AMGESP - Agência de Modernização da Gestão de Processos
D- AMGESP-PRES-608-2018 À Supervisão de Processos,
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Alagoas, no uso de suas atribui-ções legais e estatutárias, de acordo com a lei nº. 6.785, de 21/12/06, Decreto nº 3.538 de 27/12/06, em face do que consta e foi proposto no Processo Administra-tivo nº : 4104-12257/2017, pelo pregoeiro Cleuton Antônio Nunes, da Universi-dade Estadual de Alagoas, e em conformiUniversi-dade com o que preceitua a Lei Fede-ral nº 8.666/93, art. 43, inciso VI, bem como a lei nº 10.520/2002, art. 4º, inciso XXII, bem como a Emenda Constitucional Estadual nº 37/2010, Decreto Estadual Nº 1.424 /2003, alterado pelo Decreto Estadual nº 8.075/2010, e por fim o Pare-cer PGE/PLIC nº 453/2018, HOMOLOGA o resultado da Licitação, modalidade Pregão Eletrônico Nº UNEAL 003/2018, referente à aquisição de Água Mineral, conforme especificações constantes no Termo de Referência”, ao tempo em que autoriza a celebração do contrato, nos termos da legislação em vigor, de cujo certa-me resultou vencedor a empresa abaixo especificada, cujo lote lhe foi adjudicado, conforme o valor/lance que seguem:
A.M.J COMÉRCIO DE GÁS GLT LTDA – ME; CNPJ: 06.991.581/0001-57. Endereço: Rua Bela Vista, 339 – Brasília – Arapiraca – AL – CEP: 57.313-180. LOTE 01 (Aquisição de Água Mineral Natural).
Valor Global: R$ 7.126,00 (sete mil cento e vinte e seis reais). Arapiraca / AL, 28 de novembro de 2018.
Prof. Odilon Máximo de Morais Reitor da Universidade Estadual de Alagoas
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AMGESP - Agência de Modernização
da Gestão de Processos
No dia 28 de novembro de 2018, o Diretor-Presidente da Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP despachou os seguintes processos:
Proc. Nº 2000-5322/2017 – Aquisição de EPI – SESAU;
Proc. Nº 4105-1247/2017 – Aquisição de equipamentos ontológicos – AMGESP; Proc. Nº 1500-10250/2016 – Prestação de serviços por empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças novas e originais além de calibração em 04 balanças rodoviárias fixas – SEFAZ;
Proc. Nº 4101-8197/2018 – Baixa definitiva – UNCISAL; Proc. Nº 34000-1104/2018 – Baixa definitiva – SERIS; Proc. Nº 48040-500/2018 – Baixa definitiva – IZP; Proc. Nº 4101-8532/2018 – Baixa definitiva – UNCISAL; Proc. Nº 1800-5052/2018 – Arquivamento –SEDUC; Proc. Nº 4101-8195/2018 – Baixa definitiva – UNCISAL; Proc. Nº 30004-645/2017 – Arquivamento – SEPREV; Proc. Nº 1800-5011/2018 – Arquivamento –SEDUC; Proc. Nº 30004-542/2017 – Arquivamento – SEPREV; Proc. Nº 30004-255/2018 – Arquivamento – SEPREV;
Proc. Nº 2000-20048/2018 – Aquisição de material de expediente – SESAU; Proc. Nº 34000-1060/2018 – Baixa definitiva – SERIS;
Proc. Nº 34000-619/2018 – Baixa definitiva – SERIS; Proc. Nº 4101-22633/2017 – Baixa definitiva – UNCISAL; Proc. Nº 4105-760/2017 – Aquisição de enxoval (04) – AMGESP; Proc. Nº 4105-915/2018 – Aquisição de colchão – AMGESP; Proc. Nº 4105-1613/2018 – Portal da transparência – AMGESP; Proc. Nº 34000-584/2017 – Aquisição de gêneros alimentícios – SERIS;
Maceió, em 28 de novembro de 2018. Kellyane de Lima Ferreira
Assessora Técnica PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4105-1366-2018 DESPACHO PRESIDÊNCIA
D-AMGESP-PRES-608-2018 À Supervisão de Processos,
Tendo em vista o despacho de fl.31, realizado pela Supervisão de Processos desta Agência, autorizo o procedimento, com a finalidade de viabilizar a entrada de no-vos fatos ao processo e garantir o direito da ampla defesa e do contraditório.
