AMGESP - Agência de Modernização da Gestão de Processos

UNCISAL - Universidade Estadual de

Ciências da Saúde de Alagoas

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Ante o que consta e foi proposto no Processo Administrativo Nº 41010-15293/2018, acolho o entendimento posto no PARECER – COJUR/UNCISAL Nº 644/2018, RATIFICO a Dispensa de Licitação em favor da Empresa P GALVÃO DISTRI-BUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ: 14.376.716/0001-00, no valor de R$ 20.136,30 (Vinte mil, cento e trinta e seis reais e trinta centavos), cujo objeto

é a aquisição emergencial de alimentos destinados para a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL.

Gabinete do Reitor, em 05 de outubro de 2018

Prof. Dr. Henrique de Oliveira Costa Reitor/UNCISAL

. .

UNEAL Universidade Estadual de Alagoas

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL CONSELHO SUPERIOR - CONSU/UNEAL

CONVOCAÇÃO N.º 005/2018

O Presidente do Conselho Superior da UNEAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, RESOLVE:

CONVOCAR os membros do CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - CONSU/UNEAL, para Sessão Extraordinária que se realizará no próximo dia 11 de outubro do corrente ano, quinta-feira, às 10h00min, na Sala dos Conselhos, Reitoria, em Arapiraca/AL, com a seguinte pau-ta:

1. Processo n.º 4104-17585-2018 - Apreciação do Regimento Interno do Polo Agroalimentar;

2. Processo n.º 4104-17977-2018 - Apreciação do Regimento Interno do Prodic;

3. Apresentação da Lei Orçamentária Anual – LOA/2019;

4. Processo n.º 4104-13574-2018 – Solicita criação do Conselho de Ética em Pesquisa com Animais – CEP-A;

5. Processo n.º 4104- 18520/2018 – Apreciação da nova proposta do Proesp 2019.

Arapiraca (AL), 04 de outubro de 2018. Clébio Correia de Araújo

Presidente do CONSU/UNEAL

. .

AMGESP - Agência de Modernização

da Gestão de Processos

No dia 05 de outubro de 2018, o Diretor-Presidente da Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP despachou os seguintes processos:

Proc. Nº 1101-2837/2018 – Aquisição de Carpete – Gabinete Civil;

Proc. Nº 4105-1158/2018 – Aquisição de Medicamentos (sistema prisional) – AM-GESP;

Proc. Nº 34000-758/2018 – Aquisição de Gêneros Alimentícios – SERIS; Proc. Nº 140.566-184/2018 – Aquisição de Material de Consumo (cola adesiva) – EMATER;

Proc. Nº 140.566-162/2018 – Aquisição de Material de Consumo (livro ata) – EMATER;

Proc. Nº 140.566-186/2018 – Aquisição de Material de Consumo (pilhas alcalinas) – EMATER;

Proc. Nº 140.566-535/2018 – Aquisição de Material de Expediente – EMATER; Proc. Nº 140.566-531/2018 – Aquisição de Material de Consumo (CD-RW E DV-D-RW) – EMATER;

Proc. Nº 140.566-529/2018 – Aquisição de Material de Consumo (luvas multiuso) – EMATER;

Proc. Nº 140.566-193/2018 – Aquisição de Material de Consumo (cartucho de to-ner original HP preto) – EMATER;

Proc. Nº 140.566-186/2018 – Aquisição de Material de Consumo (copo de vidro) – EMATER;

Proc. Nº 34000-717/2018 – Aquisição de Medicamentos – SERIS; Proc. Nº 48040-132/2018 – Aquisição de Material de Expediente – IZP; Proc. Nº 34000-172/2018 – Aquisição de Gêneros Alimentícios– SERIS; Proc. Nº 1204-1975/2018 – Aquisição de Bens – PGE;

Proc. Nº 2102-422/2018 – Aquisição de Álcool 70% e 1.500 caixas de luvas– PO/ AL;

Proc. Nº 4105-401/2018 – Aquisição de Medicamentos (manipulados) – AMGESP; Proc. Nº 4105-1022/2018 – Aquisição de Materiais Hospitalares – AMGESP; Proc. Nº 4105-1156/2018 – Aquisição de Medicamentos (infecção oportunista) – AMGESP;

