Norma(s) Regulamentadora(s): CLT.
O processo inicia-se através de uma exposição encaminhada ao Presidente do Conselho, pelo responsável por qualquer Unidade Administrativa, informando sobre a conduta
do colaborador e solicitando a aplicação de penalidade, tramitando-se no Departamento Administrativo (Área de Pessoal).
8.9.1 - Área de Pessoal:
AVALIAR:
a-se o Presidente determinou a aplicação da penalidade;
b-se foi emitida a Portaria respectiva, que deve ser assinada pelo Presidente; c-se o colaborador foi cientificado dos termos da Portaria;
d-não havendo concordância do colaborador com relação à penalidade que lhe foi aplicada, se houve a apresentação de questionamentos que devem ser protocolados;
e-se o questionamento foi submetido à Unidade responsável pela origem do Processo;
f-se o colaborador foi cientificado dos esclarecimentos apresentados pela Unidade; g-se o processo foi arquivado na Área de Pessoal, na pasta do colaborador.
8.10 – LOCAÇÃO DE IMOVEL (INSPETORIAS)
Norma(s) Regulamentadora(s):
O processo inicia-se na Gerência Administrativa, que autoriza a Inspetoria a prodenciar a locação de imóvel. A Inspetoria providencia o imóvel que melhor atenda às suas necessidades, encaminhando a documentação exigída, à Área de Apoio às Inspetorias.
8.10.1 - Área de Apoio a Inspetoria:
AVALIAR:
a-se consta proposta de locação, contendo o valor mensal do aluguel (o valor não pode ser estabelecido com base no salário minímo)
b-se foram anexados três laudos de avaliação, assinados por profissionais habilitados ou por empresas registradas no Creci, contendo os seguintes dados:objeto da avaliação; área em metros quadrados; situação do imovel; e valor de mercado. Caso na cidade não tenha três profissionais habilitados ou empresas registradas no Creci, os laudos devem ser apresentados pelos respectivos Inspetores.
O processo é encaminhado à Gerência Administrativa.
8.10.2 – Gerência Administrativa
AVALIAR:
a-se a documentação (proposta e avaliações) foi submetida à Presidência; b-se a Presidência aprovou a proposta.
8.10.3 – Área de Apoio às Inspetorias
AVALIAR:
a-se o proprietário do imóvel apresentou cópia dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, Escritura do Imóvel, Comprovante de Endereço e Dados Bancários;
b-se foi formalizado o respectivo processo com o assunto “Locação de Imóvel”; c-se foi elaborado a minuta do contrato de locação, com valor fixo até o fim do respectivo exercício e reajuste com base no índice IGP/DI/FGV.
O processo é encaminhado à Assessoria Jurídica.
8.10.4 – Assessoria Jurídica
AVALIAR:
a-se foi emitido parecer favorável quanto à locação.
O processo é encaminhado à INSP, que o submete a Gerência Administrativa para encaminhamento à Presidência e aprovação, retornando à INSP.
8.10.5 – Área de Apoio às Inspetorias
AVALIAR:
a-se foi providenciado o contrato que deve conter as assinaturas do locador, locatario e duas testemunhas.
O processo é encaminhado à Área de Contabilidade.
8.10.6 – Área de Contabilidade
AVALIAR:
a-se foi elaborada a nota orçamentária/empenho. O processo retorna à AINSP.
8.10.7 – Área de Apoio às Inspetorias
AVALIAR:
a-se foi providenciada a publicação do extrato de locação, que deve ser feita até o quinto dia últil do mês seguinte à assinatura do contrato;
b-se o Departamento Financeiro foi cientificado para pagamento mensal da locação até o sexto dia últil do mês seguinte ao vencido;
c-se a Área esta atualizando a planilha de locação.
8.11 – Solicitação de Veículos
A solicitação de veículos é feita à Área de Serviços Gerais, através de memorando ou requisição própria.
AVALIAR:
a-se foi feita a soliccitação de liberação de veículo, contendo a previsão de consumo de combustível;
b-se a solicitação foi autorizada e preenchida a requisição;
c-se a Área de Serviços Gerais recebeu e vistoriou o veículo após a sua utilização; d-se a Área de Serviços Gerais arquivou a solicitação de veículos;e
e-se a Área encaminhou ao Departamento Administrativo o relatório contendo a movimentação detalhada dos veículos.
8.12- Solicitação de Serviços
A solicitação de serviços é feita à Gerência Administrativa, através do formulário
próprio (requisição de serviços). Sendo deferida, a solicitação é encaminhada à Área de Serviços Gerais.