Gabinete da Presidência, em Maceió/AL, 26 de novembro de 2018. __________________________________
WAGNER MORAIS DE LIMA Diretor-Presidente *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP AVISO DE LICITAÇÃO - DOE
AMGESP Nº 459/2018 Processo: 4105-550/2018;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.583/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (adoçantes) – PLS 062/2018;
Data de realização: 17 de dezembro de 2018, às 10:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-1135/2018;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.584/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de nutrição enteral (04) – PLS 140/2018;
Data de realização: 14 de dezembro de 2018, às 10:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-1419/2017;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.585/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário (cadei-ras) – PLS 178/2017;
Data de realização: 17 de dezembro de 2018, às 10:00h, horário de Brasília. Processo: 2000-11414/2014;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.586/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Aquisição de autoclave 100l;
Data de realização: 14 de dezembro de 2018, às 10:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-699/2018;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.587/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza uso hospitalar (01) – PLS 097/2018;
Data de realização: 17 de dezembro de 2018, às 15:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-1028/2018;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.588/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de salva-mento aquático – PLS 135/2018;
Data de realização: 14 de dezembro de 2018, às 10:00h, horário de Brasília. Processo: 2000-7114/2018;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.589/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha e refrigeração;
Data de realização: 18 de dezembro de 2018, às 15:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-1394/2016;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP - 11.334/2017; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de combate a incêndio (03) – PLS 161/2016;
Data de realização: 18 de dezembro de 2018, às 10:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-1720/2016;
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 12.396/2018; Tipo: Menor preço por item;
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de espuma fenólica – PLS 207/2016;
Data de realização: 19 de dezembro de 2018, às 10:00h, horário de Brasília. Disponibilidade: Endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br;
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF Informações:
Fone: 82 3315-1876/ 3092.
Maceió, 28 de novembro de 2018. Gabrielle Tibúrcio dos Santos
Superintendente de Licitação e Controle de Registro de Preços RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.419/2018 Processo nº 4105-865/2018
OBJETO: RP – AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (06) – PLS 120/2018 PROPOSTAS VENCEDORAS
Item 04
EMPRESA
MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-RES
CNPJ: 06.940.329/0001-19
ITEM 04: Valor unitário R$ 21,92(vinte e um reais e noventa e dois centavos); Valor total do item: R$ 26.172,48(vinte e seis mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos);
Valor Global: R$ 26.172,48(vinte e seis mil, cento e setenta e dois reais e qua-renta e oito centavos);
Item 07
EMPRESA
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38
ITEM 07: Valor unitário R$ 2,80(dois reais e oitenta centavos);
Valor total do item: R$ 119.103,60(cento e dezenove mil cento e três reais e sessenta centavos);
Valor Global: R$ 119.103,60(cento e dezenove mil cento e três reais e sessenta centavos);
Item 08
EMPRESA
BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CNPJ: 20.454.371/0001-50
ITEM 08: Valor unitário R$ 3,55(três reais e cinquenta e cinco centavos); Valor total do item: R$ 50.331,90(cinquenta mil trezentos e trinta e um reais e noventa centavos);
Valor Global: R$ 50.331,90(cinquenta mil trezentos e trinta e um reais e noventa centavos);
Item 11 e 12
EMPRESA ABM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 22.554.493/0001-44
ITEM 11: Valor unitário R$ 3,17(três reais e dezessete centavos);
Valor total do item: R$ 96.383,85(noventa e seis mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos);
ITEM 12: Valor unitário R$ 3,17(três reais e dezessete centavos);
Valor total do item: R$ 32.127,95(trinta e dois mil cento e vinte sete reais e noventa e cinco centavos);
Valor Global: R$ 128.511,80(cento e vinte e oito mil quinhentos e onze reais e oitenta centavos);
Valor total dos itens adjudicados: R$ 324.119,78(trezentos e vinte e quatro mil cento e dezenove reais e setenta e oito centavos);
Maceió, 28 de novembro de 2018. Monica Mauricio dos Santos Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.519/2018 Processo nº 4105-1289/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (14) PLS 159/2017
PROPOSTAS VENCEDORAS Item 05 E 16
EMPRESA AMP HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 16.698.619/0001-51
ITEM 05: Valor unitário R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos); Valor total do item: R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reai).
ITEM 16: Valor unitário R$ 50,00 (cinquenta reais); Valor total do item: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 2.938,00 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais).
