A REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI

EPP

NEON BRUNO DOERING MORAIS 290002000012016NE800899 290002000012016NE000177 290002000012016NE000185 290002000012016NE000192 09/03/2016 11/03/2016 14/03/2016 15/03/2016 420,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE TUBULACAO TERMICA DE AR CONDICIONADO NA DPU ARACAJU/SE. CCOP DPGU 1211995. SEI:

08038.002140/2016-72 PROC ORIGEM: 2016DI00038

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E

ESPECIALIZACAO DPU. EDITAL 01/2016. DESP DITED 1217899. SEI:

08038.008934/2015-69 ANULACAO PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO. SEI 08038.008934/2015-69. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E

ESPECIALIZACAO DPU. EDITAL 01/16. DESPACHO DITED 1217899. SEI

Favorecido Doc. Documento

Dia Doc - Valor Doc - Observação

05443410000120

06955770000174

00391667912

P H RECURSOS HUMANOS LTDA

P&P TURISMO LTDA - EPP PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA 290002000012016NE800901 290002000012016NE800912 290002000012016NE800913 290002000012016NE800896 09/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 09/03/2016 103.054,35 25.000,00 25.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU CURITIBA/PR EXERCICIO DE 2016. SEI 08038.008972/2015-11. PROC ORIGEM: 2015PR00117

ANULACAO DE EMPENHO PARA LANCAMENTO DE VALORES DE PASSAGENS INTERNACIONAIS EM EMPENHO DIFERENTE. ENCAMIN. SEDIP DPGU 1216236. SEI: 08038.000052/2016-36 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA A DPU EMAMBITO NACIONAL NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 04/2014. SEI:

08038.000052/201636 PROC ORIGEM: 2013PR00066

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/UMUARAMA-PR, COM PERIODO DE APLICACAO DE 09/03/2016 A 03/06/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 04/06/2016 A 01/07/2016. PROC ORIGEM:

Favorecido Doc. Documento

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00391667912 09405866000157 10439655000114 PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA PEDRAZUL SERVICOS LTDA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME 290002000012016NE800897 290002000012016NE800882 290002000012016NE800872 290002000012016NE800877 290002000012016NE800900 09/03/2016 04/03/2016 02/03/2016 03/03/2016 09/03/2016 1.000,00 24.173,33 44.700,00 91.489,92 103.054,35 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/UMUARAMA-PR, COM PERIODO DE APLICACAO DE 09/03/2016 A 03/06/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS DE 04/06/2016 A 01/07/2016. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE RIBEIRAO PRETO/SP, CONTRATO 41/2016. EXERCICIO 2016. SDO

1193878. SEI

08038.000281/2015-71. PROC ORIGEM: 2015PR00097

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU

GOVERNADOR VALA DARES/MG NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 39/2016. SEI:

08038.001724/2016-21 PROC ORIGEM: 2015PR00073

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU SOROCABA/SP NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 38/2016. SEI: 08038.001723/2016-86 PROC ORIGEM: 2015PR00073 ANULACAO DE EMPENHO

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10878081000180

07147003000100

17569878000145

PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME

PRESTACOM - PRESTADORA DE

SERVICOS LTDA - ME

PRIME SERVICE QUALITY EIRELI - EPP 290002000012016NE000159 290002000012016NE000158 290002000012016NE800888 290002000012016NE800889 290002000012016NE000205 03/03/2016 03/03/2016 07/03/2016 07/03/2016 18/03/2016 5.102,92 3.277,03 573.000,00 668.000,00 16.222,49

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REF DEA DA PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU DE ARAPIRACA/AL, DESPACHO SGE 1201219. SEI

08038.002537/2015-83. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REF DEA DA PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU DE NITEROI/RJ, DESPACHO SGE 1201196. SEI

08038.015273/2013-66. ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE VALORES CONF SOLICITADO NO MEMORANDO NO12CPAO/DPGU (1209787). SEI: 08038.043922/2012-38 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

SECRETARIADO NA DPU RIO DE JANEIRORJ NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 173/2012. SEI: 08038.045893/2012-49 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEA -

REPACTUACAO DO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DPU DE VITORIA/ES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.SEI08038.0003 73/2014-79.

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17569878000145

17428731017100

03651673000108

11143979000173

PRIME SERVICE QUALITY EIRELI - EPP

PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA R. R. EXTINTORES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

REAL NORTE SERVICOS LTDA - ME 290002000012016NE800937 290002000012016NE000163 290002000012016NE800974 290002000012016NE800921 17/03/2016 09/03/2016 31/03/2016 14/03/2016 22.331,29 2.574,42 324,88 1.500,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU

VITORIA/ES NO EXERCICIO DE 2016. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1227164. SEI:

08038.019671/201351 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE VIGILAN CIA NA DPU BOA VISTA/RR REF A 17/11 A 16/12/2015. DESPACHO SGE DPGU 1206638. SEI: 08038.014455/2013-11 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE RECARGA DE EXTINTOR NA DPU DE MACEIO/AL,CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP 1236706. DISPENSA DE LICITACAO: 55/2016 .SEI: 08038.002580/2016-20 PROC ORIGEM: 2016DI00055

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO97/2014 DE SERVICO DE LIMPEZA NA DPU SANTAREM/PA. CDO 353 (1221373). SEI: 080 38.027340/2013-95

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78931474000144 04487577616 04398866000153 03159145000128 REDISUL INFORMATICA LTDA

RONY BRITO FERNANDES

RV PROMOCIONAL IMPRESSOS E EMBALAGENS EIRELI - ME S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 290002000012016NE800942 290002000012016NE800922 290002000012016NE800970 290002000012016NE800920 290002000012016NE800873 18/03/2016 14/03/2016 31/03/2016 14/03/2016 02/03/2016 999.808,20 140.000,00 1.451,98 92.180,00 58.998,12

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO E CONECTIVIDADE LOGICA - TI PARA A DPU EM AMBITO

NACIONAL. DESPACHO STI DPGU 1227317.