8.12.1 – Área de Serviços Gerais
AVALIAR:
a-se para execução dos serviços houve necessidade de aquisição de material; b-havendo aquisição de material, se foram providenciados os orçamentos para avaliação da Gerência Administrativa;
c-se positivo, se o processo foi encaminhado à Área de Licitação e Compras, para aquisição do material;
d-se após adquirido o material e executado o serviço, a Área solicitante atestou a sua execução;e
e-se a Área encaminhou a Gerência Administrativa relatório mensal dos serviços executados.
8.13– Solicitação de Serviços de Copa
A solicitação (memorando) de serviços de copa (lanche, café, água), deve ser
encaminhada ao Departamento Administrativo.
8.13.1 – Departamento Administrativo
AVALIAR:
a-se a Área de Licitação providenciou a aquisição junto ao fornecedor contratado; b-se a Área de Serviços Gerais foi comunicada para providenciar as dependencias e equipamentos necessários ao evento.
8.14 – Controle de Patrimônio
Norma(s) Regulamentadora(s): Lei 4320/64 e Portaria n. 050/2005.
O processo de controle de bens patrimoniais do ativo imobilizado tem como finalidade zelar, preservar, conferir, controlar e responsabilizar os locaboradores para o adequado uso individual ou coletivo desses bens. A atividade é executada pela Área de Recursos Materiais e Patrimoniais-ARMAT.
8.14.1-Área de Recursos Materiais e Patrimoniais
AVALIAR:
preenchidos corretamente;
b) se há cadastro dos Bens patrimoniais no sistema (programa), próprio de Controle Patrimonial, com todos campos preenchidos corretamente;
c) se há inventário físico anual, compatibilizado com as contas contabéis; d) se há arquivo, de Notas Fiscais dos Bens patrimoniais;
e) se há atualização e compatibilização mensal, com as contas contabéis;
f) se todos os Bens patrimoniais estão localizados nos devidos locais conforme indicado no Termo de responsabilidade;
g) se cada Bem patrimonial, consta Termo de Responsabilidade e responsável;
h) se os Bens patrimoniais sob a responsabilidade dos respectivos colaboradores estão sendo cuidados;
8.15 – Almoxarifado
O serviço do almoxarifado do CREA-GO, tem como finalidade dentro da Área de Recursos Materiais e Patrimoniais, controlar entradas e saídas de materiais, bem como sua organização, conservação e limpeza, manter seus documentos compatibilizandos com as contas contabéis.
O horário de atendimento as requisições das 14:00 às 17:00 horas, com exceção aos suprimentos de informática (cartuchos de toners), que pode ocorrer das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
8.15.1-Área de Recursos Materiais e Patrimoniais
AVALIAR:
a) se o controle de estoque consta registro de entradas e saídas diárias; b) se há arquivo, de Notas Fiscais de entradas;
c) se há inventário físico, compatibilizado com as contas contabéis d) se há organização e conservação física dos materiais estocados;
8.16 – O ARQUIVO GERAL
O Arquivo Geral do CREA-GO, tem a finalidade de pesquisa, guardar e preservar as informações nele contidas, facilitando a consulta a seus usuários. Conferir e receber documentos como: processos originados na sede e inspetorias, abrigados em caixas em polietileno onduladas. O Arquivo divide-se em: Certidões de Acervos Técnicos, Autos de Infração, Documentação de Profissionais, Documentação de Empresas, Baixa de Obra, Memorandos internos, Documentos da Área de Pessoal – APESS, ACONT entre outros.
O horário de recebimento de processos ocorre das 8:30 às 11:00 horas. 8.16.1-Arquivo Geral e Documentos
AVALIAR:
a) se o processo encaminhado consta despacho e com baixa de multas no sistema, quando houver;
b) se há necessidade de substituição das caixas box danificadas;
c) se há identificação por etiquetas, em ordenação alfábetica, das caixas box; d) se há execução de descartes (incineração);
e) se há sinalização nas estantes por placas de identificação;
f) se há organização, conservação, limpeza e segurança dos documentos; g) se consta recebido no sistema os processos, ali entregues.
8.17 - A CORRESPONDÊNCIA
A responsabilidade pelo recebimento e distribuição das correspondências é da Área de Arquivo Geral e Documentos.
O colaborador responsável pelo recebimento das correspondências. As destinadas às diversas Unidades Administrativas da sede são entregues pelo responsável pelo recebimento; as destinadas aos profissionais, empresas e demais interessados, são entregues pela Área de Serviços Gerais (motoristas), diáriamente, a partir das 9:00 horas.
O líder de Área as seleciona por destino/rotas, verifica se consta recibo para a assinatura; documento que retorna devidamente assinado e datado pelo destinatário. Após, distribue entre os motoristas, para providenciar a entrega. Os motoristas de posse dos recibos???(fazem o quê?)
O horário de recebimento das correspondências ocorre das 8:30 às 11:00.
Obs: Excepcionalmente, as correspondências podem ser entregues fora do horário
estabelecido, desde que jusficadamente.