Maria Euvanice Souza Pregoeira
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica-dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO ( CONSUMÍVEIS - REAGENTES QUÍMICOS- 02). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
OBS.: INFORMAMOS QUE REENVIAMOS UMA NOVA SOLICITAÇÃO DE DEMANDA TENDO EM VISTA QUE FORAM ACRESCENTADO MAIS 10 ITENS AO PLS. BEM COMO HOUVE ALTERÇÃO NA UNIDADE DE COMPRA DOS ITENS 01 (FRASCO COM NO MÍNIMO 250 G) PARA (GRAMA); 02, 03, 04, 05 E 10 (FRASCO COM NO MÍNIMO 25 G) PARA (GRAMA) , 06 (FRASCO COM NO MÍNIMO 100 G) PARA (GRAMA), 07 (FRASCOS COM 500 ML) PARA ( CONJ. COM 3 FRASCOS DE 500ML) E O 11 (CAIXA COM 25 COLUNAS) PARA (COLUNA). SENDO ASSIM FOI FEITA A CONVERSÃO DO TOTAL DEMANDADO PELOS ÓRGÃOS.
PLS Nº 111/2018– AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO ( CONSUMÍVEIS - REAGENTES QUÍMICOS- 02)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM RE-GISTRADOS UNIDADE DE COMPRA PERÍCIA OFICIAL SESAU UNCISAL TOTAL
01 Fosfato de Sódio Monobásico Anidro GRAMA 8 13 5.250
02 D(-)-Frutose Puríssima GRAMA 3 75
03 D(+)-Lactose monoidratada GRAMA 3 75
04 D(+)-Maltose monoidratada puríssima GRAMA 3 75
05 D(+)-Sacarose PA-1 GRAMA 3 75
06 (L)-Glutamato de Sódio Monohidratado PA GRAMA 3 300
07 Kit Coloração de Ziehl Neelsen – 3 de Fucsi-na Fenicada de Ziehl-Neelsen, Conj. Com 3 frascos com 500 mL 390 6 396
08 Corante Verde Brilhante frasco com no mínimo 25 g 3 3
09 Corante Verde Malaquita - frasco com no mínimo 25 g 3 3
10 Corante Vermelho Fenol GRAMA 3 75
11 Colunas de Imunoafinidade para análise de Aflatoxinas - COLUNA 5 125
12 Fita indicadora de pH 0-14 caixa com 100 fitas 2 13 15
13 Poliamida CC6 - (0,05-0,16 mm). frasco com 1000 g 1 1
14 Lã de vidro RPE PA frasco com 250 g 1 1
15 Álcool Metílico (Metanol) frasco com 1 L 10 8 12 30
16 Amido solúvel PA ACS frasco com 500 g 1 3 4
17 n-Heptano PA frasco com 1L 1 3 4
18 Lauril Sulfato de Sódio PA frasco com 500 g 5 5
19 EDTA frasco com 500 g 2 5 7
20 Álcool Metílico (Metanol) frasco com 1 L 5 20 25
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Rosy Kelly dos Santos Silva Assessora Técnica
Mat. 148-1
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indi-cados, num prazo máximo de 01 (um) dia contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 03. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa indivi-dual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
OBS.: INFORMAMOS QUE FOI RETIFICADO O VALOR TOTAL DO ITEM 26 DO AVISO. BEM COMO A UNIDADE DE COMPRA DOS ITENS 14 (4 UNIDADE 40G) PARA (EMBALAGEM 40G) E 15 (UNIDADE 90G) PARA (EMBALAGEM 90G).
