AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP n.º UNCISAL 036/2019 Processo: 41010-1022/2019
Tipo: menor preço por item.
Objeto: Registro de Preços de material de consumo (Equipamentos e suprimentos de informática).
Data de realização: 30 de julho de 2019 às 14h00min. Horário de Brasília
Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br UASG:926107 Maceió, 16 de julho de 2019
Marialda dos Santos Silva Pregoeira / CPL-UNCISAL
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Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
PORTARIA Nº. 458/2019- REITORIA DE 17 DE JULHO DE 2019
O Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, RESOLVE: Art. 1º. Designar o servidor, ANDERSON DE ALMEIDA BARROS, CPF nº 031.001.534-05 no cargo de provimento em comissão, de Vice-Reitor da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, para ocupar o cargo de Reitor em Exercício, entre o período de 18.07.2019 à 27.07.2019, em função de concessão de férias ao Reitor, através de PORTARIA/ UNEAL Nº 386/2019, de 08 de Julho de 2019. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Prof. Dr. Odilon Máximo de Morais Reitor/UNEAL
Protocolo 429418
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AMGESP - Agência de Modernização
da Gestão de Processos
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.241/2019 Processo nº 4105-011/2019
OBJETO: RP – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS – PLS Nº 060/2019
PROPOSTA VENCEDORA: Itens 04, 16 e 18
EMPRESA
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CPNJ: 03.596.923/0001-46
ITEM 04:
VALOR UNITÁRIO: R$ 30,06 (trinta reais e seis centavos).
VALOR TOTAL: R$ 60.961,68 (sessenta mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).
ITEM 16:
VALOR UNITÁRIO: R$ 112,27(cento e doze reais e vinte sete centavos). VALOR TOTAL: R$ 79.936,24(setenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).
ITEM 18:
VALOR UNITÁRIO: R$ 53,06(cinquenta e três reais e seis centavos). VALOR TOTAL: R$ 79.961,42(setenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos).
Valor total: R$ 220.859,34(duzentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).
Itens 02 e 28
EMPRESA
CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI CPNJ: 05.359.481/0001-40 ITEM 02:
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,32(dois reais e trinta e dois centavos).
VALOR TOTAL: R$ 16.286,40(dezesseis mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).
ITEM 28:
VALOR UNITÁRIO: R$ 1.829,67(um mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).
VALOR TOTAL: R$ 78.675,81(setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cin-co reais e oitenta e um centavos).
Valor total: R$ 94.962,21(noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos).
Item 07
EMPRESA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CNPJ: 09.053.134/0002-26 ITEM 07:
VALOR UNITÁRIO: R$ 3.542,08(três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos).
VALOR TOTAL: R$ 4.675.545,60(quatro milhões, seiscentos e setenta e cin-co mil, quinhentos e quarenta e cincin-co reais e sessenta centavos).
Valor total: R$ 4.675.545,60(quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Item 23
EMPRESA
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS
CPNJ: 15.145.035/0001-96 ITEM 23:
VALOR UNITÁRIO: R$ 76,9720(setenta e seis reais e noventa e sete cen-tavos).
VALOR TOTAL: R$ 1.372.718,6480(um milhão, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos).
Valor total: R$ 1.372.718,6480(um milhão, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos).
Item 11
EMPRESA BAYER S.A. CPNJ: 18.459.628/0001-15 ITEM 11:
VALOR UNITÁRIO: R$ 2.900,00(dois mil e novecentos reais).
VALOR TOTAL: R$ 727.900,00(setecentos e vinte sete mil e novecentos reais). Valor total: R$ 727.900,00(setecentos e vinte sete mil e novecentos reais). Itens 15 e 17
EMPRESA
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA CPNJ: 21.681.325/0001-57 ITEM 15:
VALOR UNITÁRIO: R$ 112,27(cento e doze reais e vinte e sete centavos). VALOR TOTAL: R$ 431.565,88(quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
ITEM 17:
VALOR UNITÁRIO: R$ 16,90(dezesseis reais e noventa centavos). VALOR TOTAL: R$ 512.357,30(quinhentos e doze mil, trezentos e cinquen-ta e sete reais e trincinquen-ta cencinquen-tavos).
Valor total: R$ 943.923,18(novecentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e dezoito centavos).
Itens 21 e 25
EMPRESA
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A. CPNJ: 33.009.945/0002-04
ITEM 21:
VALOR UNITÁRIO: R$ 1.599,85(um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).
VALOR TOTAL: R$ 527.950,50(quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
ITEM 25:
VALOR UNITÁRIO: R$ 11.570,51(onze mil, quinhentos e setenta reais e cin-quenta e um centavos).
