AMGESP - Agência de Modernização
da Gestão de Processos
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4105-034/2017 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Com fundamento no DESPACHO PGE-PLIC N° 281/2018, às fls. 901 e 902, aprovado no DESPACHO PGE-PLIC-CD N° 2415/2018, à fls. 903, emitido pela douta Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, bem como, nos poderes que me foram conferidos pelo Decreto nº 33.860, de 18 de Junho de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado em 20/06/2014, no qual alterou o art. 7º, § 3º, I do De-creto Estadual nº 1.424/2009, HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico N.º AMGESP 10.075/2018, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Correlatos (04) – PLS Nº 180/2016 , que teve como vencedora as empresas: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 22.862.531/0001-26, para o item 01 com o valor total de R$ 15.222,48 (quinze mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ: 18.876,45, para os itens 03 e 16 com o valor total de R$ 15.876,45 (quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), MEDTECH IMPOR-TAÇÃO & DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 17.681.742/0001-22, para o item 04 com o valor total de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO - ME, CNPJ: 22.077.847/0001-07, para os itens 06 e 09 com o valor total de R$ 74.353,63 (setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, CNPJ: 11.619.992/0001-56, para o item 12 com o valor total de R$ 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais), PROMED COMERCIO DE SU-PRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP, CNPJ: 26.715.034/0001-56, para o item 13 com o valor total de R$ 20.677,00 (vinte mil, seiscentos e setenta e sete reais, DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA-EPP, CNPJ: 32.889.057/001-80, para os itens 14 e 15 com o valor total de R$ 7.679,50 (sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos),
Total de itens adjudicados: R$ 173.859,06 (cento e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos).
PUBLIQUE-SE
EM SEGUIDA, remetam-se os autos à Superintendência de Licitações e Controle de Registro de Preços desta Agência para formalização das Atas de Registro de Preços.
Vale ressaltar, para os devidos fins que a Aquisição de Aquisição de Correlatos (04) – PLS Nº 180/2016, destes autos se destina a atender as necessidades da Ad-ministração Pública através de processo Licitatório, bem como pelo Sistema de Registro de Preços, por conseguinte, não se aplicado, no caso concreto, a suspensão prevista no art.43 do Decreto Estadual nº 57.404/2018, por se tratar de Aquisição de Correlatos (04) – PLS Nº 1802016.
Gabinete da Presidência, em Maceió, 17 de agosto de 2018. Wagner Morais de Lima
Diretor-Presidente
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4105-402/2018 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Com fundamento no DESPACHO PGE-PLIC N° 1634/2018, às fls. 335 e 336, aprovado no DESPACHO PGE-PLIC-CD N° 2620/2018, à fls. 337, emitido pela douta Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, bem como, nos poderes que me foram conferidos pelo Decreto nº 33.860, de 18 de Junho de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado em 20/06/2014, no qual alterou o art. 7º, § 3º, I do Decreto Estadual nº 1.424/2009, HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico N.º AMGESP 10.326/2018, objetivando o Regis-tro de Preços para futura e eventual Aquisição de Medicamentos (POMADAS E CREMES) – PLS Nº 050/2018, que teve como vencedora as empresas: MEDMAX
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 16.553.940/0001-48, para os itens 01, 06 e 07 com o valor total de R$ 187.980,49 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), LONGER DISTRIBUI-DORA, CNPJ: 27.600.270/0001-90, para os itens 04 e 05 com o valor total de R$ 52.677,90 (cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos).
Total de itens adjudicados: R$ 240.658,39 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos).
PUBLIQUE-SE
EM SEGUIDA, remetam-se os autos à Superintendência de Licitações e Controle de Registro de Preços desta Agência para formalização das Atas de Registro de Preços.
