AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - DOE
AMGESP Nº 331/2017 Processo: 30004-1539/2015;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP-10.280/2017; Tipo: Menor preço por lote;
Objeto: Prestação de serviço de manutenção de veículos;
Data de realização: 24 de julho de 2017, às 09:00h, horário de Brasília. Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF Informações:
Fone: 82 3315-3477/ 1876
Maceió, 24 de julho de 2017. Gabrielle Tibúrcio dos Santos
Superintendente de Licitação e Controle de Registro de Preços RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.122/2017 Processo nº 4101-15728/2015
OBJETO: Aquisição de equipamentos de reabilitação, destinados a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL.
PROPOSTAS VENCEDORAS: Item 03 e 04:
EMPRESA
AGNUS COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ:
ITEM 03: Valor unitário: R$ 935,37 (novecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos);
Valor global: R$ 3.741,48 (três mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos);
ITEM 04: Valor unitário: R$ 174,26 (cento e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos);
Valor global: R$ 2.091,12 (dois mil noventa e um reais e doze centavos); Valor total: R$ 5.832,60 (cinco mil oitocentos e trinta e dois e sessenta centavos);
Itens 05:
EMPRESA
OBJET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELLI-ME
CNPJ: ITEM 05: Valor unitário: R$ 3.000,00 (três mil reais); Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Valor total: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Item 06, 07, 08, 09 e 10:
EMPRESA
CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME
CNPJ: 22.654.814/0001-82
ITEM 06: Valor unitário: R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete centa- vos);
Valor global: R$ 719,76 (setecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos); ITEM 07: Valor unitário: R$ 56,82 (cinquenta e seis reais e oitenta e dois cen- tavos);
Valor global: R$ 1.136,40 (um mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos); ITEM 08: Valor unitário: R$ 62,17 (sessenta e dois reais e dezessete centavos); Valor global: R$ 1.243,40 (um mil duzentos e quarenta e três reais);
ITEM 09: Valor unitário: R$ 37,57 (trinta e sete reais e cinquenta e sete centa- vos);
Valor global: R$ 563,55 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos);
ITEM 10: Valor unitário: R$ 51,80 (cinquenta e um reais e oitenta centavos); Valor global: R$ 1.036,00 (um mil e tinta e seis reais);
Valor total: R$ 4.699,11 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e onze centavos );
Valor total dos itens adjudicados: R$ 4.699,11 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e onze centavos );
Maceió, 21 de Julho de 2017. Mércia Helena de Melo Lucena
Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.450/2016 Processo nº 4105-1118/2016
OBJETO: RP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO - PLS Nº 115/2016 PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01, 06 E 12: EMPRESA RC DE FREITAS – ME CNPJ: 24.240.998/0001-60
ITEM 01: Valor unitário: R$ 20,00 (vinte reais); Valor global: R$ 9.300,00 (nove mil trezentos reais).
ITEM 06: Valor unitário: R$ 62,78 (sessenta e dois reais e setenta e oito centa- vos);
Valor global: R$ 59.641,00 (cinqüenta e nove mil seiscentos e quarenta e um reais).
ITEM 12: Valor unitário: R$ 27,00 (vinte e sete reais);
Valor global: R$ 71.550,00 (setenta e um mil quinhentos e cinqüenta reais ). Valor total: R$ 140.491,00 (cento e quarenta mil quatrocentos e noventa e um reais).
Itens 03, 07, 11, 13,14 e 18:
EMPRESA
SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIREL ME CNPJ: 22.351.254/0001-97
ITEM 03: Valor unitário: R$ 12,66 (doze reais e sessenta e seis centavos); Valor global: R$ 10.761,00 (dez mil setecentos e sessenta e um reais ). ITEM 07: Valor unitário: R$ 20,39 (vinte reais e trinta e nove centavos); Valor global: R$ 10.643,58 (dez mil seiscentos e quarenta e três reais e cinqüenta e oito centavos).
ITEM 11: Valor unitário: R$ 27,35 (vinte e sete reais e trinta e cinco centavos); Valor global: R$ 60.005,90 (sessenta mil cinco reais e noventa centavos). ITEM 13: Valor unitário: R$ 31,11 (trinta e um reais e onze centavos);
Valor global: R$ 16.488,30 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).
ITEM 14: Valor unitário: R$ 66,00 (sessenta e seis reais); Valor global: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil duzentos reais). ITEM 18: Valor unitário: R$ 47,00 (quarenta e sete reais);
Valor global: R$ 63.450,00 (sessenta e três mil quatrocentos e cinqüenta reais). Valor total: R$ 207.548,78 (duzentos e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).
Item 17
EMPRESA
GERALMAX A COMERCIAL LTDA – EPP CNPJ: 05.246.125/0001-10
ITEM 17: Valor unitário: R$ 17,53 (dezessete reais e cinqüenta e três centavos); Valor global: R$ 28.924,50 (vinte e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos).
Valor total: R$ 28.924,50 (vinte e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos).
Item 16;
EMPRESA
TECNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR LTDA - EPP CNPJ: 11.928.476/0001-03
ITEM 16: Valor unitário: R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos); Valor global: R$ 31.800,00 (trinta e um mil oitocentos reais). Valor total: R$ 31.800,00 (trinta e um mil oitocentos reais). Item 05;
EMPRESA
SUPRIMED DO VALE DO SÃO FRANCISCO CNPJ: 14.683.249/0001-53
ITEM 05: Valor unitário: R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
Valor global: R$ 26.650,00 (vinte e seis mil seiscentos e cinqüenta reais). Valor total: R$ 26.650,00 (vinte e seis mil seiscentos e cinqüenta reais). Itens 08 e 09;
EMPRESA
PLANETA COMERCIAL LTDA CNPJ: 04.112.923/0001-96
ITEM 08: Valor unitário: R$ 20,31 (vinte reais e trinta e um centavos); Valor global: R$ 60.239,46 (sessenta mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos).
