AMGESP - Agência de Modernização
da Gestão de Processos
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.339/2017 Processo nº 4105-512/2016
OBJETO: Aquisição de correlatos, destinados ao atendimento das carências da Ad-ministração Publica.
PROPOSTAS VENCEDORAS Item 15
EMPRESA
MEDLIFE DIST. DE MED. E MAT. HOSPITALAR CNPJ: 09.315.202/0001-05
Item 15: Valor unitário R$ 0,95 (noventa e cinco centavos); valor total do item: R$ 81.869,10 (oitenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos); Item 06
EMPRESA DG ENTERPRISES LTDA CNPJ: 27.162.489/0001-54
Item 06: Valor unitário R$ 10,68 (dez reais e sessenta e oito centavos), valor total do item: R$ 61.463,40 (sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).
Item 11
EMPRESA
WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS LTDA CNPJ: 05.421.585/0001-37 Item 11: Valor unitário R$ 9,03 (nove reais e três centavos),
valor total do item: R$ 711.166,68 (setecentos e onze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
Itens: 13, 14
EMPRESA
JN-MAXMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ: 18.279.039/0001-55
Item 13: Valor unitário R$ 1,46 (um real e quarenta e seis centavos), valor total do item: R$ 155.453,50 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos);
Item 14: Valor unitário R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos), valor total do item R$ 15.780,75 (quinze mil setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos);
Itens 17, 18
EMPRESA
PROTECTOR IND. E DOM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 18.466.544/0001-09
Item 17: Valor unitário R$ 1,23 (um reais e vinte e três centavos), valor total do item: R$ 58.393,02 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e dois centavos);
Item 18: valor unitário R$ 1,40 (um real e quarenta centavos), valor total do item R$ 22.153,60 (vinte e dois mil cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Itens: 19, 20
EMPRESA
ELIANDRO JOSÉ MACHADO COM. E SERVIÇOS CNPJ: 13.395.341/0001-55
Item 19: Valor unitário R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), valor total do item: R$ 1.730.761,50 (um milhão setecentos e trinta mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos);
Item 20: Valor unitário R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), valor total do item R$ 79.982,50 (setenta e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
Item 12
EMPRESA
BS CENTRO DE DIST. E LOGISTICA EIRELI PP CNPJ: 04.246.726/0001-60
Item 12: Valor unitário R$ 9,03 (nove reais e três centavos),
valor total do item: R$ 79.996,77 (setenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos).
Itens: 01, 05
EMPRESA
EMBALAR DIST. DE EMBALAGES LTDA EPP CNPJ: 10.347.424/0001-80
Item 01: Valor unitário R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos), valor total do item: R$ 198.013,20 (cento e noventa e oito mil treze reais e vinte centavos); Item 05: Valor unitário R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos), valor total do item R$ 179.556,00 (cento e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais). Itens: 03, 04, 08 e 16
DENTAL RRK LTDA CNPJ: 82.292.574/0001-45
Item 03: Valor unitário R$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos), valor total do item: R$ 64.569,96 (sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos);
Item 04: Valor unitário R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos), valor total do item R$ 22.259,63 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e ses-senta e três centavos);
Item 08: Valor unitário R$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos), valor total do item R$ 24.114,61 (vinte e quatro mil cento e onze reais e sessenta e um centavos);
Item 16: Valor unitário R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), valor total do item: R$ 64.569,96 (sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos).
Item 09
EMPRESA FLEX HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 03.606.635/0001-25 Item 09: Valor unitário R$ 0,42 (quarenta e dois centavos),
valor total do item: R$ 6.078,24 seis mil setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Valor total adjudicado R$ 3.556.182,42 (três milhões quinhentos e cinquenta e seis mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
Maceió, 03 de Janeiro de 2017 Hailton Marques de Oliveira Pregoeiro
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP-10.535/2017 Processo nº 41010-7492/2016
OBJETO: Aquisição de Toner para impressoras, destinados à Universidade. PROPOSTA VENCEDORA: • Item 01: EMPRESA MARCOS S BIUDES - ME CNPJ: 08.257.279/0001-03 ITEM 01:
Valor unitário: R$ 159,00 (Cento e cinquenta e nove reais); Valor global: R$ 9.540,00 (Nove mil quinhentos e quarenta reais).
Valor total: R$ 9.540,00 (Nove mil quinhentos e quarenta reais).