PLS Nº 125/2018– AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – 03
ITEM A SEREM REGISTRADOSDESCRIÇÃO DOS ITENS UNIDADE DE COMPRA ADEAL GOASPRE- ALA-VIDÊNCIA
AM-GESP CBM DER DETRAN EMATER NERC
FU-01 CARTOLINA GUACHE. Cor: Branca. UNIDADE 6 150 200 300 10
02 CARTOLINA GUACHE. Cor: Preta. UNIDADE 6 150 200 300 10
03 CARTOLINA GUACHE. Cor: Rosa. UNIDADE 6 150 200 300 10
04 CARTOLINA GUACHE. Cor: Verde. UNIDADE 6 150 200 300 10
05 CARTOLINA GUACHE. Cor: Vermelho. UNIDADE 6 150 200 300 10
06 CARTOLINA: Cor: Ama-rela. UNIDADE 6 150 300 300 10
07 CARTOLINA. Cor: Azul. UNIDADE 6 150 300 300 10
08 CARTOLINA. Cor: Ver-melha. UNIDADE 6 150 300 300 10
09 CD R: capacidade 80 min x 700 MB, 52 X. UNIDADE 300 1.050 400 300 200 200 600 200
10 CD RW: capacidade 80 min x 700 MB, 12 X . UNIDADE 450 400 350 50 200 600 200
11 CLIPES: nº. 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES 10 25 500 1.800 100 1.000 100 100
12 CLIPS:, tamanho 1/0 NO MÍNIMO 100 CAIXA COM
13 CLIPS:, tamanho 5/0. NO MÍNIMO 100 CAIXA COM
UNIDADES. 5 25 1.250 20 1.000 100 100
14 COLA BASTÃO EMBALAGEM COM 40G 50 50 100 560 100 100
15 COLA BRANCA EMBALAGEM COM 90G 50 50 150 650 30 1.000 100 100
16 COLA COLORIDA CAIXA COM NO MÍNIMO 6
CO-RES. 2 50 100 50
17 COLA INSTÂNTANIA UNIDADE COM 3g 4 700 300 30 100
18 COLA LÍQUIDA. UNIDADE 4 50 1.000 50 100
19 COLCHETE: Colchete nº 06 CAIXA COM 72 UNIDADES 30 25 1.500 20 1.500 100 10
20 COLCHETE: Colchete nº 08 CAIXA COM 72 UNIDADES 30 25 50 1.500 20 100 10
21 COLCHETE: Colchete nº 09 CAIXA COM 72 UNIDADES 30 25 150 1.500 15 1.500 100 10
22 COLCHETE: Colchete nº 10 CAIXA COM 72 UNIDADES 30 25 150 1.500 10 1.500 100 50
23 COLCHETE: Colchete nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES 30 25 250 1.500 10 100 10
ITEM GAB. CI-VIL IDERAL INMEQ ITEC PM POL. CIVIL SEADES SEAGRI SEDUC SEMUDH
01 20 5.000 100 100 2.000 100 02 10 100 100 2.000 100 03 10 100 100 2.000 100 04 10 100 100 2.000 100 05 10 50 100 2.000 100 06 10 50 50 2.000 07 10 50 50 2.000 08 10 50 50 2.000 09 15 50 200 500 20.000 500 100 5.000 200 10 200 200 500 5.000 500 50 5.000 200 11 200 25 60 20 1.000 2.000 150 100 4.000 12 200 20 1.000 150 100 4.000 13 200 20 20 1.000 2.000 100 100 4.000 14 200 10 30 72 300 80 50 1.000 100 15 100 100 72 300 500 250 120 1.000 100 16 10 50 17 12 30 50 10 30 18 5 20 10 30 60 1.000 50 19 20 150 50 2.000 20 20 500 70 50 2.000 100 21 15 20 300 70 50 2.000 22 150 20 500 30 50 4.000 23 15 20 300 30 50 2.000 50
ITEM SEPLAG SEPREV SERIS VEALSER- SESAU SETRAND SSP UNCISAL UNEAL TOTAL
01 300 1.800 100 830 10 11.026 02 150 400 100 368 3.994 03 150 400 100 830 4.456 04 150 400 100 818 4.444 05 150 400 100 793 4.369 06 150 400 100 780 4.306 07 150 400 100 805 4.331 08 150 400 100 793 4.319 09 2.000 200 50 2.018 500 200 4.904 500 40.187 10 500 500 50 1.543 200 3.014 500 20.207 11 500 200 300 1.465 200 500 400 14.755 12 10 200 50 1.025 2 100 400 9.442 13 500 300 300 1.488 200 300 400 13.428 14 100 400 100 1.164 50 100 4.716 15 200 700 300 808 30 200 100 7.010
16 20 200 30 205 717 17 30 100 100 368 50 100 100 2.114 18 50 300 100 390 10 50 3.279 19 100 50 200 114 4 300 100 6.273 20 200 50 100 183 5 100 100 5.213 21 200 50 100 20 44 100 100 6.399 22 500 200 300 121 300 100 9.636 23 500 200 300 50 56 300 100 5.896
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Rosy Kelly dos Santos Silva Assessora Técnica
Mat. 148-1
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica-dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame li-citatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.” OBS.: INFORMAMOS QUE O ITEM 13 (VÁLVULA REGULARIZADORA: DE PRESSÃO PARA REDE DE AR-COMPRIMIDO) DO PLS FOI EXCLUÍDO POR ESTA EM DUPLICIDADE COM O ITEM 11 (VÁLVULA REGULARIZADORA: DE PRESSÃO PARA REDE, AR-COMPRIMIDO). SENDO ASSIM, A SESAU SOMOU O QUANTITATIVO DEMANDADO E A UNCISAL CONSIDEROU A DEMANDA DO ITEM 11.
