UNCISAL - Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
L. CARLOS LINS DE LIMA - ME CNPJ: 03.719.446/0001-69
ITEM 07:
Valor unitário: R$ 0,69 (sessenta e nove centavos);
Valor global: R$ 53.980,77 (cinqüenta e três mil novecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).
Valor total: R$ 53.980,77 (cinqüenta e três mil novecentos e oitenta reais e se-tenta e sete centavos).
- Itens 05 e 06:
EMPRESA
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05.449.553/0001-40 ITEM 05:
Valor unitário: R$ 1,55 (um real e cinqüenta e cinco centavos);
Valor global: R$ 122.574,00 (cento e vinte e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais).
ITEM 06:
Valor unitário: R$ 1,55 (um real e cinqüenta e cinco centavos);
Valor global: R$ 40.858,00(quarenta mil oitocentos e cinqüenta e oito reais).
Valor total: R$ 163.432,00 (cento e sessenta e tres mil quatrocentos e trinta e dois reais).
- Itens 03 e 04:
EMPRESA
COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 09.601.610/0001-15
ITEM 03:
Valor unitário: R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos);
Valor global: R$ 81.258,75 (oitenta e um mil duzentos e cinqüenta e oito reais e setenta e cinco centavos);
ITEM 04:
Valor unitário: R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos);
Valor global: R$ 27.086,25 (vinte e sete mil oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos);
Valor total: R$ 108.345,00 (cento e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais);
- Item 08:
EMPRESA
MRB DISTRIBUIÇÃO DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP CNPJ: 12.183.082/0001-36
ITEM 08:
Valor unitário: R$ 0,68 (sessenta e oito centavos);
Valor global: R$ 17.732,36 (dezessete mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).
Valor total: R$ 17.732,36 (dezessete mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).
- Item 01:
EMPRESA
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 14.459.413/0001-43
ITEM 01:
Valor unitário: R$ 8,35 (oito reais e trinta e cinco centavos);
Valor global: R$ 35.445,75 (trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Valor total: R$ 35.445,75 (trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Item 09:
EMPRESA
SINTESE SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - ME
CNPJ: 14.563.405/0001-42 ITEM 09:
Valor unitário: R$ 2,71 (dois reais e setenta e um centavos);
Valor global: R$ 45.590,33 (quarenta e cinco mil quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos).
Valor total: R$ 45.590,33 (quarenta e cinco mil quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos).
Item 10:
EMPRESA
ACANTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 15.016.562/0001-09
ITEM 10:
Valor unitário: R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos);
Valor global: R$ 21.811,23 (vinte e um mil oitocentos e onze reais e vinte e três centavos).
Valor total: R$ 21.811,23 (vinte e um mil oitocentos e onze reais e vinte e três centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 446.337,44 (quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Maceió, 23 de abril de 2018.
Priscilla Mayara Santiago Padilha Assessora Técnica de Pregão
*Republicado: retorno de fase.
RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º SESAU-10.200/2018
Processo nº 2000-3756/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO
PROPOSTAS VENCEDORAS Item 01
EMPRESA
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.764.896/0001-08 ITEM 01: Valor unitário R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos); Valor total do item: R$ 6.990,00 (seis mil novecentos e noventa reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 6.990,00 (seis mil novecentos e noventa reais).
Maceió, 23 de abril de 2018.
Mônica Maurício dos Santos Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.109/2018 Processo nº 4105-1411/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-PLS 249/2015 PROPOSTAS VENCEDORAS Item 02
EMPRESA
COMERCIAL VALFARMA LTDA CNPJ: 02.600.770/0001-09
ITEM 02: Valor unitário R$ 2,72 (dois reais e setenta e dois centavos); Valor total do item: R$ 4.479,84 (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 4.479,84 (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Maria Euvanice Souza Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.173/2018 Processo nº 30004-647/2017
OBJETO: Aquisição de material de expediente, exclusivo para ME e EPP, destina-dos a Administração Pública Estadual.
PROPOSTA VENCEDORA:
• Itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16 e 17:
EMPRESA
V. T. A MACHADO DE ARRUDA EIRELI CNPJ: 16.667.433/0001-35 ITEM 04: Valor unitário: R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos);
Valor global: R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais).
ITEM 05: Valor unitário: R$ 0,93 (noventa e três centavos);
Valor global: R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
ITEM 06: Valor unitário: R$ 0,99 (noventa e nove centavos);
Valor global: R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais).
ITEM 07: Valor unitário: R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos);
Valor global: R$ 500,00 (quinhentos reais).
ITEM 08: Valor unitário: R$ 0,93 (noventa e três centavos);
Valor global: R$ 93,00 (noventa e três reais)
ITEM 09: Valor unitário: R$ 1,74 (um real e setenta e quatro centavos);
Valor global: R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais).
