BANCO DE BRASÍLIA S/A DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS,

ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES EXTRATO DO CONTRATO BRB Nº 173/2022

Contratada: Fasitec Desenvolvimento e Tecnologia LTDA-ME. Modalidade:

Inexigibilidade de Licitação. Objeto: Licença de uso do Software SICON, em caráter temporário e não exclusivo. Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2027. Valor Total: R$ 43.125,00.

Gestor: Bruna Gomes de Araújo. Pelo BRB: Dario Oswaldo Garcia Júnior; e Pela Contratada: Marco Aurélio Pavan. Processo 304/2022. As despesas decorrentes do presente contrato correrão com base no orçamento de investimentos e dispêndios, natureza 4 -dispêndio das estatais e fonte 1 - geração própria. BRUNO COSTA NUNES, Gerente de área e.e.

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 63/2020

Contratada: Gartner do Brasil Serviços de Pesquisa LTDA. Objeto contrato: Prestação de serviços em pesquisa e aconselhamento técnico e imparcial em tecnologia da informação e comunicações. Objeto aditivo: prorrogação por 12 meses com alteração qualitativa incluindo a clausula de reajuste contratual. Valor: R$ 890.700,00. Data: 29.4.2022.

Signatários: BRB: Fabiano Pereira Côrtes; Contratada: Cesar Velloso de Carvalho.

Processo: 319/2020. BRUNO COSTA NUNES. Gerente de Área e.e.

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 107/2021

Contratada: Compwire Informática Ltda. Objeto contrato: processamento de alto desempenho – apache hadoop. Objeto aditivo: prorrogação por 12 meses. Valor: R$

3.431.232,86. Data: 26.4.2022. Signatários: BRB: Fabiano Pereira Côrtes; Contratada:

Marcos Roberto Hohmann e Claudio Alexandre Ferreira de Aguiar. Processo: 1117/2020.

BRUNO COSTA NUNES. Gerente de Área e.e.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos – Filtrados e Bombas – e componentes de naturezas mecânicas, elétricas, eletrônicas e lógicas das Lagoas da Torre de TV. O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Data e horário de abertura: 19/05/2022, às 11h (horário de Brasília). Local de obtenção do edital e realização da fase de lances: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo 1.798/2021.

THIAGO R. RIBEIRO Pregoeiro AVISO DE NOVA DATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

O BRB torna pública a nova data de realização do PE nº 017/2022. Nova data, horário e endereço eletrônico: 19/05/2022, às 11h (horário de Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 925008. Objeto: registro de preços para o fornecimento e instalação de equipamentos e componentes de solução de monitoramento por imagens em circuito fechado (CFTV), nas dependências do BRB localizadas no estado da Bahia. O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016.

Processo 226/2022.

MATHEUS T. PENNA Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING GERÊNCIA DE PUBLICIDADE EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Convenente: Prefeitura Municipal de Campo Formoso/BA. Objeto: Acordo para celebração de convênio de consignação para concessão de empréstimo sob consignação em folha de pagamento, entre a Prefeitura Municipal de Campo Formoso e o BRB Banco de Brasília S/A Vigência: 04/04/2022 à 03/04/2027. Pelo BRB: Dario Oswaldo Garcia Júnior, Diretor Executivo de Varejo e pela Convenente: Elmo Aluízio Vieira Nascimento, Prefeito do Município de Campo Formoso/BA. Processo: 041.000.395/2022. BRUNA GOMES DE ARAÚJO - Gerente de Área.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 04001-00000015/2021-61. Interessado: IRB-INSTITUTO DE RADIOISÓTOPOS DE BRASÍLIA LTDA., CNPJ 02.783.500/0001-72. Assunto:

Reconhecimento de Dívida, no valor de R$ 22.231,97 (vinte e dois mil duzentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos). O Presidente, Interino, do INAS/DF à vista do que consta do processo acima epigrafado, conforme previsto no parágrafo primeiro, artigos 86 e 87, do Decreto 32.598, de 15 de dezembro de 2010, com a redação dada pelas alterações constantes do Decreto 39.014/2018, que incorporaram os dispositivos do Decreto