Vale ressaltar, para os devidos fins que a Aquisição de Aquisição de Medicamentos (POMADAS E CREMES) – PLS Nº 050/2018, destes autos se destina a atender as necessidades da Administração Pública através de processo Licitatório, bem como pelo Sistema de Registro de Preços, por conseguinte, não se aplicado, no caso concreto, a suspensão prevista no art.43 do Decreto Estadual nº 57.404/2018, por se tratar de Aquisição de Medicamentos (POMADAS E CREMES) – PLS Nº 050/2018
Gabinete da Presidência, em Maceió, 16 de agosto de 2018. Wagner Morais de Lima
Diretor-Presidente
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – DOE
AMGESP Nº 298/2018 Processo: 4105-760/2017;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 11.316/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de enxoval – (04) – PLS Nº 080/2017; Data de realização: 03 de setembro de 2018, às 15:30h, horário de Brasília. O certame será reaberto no dia supracitado, tendo em vista que por problemas de conexão com o sistema comprasnet a sessão anteriormente marcada não pode ser reaberta com o horário previamente agendado.
Disponibilidade: Endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br; UASG: 925998;
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF Informações:
Fone: 82 3315-1876/ 3092.
Maceió, 20 de agosto de 2018. Manuela de Britto Malta Cavalcanti Assessora da Superintendência de Licitações e Controle de Registro de Preços, Portaria Nº 014/2017.
Mat.: 140-6
AVISO DE COTAÇÃO AMGESP N.º 107/2018
A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.905/001-38, representada neste ato pela Assessoria de Cotação de Preços, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo:
Processo nº. 4105-735/2018.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO (INSUMOS ANALÍTICOS - 03) PLS 114/2018, conforme especificações e quantidades descri-tas no termo de referência, visando atender a demanda da Administração Pública Estadual.
O prazo para envio de propostas e documentação de regularidade fiscal será de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.
Mais informações: pesquisa.amgesp@gmail.com; tel. (82) 3315-3478 ou pessoal-mente através da Assessoria de Cotação de Preços, situada à Rua Manoel Maia Nobre, n. º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL, das 8h às 17h de segunda à quinta-feira e das 8h às 14h na sexta-feira.
Maceió, 20 de Agosto de 2017. Rogério Domingues Leahy
Administrador – SESAU Cedido para ASSTCP -AMGESP
No dia 20 de agosto de 2018, o Diretor-Presidente da Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP despachou os seguintes processos:
Proc. N° 1400-1296/2018 – Informação Quanto a Existência de PLS e ARP – SEAGRI;
Proc. N° 4105-071/2018 – Informação Quanto a Existência de PLS e ARP – IN-MEQ;
Proc. N° 1400.566-340/2018 – Informação Quanto a Existência de PLS e ARP – EMATER;
Proc. N° 2000-024629/2017 – Aquisição de Mobiliário – SESAU;
Proc. N° 4105-963/2017 – RP para Aquisição de Odontológico 10 – AMGESP; Proc. N° 4105-972/2017 – RP para Aquisição de Odontológico 08 – AMGESP; Proc. N° 4105-01041/2018 – Inclusão de Matrícula – PM;
Proc. N° 4105-510/2018 – Cancelamento de Débito – SEDETUR;
Proc. N° 4799-4391/2018 – Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Auxílio Alimentação – AMGESP;
Proc. N° 4105-593/2018 – Envio de Relatório de Consumo – SEDUC; Proc. N° 2000-28797/2015 – Aquisição de Insumos Laboratoriais – SESAU; Proc. N° 2000-2975/2018 – Prestação de Serviço de Locação de Equipamentos – SESAU;
Proc. N° 4105-1142/2018 – Débitos Escola Estadual Nezinho Pereira – SEDUC; Proc. N° 4104-14676/2017 – Aquisição de Material de Expediente – Delegou-se para a UNEAL;
Proc. N° 2100-1070/2018 – Aquisição de Fragmentadora de papel – Delegou-se para a SSP/AL;
Proc. N° 2100-400/2018 – Aquisição de Cartilhas – Delegou-se para a SSP/AL; Proc. N° 2100-1350/2018 – Aquisição de Fardamento – Delegou-se para a SSP/ AL;
Proc. N° 2100-528/2017 – Aquisição de Viatura – PM/AL; Proc. N° 140566-561/2018 – Faturas em aberto – EMATER; Proc. N° 1700-1150/2015 – Informação sobre imóvel - SEPLAG;
Proc. N° 4105-565/2018 – Solicitação de instalação de hidrômetro – AMGESP; Proc. N° 4105-906/2018 – Solicitação de abastecimento de água – PO/AL;
Maceió, em 20 de agosto de 2018. Kellyane de Lima Ferreira
Assessora Técnica RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.012/2018 Processo nº 36000-168/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (07) - PLS Nº 098/2017, destinados à SELAJ. PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01: EMPRESA LPK LTDA – ME CNPJ: 00.535.560/0001-40 ITEM 01:
Valor unitário: R$ 43,35 (Quarenta e três reais e trinta e cinco centavos) Valor global: R$ 11.444,40 (Onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
Valor total: R$ 11.444,40 (Onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
Item 02 e 04:
EMPRESA MACHADO ARMARINHO CNPJ: 24.174.062/0001-88 ITEM 02:
Valor unitário: R$ 103,66 (Cento e três reais e sessenta e seis centavos) Valor global: R$ 4.872,02 (Quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e dois centavos).
