AMGESP - Agência de Modernização
da Gestão de Processos
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tendo em vista à realização do Pregão Eletrônico n.º AMGESP-10.289/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura Aquisição de equipamentos hospitalares. Destinados à Administração Pública de Alagoas. Sendo adjudicado o item 33 na quantidade de 47 unidades, cujo o valor unitário: R$ 1.040,00 (Um mil e quarenta reais), e valor global R$ 48.880,00 (Quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais). À empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 02.604.236/0001-62.
Maceió, 01 de agosto de 2018. Wellington Denisson Marques de Lima
Pregoeiro PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4105-1016-2018
DESPACHO PRESIDÊNCIA D-AMGESP-PRES-359-2018 À Supervisão de Processos,
Considerando as informações contidas no MEMORANDO nº. 050/2018 - LOG/ AMGESP presente nos autos do processo, AUTORIZO a abertura do processo administrativo para apurar as irregularidades imputadas à empresa HOME OFFI-CE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 66.455.593/0001-99, haja vista quando de sua participação na licitação, modalidade pregão eletrônico de n° AMGESP 10.240/2018, a empresa, que ofertou o melhor lance para o item 31, não apresen-tou quaisquer documentos exigidos no edital para habilitação. Dessa forma, faz-se necessário a abertura de procedimento administrativo para apuração da conduta do licitante e eventual aplicação de penalidade, conforme preconiza o art. 7º da Lei Federal nº 10.193/2017.
Nesse sentido, remeto os autos à Supervisão de Processos desta Agência para ado-tar as providências necessárias quanto ao prosseguimento do presente processo administrativo.
Publique-se.
Gabinete da Presidência, em Maceió/AL, 31 de Julho de 2018. __________________________________
Wagner Morais de Lima Diretor-Presidente
AVISO DE COTAÇÃO AMGESP N.º 97/2018
A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.905/0001-38, representada neste ato pela Assessoria de Cotação de Preços, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo:
Processo nº. 4105-796/2018.
Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER – PLS Nº 134/2018 con-forme especificações e quantidades descritas no termo de referência, visando aten-der a demanda da Administração Pública Estadual.
O prazo para envio de propostas e documentação de regularidade fiscal será de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.
Mais informações: pesquisa.amgesp@gmail.com; tel. (82) 3315-3478 ou pessoal-mente através da Assessoria de Cotação de Preços, situada à Rua Manoel Maia Nobre, n. º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL, das 8h às 17h de segunda à quinta-feira e das 8h às 14h na sexta-feira.
Maceió, 02 de agosto de 2018. Renato Harley de Souza Andrade Assessor Técnico de Cotação de Preços
Mat. 151-1
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 048/2018, DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM ESCOLAR QUE EN-TRE SI CELEBRAM, O INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVI-MENTO RURAL SUSTENTÁVEL E A FACULDADE PITAGORAS.
PROCESSO: 4105-251/2018 CONVÊNIO: N. º 048/2018 EXTRATO: Nº 850/2018
ÓRGÃO CONCEDENTE: INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PESSOA JURÍDICA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 15.731.016/0001-41 , LOCALIZADA NA RUA SÁ E ALBUR-QUEQUE, 502, JARAGUÁ, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU DIRE-TOR-PRESIDENTE ELIZEU JOSÉ REGO, INSCRITO NO CPF 007.414.934-20 CONVENENTE: FACULDADE PITAGORAS, SOCIEDADE DE ENSINO SU-PERIOR, CRIADA PELA INICIATIVA PRIVADA, INTEGRADA AO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO, CREDENCIADA PELA PORTARIA N.º 302, DE 09 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 03.239.470/00047-83, SEDIADA AV. MENINO MARCELO, N.º 3800, CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ, ALAGOAS, CEP 57.081-385, MACEIÓ, ALAGOAS, NESTE ATO REPRESENTADA SUA DIRETORA SRA. IAEL CRISTINA DA SILVA PACHE-CO MARINHEIRO, PORTADORA DO RG Nº 980697 SSP/MS, INSCRITA NO CPF N.º 995.108.391-91