• Itens 07, 10:
EMPRESA MS COMPATIVEL LTDA - ME
CNPJ Nº 05.302.414/0001-99 ITEM 07:
Valor unitário: R$ 6,60 (Seis reais e sessenta centavos); Valor global: R$ 198,00 (Cento e noventa e oito reais). ITEM 10:
Valor unitário: R$ 64,91 (Sessenta e quatro reais e noventa e um centavos); Valor global: R$ 779,00 (Setecentos e setenta e nove reais).
Valor total: R$ 977,00 (Novecentos e setenta e sete reais).
• Itens 03 e 04:
EMPRESA
TMA COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 07.749.127/0001-57 ITEM 03:
Valor unitário: R$ 14,79 (Quatorze reais e setenta e nove centavos); Valor global: R$ 295,80 (Duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). ITEM 04:
Valor unitário: R$ 13,59 (Treze reais e cinquenta e nove centavos); Valor global: R$ 271,80 (Duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos).
Valor total: R$ 567,60 (Quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centa-vos).
• Item 05, 06 e 11:
EMPRESA
COPY PRINT INFORMATICA EIERLI - EPP CNPJ: 08.894.886/0001-76 ITEM 05:
Valor unitário: R$ 34,56 (Trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos); Valor global: R$ 691,20 (Seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos). ITEM 06:
Valor unitário: R$ 34,66 (Trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos); Valor global: R$ 693,20 (Seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos). ITEM 11:
Valor unitário: R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais); Valor global: R$ 780,00 (Setecentos e oitenta reais).
Valor total: R$ 2.164,40 (Dois mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos
• Item 02, 08, 09 e 12:
EMPRESA
ADRIANA DE MACEDO CARAPELLI - ME CNPJ: 11.814.730/0001-42 ITEM 02:
Valor unitário: R$ 30,46 (Trinta reais e quarenta e seis centavos); Valor global: R$ 913,80 (Novecentos e treze reais e oitenta centavos). ITEM 08:
Valor unitário: R$ 29,75 (Vinte e nove reais e setenta e cinco centavos); Valor global: R$ 1.190,00 (Hum mil cento e noventa reais).
ITEM 09:
Valor unitário: R$ 38,33 (Trinta e oito reais e trinta e três centavos); Valor global: R$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais).
ITEM 12:
Valor unitário: R$ 33,00 (Trinta e três reais);
Valor global: R$ 396,00 (Trezentos e noventa e seis reais).
Valor total: R$ 2.959,80 (Dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e oi-tenta centavos)
Valor total dos itens adjudicados: R$ 16.208,80 (Dezesseis mil duzentos e oito reais e oitenta centavos).
Maceió, 29 de Dezembro de 2017.
Cecília Ataíde Gonçalves Costa Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.606/2017 Processo nº 4105-175/2017
OBJETO: Resultado - SRP medicamentos (07) - PLS nº 007/2017 destinados à Administração Pública-AL.
PROPOSTA VENCEDORA: • Item 08:
EMPRESA
08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP
ITEM 08: Valor unitário: R$ 1,41 (um real e quarenta e um centavos);
Valor global: R$ 12.623,73 (Doze mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos);
• Valor Total: R$ 12.623,73 (Doze mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos);
• Itens 3,6,7,9,10,12,13,17,21 e 23: EMPRESA
22.554.493/0001-44 – ABM HOSPITALAR LTDA ITEM 01: Valor unitário: R$ 0,10 (dez centavos);
Valor global: R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais). • Valor Total: R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais). ITEM 06: Valor unitário: R$ 0,07 (Sete centavos);
Valor global: R$ 2.318,96 (dois mil trezentos e dezoito reais e noventa e seis centavo)
ITEM 07: Valor unitário: R$ 1,78 (Um reais e noventa e nove centavos); Valor global: R$ 6.621,60 (Seis mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta cen-tavo)
ITEM 09: Valor unitário: R$ 0,28 (vinte e oito centavos);
Valor global: R$ 46.728,64 (quarenta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavo)
ITEM 10: Valor unitário: R$ 0,25 (vinte e cinco centavos); Valor global: R$ 200,25 (Duzentos reais e vinte e cinco centavo) ITEM 12: Valor unitário: R$ 33,20 (trinta e três reais e vinte centavos); Valor global: R$ 26.925,20 (Vinte e seis mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavo)
ITEM 13: Valor unitário: R$ 7,56 (sete reais e cinquenta e seis centavos); Valor global: R$ 6.131,16 (Seis mil cento e trinta e um reais e dezesseis centavo) ITEM 17: Valor unitário: R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos);
Valor global: R$ 58.757,94 (Cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavo)
ITEM 21: Valor unitário: R$ 13,00 (Treze reais);
Valor global: R$ 1.989,00 (Um mil novecentos e nove reais) ITEM 22: Valor unitário: R$ 11,90 (Onze reais e noventa centavos);
Valor global: R$ 62,379,80 (Sessenta e dois mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavo)
VALOR GLOBAL TOTAL : R$ 212.462,55 (Duzentos e doze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavo)
Valor total dos itens adjudicados: R$ 225.086,28 (Duzentos e vinte e cinco mil, e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos);
Maceió, 29 de dezembro de 2017. Washington Luiz Costa Júnior
Pregoeiro
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.233/2017 Processo nº 4105-1585/2016
OBJETO: Registro de Preços de Material Elétrico (09) Luminárias – PLS Nº 195/2016, destinados à Administração Pública Estadual.