VALOR TOTAL: R$ 2.476.089,14(dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e oitenta e nove reais e quatorze centavos).
Valor total: R$ 3.004.039,64(três milhões, quatro mil e trinta e nove reais e ses-senta e quatro centavos).
Item 27
EMPRESA
ACCORD FARMACEUTICA LTDA CPNJ: 64.171.697/0001-46
ITEM 27:
VALOR UNITÁRIO: R$ 994,00(novecentos e noventa e quatro centavos). VALOR TOTAL: R$ 701.764,00(setecentos e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais).
Valor total: R$ 701.764,00(setecentos e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 11.741.712,6180 (onze milhões, setecentos e quarenta e um mil, setecentos e doze reais e sessenta e um centavos).
Maceió, 17 julho de 2019.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DO NUMERO DO PROCESSO Washington Luiz Costa Junior
Pregoeiro
AVISO DE COTAÇÃO AMGESP N.º 049/2019
A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.905/0001-38, representada neste ato pela Assessoria Técnica de Cotação de Preços, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo: Processo nº. E:4105-355/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS ALIMENTARES – PLS nº172/2019 conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência, visando atender a demanda da Administração Pública Estadual.
O prazo para envio de propostas e documentação de regularidade fiscal será de 07 (sete) dias úteis, a partir desta publicação.
Mais informações: pesquisa.amgesp@gmail.com; tel. (82) 3315-3478 ou pessoalmente através da Assessoria Técnica de Cotação de Preços, situada à Rua Manoel Maia Nobre, n. º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL, das 8h às 17h de segunda à quinta-feira e das 8h às 14h na sexta-feira.
Maceió, 17 de julho de 2019. Tayná Cavalcanti Branco Supervisora de Processos
Mat.: 144-9
AVISO 056/2019-SULCARP/AMGESP
SOLICITAÇÃO DE DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COM-PÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA,
EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº 29.342/2013 Considerando as disposições do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEM-BRO DE 2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e em confor-midade com o artigo 1º e artigo 4º inciso I, os quais estabelecem a competência desta Agência de Modernização da Gestão de Processos na condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;
Solicitamos dos Órgãos e Entidades que compõem a Administração Pública Es-tadual, Direta e Indireta, na qualidade de órgão participante, a demanda estimada de consumo para participação dos Registros de Preços – 2019 dos Grupos relacionados na tabela abaixo. Os Planos de Suprimentos contendo os itens a serem registrados serão encaminhados via e-mail.
Ressaltamos que os referidos Planos de Suprimentos deverão ser impressos, assi-nados pelo Ordenador de Despesas, encaminhados à Superintendência de Licitação e Controle de Registro de Preços- SULCARP desta Agência nos prazos determina-dos conforme cronograma definido abaixo. O NÃO ENVIO da demanda ou de um ofício informando da NÃO UTILIZAÇÃO dos grupos de itens que serão registra-dos, no prazo solicitado, acarretará A NÃO UTILIZAÇÃO das Atas de Registro de Preços bem como possíveis auditorias conjuntas da AMGESP e CGE ao órgão ou entidade citados no item anterior.
Superintendência de Licitação e Controle de Registro de Preços- SULCARP está à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária, pelos telefones 3315 7240
PLANO DE SUPRIMENTOS PRAZO DE ENCAMI-NHAMENTO ATÉ: PLS-184-2019-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ESCRITÓRIO 01 24/07/2019
Gilmar Isaque da Silva Araujo Assessor a Técnico
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 01 (um) dia contado a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do cer-tame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (INTERIOR DO ESTADO). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos Termos de Referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 162/2019– AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (INTERIOR DO ESTADO)
AGRESTE ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM
REGISTRADOS
UNIDADE DE
COMPRA CBM DETRAN PM DUCSE- SEFAZ SERIS SESAU SEPLAG UNEAL
01 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO:
potável, sem gás UNIDADE 1.850 1.600 5.000 1.140 840 4.000 18.012 312 1.400 LESTE
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS
UNIDADE DE
COMPRA CBM DETRAN PM SEDUC SEFAZ SERIS SEPLAG
01 NATURAL. TIPO: ÁGUA MINERAL
potável, sem gás UNIDADE 2.650 2.275 15.000 3.240 1.980 2.000 576 SERTÃO
TEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS
UNIDADE DE
COMPRA CBM DETRAN PM SEDUC SEFAZ SERIS SESAU SEPLAG
01 NATURAL. TIPO: ÁGUA MINERAL
potável, sem gás UNIDADE 1.500 1.125 5.000 1.620 720 4.000 3.732 264 Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat.100-7