Atividade 1 Auditoria de Avaliação Inicial Nacional RBAC 21
OBJETIVO: Esta avaliação consiste em verificar se o SOP ou sistema de inspeções de
produção implantado pela empresa está em conformidade com o RBAC 21 Subparte F, G, K ou O, garantindo dessa forma a capacidade da empresa em produzir em série o produto aeronáutico em conformidade com o projeto aprovado pela ANAC-GGCP. Durante o processo de certificação do projeto, são feitas verificações de conformidade de processo e de produto nos protótipos.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI DURAÇÃO: 2 dias, em média
CRITÉRIO DE
PERIODICIDADE
INICIAL:
1 vez (certificação inicial)
DOCUMENTOS: Solicitação do Requerente (F-300-03), Plano de Certificação da Produção
(anexo 5 do MPR 300), Relatório de Adequação da Documentação Técnica (F- 300-31), Manual de Gestão da Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção - SOP, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção, Relatório de Auditoria (F-300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30).
OBSERVAÇÕES:
Atividade 2 - Auditoria de Avaliação Inicial Exterior - RBAC 21
OBJETIVO:
Esta avaliação consiste em verificar se o SOP ou sistema de inspeções de produção implantado pela empresa está em conformidade com o RBAC 21 Subparte F, G, K ou O, garantindo dessa forma a capacidade da empresa em produzir em série o produto aeronáutico em conformidade com o projeto aprovado pela ANAC-GGCP. Durante o processo de certificação do projeto, são feitas verificações de conformidade de processo e de produto nos protótipos.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI
DURAÇÃO: 3 dias, em média
CRITÉRIO DE
PERIODICIDADE
INICIAL
1 vez (certificação inicial)
DOCUMENTOS:
Solicitação do Requerente (F-300-03), Plano de Certificação da Produção (anexo 5 do MPR 300), Relatório de Adequação da Documentação Técnica (F-300-31), Manual de Gestão da
Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção - SOP, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção, Relatório de
Página 82 Auditoria (F-300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias
(F-300-30). OBSERVAÇÕES:
Atividade 3 - Auditoria de Manutenção Nacional - RBAC 21
OBJETIVO:
Consiste em uma avaliação em intervalos curtos e pré-definidos de um número limitado de itens do SOP da empresa, de um ou mais procedimentos do processo de produção aprovado, ou de um ou mais setores selecionados. Ocorre em setores da empresa que influenciam diretamente a inspeção, a conformidade e a aeronavegabilidade do produto, avaliando continuamente processos e procedimentos que determinam a conformidade do produto final com os dados de projeto aprovados.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI
DURAÇÃO: 3 dias, em média
CRITERIO DE PERIODICIDADE
INICIAL:
A cada dois anos, ou menos de acordo com o questionário “Avaliação de Periodicidade de Auditorias” e de acordo com avaliações de risco e da classificação da Empresa (MPR-300).
DOCUMENTOS:
Carta de Solicitação do Requerente, Certificado de Organização da Produção – COP, Registro de Limitações de Produção – RLP, Manual de Gestão da Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção – SOP da Empresa, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28), Relatório de Auditoria (F- 300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30).
OBSERVAÇÕES:
O Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28) é composto por módulos (elementos) e permite a execução da atividade com abordagem de um ou mais elementos a cada missão.
Atividade 4 - Auditoria de Manutenção Exterior - RBAC 21
OBJETIVO:
Consiste em uma avaliação em intervalos curtos e pré-definidos de um número limitado de itens do SOP da empresa, de um ou mais procedimentos do processo de produção aprovado, ou de um ou mais setores selecionados. Ocorre em setores da empresa que influenciam diretamente a inspeção, a conformidade e a aeronavegabilidade do produto, avaliando continuamente processos e procedimentos que determinam a conformidade do produto final com os dados de projeto aprovados.
Página 83 DURAÇÃO: 3 dias, em média
CRITERIO DE PERIODICIDADE
INICIAL:
A cada dois anos, ou menos de acordo com o questionário “Avaliação de Periodicidade de Auditorias” e de acordo com avaliações de risco e da classificação da Empresa (MPR-300).