PROPOSTA VENCEDORA: • Item 16, 18:
EMPRESA
ONE COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ: 14.517.117/0001-51
ITEM 16: Valor unitário: R$ 23,65 (Vinte e três reais e sessenta e cinco centavos); Valor global: R$ 22.467,50 (Vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e sete e cinquenta centavos).
ITEM 18: Valor unitário: R$ 39,94 (Trinta e nove reais e noventa e quatro cen-tavos);
Valor global: R$ 17.653,48 (Dezessete mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).
Valor total: R$ 40.120,98 (Quarenta mil cento e vinte reais e noventa e oito centavos)
• Itens 02, 04, 08, 17:
EMPRESA
JUME´S MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ Nº 19.225.144/0001-74
ITEM 02: Valor unitário: R$ 103,86 (Cento e três reais e oitenta e seis centavos); Valor global: R$ 79.972,20 (Setenta e nove mil novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos).
ITEM 04: Valor unitário: R$ 104,22 (Cento e quatro reais e vinte e dois centa-vos);
Valor global: R$ 79.936,74 (Setenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos).
ITEM 08: Valor unitário: R$ 107,62 (Cento e sete reais e sessenta e dois centa-vos);
Valor global: R$ 61.881,50 (Sessenta e um mil oitocentos e oitenta e um e cin-quenta centavos).
ITEM 17: Valor unitário: R$ 33,68 (Trinta e três reais e sessenta e oito centavos); Valor global: R$ 44.693,36 (Quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e três e trinta e seis centavos).
Valor total: 266.483,80 (Duzentos e sessenta e seis quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos)
• Itens 15:
EMPRESA
LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 21.278.884/0001-10
ITEM 15: Valor unitário: R$ 33,25 (Trinta e três reais e vinte e cinco centavos); Valor global: R$ 94.829,00 (Noventa e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais).
Valor total: R$ 94.829,00 (Noventa e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 401.433,78 (Quatrocentos e um mil e quatro-centos e trinta e três reais e setenta e oito centavos).
Maceió, 29 de Dezembro de 2017. Mércia Helena de Melo Lucena
Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.323/2017 Processo nº 4105-957/2016
OBJETO: Registro de Preços de Suprimentos de Informática (cartucho e tonner) 02 – PLS Nº 058/2016- Exclusivo para ME e EPP, destinados à Administração Pública Estadual.
PROPOSTA VENCEDORA: • Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11:
EMPRESA
PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - ME
CNPJ Nº 27.230.038/0001-07
ITEM 01: Valor unitário: R$ 103,79 (Cento e três reais e setenta e nove centa-vos);
Valor global: R$ 26.985,40 (Vinte e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
ITEM 02: Valor unitário: R$ 67,29 (sessenta e sete reais e vinte e nove centavos); Valor global: R$ 23.887,95 (Vinte e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
ITEM 03: Valor unitário: R$ 84,08 (Oitenta e quatro reais e oito centavos); Valor global: R$ 21.020,00 (Vinte e um mil e vinte reais).
ITEM 04: Valor unitário: R$ 73,33 (Setenta e três reais e trinta e três centavos); Valor global: R$ 22.365,65 (Vinte e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
ITEM 05: Valor unitário: R$ 62,00 (Sessenta e dois reais); Valor global: R$ 13.950,00 (Treze mil novecentos e cinquenta reais).