ITEM 10: Valor unitário: R$ 0,92 (noventa e dois centavos);
Valor global: R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais).
ITEM 16: Valor unitário: R$ 3,00 (três reais);
Valor global: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
ITEM 17: Valor unitário: R$ 3,30 (três reais e trinta centavos);
Valor global: R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).
Valor total: R$ 3.348,50 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
• Itens 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14 e 15 : EMPRESA
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CNPJ: 43.899.665/0001-91 ITEM 01: Valor unitário: R$ 0,23 (vinte e três centavos);
Valor global: R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).
ITEM 02: Valor unitário: R$ 0,26 (vinte e seis centavos);
Valor global: R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais).
ITEM 03: Valor unitário: R$ 0,48 (quarenta e oito centavos);
Valor global: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais).
ITEM 11: Valor unitário: R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos);
Valor global: R$ 118,00 (cento e dezoito reais)
ITEM 12: Valor unitário: R$ 0,88 (oitenta e oito centavos);
Valor global: R$ 44,00 (quarenta e quatro reais)
ITEM 13: Valor unitário: R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos).
Valor global: R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais).
ITEM 14: Valor unitário: R$ 5,59 (cinco reais e cinquenta e nove centavos);
Valor global: R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais).
ITEM 15: Valor unitário: R$ 6,66 (seis reais e sessenta e seis centavos);
Valor global: R$ 532,80 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).
Valor total: R$ 3.078,80 (três mil, setenta e oito reais e oitenta centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 6.427,30 (seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos).
Maceió, 23 de Abril de 2018.
Sara Mendonça da F. Lisboa das Chagas Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.185/2018 Processo nº 4105-187/2017
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de escri-tório – PLS Nº 130/2015, exclusivo para ME e EPP, destinados a Administração Pública Estadual.
PROPOSTA VENCEDORA:
• Item 01:
EMPRESA
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI CNPJ: 16.667.433/0001-35 ITEM 01: Valor unitário: R$ 0,60 (sessenta centavos);
Valor global: R$ 12.216,60 (doze mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta cen-tavos).
Valor total: R$ 12.216,60 (doze mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta cen-tavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 12.216,60 (doze mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos).
Maceió, 23 de Abril de 2018.
Sara Mendonça da F. Lisboa das Chagas Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-11.026/2018 Processo nº 20105-3654/2017
OBJETO: Aquisição de material de limpeza destinados à Polícia Civil de Alagoas.
PROPOSTA VENCEDORA:
• Item 01:
EMPRESA
P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 14.376.716/0001-00
ITEM 01: Valor unitário R$ 13,57 (treze reais, cinquenta e sete centavos);
Valor global: R$ 27.140,00 (vinte sete mil, cento e quarenta reais).
Valor total: R$ 27.140,00 (vinte sete mil, cento e quarenta reais).
• Item 02:
EMPRESA
MSG MACEIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI CNPJ: 26.107.419/0001-30
ITEM 02: Valor unitário R$ 5,9666 (cinco reais, noventa e seis centavos e fra-ção);
Valor global: R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais).
Valor total: R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais).
• Item 03:
EMPRESA L CARLOS LINS DE LIMA
CNPJ: 03.719.446/0001-69
ITEM 03: Valor unitário R$ 2,56 (dois reais, cinquenta e seis centavos);
Valor global: R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais).
Valor total: R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais).
• Item 4:
EMPRESA
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 11.028.345/0001-70
ITEM 04: Valor unitário R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos);
Valor global: R$ 4.500,000 (quatro mil e quinhentos reais).
Valor total: R$ 4.500,000 (quatro mil e quinhentos reais
• Item 05:
EMPRESA
ER DO BRASIL LTDA ELETRÔNICOS LTDA CNPJ: 17.700.001/0001-41 ITEM 05: Valor unitário R$ 6,00 (seis reais);
Valor global: R$ 1.800,000 (um mil e oitocentos reais).
Valor total: R$ 1.800,000 (um mil e oitocentos reais
Valor total dos itens adjudicados: R$ 35.998,00 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais).
Maceió, 23 de abril de 2018.
Sysleide Umbelina da Silva Pregoeira
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º
“Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
OBS.: INFORMAMOS QUE FOI ACRESCENTADA A DEMANDA DO ALAGOAS PREVIDÊNCIA, CGE, DER E SETE AO AVISO DE CONSOLIDAÇÃO, BEM COMO, ALTERADO O QUANTITATIVO DA DEMANDA DA SEFAZ.
PLS Nº 058/2018– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM
REGIS-TRADOS UNIDADE DE
COMPRA ADEAL AMGESP ALAGOAS
PREVIDÊN-CIA CGE CBM
01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPE-RATIVA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIA-ÇÃO OU AGENDAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO CUS-TOMIZÁVEL WEB E MÓBILE.