37.594/2016, reconhece a dívida, e usando de suas atribuições previstas no Art. 21, da Portaria nº 262, de 09 de novembro de 2006, autoriza o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, liquidação e pagamento da despesa no valor acima discriminado em favor do interessado. Em 26 de abril de 2022. NEY FERRAZ JÚNIOR.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Espécie: Convênio nº 011/2012 - SES-DF. Processos 0064-000546/2016 e 00064-00003494/2019-76. PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e o CETESI - Centro Técnico em Saúde e Informática LTDA ME, mantenedor da Instituição de Ensino Educacional CTS. RESUMO DO OBJETO: (item 1.1.) O encerramento do Convênio nº 011/2012 - SES-DF, assinado em 26/03/2012, publicado no DODF nº 63, de 28 de março de 2012, celebrado entre o Distrito Federal por intermédio da SES-DF, com interveniência da FEPECS, e o CETESI - Centro Técnico em Saúde e Informática LTDA ME, mantenedor da Instituição de Ensino Educacional CTS; e, (Item 1.2.) o reconhecimento, pelo CETESI -Centro Técnico em Saúde e Informática LTDA ME, mantenedor da Instituição de Ensino Educacional CTS, de dívida referente a contrapartidas não executadas, no valor de R$

40.313,33 (quarenta mil trezentos e treze reais e trinta e três centavos), sendo R$ 43.386,76 (quarenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) destinados à SES-DF e R$ 3.073,43 (três mil setenta e três reais e quarenta e três centavos, negativos) destinados à FEPECS, conforme apuração de valores contida no Processo 00064-00003494/2019-76.

PROCEDIMENTO: O Convênio obedece às diretrizes da Lei nº 5.373, de 12 de agosto de 2014, e a Portaria SES nº 293, de 18 de outubro de 2013, revogada pela Portaria SES nº 399, de 17 de julho de 2020, além da Portaria SES nº 252, de 19 de dezembro de 2014. DA VIGÊNCIA: A partir da assinatura. ASSINATURA: 11/04/2022. Pela SES e FEPECS:

MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE, e pelo CETESI e CTS: DELAINE RIBEIRO DA SILVA MACEDO.

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 09/2017 - SES-DF. Processo 0064-000546/2016. PARTES: Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF), com interveniência da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e o CETESI - Centro Técnico em Saúde e Informática LTDA-ME mantenedor da Instituição de Ensino CTS. RESUMO DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência, previsto na Cláusula Décima Sexta - Da Vigência do Convênio nº 009/2017 - SES-DF, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 21 de abril de 2022, ou até que novo normativo que trata das atividades práticas curriculares desenvolvidas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades vinculadas, por estudantes de cursos técnicos e de graduação da área da saúde de instituições de ensino públicas e privadas conveniadas, sediadas no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) entre em vigor, após a conclusão dos trabalhos do GT instituído pela Portaria Conjunta nº 27, de 04 de outubro de 2021, publicada no DODF nº 195, de 18 de outubro de 2021, com base no § 4º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. VIGÊNCIA: A contar da assinatura. ASSINATURA:

11/04/2022. Pela SES e FEPECS: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pelo CETESI: DELAINE RIBEIRO DA SILVA MACEDO

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 013/2017 - SES-DF. Processo 0064-000021/2017. PARTES: Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF), com interveniência da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e a Fundação Universidade de Brasília, mantenedora da Universidade de Brasília (UNB). RESUMO DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência, previsto na Cláusula Décima Sexta - Da Vigência do Convênio nº 013/2017 - SES-DF, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 20 de abril de 2022, ou até que novo normativo que trata das atividades práticas curriculares desenvolvidas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades vinculadas, por estudantes de cursos técnicos e de graduação da área da saúde de instituições de ensino públicas e privadas conveniadas, sediadas no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) entre em vigor, após a conclusão dos trabalhos do GT instituído pela Portaria Conjunta nº 27, de 04 de outubro de 2021, publicada no DODF nº 195, de 18 de outubro de 2021, com base no § 4º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. VIGÊNCIA: A contar da assinatura. ASSINATURA: 18/04/2022.

Pela SES e FEPECS: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela UNB: MÁRCIA ABRAHÃO MOURA.

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 014/2017 - SES-DF. Processo 0064-000012/2017. PARTES: Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF), com interveniência da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), mantenedor do Centro de Formação Profissional SENAC - Taguatinga e Plano Piloto. RESUMO DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência, previsto na Cláusula Décima Sexta - Da Vigência do Convênio nº 014/2017 - SES-DF, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 18 de abril de 2022, ou até que novo normativo que trata das atividades práticas

curriculares desenvolvidas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades vinculadas, por estudantes de cursos técnicos e de graduação da área da saúde de instituições de ensino públicas e privadas conveniadas, sediadas no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) entre em vigor, após a conclusão dos trabalhos do GT instituído pela Portaria Conjunta nº 27, de 04 de outubro de 2021, publicada no DODF nº 195, de 18 de outubro de 2021, com base no § 4º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.