SEI08038.004237/2015-39 PROC ORIGEM: 2015PR00116 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICITACAO DESPACHO CPAO 1221470. SEI: 08038.007902/2011-12 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM IPTU DA DPU DE VITORIA DA CONQUISTA/BA . EXERCICIO 2016.

SEI:08038.015740/2013-58 PROC ORIGEM: 2011DI00173 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER ACRESCIMO DE 25 DO CONTRATO 124/2015 DE

SERVICOS GRAFICOS NA DPU NO EXERCICIO DE 2016. SEI: 08038.002314/2015-16 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU

LINHARES/ES NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 42/2016. SEI: 08038.001718/2016-73 PROC ORIGEM: 2015PR00073

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03159145000128 26995290000144 60095494000167 00332087000102 S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI SAN MARINO-LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.

SAO JOAO EXTINTORES LTDA - ME SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 290002000012016NE800874 290002000012016NE000223 290002000012016NE800949 290002000012016NE800875 02/03/2016 31/03/2016 21/03/2016 03/03/2016 58.998,12 24.007,59 3.352,00 93.494,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU

VITORIA/ES NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 43/2016. SEI: 08038.001720/2016-42 PROC ORIGEM: 2015PR00073 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU MACEIO/AL, CONTRATO

231/2012, REF A REPACT. DE VALORES 2013 A 2015.

DESPACHO SGE DPGU 1234096. SEI: 08038.015232/2013-71 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES NA DPU SAO PAULO/SP. CCOP DPGU 1228869. SEI:

08038.002193/2016-93 PROC ORIGEM: 2016DI00040

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA EM NOVO CONTRATO. DESPACHO CPAO DPGU 1201188. SEI: 08038.011634/2015-67

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12764494000160

11340815702

SHOPPING FRIO LTDA - ME TADEU RODRIGUES MONTEIRO CEIA 290002000012016NE800924 290002000012016NE000178 290002000012016NE000186 290002000012016NE000193 15/03/2016 11/03/2016 14/03/2016 15/03/2016 3.400,00 3.717,96 3.717,96 3.717,96

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CON DICIONADO NA DPU CARUARU/PE. CCOP DPGU 1220585. SEI:

08038.002313/2016-52 PROC ORIGEM: 2016DI00043

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E

ESPECIALIZACAO DPU. EDITAL 01/2016. DESP DITED 1217899. SEI:

08038.008934/2015-69 ANULACAO PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO. SEI 08038.008934/2015-69. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE MENSALIDADES EM RAZAO DE PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E

ESPECIALIZACAO DPU. EDITAL 01/16. DESPACHO DITED 1217899. SEI

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20332380000179 02558157000162 12571145000121 TATIANA TANAKA REICHERT 30519707869 TELEFONICA BRASIL S.A. TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 290002000012016NE800948 290002000012016NE000154 290002000012016NE000157 290002000012016NE000167 21/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 10/03/2016 900,00 535,34 521,15 67,72

EMPENHO PARA ATENDER

PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA DPU EM CURSO DE FORMACAO SOBRE CLASSIFICACAO

INTERNAC. DE

FUNCIONALIDADE. CCOP DPGU 1230585. SEI:

08038002680/2016-56 PROC ORIGEM: 2016DI00050 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REF DEA DA PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXADPU DE SAO JOSE DOS CAMPOS CONF DESP SGE 1200048. SEI

08038.018086/2013-34. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REF DEA DA PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA NA DPU DE

RIBEIRAO PRETO/SP, DESPACHO SGE 1003481. SEI

08038.018083/2013-17. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA DPU CACERES/MT REF A NOV/2015. DESPACHO SGE1212289. SEI: 08038.009415/2015-18

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01385318627 08752749000105 07993467000129 01815463961 01668768000109 THOMAS DE OLIVEIRA GONCALVES TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA

VICTOR HUGO BRASIL

VIG - VIGILANCIA LTDA

290002000012016NE000171 290002000012016NE800876 290002000012016NE800881 290002000012016NE000162 290002000012016NE000152 10/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 03/03/2016 770,74 204.388,86 24.173,33 4.800,00 15.989,92

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIARIAS. DESPACHO SGE DPGU 1206596. SEI:

90511.000020/2014-17 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU

SOROCABA/SP NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 46/2016. SEI: 08038.011634/2015-67 PROC ORIGEM: 2015PR00112 ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO CONFORME MEMO 09/CPAO/DPGU 1195675. SEI 08038.000281/2015-71. ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE DESISTENCIA DO CURSO CONF. SOLICITADO NO DESPACHO DITED DPGU 1184796. SEI:

08038.011834/2014-39 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REF DEA REF A PRESTACAO DO SERVICOS DE VIGILANCIANA DPU DE

TERESINA/PI, CONF DESPACHO SGE 1201168. SEI

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80898548500 06091637000117 VLADIMIR FERREIRA CORREIA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 290002000012016NE000160 290002000012016NE800890 04/03/2016 07/03/2016 17.330,33 265.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE

RETORNO A LOTACAO DE ORIGEM A CRITERIO DA

ADMINISTRACAO. DESPACHO CAPE 1205143. SEI: 08038.000287/2016-28 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU

BRASILIA/DF NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 08/2014. NC457 (1209857). SEI: 08038.025927/2012-89