KM 384.000 34.000 12.000 45.000 1.524.300
ITEM DESENVOLVE DER DETRAN EMATER GAB. CIVIL IDERAL PERÍCIA OFICIAL PGE
01 57.327 1.036.032 300.000 1.000 534.696 3.000 28.800 12.000
ITEM SEADES SEAGRI SECOM SECULT SEDETUR SEDUC SEFAZ SEINFRA
01 272.307 400.000 150 25.000 380.000 2.019.552 334.000 228.180
ITEM SELAJ SEMARH SEMUDH SEPLAG SEPREV SERIS SESAU
01 15.000 210.000 182.844 120.000 400.000 693.000 1.972.245
ITEM SETE SSP TOTAL
01 126.000 220.000 11.570.433
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica-dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
OBS.: INFORMAMOS QUE A REPUBLICAÇÃO FOI DEVIDO AO ACRÉSCIMO DA DEMANDA DA UNEAL PLS Nº 061/2018– AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA ADEAL AMGESP CBM CEDEC CGE DER
01 CAFÉ TORRADO E MOÍDO: 1ª qualidade; embalado
automaticamente. EMBALAGEM COM 500 G 400 500 4.500 400 250
02 CAFÉ TORRADO E MOÍDO: 1ª qualidade; embalado à
vácuo. EMBALAGEM COM 500 G 400 500 4.600 20 400
03 CAFÉ SOLÚVE: Apresentação; granulado. em embalagem
original. EMBALAGEM COM 50 G 5.000 100
04 CAFÉ SOLÚVE: Apresentação; granulado. em embalagem
original. EMBALAGEM COM 200 G 4.800 100
05 CAFÉ SOLÚVEL: Apresentação; granulado.Tipo refil; em
embalagem original. EMBALAGEM COM 50 G 5.000 100
06 CAFÉ SOLÚVEL EM SACHE: Apresentação; pó. CAIXA COM NO MÍNIMO 20
SACHÊS 4.700
07 CAFÉ SOLÚVEL ou CAFÉ INTANTÂNEO: descafeinado. EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 50 G 5.000
08 AÇÚCAR CRISTAL: Primeira linha; peneirado. A embala-gem deve conter: data de validade, identificação da marca,
número do lote, procedência, composição. EMBALAGEM COM 1 KG 800 500 4.000 1.000
09 AÇÚCAR CRISTAL: primeira linha; peneirado. A embala-gemdeve conter: data de validade, identificação da marca,
número do lote, procedência, composição. EMBALAGEM COM 2 KG 800 500 2.000 500
10 AÇÚCAR REFINADO: A embalagemdeve conter; data de validade, identificação da marca, número do lote,
procedên-cia, composição. PACOTE COM 1 KG 3.000 20 120
11 CHÁ CARQUEJA EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 1.500 100
12 CHÁ BOLDO EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 100 3.500 20 100
13 CHÁ CÍTRICO EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 3.500 20 100
14 CHÁ ERVA-CIDREIRA EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 100 3.800 20 100
15 CHÁ ERVA-DOCE EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 3.900 20 100
16 CHÁ GENGIBRE E LIMÃO EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 3.600 20 100
17 CHÁ HORTELÃ EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 3.700 20 100
18 CHÁ MAÇÃ E CANELA EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 100 3.400 20 100
19 CHÁ CAMOMILA EMBALAGEM COM NO
MÍNI-MO 10 SACHÊS 3.800 20 100
ITEM DETRAN EMATER FAPEAL FUNERC GAB. CIVIL IDERAL IPASEAL SAÚDE ITEC PGE PM
01 5.000 400 700 45 1.500
02 700 750 4.000 1.040 1.000 360 1.500
03 1.000
04 60 800
05 2.000
06 2.500
07 2.500
08 5.000 300 800 400 4.000 95 600 1.000 3.000
09 400 2.000
10 400 300
11 60 120 96 10.000
12 60 12 120 96 30 10.000
13 60 120 96 30 5.000
14 60 12 120 96 40 10.000
15 60 12 120 96 40 10.000
16 60 12 120 96 10.000
17 60 120 96 20 5.000
18 60 120 96 20 5.000
19 60 12 120 96 30 10.000
ITEM POL. CIVIL SEADES SEAGRI SECOM SEDUC SEFAZ SELAJ SEMARH SEMUDH
01 1.500 100 600 100 5.000 500 1.000 300
02 1.500 1.000 600 150 2.000 500
03 50 10
04 50 10
05 100 20
06 10
07 100 10
08 2.000 700 700 100 5.000 2.400 1.000 500
09 500 300 200 500
10 500 50 500
11 30 20 100
12 30 30 15 1.000 100
13 30 20 100
14 50 30 10 1.000 100
15 50 30 10 500 100
16 30 10 10 100
17 30 20 100
18 30 20 100