VIGÊNCIA: A contar da assinatura. ASSINATURA: 11/04/2022. Pela SES e FEPECS:

MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pelo: SENAC: KARINE AVELAR CÂMARA.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 10º Termo de Apostilamento ao Convênio nº 014/2017 - SES-DF. Processo 00064-00000069/2022-21. PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), mantenedor da Instituição de Ensino Centro de Formação Profissional SENAC - Taguatinga e Plano Piloto. OBJETO: Fixar os valores de contrapartida a cargo da Instituição de Ensino, referente à execução de estágios no 2º semestre de 2021, conforme referencial monetário da Portaria nº 886, de 17 de novembro de 2020, publicada no DODF nº 221, de 24 de novembro de 2020, no valor de R$ 23.103,36 (vinte e três mil cento e três reais e trinta e seis centavos). Assinatura em: 11/04/2022. Pela SES e FEPECS: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC) e CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SENAC - TAGUATINGA E PLANO PILOTO:

KARINE AVELAR CÂMARA.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 082/2017-SES/DF. SIGGO:

35326- 35327. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA. CNPJ/MF nº 00.838.896/0001-82. Objeto: conceder reajuste contratual no percentual de10,67%,referente ao IPCA Acumulado de 12 (doze) meses, relativo a outubro de 2021, com concessão a partir de 14/10/2021. Com o reajuste, o valor mensal passa de R$ 783.607,76 (setecentos e oitenta e três mil seiscentos e sete reais e setenta e seis centavos) para R$ 867.218,70 (oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e dezoito reais e setenta centavos), o valor anual passa de R$ 9.403.293,06 (nove milhões, quatrocentos e três mil duzentos e noventa e três reais e seis centavos) para R$

10.406.624,43 (dez milhões, quatrocentos e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901-23901. Programa de Trabalho: 10302620228850002-10302620228850002. Natureza da Despesa: 339039-339030. Fonte de Recurso:

138003467-138003467. Nota de Empenho: 2022NE00894-2022NE00896. Valor de empenho inicial: R$55.211,09 (cinquenta e cinco mil duzentos e onze reais e nove centavos)- R$10.516,39 (dez mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) . Emitido em 01/02/2022-01/02/2022. Sob o evento: 400091-400091. Na modalidade: 3-Global-3- Global. Despesa de Publicação: SES. Processo: 0060- 004302/2017. Data de Assinatura: 27/04/2022. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE.

Testemunhas: ANA PAULA SOUSA PAULINO E SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES. Publicação do Ajuste Original: 30/10/2017.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Quarto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 109/2017. SIGGO: 36162. Partes:

DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TECHLAV TECNOLOGIA, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A. CNPJ nº 10.768.129/0001-06. Objeto: reajuste contratual no percentual de 10,74%, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Novembro/2021, no valor de R$ 479.866,07 (quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e sessenta e seis reais e sete centavos), com aplicação a partir de 30/12/2021.Com o reajuste, o valoranual passa de R$ 4.468.064,79 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) para R$ 4.947.930,87 (quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) e o valor mensal passa de R$ 372.338,73 (trezentos e setenta e dois mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) para R$ 412.327,57 (quatrocentos e doze mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos). Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10122620240140001.

Natureza da Despesa: 339037. Fonte de Recurso: 100000000. Nota de Empenho:

2022NE03596. Valor de empenho inicial: R$39.878,00 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais). Emitido em 04/04/2022. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3-Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060- 00074858/2017-43. Data de Assinatura: 27/04/2022. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE.

Testemunhas: ANA PAULA SOUSA PAULINO E SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES. Publicação do Ajuste Original: 04/04/2018.

EXTRATO CONTRATUAL

Espécie: Contrato nº 046238/2022-SES-DF. SIGGO: 046238. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa NUTRINI ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.520.430/0001-16. Objeto: o fornecimento de alimentação para os eventos de campanhas de vacinação humana e animal, em sistema de registro de preços, conforme especificações e condições estabelecidas neste Contrato, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 404/2021-Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Vigência: de 30 (trinta) dias. Valor do Contrato: R$39.875,39 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10305620226050001. Natureza da Despesa:

339039. Fonte de Recurso: 138003463. Nota de Empenho: 2022NE03596. Valor de empenho inicial: R$39.875,39 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Emitido em 25/04/2022. Sob o evento: 400091. Na modalidade: 3- Global.

Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00169490/2022-68. Data de Assinatura:

27/04/2022. Pela SES/DF: MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE. Pela contratada:

LUIZ HENRIQUE RAMOS DE MELLO. Testemunhas: ANA PAULA SOUSA PAULINO E SILVA e CAMILA CALVET GUIMARAES.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 374/2021G

Processo: 00060-00221321/2021-65. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 374/2021.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 374/2021G. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa TECH MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 29.740.150/0001-13. OBJETO: Aquisição regular do medicamento FENTANILA ADESIVO TRANSDERMICO 25 MCG/HORA e outros, em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF. ITEM ADJUDICADO: 16. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 761.813,0000. DATA DA ASSINATURA: 20/04/2022. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE; pela Empresa LUIZA DO SOCORRO COSTA SILVA.

TESTEMUNHAS: GEYSA ANTUNES MARQUES e MARCUS PAULO SANTOS GOMES.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03090

Processo: 00060-00151075/2022-58. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇOS. CNPJ Nº 21.822.463/0001-09. OBJETO: AQUISIÇÃO DE Almofada para carimbo, cor azul., conforme Ata de Registro de Preço nº 0029/2022 SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-22/PAM001657 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-22/AFM001463. VALOR: R$ 1.109,60 (um mil cento e nove reais e sessenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 15 dias. Data do Empenho: 05/04/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03494

Processo: 00060-00170784/2022-32. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 07.204.591/0001-68. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE TAMPA OCLUSORA PARA DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 332/2021-B e Pedido de Aquisição de Material nº 22/PAM001815 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001585. VALOR: R$ 8.512,95 (oito mil quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho: 26/04/2022.

Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03606

Processo: 00060-00189500/2022-81. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa -CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. LTDA. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. 4,0MM, conforme Ata de Registro de Preço nº 000001/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 22/PAM001995 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001744. VALOR: R$ 1.019,70 (um mil dezenove reais e setenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho: 25/04/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03607

Processo: 00060-00189500/2022-81. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa -CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. LTDA. CNPJ Nº 61.418.042/0001-31. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF P.V.C. 4,0MM, conforme Ata de Registro de Preço nº 000001/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 22/PAM001995 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001744. VALOR: R$ 102,30 (cento e dois reais e trinta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho: 25/04/2022. Pela SES/DF:

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03608

Processo: 00060-00186764/2022-83. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. CNPJ Nº 49.324.221/0016-90. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS FRASCO OU BOLSA 1000 ML, conforme Ata de Registro de Preço nº 000002/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM001982 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001733.

VALOR: R$ 7.605,00 (sete mil seiscentos e cinco reais), PRAZO DE ENTREGA: 100%

em até 30 dias. Data do Empenho: 25/04/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03610

Processo: 00060-00185231/2022-84. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 02.794.555/0001-88. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ESTOMA ADULTO, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 000362/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM001966 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001720.

VALOR: R$ 28.059,00 (vinte e oito mil cinquenta e nove reais), PRAZO DE ENTREGA:

100% em até 30 dias. Data do Empenho: 25/04/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03611

Processo: 00060-00184934/2022-95. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 02.794.555/0001-88. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OBTURADOR DE COLOSTOMIA ADULTO 1 PEÇA COMPRIMENTO 45 MM, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 000362/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 22/PAM001962 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001718. VALOR: R$ 21.181,00 (vinte e um mil cento e oitenta e um reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho: 25/04/2022. Pela SES/DF:

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03619

Processo: 00060-00183263/2022-45. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CM HOSPITALAR S.A. CNPJ Nº 12.420.164/0009-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE RIBOCICLIBE (SUCCINATO) COMPRIMIDO 200MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 000279/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM001933 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001690. VALOR: R$ 77.112,00 (setenta e sete mil cento e doze reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho: 26/04/2022. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03620

AQUISIÇÃO DE TAMPA OCLUSORA PARA DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 332/2021-B e Pedido de Aquisição de Material nº 22/PAM001815 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001585. VALOR: R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho: 26/04/2022. Pela SES/DF:

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03621

Processo: 00060-00184645/2022-96. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA. CNPJ Nº 33.851.567/0001-20.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 000445/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 22/PAM001958 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001713. VALOR: R$ 143,52 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho: 26/04/2022.

Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03622

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 (70 MM), NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 000445/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 22/PAM001958 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001713. VALOR: R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho: 26/04/2022. Pela SES/DF:

GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE03623

Processo: 00060-00189390/2022-58. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 19.848.316/0001-66. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN DE ACESSO VENOSO CENTRAL PEDIATRICO 4FR, conforme Ata de Registro de Preço nº 000304/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM001999 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM001757. VALOR: R$ 4.998,00 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em até 30 dias. Data do Empenho:

No documento ANO LI EDIÇÃO Nº 78 BRASÍLIA - DF, QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE (páginas 64-70)