ITEM 04:
Valor unitário: R$ 31,65 (Trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) Valor global: R$ 1.899,00 (Mil oitocentos e noventa e nove reais).
Valor Total: R$ 6.771,02 (Seis mil setecentos e setenta e um reais e dois cen-tavos).
Item 03 e 06:
EMPRESA
TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS –EIRELI – EPP CNPJ: 22.906.038/0001-60
ITEM 03:
Valor unitário: R$ 48,73 (Quarenta e oito reais e setenta e três centavos) Valor global: R$ 2.923,80 (Dois mil novecentos e vinte e três reais e oitenta centavos).
ITEM 06:
Valor unitário: R$ 163,76 (Cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos) Valor global: R$ 11.954,48 (Onze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Valor Total: R$ 14.878,28 (Catorze mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos).
Item 05:
EMPRESA
OLITHIER COMERCIO DE MATERIAS E MERCADORIAS EIRELI – M CNPJ:
09.630.087/0001-55 ITEM 05:
Valor unitário: R$ 284,33 (Duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três cen-tavos)
Valor global: R$ 17.059,80 (Dezessete mil cinquenta e nove reais e oitenta cen-tavos).
Valor Total: R$ 17.059,80 (Dezessete mil cinquenta e nove reais e oitenta cen-tavos).
Item 07:
EMPRESA CARLOS E MATNI DE SOUSA
CNPJ: 15.289.781/0001-53 ITEM 07:
Valor unitário: R$ 70,00 (Setenta reais)
Valor global: R$ 11.690,00 (Onze mil seiscentos e noventa reais). Valor Total: R$ 11.690,00 (Onze mil seiscentos e noventa reais). Item 09, 11, 13, 19 e 26:
EMPRESA
MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA-EPP CNPJ: 08.730.035/0001-34 ITEM 09:
Valor unitário: R$ 34,65 (Trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) Valor global: R$ 762,30 (Setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos). ITEM 11:
Valor unitário: R$ 86,35 (Oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) Valor global: R$ 1.727,00 (mil setecentos e vinte e sete reais). ITEM 13:
Valor unitário: R$ 221,90 (Duzentos e vinte e um reais e noventa centavos) Valor global: R$ 26.849,90 (Vinte e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).
ITEM 19:
Valor unitário: R$ 25,19 (Vinte e cinco reais e dezenove centavos)
Valor global: R$ 1.763,30 (Mil setecentos e sessenta e três reais e trinta centa-vos).
ITEM 26:
Valor unitário: R$ 9,20 (Nove reais e vinte centavos) Valor global: R$ 1.288,00 (Mil duzentos e oitenta e oito reais).
Valor Total: R$ 32.390,50 (Trinta e dois mil trezentos e noventa reais e cinquenta reais).
Item 10:
EMPRESA
FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
CNPJ: 09.058.708/0001-78 ITEM 10:
Valor unitário: R$ 58,99 (Cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) Valor global: R$ 4.365,26 (Quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).
Valor Total: R$ 4.365,26 (Quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 98.599,26 (Noventa e oito mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e seis sentavos).
Maceió, 20 de Agosto de 2018. Cecília Ataíde Gonçalves Costa
Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-11.354/2018 Processo nº 4105-1201/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO COFRE EM AÇO – PLS Nº 152/2017 (COTA RESERVADA), destinados à administração pública.
PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01:
EMPRESA
JCV COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ:
16.864.240/0001-74 ITEM 01:
Valor unitário: R$ 2.375,00 (Dois mil trezentos e setenta e cinco reais) Valor global: R$ 406.125,00 (Quatrocentos e seis mil cento e vinte e cinco reais) Valor total: R$ 406.125,00 (Quatrocentos e seis mil cento e vinte e cinco reais) Item 02:
EMPRESA
INCOMES INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA CNPJ:
02.672.546/0001-14 ITEM 02:
Valor unitário: R$ 2.375,00 (Dois mil trezentos e setenta e cinco reais) Valor global: R$ 78.375,00 (Setenta e oito mil trezentos e setenta e cinco reais). Valor Total: R$ 78.375,00 (Setenta e oito mil trezentos e setenta e cinco reais). Valor total dos itens adjudicados: R$ 484.500,00 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
Maceió, 20 de Agosto de 2018. Cecília Ataíde Gonçalves Costa
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica-dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame li-citatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - 07. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.” OBS.: INFORMAMOS QUE FOI ACRESCENTADA A DEMANDA DA SERIS AO AVISO DE CONSOLIDAÇÃO. INFORMAMOS AINDA QUE O ITEM 05 (SA-NIFICANTE) FOI EXCLUÍDO DO AVISO POR JÁ CONSTAR EM OUTRO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4105-547/2018.
PLS Nº 083/2018– AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - 07
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGIS-TRADOS UNIDADE DE COMPRA AMGESP CBM CGE EMATER FAPEAL PERÍCIA OFI-CIAL
1 SACOLA PB10:B19LÁSTICA C/ ALÇA UNIDADE 5.000
2 SACOLA PLÁSTICA C/ ALÇA: POLIPRO-PILENO, CAPACIDADE: 15 LT, UNIDADE 3.000 3 SACOLA PLÁSTICA C/ ALÇA: polipropile-no, Capacidade: 50 lt, UNIDADE 10.000 4 SACOLA PLÁSTICA: Branca leitosa, com alça, Polipropileno, CAPACIDADE: 15 LT, UNIDADE 3.000
5 SHAMPOO/DETERGENTE AUTOMOTIVO COM CERA EMBALAGEM DE 20 LITROS 150 100
6 SHAMPOO/DETERGENTE AUTOMOTIVO COM CERA EMBALAGEM DE 500 ML 50
7 SHAMPOO/DETERGENTE AUTOMOTIVO SEM CERA EMBALAGEM DE 500 ML 50
8 SHAMPOO/DETERGENTE AUTOMOTIVO SEM CERA EMBALAGEM DE 5 LITROS 100
9 SILICONE AUTOMOTIVO EMBALAGEM DE 200G 20 50
10 SILICONE AUTOMOTIVO EMBALAGEM DE 3KG 20 50
11 VASSOURA NYLON: Base de 30cm, Cabo de 1,20m. UNIDADE 30 200 10 100 12 200
12 VASSOURA PIAÇAVA: base medindo; 60X120CM.. UNIDADE 30 200 10 12 200
13 VASSOURA: Em pelo sintético; com no míni-mo 40CM. UNIDADE 20 200 10 60 12 200 14 VASSOURA: pelo sintético, tipo leque, resis-tente, com cabo de madeira e base medindo no
mínimo 30cm. UNIDADE 30 200 10 12 200
15 VASSOURA: tipo piaçava, Nº 5, com cabo de madeira reforçado e cerdas bem fixadas
resistentes. UNIDADE 10 200 10 60 12 200
16 VELA BRANCA PACOTE COM 8 UNIDADES 10
17 SUPORTE PARA MOP ÚMIDO MED UNIDADE 10 10 50 50
ITEM PM CIVIL SEDUC SEMUDHPOL. PREVSE- VEALSER- SERIS SESAU TRANDSE- SSP UNCISAL UNEAL TOTAL
1 50 3.848 8.898 2 50 100 865 3.800 7.815 3 2.000 30 61.585 9.630 83.245 4 2.000 30 100 6.050 11.180 5 100 50 200 325 925 6 100 5 100 111 366 7 100 5 100 6.875 7.130 8 100 10 20 165 395 9 20 200 816 1.106 10 20 10 145 245 11 300 2.000 40 300 15 1.500 2.442 10 250 204 100 7.713 12 6.000 300 2.000 30 100 1.000 2.239 5 50 100 12.276 13 4.000 300 2.000 40 200 500 1.259 6 100 8.907 14 2.000 300 2.000 40 100 15 500 2.265 10 200 100 7.982 15 2.000 300 4.000 30 400 1.000 2.346 5 150 160 100 10.983 16 375 385 17 200 5.000 200 696 24 6.240
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 525/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL RP- AQUISIÇÃO DE MATE-RIAL HOSPITALAR – PLS 148/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA: TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP.
PROCESSO: 4105-1374/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.065/2018
ATA DE RP Nº 525/2018 EXTRATO: Nº 911/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº
281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI- EPP CNPJ: 22.862.531/0001-26, Inscrição Estadual: 170/0009629, sediada à Rua José Bonifácio, 531 – Centro, Barão de Cotegipe/RS, CEP: 99.740-000, TEL: (54) 3523-2028, e-mail: topnorte1@gmail.com, representada por seu representante legal, Sra. Adriana Fátima Guralski, portadora do CPF nº 021.847.330-32 e RG nº 3092167919 SJS II .VALOR TOTAL DA ARP: R$ 59.123,30 (Cinquenta e nove mil cento e vinte e três reais e trinta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 21 de agosto de 2018;
BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:
ITEM Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$
02 COTA
Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, envólucro interno com identificação de mão direita e esquerda e identificação do lote no punho. Em-balagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. A apresenta-ção do produto deverá obedecer a legislaapresenta-ção atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, registro no Ministério da Saúde e com validade mínima de 3anos a partir da data de fabricação.
MEDFEEL Par 35.398 0,87 30.796,26
04 COTA
Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, envólucro interno com identificação de mão direita e esquerda e identificação do lote no punho. Em-balagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. A apresenta-ção do produto deverá obedecer a legislaapresenta-ção atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, registro no Ministério da Saúde e com validade mínima de 3anos a partir da data de fabricação.
MEDFEEL Par 32.000 0,89 28.480,00
06 COTA
Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, envólucro interno com identificação de mão direita e esquerda e identificação do lote no punho. Em-balagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. A apresenta-ção do produto deverá obedecer a legislaapresenta-ção atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, registro no Ministério da Saúde e com validade mínima de 3anos a partir da data de fabricação.
MEDFEEL Par 38.647 0,87 33.622,89
DEMANDA POR ORGÃO:
ITEM CBM PERICIA OFICIAL PM SEPLAG SEPREV SERIS SESAU SSP UNCISAL
02 COTA 43 86 9 26 206 36.111 4.128 04 COTA 73 49 10 118 29.386 2.364 06 COTA 96 96 19 29 231 33.640 4.536
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 543/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL RP- AQUISIÇÃO DE CARIM-BO – PLS 019/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA: BLUENETT CARIMCARIM-BOS INFORMATICA EIRELI - ME.
PROCESSO: 4105-1188/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.260/2018
ATA DE RP Nº 543/2018 EXTRATO: Nº 911/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº
281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;
Sus-suarana, Salvador/BA, CEP: 41213-000, TEL: (71) 3405-2582/ 98890-2582, e-mail: rogeriovieira@bluenett.com.br, representada por seu representante legal, Sr. Rogério Oliveira Vieira, portador do CPF nº 481.855.905-91 e RG nº 035.11912-83.
DATA DA ASSINATURA: 21 de agosto de 2018;
BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:
Item Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$ 01
CARIMBO, carimbo automático, auto-entintado; retangular. Área da Impressão: 22x58 mm; cor preto; Dimensões da Emba-lagem: L 7.7cm x A 6,4cm x C 4,7cm; Peso: 67 gr. Permite-se variação de 5% nas medidas apresentadas.
TRODAT U N I D A -DE 1597 15,00 23.955,00 DEMANDA POR ORGÃO:
ITEM ADEAL AM-GESP ALAGOAS PREVI-DÊNCIA CBM DETRAN EMATER FAPEAL FUNERC GAB. CIVIL IPASEAL SAÚDE PERÍCIA OFICIAL PM POL. CIVIL
01 20 100 70 10 50 50 30 50 35 100 300
ITEM SEADES SEAGRI SECULT SERIS SEFAZ SEPLAG SEPREV SSP SESAU SETE UNCISAL UNEAL TOTAL