DOCUMENTOS:
Carta de Solicitação do Requerente, Certificado de Organização da Produção – COP, Registro de Limitações de Produção – RLP, Manual de Gestão da Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção – SOP da Empresa, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28), Relatório de Auditoria (F- 300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30). OBSERVAÇÕES:
O Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28) é composto por módulos (elementos) e permite a execução da atividade com abordagem de um ou mais elementos a cada missão.
Atividade 5 - Auditoria de Revalidação Nacional - RBAC 21
OBJETIVO:
Consiste em uma avaliação em intervalos pré-definidos de todos os elementos do SOP da empresa, utilizando os resultados das auditorias de manutenção desde a última revalidação. Abordagem de um ou mais procedimentos do processo de produção aprovado, ou de um ou mais setores selecionados. Ocorre em todos os setores da empresa que fazem parte do sistema de gestão da qualidade com ênfase naqueles que influenciam diretamente a inspeção, a conformidade e a aeronavegabilidade do produto, de acordo com os dados de projeto aprovados.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI
DURAÇÃO: 4 dias, em média
CRITERIO DE PERIODICIDADE
INICIAL:
A cada dois anos, ou menos de acordo com o questionário “Avaliação de Periodicidade de Auditorias” e de acordo com avaliações de risco e da classificação da Empresa (MPR-300).
DOCUMENTOS:
Carta de Solicitação do Requerente, Certificado de Organização da Produção – COP, Registro de Limitações de Produção – RLP, Manual de Gestão da Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção – SOP da Empresa, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28), Relatório de Auditoria (F- 300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30). OBSERVAÇÕES:
O Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28) é composto por módulos (elementos) e permite a execução da atividade com abordagem de um ou mais elementos a cada missão.
Página 84 Atividade 6 - Auditoria de Revalidação Exterior - RBAC 21
OBJETIVO:
Consiste em uma avaliação em intervalos pré-definidos de todos os elementos do SOP da empresa, utilizando os resultados das auditorias de manutenção desde a última revalidação. Abordagem de um ou mais procedimentos do processo de produção aprovado, ou de um ou mais setores selecionados. Ocorre em todos os setores da empresa que fazem parte do sistema de gestão da qualidade com ênfase naqueles que influenciam diretamente a inspeção, a conformidade e a aeronavegabilidade do produto, de acordo com os dados de projeto aprovados.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI
DURAÇÃO: 4 dias, em média
CRITERIO DE PERIODICIDADE
INICIAL:
A cada dois anos, ou menos de acordo com o questionário “Avaliação de Periodicidade de Auditorias” e de acordo com avaliações de risco e da classificação da Empresa (MPR-300).
DOCUMENTOS:
Carta de Solicitação do Requerente, Certificado de Organização da Produção – COP, Registro de Limitações de Produção – RLP, Manual de Gestão da Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção – SOP da Empresa, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28), Relatório de Auditoria (F- 300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30). OBSERVAÇÕES:
Atividade 7 - Monitoramento Continuado da Linha de Produção - RBAC 21
OBJETIVO:
Consiste na verificação da capacidade da empresa em produzir segundo os dados de projeto aprovado e pode ser iniciada em qualquer ponto do processo de fabricação, desde que este processo já tenha sido submetido às inspeções necessárias. Pode ser conduzida nas instalações da empresa, bem como nas instalações dos seus fornecedores onde são fabricados o produto ou partes deste. Realizado nas empresas do Grupo 1 (MPR-300) que possuem grande volume de produção.
EQUIPE: 1 auditor e 1 inspetor da PPI
DURAÇÃO: 3 dias, em média
CRITERIO DE PERIODICIDADE
INICIAL:
Página 85 DOCUMENTOS:
Certificado de Organização da Produção – COP, Registro de Limitações de Produção – RLP, Manual de Gestão da Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção – SOP da Empresa, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28). OBSERVAÇÕES:
O Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28) é composto por módulos (elementos) e permite a execução da atividade com abordagem de um ou mais elementos a cada missão.
Atividade 8 - Auditoria Não-Programada Nacional - RBAC 21
OBJETIVO:
Auditorias não-programadas no fabricante principal, instalações associadas ou fornecedores poderão ocorrer quando a ANAC- GGCP julgar necessário ou quando houver situações evidentes ou de risco potencial de violação dos requisitos regulamentares detalhados no MPR-300.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI.
