4 450 42 0 10 1 1.350.000 4 490 20 0 10 1 1.660.000

PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS 19 573 259 4 628 0001 17.189.000 4 420 42 0 10 1 5.700.000 4 450 42 0 10 1 3.450.000 4 490 20 0 10 1 8.039.000 PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL 19 573 259 4 630 0001 9.511.000 4 450 42 0 10 1 1.511.000 4 490 20 0 10 1 8.000.000 253.821.524 TOTAL

(28)

ESPECIFICAÇÃO

2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES UO:

ÓRGÃO

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 4.902.480 3 390 14 0 60 1 2.500 3 390 30 0 60 1 98.000 3 390 33 0 60 1 1.000 3 390 36 0 60 1 39.000 3 390 37 0 60 1 3.321.516 3 390 39 0 10 1 267.968 3 390 39 0 60 1 1.009.496 3 390 47 0 60 1 81.000 4 490 52 0 60 1 82.000

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 8.852.333 3 190 11 0 10 1 7.740.145 3 190 13 0 10 1 104.512 3 190 16 0 60 1 13.751 3 190 96 0 10 1 234.000 3 191 13 0 10 1 676.795 3 191 13 0 60 1 1.873 3 390 46 0 60 7 48.755 3 390 49 0 60 7 32.502

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.465.171 3 190 91 0 10 9 1.465.171

3 390 36 0 60 1 11.500 3 390 39 0 60 1 17.500

SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA 19 572 190 4 196 0001 5.200.000 3 390 14 0 60 1 136.500

3 390 30 0 60 1 603.500 3 390 36 0 60 1 370.000 3 390 39 0 60 1 4.090.000

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA 19 572 228 4 030 0001 1.551.414 3 390 30 0 60 1 15.000

3 390 39 0 60 1 65.000 4 490 51 0 24 1 750.000 4 490 52 0 24 1 424.930 4 490 52 0 60 1 296.484

PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA 19 572 228 4 577 0001 474.790 3 390 14 0 24 1 17.240

3 390 30 0 24 1 113.676 3 390 36 0 24 1 103.437 3 390 39 0 24 1 240.437 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS

EMPRESAS 19 573 190 4 203 0001 150.000 3 390 14 0 60 1 8.000 3 390 30 0 60 1 8.000 3 390 36 0 60 1 1.500 3 390 39 0 60 1 132.500 22.626.188 TOTAL

27

(29)

ESPECIFICAÇÃO 2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES UO:

ÓRGÃO

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA 10 243 102 2 017 0001 35.000 3 390 30 0 10 1 10.000

3 390 30 0 60 1 15.000 3 390 39 0 10 1 10.000

ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 12 243 102 2 015 0001 45.000 3 390 30 0 10 1 10.000

3 390 30 0 60 1 25.000 3 390 39 0 10 1 10.000

ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 153 4 284 0001 2.283.600 3 190 09 0 10 1 6.755 3 190 11 0 10 1 1.788.245 3 190 13 0 10 1 220.000 3 190 16 0 10 1 12.600 3 191 13 0 10 1 175.000 3 390 30 0 60 1 13.000 3 390 39 0 10 1 30.000 3 390 46 0 10 7 13.000 3 390 49 0 10 7 25.000

ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO 12 362 153 4 286 0001 1.848.000 3 190 09 0 10 1 25 3 190 11 0 10 1 1.405.975 3 190 13 0 10 1 102.000 3 190 16 0 10 1 40.000 3 191 13 0 10 1 165.000 3 390 30 0 60 1 60.000 3 390 39 0 10 1 30.000 3 390 46 0 10 7 14.000 3 390 49 0 10 7 31.000

ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇAO E PÓS GRADUAÇÃO 12 364 115 4 108 0001 659.929 3 390 30 0 10 1 214.000 3 390 30 0 60 1 149.766 3 390 39 0 10 1 146.163 3 390 39 0 60 1 10.000 3 390 47 0 10 1 40.000 4 490 52 0 60 1 100.000

ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 14 244 102 2 003 0001 10.000 3 390 30 0 60 1 10.000

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 39.295

3 390 30 0 60 1 15.000 3 390 35 0 60 1 5.000 3 390 39 0 10 1 19.295

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 322.200 3 390 30 0 60 1 254.000

3 390 39 0 10 1 7.200 3 390 39 0 60 1 1.000 3 390 47 0 10 1 40.000 4 490 52 0 60 1 20.000

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 4.182.612 3 190 09 0 10 1 32.000 3 190 11 0 10 1 633.581 3 190 13 0 10 1 460.221 3 190 34 0 10 1 2.772.871 3 191 13 0 10 1 118.460 3 390 46 0 10 7 68.000 3 390 49 0 10 7 97.479

9.426.636 TOTAL