GESTOR: O CONCEDENTE, NESTE ATO, NOMEIA E CONSTITUI GESTOR DESTE CONVÊNIO A SRA.EDJAVANNYA CARVALHO DE SILVA , CARGO: GERENTE EX. DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS, MATRÍCULA Nº 97-5. DATA DE ASSINATURA: 01 DE AGOSTO DE 2018;
VIGÊNCIA: O PRESENTE CONVÊNIO TERÁ SUA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTE INSTRUMENTO, ADMITIDA A SUA PRORROGAÇÃO ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME ART.57, II, DA LEI 8.666/93 .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO- 20.122.0004.2001.0000; PI/SIPLAG- 3439; LOCALIZAÇÃO- 204- REGIÃO- METROPOLITANA DE MACEIÓ, NATUREZA DAS DESPESAS 3.3.90.39; SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RE-CURSOS 0100- RERE-CURSOS ORDINÁRIOS
BASE LEGAL: NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015, LEI FEDERAL 8.666/93, LEI ESTADUAL 5.237/91, LEI FEDERAL Nº. 11.788/2008 DECRETO ESTADUAL N. º 1.988 DE 27 DE JULHO DE 2004, PARECER DESPACHO PGE/PLIC-CD N. º 2126/2015 DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO Nº 4105-624/2015.
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 050/2018, DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM ESCOLAR QUE EN-TRE SI CELEBRAM, O INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E A CENTRO UNIVERSITARIO MAURI-CIO DE NASSAU- MACEIÓ.
PROCESSO: 4105-251/2018 CONVÊNIO: N. º 048/2018 EXTRATO: Nº 850/2018
ÓRGÃO CONCEDENTE: INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PESSOA JURÍDICA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 15.731.016/0001-41 , LOCALIZADA NA RUA SÁ E ALBUR-QUEQUE, 502, JARAGUÁ, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU DIRE-TOR-PRESIDENTE ELIZEU JOSÉ REGO, INSCRITO NO CPF 007.414.934-20 CONVENENTE: CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU- MA-CEIÓ, instituído por SER EDUCACIONAL S.A.,Sociedade Anônima Aberta , cre-denciada pela Portaria n.º 317-MEC, de 21 de março de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.986.320/0102-67, sediada Av. Sandoval Arroxelas, n.º 239, Ponta Ver-de, Maceió, Alagoas, CEP 57.051-565, Maceió, Alagoas, e também com o CNPJ/
MF sob o n° 04.986.320/0101-86, na Rua Jo´se de Alencar, 511, Farol, Maceió, Alagoas, neste ato representado seu Diretor Sr. Marcus Vinicius Gava, portadora do RG nº 145227832 SSP/CE, inscrita no CPF n.º 112.084.198-46
GESTOR: O CONCEDENTE, NESTE ATO, NOMEIA E CONSTITUI GESTOR DESTE CONVÊNIO A SRA.EDJAVANNYA CARVALHO DE SILVA , CARGO: GERENTE EX. DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS, MATRÍCULA Nº 97-5. DATA DE ASSINATURA: 01 DE AGOSTO DE 2018;
VIGÊNCIA: O PRESENTE CONVÊNIO TERÁ SUA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTE INSTRUMENTO, ADMITIDA A SUA PRORROGAÇÃO ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME ART.57, II, DA LEI 8.666/93 .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO- 20.122.0004.2001.0000; PI/SIPLAG- 3439; LOCALIZAÇÃO- 204- REGIÃO- METROPOLITANA DE MACEIÓ, NATUREZA DAS DESPESAS 3.3.90.39; SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RE-CURSOS 0100- RERE-CURSOS ORDINÁRIOS
BASE LEGAL: NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015, LEI FEDERAL 8.666/93, LEI ESTADUAL 5.237/91, LEI FEDERAL Nº. 11.788/2008 DECRETO ESTADUAL N. º 1.988 DE 27 DE JULHO DE 2004, PARECER DESPACHO PGE/PLIC-CD N. º 2126/2015 DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO Nº 4105-624/2015.
RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP – 10.204/2018
Processo nº 4105-867/2017 OBJETO: Aquisição de EPI – PLS 093/2017
PROPOSTAS VENCEDORAS Item: 01
EMPRESA
TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP CNPJ: 28.164.557/0001-87
ITEM 01: Valor unitário: R$ 165,19 (Cento e sessenta e cinco reais e dezenove centavos); Valor total do item: R$ 70.370,94 (Setenta mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos).
Valor Total: R$ 70.370,94 (Setenta mil trezentos e setenta reais e noventa e qua-tro centavos).
Itens: 02, 03, 04, 05 e 06
EMPRESA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.729.755/0001-15
ITEM 02: Valor unitário: R$ 45,88 (Quarenta e cinco reais e oitenta e oito cen-tavos); Valor total do item: R$ 9.359,52 (Nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).
ITEM 03: Valor unitário: R$ 45,87 (Quarenta e cinco reais e oitenta e sete cen-tavos); Valor total do item: R$ 5.963,10 (Cinco mil novecentos e sessenta e três e dez centavos).
ITEM 04: Valor unitário: R$ 46,29 (Quarenta e seis reais e vinte e nove centa-vos); Valor total do item: R$ 5.739,96 (Cinco mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).
ITEM 05: Valor unitário: R$ 46,39 (Quarenta e seis reais e trinta e nove centa-vos); Valor total do item: R$ 4.824,56 (Quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
ITEM 06: Valor unitário: R$ 45,87 (Quarenta e cinco reais e oitenta e sete centa-vos); Valor total do item: R$ 4.174,17 (Quatro mil cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos).
Item: 09
EMPRESA
BRASEPI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CNPJ: 27.509.080/0001-61
ITEM 09: Valor unitário: R$ 178,90 (Cento e setenta e oito reais e noventa cen-tavos); Valor total do item: R$ 30.055,20 (Trinta mil cinquenta e cinco reais e vinte centavos).
Valor Total: R$ 30.055,20 (Trinta mil cinquenta e cinco reais e vinte centavos). Item: 10
EMPRESA
MARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME CNPJ: 17.290.945/0001-98
ITEM 10: Valor unitário: R$ 9,06 (Nove reais e seis centavos centavos); Valor total do item: R$ 19.732,68 (Dezenove mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).
Valor Total: R$ 19.732,68 (Dezenove mil setecentos e trinta e dois reais e ses-senta e oito centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 150.220,13 (Cento e cinquenta mil duzentos e vinte reais e treze centavos).
Maceió, 30 de julho de 2018. Mônica Maurício dos Santos
Pregoeira
No dia 01 de agosto de 2018, o Diretor-Presidente da Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP despachou os seguintes processos:
Proc. N° 36000-163/2017 – Aquisição de materiais esportivos – SELAJ; Proc. N° 2000-2525/2017 – Aquisição de sacos para hampes – SESAU; Proc. N° 2000-4653/2017 – Aquisição de acessórios compatíveis com ventilador pulmonar – AMGESP;
Proc. N° 4105-088/2017 – Aquisição de pastas personalizadas para arquivamento de prontuário médico – AMGESP;
Proc. N° 20106-101/2017 – Aquisição de cadeiras de rodas dinâmicas – SEMU-DH;
Proc. N° 4105-951/2018 – Aquisição de equipamentos hospitalares – AMGESP; Proc. N° 2000-16816/2017 – Aquisição de microscópios ópticos e contadores manuais de células – SESAU;
Proc. N° 4105-640/2017 – Aquisição de produtos para hemodiálise, cateteres e fios ortopédicos – AMGESP;
Proc. N° 4105-261/2018 – Aquisição de medicamentos antibióticos e analgésicos – AMGESP;
Proc. N° 4105-1119/2018 –Portal da transparência – AMGESP;
Proc. N° 4105-967/2017 – Aquisição de material odontológico – AMGESP; Proc. N° 2102-895/2017 – Solicitação de substituição de contrato de locação de veículo – PO/AL;
Proc. N° 4105-393/2017 – Aquisição de Correlatos (02) – AMGESP;