19 30 30 10 300 100
ITEM SEPLAG SEPREV SERIS SERVEAL SESAU SETE SETRAND SSP
01 2.100 2.000 80.000 23.760 200
02 30.000 250 200 500 1.000
03 300 5.000 24
04 5.000 24 10
05 100 1.000
06
07 100 1.000
08 2.100 2.000 120.000 61.700 400 400 500
09 30.000 140 50 250
10 20.000
11 500 600 5
12 50 500 2.640 5 20
13 100 50 500 600 5
14 100 100 500 2.700 5 20
15 100 100 500 2.700 5 10
16 100 100 500 480 5 10
17 100 200 500 2.220 5 10
18 100 200 500 1.620 5
19 100 200 500 2.640 5 20
ITEM UNCISAL UNEAL TOTAL
01 26.809 1.000 158.664
02 1.000 53.970
03 11.484
04 10.854
05 8.320
06 7.210
07 8.710
08 500 221.495
09 500 38.640
10 42.958 500 68.348
11 13.131
12 868 19.296
13 10.331
14 1.381 20.344
15 1.658 20.111
16 15.353
17 1.339 13.640
18 11.491
19 1.632 19.805
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do cer-tame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 08. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 036/2017–AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 08
OBS: O ITEM 3 ( MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA NEONATAL ESTÉRIL) FOI EXCLUÍDO DO PLS 036/2017 POR SOLICITAÇÃO DA UNCISAL, POIS O ITEM 04 (MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA ESTÉRIL) TEM A MESMA FUNÇÃO DO ITEM EXCLUÍDO.
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE
COMPRA CBM PERÍCIA
OFICIAL PM SESAU UNCISAL
01 MÁSCARA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. UNIDADE 30 1.000 2.145
02 MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO ESTÉRIL. UNIDADE 91
03 MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA ESTÉRIL. UNIDADE 65
06 MÁSCARA LARÍNGEA: 2,0 reutilizável. UNIDADE 500 8
07 MÁSCARA LARÍNGEA: 4,0 reutilizável. UNIDADE 1.000 8
08 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM. ROLO 20 20 500 66
09 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM. ROLO 20 20 2.000 138
10 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25CM. ROLO 20 25 500 165
11 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM. ROLO 20 25 1.500 65
12 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 40 CM. ROLO 20 24 1.400 100
13 PERFURADOR DE MEMBRANA AMINIÓTICA. UNIDADE 1.014 1.950
14 PINÇA DE CHERRON. UNIDADE 10 20 180 2.345
15 PLACA DE TERMOPLÁSTICO PARA ÓRTESES TIPO AQUAPLAST PLACA TERMOPLÁSTICA em baixa temperatura
(70°C à 75°C) UNIDADE 117
16 PLACA DE TERMOPLÁSTICO TIPO EZEFORM (1,6 MM) UNIDADE 117
17 PLACA DE TERMOPLÁSTICO TIPO EZEFORM (3,2 MM) UNIDADE 126
18 PLACA DE TERMOPLÁSTICO TIPO ÔMEGA PLUS (3,2 MM) UNIDADE 117
19 POSICIONADOR ABDOMINAL PARA PREMATURO UNIDADE 195
20 POSICIONADOR ABDOMINAL PARA PREMATURO EXTREMO. UNIDADE 130
21 POSICIONADOR LATERAL PARA PREMATURO. UNIDADE 130
22 POSICIONADOR LATERAL PARA PREMATURO EXTREMO. UNIDADE 130
23 POSICIONADOR PARA CABEÇA PARA PREMATURO. UNIDADE 195
24 POSICIONADOR PARA CABEÇA PARA PREMATURO
EXTRE-MO. UNIDADE 130
25 PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO. UNIDADE 8.606
26 PROTETOR OCULAR PARA RN. DESCRIÇÃO: Com bloqueador da
luz em malha e fixador feito por velcro. Tam. Grande. UNIDADE 1.560
27 PROTETOR OCULAR PARA RN, Com bloqueador da luz em malha e
fixador feito por velcro. Tam médio. UNIDADE 2.600
28 PROTETOR OCULAR PARA RN, Com bloqueador da luz em malha e
fixador feito por velcro. Tam. Pequeno. UNIDADE 2.600
29 PROTETOR PARA CONE LUER UNIDADE 13.000
30 PROTETOR PARA SEPTO NASAL COM HIDROCOLÓIDE.
DES-CRIÇÃO: Tamanho MÉDIO. UNIDADE 3.900
31 PROTETOR PARA SEPTO NASAL COM HIDROCOLÓIDE.
DES-CRIÇÃO: Tamanho PEQUENO UNIDADE 3.900
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ROSY KELLY NATALY DOS SANTOS SILVA ASSESSORA TÉCNICA
MAT. 148-1