ITEM 06: Valor unitário: R$ 66,49 (Sessenta e seis reais e quarenta e nove cen-tavos);
Valor global: R$ 16.290,05 (Dezesseis mil duzentos e noventa reais e cinco cen-tavos).
ITEM 07: Valor unitário: R$ 47,80 (Quarenta e sete reais e oitenta centavos); Valor global: R$ 12.428,00 (Doze mil quatrocentos e vinte e oito reais). ITEM 08: Valor unitário: R$ 72,24 (Setenta e dois reais e vinte e quatro centa-vos);
Valor global: R$ 15.170,40 (Quinze mil cento e setenta reais e quarenta centa-vos).
ITEM 11: Valor unitário: R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos); Valor global: R$ 27.182,50 (Vinte e sete mil cento e oitenta e dois reais e cin-quenta centavos).
Valor total: R$ 179.279,95 (Cento e setenta e nove mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 179.279,95 (Cento e setenta e nove mil duzen-tos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
Maceió, 29 de Dezembro de 2017. Mércia Helena de Melo Lucena
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 595/2017, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CORRELA-TOS DIVERSOS (02) – PLS Nº 061/2017 – COTA RESERVADA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA TOPMEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA – EPP.
PROCESSO: 4105-805/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.458/2017 ATA DE RP Nº 595/2017
EXTRATO: Nº 937/2017
ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM sede na rua manoel maia nobre, nº 281, cep 57.050-120, farol, maceió (al), inscrita no cnpj/mf sob o nº 07.424.905/0001-38, neste ato representado pelo seu diretor presidente, o sr. wagner morais de lima, nomeado pelo decreto n° 41.362, publicada no diário oficial do estado de alagoas de 03/08/2015, inscrito no cpf sob o nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: TOPMEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 10.948.986/0001-80, com sede na Rua Octávio Schiavon, n° 155 – Lj. 1-2, Capão da Imbuia, Curitiba-Paraná, CEP: 82800-360, Telefone: (41) 3045-7788, E-mail: [email protected], site: www.topmedical.com.br, devidamente representada por seu Representante Legal, Sr. José Emanuel de Oliveira, portador do RG Nº 6.814.696-6 SSP/SP, inscrito no CPF Nº 695.117.648-53
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORRELATOS DIVERSOS (02) – PLS Nº 061/2017 – COTA RESERVADA
VALOR TOTAL DA ARP : R$ 153.644,60 (Cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2017;
BASE LEGAL: Na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013; ITEM REGISTRADO:
Item Especificação Marca Modelo Unidade Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$ 01 Barra de Erich (Fio ortodôntico). Embalado individualmente
com 0,5mm de expessura e 1 metro de fio. Trazendo externa-mente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e certificado de isenção de registro no Ministério da Saúde.
E N G I M
-PLAN 103.09999 UNIDADE 953 120,98 115.293,94
02 Barra de Erich (Fio ortodôntico). Embalado individualmente com 0,5mm de expessura e 1 metro de fio. Trazendo externa-mente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e certificado de isenção de registro no Ministério da Saúde.
E N G I M
-PLAN 103.09999 UNIDADE 317 120,98 38.350,66
DEMANDA POR ÓRGÃO:
ITEM PM SERIS SEPREV SESAU UNCISAL
01 75 878
02
COTA 25 292
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 559/2017, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (02)– PLS Nº 104/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA RC RAMOS COMÉRCIO LTDA – EPP.
PROCESSO: 4105-129/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.396/2017 ATA DE RP Nº 559/2017
EXTRATO: Nº 938/2017
ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM sede na rua manoel maia nobre, nº 281, cep 57.050-120, farol, maceió (al), inscrita no cnpj/mf sob o nº 07.424.905/0001-38, neste ato representado pelo seu diretor presidente, o sr. wagner morais de lima, nomeado pelo decreto n° 41.362, publicada no diário oficial do estado de alagoas de 03/08/2015, inscrito no cpf sob o nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 07.048.323/0001-02, IE 001.230.484.0078, com sede na Av. Laerte Vieira Gonçalves, 2083, B. Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP: 38.408-176, Telefone/FAX: (34) 3215-7093/3083-8908, E-mail: [email protected]/ramos@ netsite.com.br, representada por seu Representante Legal, Sr. Dalcimar Antônio Ramos, inscrito sob o CPF nº 058.968.446-97 e RG sob nº 11.261.809 SSP/MG. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (02)– PLS Nº 104/2016
VALOR TOTAL DA ARP : R$ 21.653,94 (Vinte e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos). DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2017;
BASE LEGAL: Na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013; ITEM REGISTRADO:
Item Especificação Marca Modelo Unidade Quantidade Valor unitário Prazo de garantia/ Validade 02 CANETA CORRETIVA, Material: corretor líquido
à base de água, Tipo Ponta: plástico, Carga Mínima: 7ml.