Proc. N° 4105-1239/2017 – Aquisição de material de copa e cozinha – AMGESP; Proc. N° 2100-529/2017 – Aquisição de Equipamentos Operacionais – Delegou--se para SSP/AL;
Proc. N° 2100-2595/2017 – Contratação de empresa especializada para execução de inspeção e demais serviços de recarga dos extintores da SSP/AL – Delegou-se para SSP/AL;
Proc. N° 1206-4868/2017 - Aquisição de instrumentos musicais – Delegou-se para SSP/AL;
Proc. N° 4105-216/2018 – Aquisição de equipamentos de informática – AM-GESP;
Proc. N° 1700-3078/2018 – Aquisição de material de expediente – SEPLAG; Proc. N° 2200-186/2018 – Aquisição de cafeteiras elétricas – SECOM; Proc. N° 4101-8536/2018 – Aquisição de medicamentos – UNCISAL; Proc. N° 2000-11410/2018 – Aquisição de ar condicionado – SESAU; Proc. N° 140566-323/2018 – Aquisição de material plástico – EMATER; Proc. N° 4105-1133/2018 – Repasse de cota financeira (AL PREVIDÊNCIA) – AMGESP;
Proc. N° 4105-966/2018 – Portal da transparência – AMGESP;
Proc. N° 4105-1133/2018 – Repasse de cota financeira (SESAU) – AMGESP; Proc. N° 36000-485/2018 – Aquisição de material de expediente – SELAJ;
Proc. N° 34000-922/2018 – Aquisição de matérias elétricos – SERIS; Proc. N° 1800-6923/2018 – Aquisição de material de expediente – SEDUC; Proc. N° 2000-11583/2018 – Aquisição de gêneros alimentícios – SESAU; Proc. N° 60030-899/2018 – Aquisição de material de limpeza – FAPEAL; Proc. N° 20105-3499/2018 – Aquisição de gêneros alimentícios – PCAL; Proc. N° 1700-2174/2018 – Aquisição de equipamentos de informática – SE-PLAG;
Proc. N° 4105-1134/2018 – Repasse de cota financeira (SEDUC) – AMGESP; Maceió, em 01 de agosto de 2018.
Kellyane de Lima Ferreira Assessora Técnica
No dia 26 de Junho de 2017, o Diretor-Presidente da Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP despachou o seguinte processo:
Proc. Nº 2102-135/2017 – Aquisição de aparelhos mata inseto – Delegou-se a competência para a realização do certame à SSP/AL;
Maceió, em 01 de agosto de 2018. Kellyane de Lima Ferreira
Assessora Técnica RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP- 10.280/2018
Processo nº 1101-4842/2015
OBJETO: Prestação de serviço de jardinagem, visando a conservação, restauração, manutenção e tratamento fitossanitário, destinado ao Gabinete Civil do Estado de Alagoas.
PROPOSTA VENCEDORA: Lote 01 (itens 01 e 02):
EMPRESA
ROSAN SERVICOS GERAIS LTDA - ME CNPJ: 04.663.867/0001-88
ITEM 01: Valor mensal: R$ 14.166,65 (quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos);
Valor global anual: R$ 169.999,80 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
ITEM 02: Valor mensal: R$ 5.333,33 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);
Valor global: R$ 63.999,96 (sessenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Valor total anual: R$ 233.999,76 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e no-venta e nove reais e setenta e seis centavos).
Valor anual total do lote adjudicado: R$ 233.999,76 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).
Maceió, 01 de agosto de 2018. Marcelle Mariza da Mota Souza
Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-12.340/2017
Processo nº 4105-513/2017
OBJETO: RP – Aquisição de correlatos – PLS nº 055/2017, destinados à Admi-nistração Pública.
PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01; 02; 03; 04; 05 e 06:
EMPRESA
BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CNPJ: 20.454.371/0001-50
ITEM 01: Valor unitário: R$ 902,60 (novecentos e dois reais e sessenta centa-vos);
Valor global: R$73.110,60 (setenta e três mil, cento e dez reais e sessenta cen-tavos).
ITEM 02: Valor unitário: R$ 902,60 (novecentos e dois reais e sessenta centa-vos);
Valor global: R$ 24.370,20 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos).