DURAÇÃO: 3 dias, em média.
CRITERIO DE PERIODICIDADE
INICIAL:
Por demanda.
DOCUMENTOS:
Certificado de Organização da Produção – COP, Registro de Limitações de Produção – RLP, Manual de Gestão da Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção – SOP da Empresa, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28), Relatório de Auditoria (F-300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30).
OBSERVAÇÕES:
O Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28) é composto por módulos (elementos) e permite a execução da atividade com abordagem de um ou mais elementos a cada missão.
Atividade 9 - Auditoria Não-Programada Exterior - RBAC 21
OBJETIVO:
Auditorias não-programadas no fabricante principal, instalações associadas ou fornecedores poderão ocorrer quando a ANAC- GGCP julgar necessário ou quando houver situações evidentes ou de risco potencial de violação dos requisitos regulamentares detalhados no MPR-300.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI
Página 86 CRITERIO DE PERIODICIDADE INICIAL: Por demanda. DOCUMENTOS:
Certificado de Organização da Produção – COP, Registro de Limitações de Produção – RLP, Manual de Gestão da Qualidade da Empresa, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Organização de Produção – SOP da Empresa, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28), Relatório de Auditoria (F-300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30).
OBSERVAÇÕES:
O Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28) é composto por módulos (elementos) e permite a execução da atividade com abordagem de um ou mais elementos a cada missão.
Atividade 10 - Auditoria em Fornecedores - Nacional - RBAC 21
OBJETIVO:
Visa comprovar a eficácia do sistema de controle de fornecedor do detentor de COP quanto à capacidade técnica desse fornecedor em atender aos requisitos previstos no projeto aprovado durante a fase de aprovação de projeto (realizando conformidades de protótipos de ensaio e avaliação da capacidade fabril) e posterior acompanhamento de desempenho dos fornecedores. Entretanto, o controle efetuado pela ANAC-GGCP sobre os fornecedores não exime a empresa certificada da responsabilidade pelo projeto e produção final.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI
DURAÇÃO: 3 dias, em média
CRITERIO DE PERIODICIDADE
INICIAL:
1 vez a cada 2 anos, variável de acordo com avaliações de risco e da classificação do fabricante principal (MPR-300).
DOCUMENTOS:
Certificado de Organização da Produção – COP e Registro de Limitações de Produção – RLP do fabricante principal, Manual de Gestão da Qualidade do fornecedor, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade do fornecedor, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28), Relatório de Auditoria (F-300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30). OBSERVAÇÕES:
O Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28) é composto por módulos (elementos) e permite a execução da atividade com abordagem de um ou mais elementos a cada missão.
Página 87 OBJETIVO:
Visa comprovar a eficácia do sistema de controle de fornecedor do detentor de COP quanto à capacidade técnica desse fornecedor em atender aos requisitos previstos no projeto aprovado durante a fase de aprovação de projeto (realizando conformidades de protótipos de ensaio e avaliação da capacidade fabril) e posterior acompanhamento de desempenho dos fornecedores. Entretanto, o controle efetuado pela ANAC-GGCP sobre os fornecedores não exime a empresa certificada da responsabilidade pelo projeto e produção final.
EQUIPE: Mínimo: 2 auditores da PPI
DURAÇÃO: 4 dias, em média
CRITERIO DE PERIODICIDADE
INICIAL:
1 vez a cada 2 anos, variável de acordo com avaliações de risco e da classificação do fabricante principal (MPR-300).
DOCUMENTOS:
Certificado de Organização da Produção – COP e Registro de Limitações de Produção – RLP do fabricante principal, Manual de Gestão da Qualidade do fornecedor, Procedimentos e Registros que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade do fornecedor, Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28), Relatório de Auditoria (F-300-38), Avaliação de Periodicidade de Auditorias (F-300-30). OBSERVAÇÕES:
O Questionário de Avaliação de Sistemas de Organização de Produção (F-300-28) é composto por módulos (elementos) e permite a execução da atividade com abordagem de um ou mais elementos a cada missão.