Proc. Nº 4105-084/2018 – Cotação de Cestas Básicas e Kit de Higiene – AMGESP; Proc. Nº 4105-1152/2018 – Aquisição de Gêneros Alimentícios (verduras e legu-mes 02) – AMGESP;

Proc. Nº 4105-547/2018 – Aquisição de Material de Limpeza (02) – AMGESP; Proc. Nº 4105-1048/2018 – Renovação de contrato de aluguel do prédio – AM-GESP;

Proc. Nº 4105-972/2017 – Aquisição de Odontológico (08) – AMGESP; Proc. Nº 4105-550/2018 – Aquisição de Gêneros Alimentícios (adoçantes) –

AM-GESP;

Proc. Nº 4105-1136/2018 – Aquisição de Medicamentos (anticoagulantes 02) – AMGESP;

Proc. Nº 1500-12560/2018 – Serviço especializados de prevenção e combate a in-cêndio – SEFAZ;

Proc. Nº 34000-718/2018 – Aquisição de Medicamentos e Material– SERIS; Proc. Nº 5101-14467/2017 – Aquisição de Material de Expediente – DETRAN; Proc. Nº 140.566-530/2018 – Aquisição de Material de Consumo (tesouras e tinta para almofada de carimbos) – EMATER;

Proc. Nº 4105-740/2018 – Aquisição de Produtos para Laboratório (consumíveis 02) – AMGESP;

Proc. Nº 4105-912/2018 – Aquisição de Material de Arreamento 02 – AMGESP; Proc. Nº 4105-575/2018 – Aquisição de Correlatos (03) – AMGESP;

Proc. Nº 4105-1581/2016 – Aquisição de Material elétrico – AMGESP; Proc. Nº 4105-1593/2016 – Aquisição de Medicamentos – AMGESP; Proc. Nº 5101-558/2017 – Contratação de serviços de limpeza – DETRAN; Proc. Nº 2102-038/2018 – Contratação de empresa especializada em vigilância ar-mada – PO/AL;

Proc. Nº 2000-3851/2017 – Aquisição de seringas acopladas com agulha – SESAU; Proc. Nº 2000-12594/2018 – Aquisição de Etiquetas de bolsa de sangue – SESAU; Proc. Nº 2000-23717/2017 – Aquisição de acessórios autoclaváveis para bisturis – SESAU;

Proc. Nº 2000-25370/2017 – Aquisição de equipamentos médicos hospitalares – SESAU;

Proc. Nº 4105-1026/2018 – Aquisição de gêneros alimentícios – frutas (01) – AM-GESP;

Proc. Nº 4105-1710/2016 – Aquisição de suprimentos de informática (01) – AM-GESP;

Maceió, em 05 de outubro de 2018 Kellyane de Lima Ferreira

Assessora Técnica RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP – 10.101/12018 Processo nº 4105-967/2017

OBJETO: Aquisição de material odontológico (03) – PLS 126/2017 PROPOSTAS VENCEDORAS

Item: 20

EMPRESA

BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 06.175.908/0001-12

ITEM 20: Valor unitário: R$ 2,85 (Dois reais e oitenta e cinco centavos); Valor total do item: R$ 199,50 (Cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Valor Total: R$ 199,50 (Cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Valor total dos itens adjudicados: R$ 199,50 (Cento e noventa e nove reais e cin-quenta centavos).

Maceió, 05 de outubro de 2018. Mônica Maurício dos Santos

Pregoeira

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP – 10.389/2018 Processo nº 4105-234/2018

OBJETO: Aquisição de produtos p/ Laboratório (01) – PLS 015/2018 PROPOSTAS VENCEDORAS

Itens: 13 e 18

EMPRESA

CALIBRY METROLOGIA E COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA CNPJ: 11.227.424/0001-00

ITEM 13: Valor unitário: R$ 32,62 (Trinta e dois reais e sessenta e dois centavos); Valor total do item: R$ 5.219,20 (Cinco mil duzentos e dezenove reais e vinte centavos).

ITEM 18: Valor unitário: R$ 12,35 (Doze reais e trinta e cinco centavos); Valor total do item: R$ 1.605,50 (Mil seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos).

VALOR TOTAL: R$ 6.824,70 (Seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).

Item: 04

EMPRESA

DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA CNPJ: 32.889.057/0001-80

ITEM 04: Valor unitário: R$ 1,50 (Um real e cinquenta centavos); Valor total do item: R$ 1.800,00 (Mil oitocentos reais).

VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 (Mil oitocentos reais). Itens: 11, 12, 15, 21 e 22

EMPRESA

BASPRIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.698.323/0001-54

ITEM 11: Valor unitário: R$ 100,00 (Cem reais); Valor total do item: R$ 4.400,00 (Quatro mil quatrocentos reais).

ITEM 12: Valor unitário: R$ 30,00 (Trinta reais); Valor total do item: R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).

ITEM 15: Valor unitário: R$ 8,00 (Oito reais); Valor total do item: R$ 432,00 (Quatrocentos e trinta e dois reais).

ITEM 21: Valor unitário: R$ 16,00 (Dezesseis reais); Valor total do item: R$ 36.032,00 (Trinta e seis mil trinta e dois reais).

ITEM 22: Valor unitário: R$ 16,00 (Dezesseis reais); Valor total do item: R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

VALOR TOTAL: R$ 127.864,00 (Cento e vinte e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais).

Item: 14

EMPRESA

AGLAMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA CNPJ: 05.657.559/0001-02

ITEM 14: Valor unitário: R$ 30,00 (Trinta reais); Valor total do item: R$ 5.400,00 (Cinco mil quatrocentos reais).

VALOR TOTAL: R$ 5.400,00 (Cinco mil quatrocentos reais). Itens: 01, 06, 07, 08, 16, 19 e 20

EMPRESA

ALFAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ: 04.919.019/0001-97

ITEM 01: Valor unitário: R$ 1,65 (Um real e sessenta e cinco centavos); Valor total do item: R$ 1.659,90 (Mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

ITEM 06: Valor unitário: R$ 22,50 (Vinte e dois reais e cinquenta centavos); Valor total do item: R$ 11.295,00 (Onze mil duzentos e noventa e cinco reais). ITEM 07: Valor unitário: R$ 16,56 (Dezesseis reais e cinquenta e seis centavos); Valor total do item: R$ 49.713,12 (Quarenta e nove mil setecentos e treze reais e doze centavos).

ITEM 08: Valor unitário: R$ 16,95 (Dezesseis reais e noventa e cinco centavos); Valor total do item: R$ 16.983,90 (Dezesseis mil novecentos e oitenta e três reais e noventa centavos).

ITEM 16: Valor unitário: R$ 0,84 (Oitenta centavos); Valor total do item: R$ 1.055,04 (Mil cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

ITEM 19: Valor unitário: R$ 29,79 (Vinte e nove reais e setenta e nove centa-vos); Valor total do item: R$ 67.027,50 (Sessenta e sete mil vinte e sete reais e cinquenta centavos).

ITEM 20: Valor unitário: R$ 29,79 (Vinte e nove reais e setenta e nove centavos); Valor total do item: R$ 22.342,50 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

VALOR TOTAL: R$ 170.076,96 (Cento e setenta mil setenta e seis reais e no-venta e seis centavos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 311.965,66 (Trezentos e onze mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Maceió, 05 de outubro de 2018. José Wagner de Assis da Silva

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.465/2018 Processo nº 140.566-334/2018

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, destinados ao Instituto de Inova-ção para o Desenvolvimento Rural Sustentável – EMATER.

PROPOSTA VENCEDORA: • Itens 2 e 3

EMPRESA

FORTECOM COMERCIAL LTDA CNPJ: 09.585.592/0001-25

ITEM 2

Valor unitário: R$ 19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos) Valor global: R$ 3.994,00 (três mil novecentos e noventa e quatro reais) ITEM 3

Valor unitário: R$ 10,89 (dez reais e oitenta e nove centavos) Valor global: R$ 2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito reais) Valor total adjudicado: R$ 6.172,00 (seis mil cento e setenta e dois reais)

VALOR TOTAL DOS ITENS ADJUDICADOS: R$ 6.172,00 (SEIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)

Maceió, 05 de outubro de 2018. Mariana Milk Spalding Assessora Técnica de Pregão

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 251/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSI-DADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL E A EMPRESA PANIFICAÇÃO JARAGUÁ LTDA

PROCESSO: 41010-15876/2017 CONTRATO AMGESP Nº 251/2018 EXTRATO Nº 1058/2018

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DE ALAGOAS - UNCISAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.517.793/0001-08 e com sede no Campus Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima 113, Trapiche da Barra - Maceió/AL – CEP: 57.010-300, representado pelo Reitor, Profº. Drº. Henrique de Oliveira Costa, inscrito no CPF sob o nº 787.149.074-53, conforme decreto nº 55.619/2017 governamental publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 21 de outubro de 2017.

CONTRATADA: A empresa PANIFICAÇÃO JARAGUÁ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.312.799/0001-30, com Inscrição Estadual de nº 24.002.165-7 e estabele-cida na Av. Comendador Leão, Nº 340, Jaraguá – Maceió – AL, CEP: 57022-240 – Telefone: (82) 3231-2472 – E-mail: panificacaojaragua@hotmail.com, representada pelo seu representante legal, Sr. Gilberto Cezario da Silva Júnior, inscrito no CPF sob o nº 042.450.464-22, portador do RG de nº 999001175008 SSP/AL, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;

OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 10.124/2018 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:

Item Especificação _Modelo^Marca/ Unidade Quantidade Valor Unitário _R$ _{Total R$}^Valor 07 PÃO FRANCES INTEGRAL - fabricado com farinha de trigo 100%

in-tegral, isento de açúcar - embalado em saco plastico transparente com no maximo 20 unidades, contendo informações dos ingredientes, nome e en-dereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 24

horas após a entrega, registro no orgão competente. . -deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. peso unitario mínimo de 25g

PANIFICAÇÃO

JARAGUÁ ^KG 75 ^7,29 ^546,75 08 PÃO TIPO CRIOULO – Formato uniforme COM adição de sal,

compos-to de farinha de trigo especial, água, sal, e fermencompos-to químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, fechado em perfeitas

condições de higiene e atender as especificações técnicas da RDC nº 90, de 18/10/2000. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no pra-zo mínimo de 24 horas após entrega. 50g. UNIDADE DE COMPRA: KG

PANIFICAÇÃO

JARAGUÁ KG 905 _6,67 _6.036,35

VALOR TOTAL: R$ 6.583,10 (SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS).

VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL Fonte: 0120; 0120; 0120; 0120; 0120; 0120; 0100; 0120; Programa de Trabalho: 10.302.0205.4350; 10.302.0205.4350; 10.302.0205.4350; 10.302.0205.4350; 10.302.0205.4350; 10.302.0205.4350; 12.364.0004.2417; 10.302.0205.4350; Elemento de Despesa: 3.3.90.30; 3.3.90.30; 3.3.90.30; 3.3.90.30; 3.3.90.30; 3.3.90.30; 3.3.90.30; 3.3.90.30; PO: 000433; 000435; 000432; 00434; 000437; 000436; 000118; Região de Planejamento: 204; 204; 204; 204; 204; 204; 204; 204;

Descrição: FORTALECIMENTO DAS UND. ASSIST. E DE APOIO ASSIST. DA UNCISAL, FORTALECIMENTO DAS UND. ASSIST. E DE APOIO ASSIST. DA UNCISAL, FORTALECIMENTO DAS UND. ASSIST. E DE APOIO ASSIST. DA UNCISAL, FORTALECIMENTO DAS UND. ASSIST. E DE APOIO ASSIST. DA UNCISAL, FORTALECIMENTO DAS UND. ASSIST. E DE APOIO ASSIST. DA UNCISAL, FORTALECIMENTO DAS UND. ASSIST. E DE APOIO ASSIST. DA UNCISAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, FORTALECIMENTO DAS UND. ASSIST. E DE APOIO ASSIST. DA UNCISAL

BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 41010-15876/2017, inclusive Parecer CONJUR/UNCISAL N° 370/2018, aprovado pelos Despachos CJ/UNCISAL Nº 814/2018, PGE/PAI/CD Nº 1124/2018 e SUB PGE/GAB. N° 1570/2018, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

EXTRATO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 252/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL E A EMPRESA BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA – ME

PROCESSO: 41010-15876/2017 CONTRATO AMGESP Nº 252/2018 EXTRATO Nº 1059/2018

CONTRATADA: A empresa BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.728.741/0001-06, com Inscrição Estadual de nº 242.58419-5 e estabelecida na Rua Boa Vista, nº 270, Centro, Porto Calvo – AL, CEP: 57.900-000 – Fone: (82) 3292-1569, Fax: (82) 3292-1927 – E-mail: Boavista.distribuidora@ hotmail.com, representada pelo seu representante legal, Sr. Marcio Andrade e Silva, inscrito no CPF sob o nº 875.414.064-00, portador do RG de nº 98002044480 SSP/ AL, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por procuração;

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:

Item Especificação _Modelo^Marca/ Unidade Quantidade Valor Unitá-_{rio R$} _{Total R$}^Valor 02 BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER _ acondicionado em embalagem atóxica,

her-meticamente vedada, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. UNIDADE DE COM-PRA: pct c/ 400g

VITAMAS-SA ^UND ^17.099 _2,12 _36.249,88

03 BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER INTEGRAL_salgado, integral, tipo água e sal, composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, farelo de trigo, amido de milho, sal refinado e iodado, açú-car invertido, açúaçú-car cristal, extrato de malte, soro de leite em pó, lecitina d soja. Isento de gordura trans. UNIDADE DE COMPRA: pct c/ 400g

VITAMAS-SA UND 6.012 2,37 14.248,44 05 BISCOITO DOCE TIPO MARIA _ acondicionado em embalagem atóxica,

hermetica-mente vedada, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externahermetica-mente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de valida-de, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. UNIDADE DE COMPRA: pct c/ 400g

VITAMAS-SA ^UND ^11.201 ^2,52 ^28.226,52 06 PÃO SEDA _ Sem adição de sal composto de farinha de trigo especial, água e

fermen-to químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, fechado em perfeitas condições de higiene e atender as especificações técnicas da RDC nº 90, de 18/10/2000. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 horas após entrega. 50g. UNIDADE DE COMPRA: KG

PANIFICA-ÇÃO

TRO-PICAL ^KG ^2.295 ^6,68 ^15.330,60 VALOR TOTAL: R$ 94.055,44 (NOVENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA DE ASSINATURA: 05 DE OUTUBRO DE 2018;

EXTRATO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 253/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL E A EMPRESA COMERCIAL 2JM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ESCRI-TÓRIO E VARIEDADES LTDA - ME

PROCESSO: 41010-15876/2017 CONTRATO AMGESP Nº 253/2018 EXTRATO Nº 1060/2018

CONTRATADA: A empresa COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ESCRITORIO E VARIEDADES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.248.824/0001-92, com Inscrição Estadual de nº 244074763 e estabelecida na Rua B, S/N, Quadra B Lote 10, Antares, Maceió – AL, CEP: 57083-655, representada pelo seu representante legal, Sr. Joanna D’arc de Almeida Silveira Ferreira, inscrita no CPF sob o nº 013.080.184-44, portador do RG de nº 2002001206740 SSP/AL, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;;

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:

Item Especificação _Modelo^Marca/ Unidade Quantidade Valor Unitário R$ _{Total R$}^Valor 01 BOLACHA ÁGUA _ acondicionado em embalagem atóxica, hermeticamente

vedada, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. UNIDADE DE COMPRA: pct c/ 400g

VITARELA ^PACOTE400 g 1.724 _2,61 _4.500,00

VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

DATA DE ASSINATURA: 05 DE OUTUBRO DE 2018;

EXTRATO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 254/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL E A EMPRESA PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

PROCESSO: 41010-15876/2017 CONTRATO AMGESP Nº 253/2018 EXTRATO Nº 1061/2018

CONTRATADA: A empresa PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.883.765/0001-97, com Inscrição Estadual de nº 244.19169-7 e estabelecida no Loteamento Portal Renascer, QD A – Lote: 01, S/N, Portal Renascer, Satuba – AL, CEP: 57120-000 – Tel: (82) 3317-3539 – E-mail: por-taldistribuidor2015@gmail.com, representada pela sua representante legal, Sr. Silvio Tavares dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 606.625.904-06, portadora do RG de nº 861.634 SSP/AL, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por procuração;

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:

Item Especificação _Modelo^Marca/ Unidade Quantidade Valor Unitá-_{rio R$} _{Total R$}^Valor 04 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriquecida com

ferro e ácido fólico, açúcares, gordura vegetal interesterificada, amido de milho, soro de leite, sal refinado, fermento químico, bicarbonato de amônio, aroma artificial de baunilha.Registrado no ministério da agricultura. UNIDADE DE COMPRA: pct c/

No documento Poder Executivo ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR (páginas 43-49)