ITEM 03:Valor unitário: R$902,59 (novecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos);
Valor Global: R$73.109,79 (setenta e três mil, cento e nove reais e setenta e nove centavos).
ITEM 04: Valor unitário: R$902,59(novecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos);
Valor global: R$ 24.369,93 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos).
ITEM 05: : R$902,64 (novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos); Valor Global: R$73.113,84 (sessenta e três mil cento e treze reais e oitenta e quatro centavos).
ITEM 06: Valor unitário: R$902,64 (novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos);
Valor global: R$ 24.371,28 (vinte e quatro mil e trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos ).
Valor total dos itens adjudicados: R$292.445,64 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Maceió, 01 de agosto de 2018. Washington Luiz Costa Junior
Pregoeiro
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º AMGESP-10.075/2018 Processo nº 4105-034/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (04) – PLS Nº 180/2016 – EXCLU-SIVO ME E EPP
PROPOSTA VENCEDORA: Item: 01
EMPRESA
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 22.862.531/0001-26
ITEM 01: Valor unitário: R$ 3,28 três reais e vinte e oito centavos);
Valor global: R$ 15.222,48 (quinze mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito reais).
Valor total: R$ 15.222,48 (quinze mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta
e oito reais). Item 03 e 16:
EMPRESA
HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP CNPJ: 18.224.182/0001-40 ITEM 03: Valor unitário: R$ 0,36 (trinta e seis centavos);
Valor global: 4.645,80 (quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).
Valor total: 4.645,80 (dois mil e duzentos e doze reias e cinquenta e dois centavos).
Item 04
EMPRESA
MEDTECH IMPORTAÇÃO & DISTRIBUIÇÃSO LTDA - ME CNPJ: 17.681.742/0001-22
ITEM 04: Valor unitário: R$ 30,00 (trinta reais); Valor global: 1.350 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).
Valor total: 1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais).
Item06 e 09:
EMPRESA
JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO - ME CNPJ: 22.077.847/0001-07 ITEM 06: Valor unitário: R$ 170,00 (cento e setenta reais); Valor global: 57.630,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e trinta reais). ITEM 09: Valor unitário: R$2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos); Valor global: R$ 16.723,63 (Dezesseis mil setecentos e vinte e três reais e ses-senta e três centavos).
Valor total: R$ 74.353,63 (setenta e quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).
Item 12:
EMPRESA
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 11.619.992/0001-56
ITEM 12: Valor unitário: R$ 900,00 (novecentos reais); Valor global: 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais).
Valor total: 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais).
Item 13:
EMPRESA
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
CNPJ: 2.715.034/0001-56
ITEM 13: Valor unitário: R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais); Valor global: R$ 20.677,00 (vinte mil seiscentos e setenta e sete reais).
Valor total: 20.677,00 (vinte mil seiscentos e setenta e sete reais).
Item 14 e 15:
EMPRESA
DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA - EPP CNPJ: 32.889.057/0001-80
ITEM 14: Valor unitário: R$ 0,18 (dezoito centavos);
Valor global: 2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois centavos). ITEM 15: Valor unitário: 0,25 (vinte e cinco centavos);
Valor Global: 5.087,50 (cinco mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
Valor total: R$ 7.679,50 (sete mil seiscentos e setenta e nove e cinquenta centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 162,628,41 (cento e sessenta e dois mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos).
Maceió, 01 de agosto de 2018. José Wagner de Assis da Silva
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indi-cados, num prazo máximo de 01 (um) dia contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA -17. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padroni-zação e racionalipadroni-zação.”