DEMANDA POR ÓRGÃO:
ITEM ADEAL AMGESP CBM CEDEC CGE DER DESENVOLVE DETRAN EMATER FAPEAL FUNERC GABINETE CIVIL
02 40 200 150 20 10 10 20 100 200
ITEM ITEC IZP PERÍCIA OFICIAL PGE PM POL.CIVIL SEDETUR SEDUC SEFAZ SEINFRA SELAJ SEMARH SEMUDH SEPLAG
02 50 300 3.000 1.000 24 500 50 40 50 300
ITEM SEPREV SERVEAL SESAU SETE SSP SETRAND UNCISAL UNEAL
02 150 120 200 1.829
EXTRATO DO CONTRATO 261/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL, E A EMPRESA BRASP SOLUÇÕES COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPA-MENTOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.
Processo: 41010-6207/2017 Pregão Eletrônico: nº 10.207/2017 Contrato AMGESP Nº 261/2017 Extrato: nº. 939/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.517.793/0001-08 e com sede na Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió – AL, 57.010.300, representado pela Reitora da UNCISAL, Sra. Dra. Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska, inscrito no CPF sob o nº 309.846.294-91;
CONTRATADA: A empresa BRASP SOLUÇÕES COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.003.668/0001-25, IE nº: 796.311.453.119, Telefone: (11) 2847-0194, e-mail: [email protected] e estabelecida na Rua Barão de Maua, 405 Apto 1004 – Centro- Guarulhos/SP - CEP: 7012-040, representada pelo seu representante legal, Sr. Jhonatan Batista Santos, inscrito no CPF nº 332.732.038-11, RG: 48.156.702-1/SSP-SP, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Equipamentos para o Restaurante Universitário, conforme especificações e quan-titativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 10.207/2017 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição;
Discriminação do objeto:
Item Especificação Marca/Modelo: Unidade Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$
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FRITADEIRA ELÉTRICA: 220/380V trifásica, totalmente construí-da em aço inoxidável. Dimensões: 1.000x500x850mm (larg. + prof. + alt.). Sistema água-sal e óleo. Aquecimento através de resistência blindadas em aço inoxidável, Capacidade Aproximada: 180 Litros de Óleo, 42 Litros de Água, 8 Kg Sal, área útil de fritura com 1000 x 500 mm. Termostato graduado em 300° (para maior segurança bloqueado em 200°), temperatura ideal para fritura entre 180° a 190°. Caracterís-ticas adicionais: Acompanha 02 (dois) cestos normais para batata pali-to. Potência instalada: 24.00W. Produção Aproximada: 1.200 a 1.500 refeições por turno.
MULTIFRITAS UNIDA-DE 01 9.850,33 9.850,33
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RESFRIADOR E DOSADOR DE ÁGUA/REFRESQUEIRA INDUS-TRIAL - Capacidade 150 litros. Gabinete e tampa em aço inox 430 escovado. Reservatório cilíndrico em aço inox. Controle termoestático de 0 a 14°C, interno e automático. Duas saídas para a água. Dotada de 4 rodízios sendo 2 com trava. Dimensões: 620x620x1335mm.
VENÂNCIO UNIDA-DE 01 3.449,00 3.449,00 15 FORNO COMBINADO A GÁS: com capacidade para 40 recipientes, tipo GN 1/1 X 65 mm WICTORY UNIDA-DE 01 41.909,00 41.909,00 VALOR: R$ 55.208,33 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Universidade Estadual de Ciências de Alagoas-UNCISAL; Fonte: 0100;
Programa de Trabalho: 12.364.0203.3.098.0000 – Reforma, Ampliação e Modernização das Unidades; Elemento de Despesa: 4.4.90.52;
PI: 004186 PTRES: 270078.
DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2017;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 41010-6207/2016, inclusive Parecer – CJ/UNCISAL Nº 0433/2017, aprovado pelos Despachos CJ/UNCISAL Nº 1631/2017, PGE/PAI/CD nº 826/2017 e PGE/GAB nº 2493/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas