07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI
07.07 CONSORCIO CIS /CAI 91693309000160
2418 04.06.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 99/201 NSA-Não se Ap 13459 40 1 1,0000 un VALOR REF. A REPASSE PARA CUS
TEIO DE DESPESAS MEDICAS E EXA 17.533,0000 17.533,00 MES DURANTE O MES DE ABRIL/14.
Total do Empenho...: 17.533,00 2419 04.06.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 99/201 NSA-Não se Ap 13452 40
1 1,0000 UN VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICA
MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. 25.000,0000 25.000,00 Total do Empenho...: 25.000,00 2420 04.06.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 99/201 NSA-Não se Ap 13454 40
1 1,0000 UN VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICA
MENTOS. 80.000,0000 80.000,00 Total do Empenho...: 80.000,00 Total da Unidade...: 122.533,00 --- 08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C
08.01 SMDTIC 91693309000160
132 10.01.2014 5151 SERGIO ROBERTO SACKSEN 84643080 NSA-Não se Ap 6432 1
1 10,0000 R$ ESTIMATIVA DE DIARIAS. 56,3200 563,20 Total do Empenho...: 51,81- 1590 16.04.2014 6792 V. DA SILVA CONSTRUCOES 14469392000147 67/201 PRE-Pregão El 13926 1
1 600,0000 H Prestação de serviço na área 20,0000 12.000,00 da construção civil.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial e urbana (pedreiros, pintores, encanadores, marceneiros e auxiliares), objetivando a execução de pequenos serviços e reparos de rotina nos prédios públicos, praças, parques, ruas e jardins, que não possam ser efetuados pelos servidores do Município, em regime de menor preço, por hora de serviço prestado, por profissional, conforme termo de referência constante no edital.
Destinado para realização de pequenos serviços de responsabilidade da secretaria.
Total do Empenho...: 6.000,00- 1908 07.05.2014 5151 SERGIO ROBERTO SACKSEN 84643080 79/201 NSA-Não se Ap 6432 1
1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE DIARIAS CONF. LEI
974/2005. 60,8300 304,15 Total do Empenho...: 60,83- 2381 02.06.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 97/201 NSA-Não se Ap 6408 1
1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE MAIO/14- CONTRIBUICAO PATRONAL
DO MUNICIPIO 21%. 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...: 1.069,61 2382 02.06.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 97/201 NSA-Não se Ap 6409 1
1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE MAIO/14- CONTRIBUICAO PATRONAL
DO MUNICIPIO 21%. 497,3200 497,32 Total do Empenho...: 497,32 2406 03.06.2014 6020 M.M.S COMERCIO DE BATERIAS E EXTINTORES 4389733000110 98/201 NSA-Não se Ap 10857 1
1 7,0000 UN RECARGAS DE EXTINTORES 8KG ABC, PARA O GINASIO JOAO HAUPEN
THAL RETA GRANDE. 85,0000 595,00 Total do Empenho...: 595,00 2443 06.06.2014 1005911 ANTONIO CARLOS TEGNER 5939352000120 101/20 NSA-Não se Ap 11456 1
1 10,0000 un AQUISICAO DE TROFEUS, PARA PRE MIACAO DA 1 EXPOSICAO REGIONAL
DE ORQUIDEAS DE BROCHIER. 51,1500 511,50 Atraves da 1 Exposicao Regional
de orquideas de Brochier, quere mos mostrar um pouco da nossa po tencialidade, incentivando nosso orquidofelos, tornando-se mais um atrativo turistico de nossa cidade.
Total do Empenho...: 511,50 2533 18.06.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 109/20 NSA-Não se Ap 6595 1
CONTA DE ENRGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN Quadra de Linha Tigre 116,3600 116,36 2 1,0000 UN E.M. de Rincao de Sao Bento 350,4400 350,44 (inat.)
Total do Empenho...: 466,80 2536 18.06.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 109/20 NSA-Não se Ap 6595 1
1 1,0000 un GINASIO DE BROCHIER
Ajuda de Custo devido ao Consumo
de energia 211,2400 211,24 2 1,0000 UN Ajuda de Custo devido ao consumo
de energia na Expofesta 150,0000 150,00 Total do Empenho...: 361,24 2580 24.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 111/20 NSA-Não se Ap 13977 1
DECIMO TERCEIRO SALARIO 3.730,7900 3.730,79 Total do Empenho...: 3.730,79 2595 24.06.2014 5860 HN CALÇADOS LTDA 4106000000121 111/20 DPV-Dispensa 14378 1
1 1,0000 un VALOR REF. AO REPASSE DE RECUR SOS FINANCEIROS PARA LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE CALCADOS, CONF. CONVE NIO 13/2014, BASEADO NA LEI
1439/2014 5.068,0000 5.068,00 Total do Empenho...: 5.068,00 2604 25.06.2014 5151 SERGIO ROBERTO SACKSEN 84643080 112/20 NSA-Não se Ap 9236 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A RESCISAO DE CARGO
DE COMISSAO 17.826,5700 17.826,57 Total do Empenho...: 17.826,57 2614 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9236 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE JUNHO/2014. 2.368,2000 2.368,20 Total do Empenho...: 2.368,20 2724 27.06.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 NSA-Não se Ap 6370 1
1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU 389,0000 389,00 NICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALI
MENTACAO NO MES DE JUNHO/2014.
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2014 Pag: 6 --- Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total
Total da Unidade...: 26.771,39 --- 09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI
09.01 FPSM 91693309000160
2592 24.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 111/20 NSA-Não se Ap 6650 50 1 1,0000 UN VALOR REF A PRIMEIRA PARCELA DO
DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.501,3800 1.501,38 Total do Empenho...: 1.501,38 2593 24.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 111/20 NSA-Não se Ap 6650 50
1 1,0000 UN VALOR REF A PRIMEIRA PARCELA DO
DECIMO TERCEIRO SALARIO 20.120,3900 20.120,39 Total do Empenho...: 20.120,39 2673 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 6439 50
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 10.463,4000 10.463,40 Total do Empenho...: 10.463,40 2674 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 91/201 NSA-Não se Ap 6439 50
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 844,5300 844,53 Total do Empenho...: 844,53 2675 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 6439 50
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 200,7100 200,71 Total do Empenho...: 200,71 2676 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 6439 50
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 200,7100 200,71 Total do Empenho...: 200,71 2677 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 6351 50
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 27.795,9100 27.795,91 Total do Empenho...: 27.795,91 2678 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 6352 50
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 14.219,9800 14.219,98 Total do Empenho...: 14.219,98 2704 27.06.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 113/20 NSA-Não se Ap 6439 50
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA
DE PAGAMENTO. 1.588,9200 1.588,92 Total do Empenho...: 1.588,92
2712 27.06.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 113/20 NSA-Não se Ap 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU
NICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA
DE PAGAMENTO. 1.444,4700 1.444,47 Total do Empenho...: 1.444,47 Total da Unidade...: 78.380,40 --- 11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN
11.01 SMOSU 91693309000160
666 14.02.2014 905 PAULO RICARDO FETZNER 32976267049 28/201 NSA-Não se Ap 6292 1
1 3,0000 UN MEIA DIARIA 56,3200 168,96 ESTIMATIVA DE DIARIAS PARA
UTILIZAÇAO EVENTUAL DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FETZNER
Total do Empenho...: 56,32- 1245 27.03.2014 4760 S. M. DE VARGAS BRINDES 7404926000191 55/201 NSA-Não se Ap 6276 1
1 12,0000 UN COLETES DRY (MOD. FUTEBOL) 18,0000 216,00 Destinado para o uso dos traba
lhadores para a coleta de lixo no parque durante a Expofesta.
Total do Empenho...: 216,00- 2383 02.06.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 97/201 NSA-Não se Ap 6398 1
1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE MAIO/14- CONTRIBUICAO PATRONAL
DO MUNICIPIO 21%. 1.069,6100 1.069,61 Total do Empenho...: 1.069,61 2384 02.06.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 97/201 NSA-Não se Ap 6399 1
1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE MAIO/14- CONTRIBUICAO PATRONAL
DO MUNICIPIO 21%. 2.281,4100 2.281,41 Total do Empenho...: 2.281,41 2390 02.06.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 97/201 NSA-Não se Ap 9158 1
1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS NO MES DE
MAIO/14. 51,0000 51,00 Total do Empenho...: 51,00 2394 02.06.2014 6487 MICHAEL DE SOUZA 1709428058 97/201 NSA-Não se Ap 6292 1
1 1,0000 un VALOR REF. A 1/2 DIARIA 60,8300 60,83 Total do Empenho...: 60,83 2395 02.06.2014 2404 SIRLENO ADRIANO WILKE - ME 3708298000187 97/201 NSA-Não se Ap 6661 1
1 4,0000 KG CARNE 14,7000 58,80 Total do Empenho...: 58,80 2396 02.06.2014 31 E. R. SCHRAMMEL E CIA LTDA 93665149000170 97/201 NSA-Não se Ap 6192 1
1 1,0000 UN ABRACADEIRA 13,0000 13,00 2 1,0000 UN ENGATE RAPIDO 60,6000 60,60 3 1,0000 UN LUBRIFICANTE SPRAY 6,5000 6,50 4 1,0000 UN ANTICORROSIVO 9,5000 9,50 5 1,0000 UN FUNIL 8,5000 8,50 6 1,0000 UN COLA 3M 4,5000 4,50
7 1,0000 UN TERMINAL 18,0000 18,00 8 10,0000 UN PARAFUSOS 3,8500 38,50 9 5,0000 MT MANGUEIRA 3,0000 15,00 10 5,0000 MT MAGUEIRA 2,6000 13,00 11 5,0000 UN ABRACADEIRA 1,0000 5,00 12 1,0000 UN FILTRO 3,5000 3,50 13 3,0000 UN TRAVE L 12,3500 37,05 14 1,0000 JG CHAVE ALIEN 38,0000 38,00 15 1,0000 UN DISCO DE CORTE 12,0000 12,00 Total do Empenho...: 282,65 2397 02.06.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 97/201 NSA-Não se Ap 6192 1
1 1,0000 UN MANG. 1/2- 1,36 M COM CONEXOES 104,9400 104,94 FEMEA JIC
Destiando a Case 01
Total do Empenho...: 104,94 2409 03.06.2014 7403 COMERCIAL GUIGO LTDA 3068955000179 98/201 NSA-Não se Ap 11448 1
1 200,0000 mt TUBO PEAD- AMANCO 1,8900 378,00 2 2,0000 PC UNIAO PEAD 1,9600 3,92 Destinado a rede de agua na loca
lidade de Reta Grande
Total do Empenho...: 381,92 2447 06.06.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 101/20 NSA-Não se Ap 11440 2087
1 12,0000 un CADEADOS PAPAIS 30MM PADRONIZA
DOS. 25,0000 300,00 Destinado para as caixas de luz
da campeira do parque da Expo festa.
Total do Empenho...: 300,00 2448 06.06.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 101/20 NSA-Não se Ap 6205 1
1 1,0000 un MAO DE OBRA 375,0000 375,00 Destinado aos veiculos:ILI7299,
Toyota, ILX5473
Total do Empenho...: 375,00 2452 06.06.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 101/20 NSA-Não se Ap 6192 1
1 1,0000 UN BATERIA 100 AH CRAL 360,0000 360,00 2 2,0000 UN CALCO CANOINHAS 15,0000 30,00 2 2,0000 LT OLEO DE CAIXA 17,0000 34,00 Destinado aos veiculos: Toyota,
ILX5473
Total do Empenho...: 424,00 2476 12.06.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 105/20 NSA-Não se Ap 6232 1
CONTA TELEFONICA:
1 1,0000 UN Almoxarifado: 3697-1594 62,6200 62,62 Total do Empenho...: 62,62 2491 12.06.2014 2296 S. G. MUSSKOPF 6244192000168 105/20 NSA-Não se Ap 6276 1
1 12,0000 UN COLETES DRY (MOD. FUTEBOL)
Destinados para o uso dos traba 18,0000 216,00 lhadores para a coleta de lixo
no parque durante a Expofesta.
2493 12.06.2014 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 105/20 NSA-Não se Ap 6205 1
1 1,0000 UN LAVAGEM VEICULO ILI 7299 38,0000 38,00 Total do Empenho...: 38,00 2495 12.06.2014 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 105/20 NSA-Não se Ap 6276 1
1 20,0000 PC LAMPADA VAPOR MERCURIO 11,1500 223,00 2 10,0000 PC CONECTOR BIMETALICO 2,0000 20,00 3 10,0000 PC PARAFUSO SEXTAVADO 1,0000 10,00 4 10,0000 PC ARRUELA 0,0500 0,50 5 1,0000 PC FITA ISOLANTE 4,0000 4,00 6 10,0000 PC LAMPADA FLUOR 5,0000 50,00 7 3,0000 UN REATOR ELETRONICO 24,1000 72,30 8 10,0000 PC SUPORTE CEBOLINHA 0,7500 7,50 9 5,0000 PC LAMPADA VAPOR MERCURIO 11,1500 55,75 10 3,0000 PC CINTA PLASTICA 15,0000 45,00 11 2,0000 PC LAMPADA FLUORESCENTE 16,0000 32,00 12 1,0000 PC REATOR ELETRONICO 71,8500 71,85 13 3,0000 PC RELE FOTOELTRICO 22,5000 67,50 14 1,0000 PC MINICONTATORA 39,6000 39,60 15 1,0000 PC CILINDRO 14,1500 14,15 Total do Empenho...: 713,15 2496 12.06.2014 50 AGROBOCK MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 3736777000107 105/20 NSA-Não se Ap 6276 1
1 4,0000 un ROLOS FIO DE CORTE QUADRADO 175,0000 700,00 2 10,0000 PC CARRETEL 45,0000 450,00 3 1,0000 CX VELAS 125,0000 125,00 4 80,0000 OLEO STIHL 500 ML 14,0000 1.120,00 5 20,0000 PC OCULOS STIHL 7,2500 145,00 Total do Empenho...: 2.540,00 2503 13.06.2014 6792 V. DA SILVA CONSTRUCOES 14469392000147 104/20 PRE-Pregão El 13934 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL PARA A DEMANDA MUNICIPAL CONF.
PREVISTO EM CONTRATO 16.000,0000 16.000,00 Total do Empenho...: 16.000,00 2507 13.06.2014 1824 TECNIKA ENGENHARIA LTDA 1298069000106 106/20 CNV-Convite 6166 1
1 1,0000 un PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,
CONF: 14.924,0000 14.924,00 Contrato: 71/2013
Aditivo: 01/2014
Total do Empenho...: 14.924,00 2509 13.06.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 106/20 NSA-Não se Ap 6192 1
1 1,0000 un MANGUEIRA 1/2 0.62CM COM CONE
XOES FEMEAS 95,1100 95,11 Destinado a Retro Case 1
Total do Empenho...: 95,11 2511 13.06.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 106/20 NSA-Não se Ap 6276 1
1 2,0000 UN FITA ISOLANTE- TIGRE 7,9700 15,94 2 1,0000 UN FITA ISOLANTE- LORENZETI 2,9400 2,94 3 2,0000 UN RELE FOTOELETRICO S/ BASE 15,9000 31,80 4 4,0000 UN BRACADEIRA SUPRENS 0,9500 3,80 5 1,0000 UN ENGATE FLEX- VAZAO NORMAL 14,9500 14,95 6 1,0000 UN BUCHA C/ PARAFUSO 16,0000 16,00
7 10,0000 UN FLECHA FEMEA 3,2000 32,00 8 1,0000 UN PASTA LUBRIF. BISNAGA- TIGRE 7,9300 7,93 Para uso da Secretaria
Total do Empenho...: 125,36 2512 13.06.2014 2906 IOLANDA VARGAS KOCHENBORGER 65448162053 106/20 NSA-Não se Ap 13989 1
1 1,0000 un VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS 602,0800 602,08 Total do Empenho...: 602,08 2527 18.06.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 109/20 NSA-Não se Ap 6258 1
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN P.M. de Brochier- Sede,623 47,6800 47,68 2 1,0000 UN P.M. de Brochier- Obras,43 1.130,0900 1.130,09 3 1,0000 UN Rua Irmaos Brochier, 188 60,8400 60,84 4 1,0000 UN Secretaria de Obras,54 405,6200 405,62 5 1,0000 UN Rua Walter Emilio Schneider,290 2.044,2400 2.044,24 6 1,0000 UN Rua Erni Oscar Fauth,5 47,1600 47,16 7 1,0000 UN Portico 14,4200 14,42 8 1,0000 UN VI Rodeio Crioulo, 290 410,2200 410,22 9 1,0000 UN Rodeio Crioulo, 296 47,1600 47,16 10 1,0000 UN Expofesta, 104 47,1600 47,16 11 1,0000 UN Expofesta, 65 47,1600 47,16 12 1,0000 UN Expofesta, 288 190,2400 190,24 Total do Empenho...: 4.491,99 2528 18.06.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 109/20 NSA-Não se Ap 12229 2087
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1,0000 UN Iluminacao Publica 11.300,2300 11.300,23 Total do Empenho...: 11.300,23 2537 18.06.2014 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 109/20 NSA-Não se Ap 12456 1
1 1,0000 un JUNTA MEDICA PORT. 2456/2014 DO
SERVIDOR: LUCIANO V. DA ROSA 100,0000 100,00 Total do Empenho...: 100,00 2557 20.06.2014 3172 CHICLAYO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 7231974000125 110/20 NSA-Não se Ap 12456 1
1 1,0000 UN REF. A JUNTA MEIDCA CONF. PORTA RIA: 2459/2014, PARA o SERVIDOR:
Paulo Ricardo Fetzner 100,0000 100,00 Total do Empenho...: 100,00 2571 24.06.2014 237 JOSE VALDAIR DILL 48132330072 111/20 NSA-Não se Ap 6292 1
1 2,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO
PARA OPERAR MOTONIVELADORA 60,8300 121,66 Total do Empenho...: 121,66 2585 24.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 111/20 NSA-Não se Ap 13967 1
1 1,0000 UN VALOR REF A PRIMEIRA PARCELA DO
DECIMO TERCEIRO SALARIO 17.702,9500 17.702,95 Total do Empenho...: 17.702,95 2601 24.06.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 111/20 NSA-Não se Ap 6258 1
1 1,0000 UN CONTAS DE TELEFONE DA PRACA DE LINHA PINHEIRO MACHADO DOS ME SES DE:
ABRIL 21,9000 21,90 MAIO 13,4600 13,46
Total do Empenho...: 35,36 2640 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9754 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE JUNHO/2014. 5.093,3800 5.093,38 Total do Empenho...: 5.093,38 2641 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9204 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE JUNHO/2014. 17.133,5500 17.133,55 Total do Empenho...: 17.133,55 2642 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9226 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE JUNHO/2014. 4.700,8800 4.700,88 Total do Empenho...: 4.700,88 2643 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9911 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE JUNHO/2014. 1.256,6400 1.256,64 Total do Empenho...: 1.256,64 2644 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9917 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 631,0300 631,03 Total do Empenho...: 631,03 2645 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9424 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 1.338,0800 1.338,08 Total do Empenho...: 1.338,08 2646 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9446 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 401,4200 401,42 Total do Empenho...: 401,42 2647 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9556 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 3.107,5500 3.107,55 Total do Empenho...: 3.107,55 2648 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9512 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 1.275,0100 1.275,01 Total do Empenho...: 1.275,01 2649 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9402 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 200,7100 200,71 Total do Empenho...: 200,71 2650 27.06.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 113/20 NSA-Não se Ap 9194 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
NO MES DE JUNHO/2014. 4.409,6000 4.409,60 Total do Empenho...: 4.409,60 2707 27.06.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 113/20 NSA-Não se Ap 9938 1
1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA
DE PAGAMENTO. 3.827,6900 3.827,69 Total do Empenho...: 3.827,69 2725 27.06.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 113/20 NSA-Não se Ap 6371 1
1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU 2.824,1400 2.824,14 NICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALI
MENTACAO NO MES DE JUNHO/2014.
Total do Empenho...: 2.824,14 2735 30.06.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 114/20 NSA-Não se Ap 6258 1
CONTA DE ENERGIA ELETRICA:
1 1,0000 UN Praca Pinheiro Machado, 2813 14,1400 14,14 Total do Empenho...: 14,14 2738 30.06.2014 4759 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME 7534822000100 114/20 NSA-Não se Ap 6192 1
1 1,0000 un MOLA 136,0000 136,00 2 3,0000 UN PINO DE CENTRO 5,0000 15,00 3 6,0000 UN BUCHA DE MOLA 12,0000 72,00 4 1,0000 UN PARAFUSO 16X120 10,0000 10,00 5 3,0000 UN GRAMPO DE MOLA 20,0000 60,00 6 1,0000 UN PARAFUSO 12X120 10,0000 10,00 Destinado ao veiculo IAY 0823
Total do Empenho...: 303,00 2739 30.06.2014 4759 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME 7534822000100 114/20 NSA-Não se Ap 6205 1
1 1,0000 UN SERVICO DE MAO DE OBRA 240,0000 240,00 Destinado ao veiculo IAY 0823
Total do Empenho...: 240,00 2743 30.06.2014 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 114/20 NSA-Não se Ap 6276 1
1 2,0000 PA BOTINA 63,0000 126,00 2 1,0000 UN PA COM CABO 26,8000 26,80 3 52,0000 KG CORRENTE 1,5500 80,60 4 1,0000 PA BOTA BRANCA 35,0000 35,00 5 4,7000 MT MANGUEIRA P/ PISCINA 10,0000 47,00 6 1,0000 UN SERROTE 28,5000 28,50 Destinado para uso na secretaria
Total do Empenho...: 343,90 Total da Unidade...: 121.387,07 --- 12 ENCARGOS ESPECIAIS