PLS Nº 091/2018– AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA -17
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CGE EMA-TER FAPEAL NERC ITECFU- PM DUCSE- SEMU-DH
01 UNIDADE FUSORA COMPLETA HP 1300 UNIDADE 2
02 SACO: EMBALAGEM PARA TONER PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES 2 03 SACO: EMBALAGEM PARA TONER PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES 2 04 SACOLA ADESIVADA: Medidas; 8,5CM X 12CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES 2
05 SOLENOIDE 1320 DUPLEX HP: UNIDADE 2
06 SOLENOIDE 1320 TRAY 2 - HP UNIDADE 2
07 Solução de Limpeza para Cartucho EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 LITRO 2 08 SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA CAR-TUCHOS: CLEAN - UTILIDADES EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 LITRO 2
09 SOPRADOR TÉRMICO: UNIDADE 2 1 2 10 3 2
10 TINTA HP HIGH COLOR AMARELA: COM NO MÍNIMO 1 LITRO 2 50 11 TINTA HP HIGH COLOR AZUL: 1 LT - HP COM NO MÍNIMO 1 LITRO 2 50
12 TINTA HP HIGH COLOR COM NO MÍNIMO 1 LITRO 2 50
13 TINTA HP PRETA PIGMENTADA: COM NO MÍNIMO 1 LITRO 2 50
14 Toner Brother: UNIDADE 15 2
15 TONER REFIL – HP CP 1215 BLACK: HP EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG 2 16 TONER REFIL- 5A,13 A,15 A,49 A: GRÁFICO ESPECIAL - HP EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG 2
17 TONER SAMSUNG ORIGINAL ML 1680 UNIDADE 2
18 TONER SAMSUNG ORIGINAL MLT D104X. UNIDADE 2
19 Tonner brother TN3382. UNIDADE 15 2
20 Tonner brother TN650. UNIDADE 30 2 12
ITEM SEPREV SEMUDH SERIS SESAU UNCISAL TOTAL
01 1 3 02 25 27 03 38 40 04 1 3 05 19 21 06 13 15 07 13 15 08 2 09 1 2 1 6 28 10 5 57 11 5 57 12 5 57 13 5 57 14 2 13 32 15 19 21 16 250 252 17 2 4 18 2 13 17 19 30 6 53 3 20 67
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica-dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO (09). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padroni-zação e racionalipadroni-zação.”
OBS.: INFORMAMOS QUE A UNIDADE DE COMPRA DO ITEM 07 (MEIO DE CULTURA) DO PLS FOI ALTERADO DE 250G PARA 500G. PLS Nº 043/2018– AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO (09)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA SERIS SESAU UNCISAL TOTAL 01 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Hdl Colesterol. TESTE 200 15.500 15.700 02 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Triglicerídeos. TESTE 200 17.000 17.200 03 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Ácido urico. TESTE 200 9.000 9.200 04 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Uréia. TESTE 200 73.000 73.200 05 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Creatinina. TESTE 200 75.000 75.200 06 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Proteínas Totais. TESTE 200 10.000 10.200 07 MEIO DE CULTURA: Agar E.M.B segundo Levine FRASCO COM NO MÍNI-MO 500 g 3 3 08 Albumina bovina fração V: pó FRASCO COM NO MÍNI-MO 100 g 16 16 09 Caixa Térmica 15 litros com termométro digital para transporte de material biológico. UNIDADE 3 150 3 156 10 MEIO DE CULTURA: Caldo triptose fosfato em pó FRASCO COM NO MÍNI-MO 500 g 3 3
11 DMSO (Dimetilsulfóxido) EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 L 0
12 Garrafas para cultivo celular com área de crescimento de 25 cm2 PACOTE COM NO MÍNI-MO 5 UNIDADES 13 13 13 Garrafas para cultivo celular com área de crescimento de 12,5 cm2 PACOTE COM NO MÍNI-MO 10 UNIDADES 13 13 14 Lâmina para imunofluorescência com no mínimo 06 poços CAIXA COM NO MÍNIMO 50 LÂMINAS 0
15 Maleta organizadora 660x660. UNIDADE 12 3 15
16 MEIO DE CULTURA: Meio L-15 com glutamine em pó FRASCO 3 3
17 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Cloretos. TESTE 150 200 350 18 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Ferritina. TESTE 150 2.000 2.150 19 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De Potássio. TESTE 150 62.000 62.150 20 Reagente Para Diagnóstico Clínico: Tipo Conjunto Completo Para Automa-ção, Tipo De Análise Quantitativo De PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO). TESTE 150 3.000 3.150 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Reinaldo Antônio da Silva Junior Assessor Téc. de Atendimento
Mat. 126-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indi-cados, num prazo máximo de 01 (um) dia contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame