Valor global: R$ 25.806,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e seis reais)
QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
D- AMGESP-PRES-98-2018 À Supervisão de Processos,
Considerando as informações contidas no MEMORANDO nº. 001/2018 - SUPGT/ AMGESP presente nos autos do processo 4105-000106/2018, fls.02-05, AUTORI- ZO a abertura do processo administrativo para apurar as irregularidades imputadas à empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.340.639/0001-30, denunciada pela SUPERINTENDÊN- CIA DE GESTÃO DE TRANSPORTES pelo motivo de 08 (oito) reclamações recebidas de órgãos do Estado de Alagoas noticiando insatisfações e reclamações referentes aos serviços prestados por esta empresa administradora da gestão de combustíveis.
Nesse sentido, remeto os autos à Supervisão de Processos desta Agência para ado- tar as providências necessárias quanto ao prosseguimento do presente processo administrativo.
Publique-se.
Gabinete da Presidência, em Maceió/AL, 08 de fevereiro de 2018. ...
WAGNER MORAIS DE LIMA Diretor-Presidente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4105-112/2018 DESPACHO PRESIDÊNCIA
D-AMGESP-PRES-98-2018 À Supervisão de Processos,
Considerando as informações contidas no MEMORANDO nº. 002/2018 - SUPGT/ AMGESP presente nos autos do processo 4105-000112/2018, fls.02, AUTORI- ZO a abertura do processo administrativo para apurar as irregularidades imputadas à empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.340.639/0001-30, ora administradora da gestão de combus-
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP- 12.536/2017 Processo nº 3300-2006/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipa- mentos de impressão, destinados à Secretaria de Estado da Infraestrutura.
PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01, 02 e 03:
EMPRESA
PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ Nº 09.392.052/0001-25
ITEM 01: Valor unitário: R$ 1.645,08 (Hum mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oito centavos);
Valor global: R$ 19.740,96 (Dezenove mil setecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).
ITEM 02: Valor unitário: R$ 3.060,00 (Três mil e sessenta reais); Valor global: R$ 36.720,00 (Trinta e seis mil setecentos e vinte reais). ITEM 03: Valor unitário: R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais); Valor global: R$ 75.600,00 (Setenta e cinco mil e seiscentos reais).
Valor total: R$ 132.060,96 (Cento e trinta e dois mil e sessenta reais e noventa e seis centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 132.060,96 (Cento e trinta e dois mil e sessen- ta reais e noventa e seis centavos).
Maceió, 19 de Fevereiro de 2018. Priscilla Mayara Santiago Padilha Assessora Técnica de Pregão RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.470/2017 Processo nº 4105-478/2017
OBJETO: RP – Aquisição de Medicamentos Judiciais (02) – PLS nº 050/2017, destinados à Administração Pública.
PROPOSTA VENCEDORA: Itens 07, 16 e 19:
EMPRESA
MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PROTUDOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 07.768.887/0001-01 ITEM 07:
Valor unitário: R$ 11,96 (onze reais e noventa e seis centavos); Valor global: R$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais) ITEM 16:
Valor unitário: R$ 0,79 (setenta e nove centavos);
Valor global: R$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta reais). ITEM 19:
Valor unitário: R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos); Valor global: R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais). Valor total: R$ 28.908,00 (vinte e oito mil novecentos e oito reais) Itens 11 e 12:
EMPRESA
VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 21.774.568/0001-30
ITEM 11:
Valor unitário: R$ 0,70 (setenta centavos);
Valor global: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). ITEM 12:
Valor unitário: R$ 0,32 (trinta e dois centavos); Valor global: R$ 3.072,00 (três mil e setenta e dois reais). Valor total: R$ 7.272,00(sete mil duzentos e setenta e dois reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 36.180,00 (Trinta e seis mil cento e oitenta reais)
Maceió, 19 de Fevereiro de 2017. Pedro Henrique Oliveira Remígio Pregoeiro
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.552/2017 Processo nº 36000-235/2017
OBJETO: Aquisição de Kit Lanches, destinados à Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude - SELAJ.
PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01 e 02:
EMPRESA
FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 17.489.291/0003-98
ITEM 01:
Valor unitário: R$ 5,65 (Cinco reais e sessenta e cinco centavos);
Valor global: R$ 152.550,00 (Cento e cinquenta mil quinhentos e cinquenta reais).
ITEM 02:
Valor unitário: R$ 5,65 (Cinco reais e sessenta e cinco centavos); Valor global: R$ 50.850,00 (Cinquenta mil oitocentos e cinquenta reais). Valor total: R$ 203.400,00 (Duzentos e três mil e quatrocentos reais)
Valor total dos itens adjudicados: R$ 203.400,00 (Duzentos e três mil e quatro- centos reais)
Maceió, 19 de Fevereiro de 2017. Pedro Henrique Oliveira Remígio
Pregoeiro
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP- 10.086/2018 Processo nº 4105-1021/2017
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ração concentra- da para equinos – pls nº 140-2017 - cota reservada, destinados à Administração Pública Estadual.
PROPOSTAS VENCEDORAS: Itens 01 e 02:
EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI - EPP CNPJ: 00.889.590/0001-55
ITEM 01: valor unitário R$ 57,99 (cinquenta e sete reais e noventa e nove cen- tavos);
Valor global: R$ 206.560,38 (duzentos e seis mil quinhentos e sessenta reais e trinta e oito centavos).
ITEM 02: Valor unitário R$ 57,99 (Cinquenta e sete reais e noventa e nove cen- tavos);
Valor global: R$ 58.047,99 (Cinquenta e oito mil, quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).
Valor total: R$ 264.608,37 (Duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e trinta e sete centavos)
Valor total dos itens adjudicados: R$ 264.608,37 (Duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e trinta e sete centavos)
Maceió, 19 de fevereiro de 2018. Priscilla Mayara Santiago Padilha Assessora Técnica de Pregão RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP- 10.083/2018 Processo nº 2102-352/2017
OBJETO: Aquisição de agulhas para sutura, destinados à Perícia Oficial do Estado de Alagoas.
PROPOSTA VENCEDORA: Item 01:
EMPRESA
MEDTECH IMPORTACAO, EXPORTACAO & DISTRIBUICAO LTDA – ME
CNPJ: 17.681.742/0001-22 ITEM 01: Valor unitário R$ 25,00 (vinte e cinco reais); Valor global: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Valor total: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).
Valor total do item adjudicado: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Maceió, 19 de fevereiro de 2018.
Marcelle Mariza da Mota Souza Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.019/2018 Processo nº 4105-1022/2017
OBJETO: Aquisição de feno – PLS nº 139/2017, destinados à Administração Pú- blica de Alagoas.
PROPOSTA VENCEDORA: Item 01:
EMPRESA
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 27.602.029/0001-08
ITEM 01: Valor unitário: R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos);
Valor global: R$ 211.882,50 (duzentos e onze mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos).
Valor total: R$ 211.882,50 (duzentos e onze mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos).
Item 02:
EMPRESA
ALAMEDA DAS FRUTAS LTDA - ME CNPJ: 03.312.785/0001-26
ITEM 02: Valor unitário: R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos);
Valor global: 68.985,00 (sessenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais). Valor total: 68.985,00 (sessenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 280.867,50 (duzentos e oitenta mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
Maceió, 19 de fevereiro de 2018. Priscilla Mayara Santiago Padilha Assessora Técnica de Pregão CONCORRÊNCIA AMGESP Nº 001/2018
RESULTADO DO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 035/2017, publicada no Diá- rio Oficial do Estado de 15 de setembro de 2017.
Considerando a realização da Concorrência nº AMGESP 001/2018, que tem por finalidade selecionar proposta mais vantajosa para a contratação de 05 (cinco) agências de publicidade para a prestação de serviços publicitários, na elaboração de projetos e campanhas para o Governo do Estado de Alagoas, sem divisão por lotes, itens, contas publicitárias ou segmento, para o atendimento da Administração Direta e Indireta, com o fito de ser julgada pelo critério de TÉCNICA E PREÇO, com regime de Empreitada por preço unitário, previsto na Lei n. 12.232/2010 e complementarmente pela Lei 8.666/93, devidamente aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Despacho PGE-PLIC Nº 054/2018 e aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-CD Nº 132/2018 e PGE/GAB Nº 0195/2018;
Resolve publicar a relação do sorteio dos profissionais que irão compor a Subco- missão Técnica.
Profissionais com vínculo com o Estado:
-Roberto Rivelino de Amorim, CPF: 814.722.694-20, Matrícula nº 0300731-6; -Olga Myllena Diniz Botelho Santana, CPF: 060.964.074-71, Matrícula nº 626-2; Profissionais sem vínculo com o Estado:
-Edberto Ticianeli Pinto, CPF: 177.794.994-72, Registro: 1483 MTE-AL; Maceió-AL, 19 de fevereiro de 2018.
Gabrielle Tibúrcio dos Santos
Superintendente de Licitação e Controle de Registro de Preço Presidente da Comissão Especial Mista de Licitação
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.092/2018 Processo nº 4105-332/2017
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de EPI – protetor auricular específico para capacete – PLS Nº 024/2017, destinados à Administração Pública Estadual.
PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01:
EMPRESA
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ: 18.641.075/0001-17
ITEM 01: Valor unitário R$ 48,67 (quarenta e oito reais, sessenta e sete centa- vos);
Valor global: R$ 13.384,24 (treze mil, trezentos e oitenta e quatro reais, vinte e quatro centavos).
Valor total: R$13.384,24 (treze mil, trezentos e oitenta e quatro reais, vinte e quatro centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 13.384,24 (treze mil, trezentos e oitenta e quatro reais, vinte e quatro centavos).
Maceió, 19 de fevereiro de 2018. Sysleide Umbelina da Silva
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS – MACEIÓ CAPITAL não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
OBS.: INFORMAMOS QUE FOI ACRESCENTADA AS DEMANDAS DA AMGESP, DESENVOLVE, GABINETE CIVIL E SEMUDH. PLS Nº 010/2018– AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS – MACEIÓ CAPITAL
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA ADEAL ALAGOAS PRVI-DÊNCIA AMGESP CBM DER DETRAN DESEN-VOLVE
01
ÁGUA MINERAL NATURAL. TIPO: potável,
sem gás; UNIDADE 2.000 2.500 5.000 14.250 150 10.000 480
ITEM EMATER FAPEAL FUNERC GAB. CIVIL INMEQ ITEC IZP PERÍCIA OFICIAL PM POL. CIVIL
01 400 700 3.504 4.000 600 1.300 1.000 3.000 18.000 5.000
ITEM SEAGRI SECOM SECULT SEDETUR SEDUC SELAJ SEMUDH SEPLAG SEPREV
01 600 400 3.000 7.000 10.000 5.000 1.500 6.000 2.400
ITEM SESAU SSP SETRAND UNCISAL TOTAL
01 100.000 5.000 1.000 47.612 261.396
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica- dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS (MOTOR BOMBA) E QUADRO DE COMANDO DE ACIONAMENTO não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
OBS.: INFORMAMOS QUE A REPUBLICAÇÃO FOI DEVIDO A ALTERAÇÃO DA DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS PLS Nº 011/2018– AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS (MOTOR BOMBA) E QUADRO DE COMANDO DE ACIONAMENTO
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS DE COMPRA CBMUNIDADE DETRAN INMEQ PM SEAGRI SECULT SEDETUR
01 Bombas submersas, rotores em aço inox va-zão 02 a 2,5 m³/h com altura de 82 a 90 MCA.
Com instalação. PEÇA 30 2 2 2 2 10
02 Painel de controle e Comando para motor de 01 CV - 220V Monofásico. PEÇA 30 2 2 2 2 8 10
03 Cabo elétrico 3 x 2,5mm² PP. . METRO 500 200 60 300 120 300 500
04 Corda trançada em Polipropileno 8mm.. METRO 200 200 60 20 100 200 500
ITEM SEDUC SELAJ SEMARH SEPLAG SEPREV SESAU SSP TOTAL
01 200 5 50 3 14 50 1 356
02 5 50 15 50 161
03 500 5.000 500 700 2.000 10.230
04 1.000 500 5.000 700 1.000 100 9.480
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO a não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consoli-
dar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 018/2018– SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA ADEAL CBM CIVLPOL SEA-GRI SEMARH SEPLAG SEPREV SESAU
01
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO CENTÍMETRO POR COLUNA 250 300 700 50 800 280 200 180.000
ITEM SSP TOTAL
01 4.000 182.580
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica- dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para LICENÇA DE USO PARA ANTIVIRUS. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.” PLS Nº 012/2018–LICENÇA DE USO PARA ANTIVIRUS
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COM-PRA ADEAL FAPEAL NERCFU- CIVILGAB. IZP PM SECTI
01 LICENÇA DE USO PARA ANTIVIRUS Kg 200 150 15 200 50 1.000 50
ITEM SELAJ SEPLAG SEPREV SESAU UNEAL TOTAL
01 60 130 100 1.015 300 3.270
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO-01. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 015/2018– AQUISIÇÃO DE - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO-01
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA ADEAL SESAU TOTAL
01 PIPETAS SOROLÓGICAS: Volume de 25 Ml UNIDADE 1.006 1.006
02 PIPETAS SOROLÓGICAS:. Volume de 10 Ml. UNIDADE 1.030 1.030
03 PIPETAS SOROLÓGICAS:. Volume de 5 Ml UNI 1.540 1.540
04 PLACA PARA CULTIVO DE CÉLULAS E TECIDOS UNIDADE 1.200 1.200
05 SISTEMA DE FILTRAÇÃO DE MEIO DE CULTURA: UNIDADE 3.000 3.000
06 TUBO PARA CULTURA DE CÉLULAS:. UNIDADE 2.000 2.000
07 PONTEIRA COM BARREIRA: RACK COM 96 UNIDADES 3.002 3.002
08 PONTEIRA COM BARREIRA: RACK COM 96 UNIDADES 502 502
09 PONTEIRA COM BARREIRA: RACK COM 96 UNIDADES 3.002 3.002
10 PONTEIRAS TRANSPARENTES: RACK COM 96 UNIDADES 1.002 1.002
11 Pipetas Semi-Automáticas: de volume variável de 5 a 10µL. UNIDADE 45 45
12 Pipetas Semi-Automáticas: de volume variável de 100 a 1000 µL UNIDADE 46 46
14 TUBO CRIOGÊNICO PARA BIOLOGIA MOLECULAR: PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNI-
DADES 2.500 2.500
15 MICROTUBO LILÁS:. PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNI-
DADES 30 130 160
16 MICROTUBO VERMELHO: PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNI-
DADES 50 130 180
17 Ponteira Sem Filtro (barreira) COM NO MÍNIMO EMBALAGEM
1 000 UNIDADES 6 48 54
18 PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA ESTÉRIL UNIDADE 1.256 1.256
19 PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA ESTÉRIL UNIDADE 1.256 1.256
20 Swab Estéril NO MÍNIMO 100 PACOTE COM
UNIDAES 5 125 130
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO-02. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 016/2018– AQUISIÇÃO DE - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO-02
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA ADEAL CBM PM SESAU TOTAL
01 Pipeta dispensadora: 5ml com graduação para 01mL UNIDADE 20 20
02 Frasco Coletor: de Amostra para coleta de secreção traqueal, endosco-pia e broncoscopia. UNIDADE 5.000 5.000
03 Frasco para cultivo celular: área de crescimento 25 cm², tampa com Filtro, volume 60ml, de Poliestirento PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES 3.000 3.000
04 Adaptador para coleta à vácuo: Em plástico rígido, não estéril, para agulha múltipla de sangue à vácuo e tubos de 13mm e 16mm. UNIDADE 100 356 456
05 Agulha descartável para coleta múltipla à vácuo. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES 1.102 1.102
06 Coletor tampa vermelha: estéril 80 ml para urina, embalados indivi-dualmente. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES 10.827 10.827
07 Dispositivo Scalp: 21G para infusão intravenosa com agulha siliconi-zada e bisel biangulado e trifacetado. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES 373 373
08 Papel grau cirurgico para esterilização: 10x100m ROLO COM 100 METROS 15 5 118 138
09 Papel grau cirurgico para esterilização: 20x100m ROLO COM 100 METROS 15 15 118 148
10 Pinça de Kelly: curva ou reta 14cm UNIDADE 20 76 96
11 Porta lâminas para citologia: Capacidade para 3 lâminas. Tampa com rosca PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES 4 4
12 Saco autoclavável: 20L PACOTE COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES 7 545 552
13 Saco autoclavável: 40L PACOTE COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES 3 245 248
14 Saco autoclavável: 60L PACOTE COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES 245 245
15 Swab para Coleta e Transporte de Amostras PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES 222 222
16 Tubo com citrato de sódio: volume 1,8 ml. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES 22 22
17 Tubo com citrato de sódio: volume 3,6 ml. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES 63 63
18 Tubo com citrato de sódio: volume 4,5 ml. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES 34 34
19 Avental descartável: com manga longa na cor azul (Tamanho G) EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES 20 50 1.476 1.546
20 Avental descartável: com manga longa na cor azul (Tamanho M) EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES 70 2.260 2.330
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO-03. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 017/2018– AQUISIÇÃO DE - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO-03
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COM-PRA ADEAL INMEQ PM SESAU UNEAL TOTAL
01 Balão de fundo chato de vidro: 1000ml UNIDADE 70 70
02 Balão de fundo chato de vidro: 250ml UNIDADE 70 70
03 Balão de fundo chato de vidro: 500ml UNIDADE 70 70
04 Becker de vidro: 250ml UNIDADE 70 70
05 Becker de vidro: 500ml UNIDADE 40 40
06 Enlermeyer de vidro: 250ml UNIDADE 40 100 140