PLS Nº 130/2018– AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA SESAU UNCISAL TOTAL
01 COPOS UMIFICADORES UNIDADE 3.340 350 3.690
02
POSTOS COM DISPOSITIVO DE RE-TENÇÃO DE GASES MEDICINAIS: para rede com rosqueamento na canalização de vazão para Ar-comprimido.
UNIDADE 795 50 845
03
POSTOS COM DISPOSITIVO DE RE-TENÇÃO DE GASES MEDICINAIS: para rede com rosqueamento na canalização de vazão para Oxigênio.
UNIDADE 1.094 200 1.294
04 TOMADAS COM SAÍDA DUPLA PARA REDE DE AR-COMPRIMIDO. UNIDADE 674 50 724
05 TOMADAS COM SAÍDA DUPLA PARA REDE DE OXIGÊNIO. UNIDADE 1.120 50 1.170
06 VACUÔMETROS COM COPOS UNIDADE 2.090 164 2.254
07 VÁLVULA REGULADORA: para cilindro de Ar- comprimido. UNIDADE 739 25 764
08 VÁLVULA REGULADORA: para cilindro de Nitrogênio. UNIDADE 170 170
09 VÁLVULA REGULADORA: para cilindro de oxigênio. UNIDADE 1.156 25 1.181
10 VÁLVULA REGULARIZADORA: de oxigênio com fluxômetro para cilindro. UNIDADE 1.125 25 1.150
11 VÁLVULA REGULARIZADORA: de pres-são para rede, Ar-Comprimido. UNIDADE 1.035 30 1.065
12 VÁLVULA REGULARIZADORA: de pres-são para rede, Oxigênio. UNIDADE 881 30 911
13 VÁLVULA ESTABILIZADORAS: de pressão para rede de Oxigênio. UNIDADE 369 30 399
14 Torneira Plástica Estéril Descartável de 3 vias UNIDADE 849 10.400 11.249
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Rosy Kelly Nathaly dos Santos Silva Assessora Técnica
Mat. 148-1
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 739/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL contratação dos serviços de CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS, SERVIÇOS GRÁFICOS – PLS N° 041/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA.
PROCESSO: 4105-492/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.500/2018
ATA DE RP Nº 739/2018 EXTRATO: Nº 1196/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº 281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA inscrita no CNPJ DE Nº: 24.084.386/0001-25, IE 0000510-04, sediada na Rua Capitão Lima, 173 – Santo Amaro – Recife/PE – CEP: 50040-080; Telefone: (81) 3423-8566/ (81) 3231-5079; E-mail: [email protected]/licitacao2@graficaliceu. com.br por intermédio de sua representante legal: Elba Maria Valois Coutinho, portadora do CPF: 518.205.014-34 e da Carteira de Identidade de Nº: 1.894.955 SSP/ PE.
OBJETO: contratação dos serviços de CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS, SERVIÇOS GRÁFICOS – PLS N° 041/2017; VALOR TOTAL DA ARP: R$ 43.206,00 (quarenta e três mil duzentos e seis reais)
DATA DA ASSINATURA: 28 de novembro de 2018;
BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:
Item Especificação MARCA E MODELO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁ-RIO PREÇO TOTAL
01
serviços gráficos confecção capa para processos . Caracterís-ticas adicionais: Material: Cartolina 240g/m², cor VERDE, ta-manho 320 x 470, formato aberto, sem timbre, Impressão em off-set, na cor preta: vincadas para arquivo, perfuração: espaça-mento padrão, com logotipo de cada orgão participante. Permi-te-se variação de até 10% nas medidas apresentadas.