ITEM 09: Valor unitário: R$ 29,58 (vinte e nove reais e cinqüenta e oito centa- vos);
Valor global: R$ 20.706,00 (vinte mil setecentos e seis reais).
Valor total: R$ 80.945,46 (oitenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 516.359,74 (quinhentos e dezesseis mil tre- zentos e cinqüenta e nove reais e setenta e quatro centavos).
Maceió, 24 de Julho 2017. Sara Mendonça de F. Lisboa das Chagas
Pregoeira *Republicado por incorreção*
AVISO DE COTAÇÃO AMGESP N.º 062/2017
A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.905/001-38, representada neste ato pela Assessoria de Cotação de Preços, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo:
Processo nº. 4105-1213/2016.
Objeto: MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS – PLS nº 132/2016, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência, visando atender a demanda da Administração Pública Estadual.
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UND. DE COMPRA
10 SULFATO DE GENTAMICINA 60MG/1,5ML SOL INJ AMPOLA
29 TOBRAMICINA 300 MG/5ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO - ENVELOPE ENVELOPE
O prazo para envio de propostas e documentação de regularidade fiscal será de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.
Mais informações: pesquisa.amgesp@gmail.com; tel. (82) 3315-3478 ou pessoalmente através da Assessoria de Cotação de Preços, situada à Rua Manoel Maia Nobre, n. º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL, das 8h às 17h de segunda à quinta-feira e das 8h às 14h na sexta-feira.
Maceió, 25 de julho de 2017. Tayná Cavalcanti Branco
Assessora Técnica
AVISO DE COTAÇÃO AMGESP N.º 063/2017
A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.905/001-38, representada neste ato pela Assessoria de Cotação de Preços, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo:
Processo nº. 4105-653/2017.
Objeto: PRODUTOS PARA ESTERILIZAÇÃO A FRIO – PLS nº 56/2017, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência, visando atender a demanda da Administração Pública Estadual.
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UND. DE COMPRA 04 Embalagem utilizada para a esterilização em plasma de peróxido de hidrogênio. Selagem tripla. Comprovadamente com barreira bacteriana; indicador químico integrado; Proteção garantida. Embalagem TYVEK – Rolo de 300 mm x 70m. UNIDADE
O prazo para envio de propostas e documentação de regularidade fiscal será de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.
Mais informações: pesquisa.amgesp@gmail.com; tel. (82) 3315-3478 ou pessoalmente através da Assessoria de Cotação de Preços, situada à Rua Manoel Maia Nobre, n. º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL, das 8h às 17h de segunda à quinta-feira e das 8h às 14h na sexta-feira.
Maceió, 25 de julho de 2017. Tayná Cavalcanti Branco
Assessora Técnica
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica- dos, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II “consolidar informações relativas à estimativa indivi- dual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº120/2017–AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS (MACEIÓ CAPITAL)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA ADEAL ALAGOAS PRE-VIDÊNCIA AMGESP CBM DER DESENVOLVE
01 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. UNIDADE 2.000 2.000 1.200 8.000 500 500
ITEM DETRAN EMATER FAPEAL FUNERC GAB. CIVIL IPASEAL ITEC IZP PERÍCIA OFICIAL PGE
01 8.000 300 700 624 4.000 1.200 1.500 1.000 3.000 1.000
ITEM PM POL. CIVIL SEAGRI SECTI SECULT SEDETUR SEDUC SEFAZ SEINFRA
01 15.000 7.000 600 400 3.000 2.200 10.000 12.000 1.000
ITEM SEMUDH SEPLAG SEPREV SERIS SESAU SSP SETRAND UNCISAL
01 1.500 5.560 1.200 10.000 80.000 5.000 900 52.565
PLS Nº120/2017–AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS (INTERIOR DO ESTADO)
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. MARAGOGI CBM- 2° GBM MARAGOGI 900
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. UNIÃO DOS PALMA-RES GRANDE MATA ALAGOANA- EMATER- SUPERVISÃO DA
UNIÃO DOS PALMARES 50
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. PENEDO CBM- 6° GBM PENEDO 700
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. PENEDO BAIXO SÃO FRANCISCO- PE-EMATER- SUPERVISÃO DO
NEDO 50
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. ARAPIRACA CBM-7º GBM ARAPIRACA 950
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. ARAPIRACA EMATER-SUPERVISÃO DO AGRETE I- ARAPIRACA 50
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. ARAPIRACA UNEAL 1.400
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. SANTANA DO IPA-NEMA 9º GBM SANTANA DO IPA-NEMA 700
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. SANTANA DO IPA-NEMA MÉDIO SERTÃO- SANTANA EMATER-SUPERVISÃO DO
DO IPANEMA 50
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. DELMIRO GOLVEIA CBM-POSTO DE BOMBEIROS DE DELMIRO GOUVEIA 650
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. DELMIRO GOLVEIA EMATER- SUPERVISÃO DO ALTO SERTÃO- DELMIRO
GOLVEIA 50
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. PALMEIRA DOS IN-DIOS CBM-POSTO DE BOMBEIROS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 650
ITEM2 ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável, sem gás; 20 litros. PALMEIRA DOS IN-DIOS AGRETE II- PALMEIRA DOS EMATER- SUPERVISÃO DO
INDIOS 50
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7