SUZANO FEFFER UNID 56.850 R$ 0,76 (SETEN-TA E SEIS CEN-TAVOS) R$ 43.206,00 (QUA-RENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS) DEMANDA POR ORGÃO:
ITEM ADEAL CBM DER PERI.OFICIAL PM POL.CIVIL SEAGRI SEDUC
01 500 4.500 1.000 100 5.000 500 4.000 1.000
ITEM SEPLAG SESAU SETE UNCISAL
01 1.000 35.000 250 4.000
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 733/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (03) – PLS Nº 079/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA RED DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO: 4105-563/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.334/2018 ATA DE RP Nº 733/2018 EXTRATO: Nº 1197/2018 ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº
281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: RED DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 26.378.285/0001-92, sediada na AV. Siqueira Campos, 721, sala 02, Prado, Maceió/AL, CEP: 57010-000, tel.: 82 99616-3450, e-mail: [email protected], representada por seu representante legal, Sra. Roberta Lins Costa Melo, portadora do CPF nº 030.812.084-16 e CNH Nº 00244869164 DETRAN/AL.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENXOVAL (03) – PLS Nº 079/2018;
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 4.823.765,70 (Quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) DATA DA ASSINATURA: 28 de novembro de 2018;
BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:
Item Especificação ModeloMarca/ Uni-dade Quanti-dade Valor unitá-rio R$ Valor Total R$
01 FAIXA MÃE CANGURU, frente em malha e laterais em brim leve, cor verde, 100% algodão. Dimensões Mínimas: Largura 57cm, com elasticidade da malha no sentido horizontal contendo 4 tiras de no mínimo 70cm de comprimento e 5cm de largura pregadas no sentido da largura e reforço feito com tecido brim leve na largura de 5cm na parte inferior da faixa. Tratamento de solidez ao cloro, etiqueta do produto com tamanho, composição, instrução de lavagem e iden-tificação da confecção conforme CONMETRO Resolução 2, ou mais atual (quando aplicável). Personalização: Aplicação de logomarca, em serigrafia, em cores, conforme padrão das entidades solicitantes.
RED UN 524 48,90 25.623,60
02 FAIXA, material brim trançado 100% algodão, pré-encolhido, Dimensões Mínimas: Largura 10cm, comprimento 2,70m, tipo faixa de contenção Psiquiátrica, cor branca, com espuma de 60cmx10cm centralizada em sua extensão e um recorte à 20cm em uma das extremidades da espuma de 4cmx4cm, reforçado por um quadrado do mesmo tecido da faixa de 10cm x 10 cm. Essa contenção possui ainda largura de 10 cm por toda parte até ficar com 6 cm de largura nas pontas da contenção. Uma costura seguindo a forma de onda reforça a contenção. Etiqueta do produto com tamanho, composição, instrução de lavagem e identificação da confecção conforme CONMETRO Resolução 2, ou mais atual (quando aplicável). Personalização: Aplicação de logo-marca, em serigrafia, em cores, conforme padrão das entidades solicitantes.
03 CONJUNTO CAMISA E CALÇA, TAMANHO G, COR BRANCA. Roupa privativa, em brim leve, camisa com mangas curtas, 2 (dois) bolsos na parte inferior da frente; calça com elástico. 100% algodão cardado, sarja 2/1E. Tratamento de solidez ao cloro, etiqueta do produto com ta-manho, composição, instrução de lavagem e identificação da confecção conforme CONMETRO Resolução 2, ou mais atual (quando aplicável). Personalização: Aplicação de logomarca, em serigrafia, em cores, conforme padrão das entidades solicitantes.
RED UN 13376 36,54 488.759,04
04 CONJUNTO CAMISA E CALÇA, TAMANHO G, COR BRANCA. Roupa privativa, em brim leve, camisa com mangas curtas, 2 (dois) bolsos na parte inferior da frente; calça com elástico. 100% algodão cardado, sarja 2/1E. Tratamento de solidez ao cloro, etiqueta do produto com ta-manho, composição, instrução de lavagem e identificação da confecção conforme CONMETRO Resolução 2, ou mais atual (quando aplicável). Personalização: Aplicação de logomarca, em serigrafia, em cores, conforme padrão das entidades solicitantes.
RED UN 2189 36,54 79.986,06
05 CONJUNTO CAMISA E CALÇA, TAMANHO G, COR VERDE BANDEIRA. Roupa privati-va, em brim leve, camisa com mangas curtas, 2 (dois) bolsos na frente; calça com elástico. 100% algodão cardado, sarja 2/1E. Tratamento de solidez ao cloro, etiqueta do produto com tamanho, composição, instrução de lavagem e identificação da confecção conforme CONMETRO Resolu-ção 2, ou mais atual (quando aplicável). PersonalizaResolu-ção: AplicaResolu-ção de logomarca, em serigrafia, em cores, conforme padrão das entidades solicitantes.
RED UN 24835 37,84 939.756,40
06 CONJUNTO CAMISA E CALÇA, TAMANHO G, COR VERDE BANDEIRA. Roupa privati-va, em brim leve, camisa com mangas curtas, 2 (dois) bolsos na frente; calça com elástico. 100% algodão cardado, sarja 2/1E. Tratamento de solidez ao cloro, etiqueta do produto com tamanho,