Consulta

1. Clique no menu BOX-e, submenu Manifestação de NF-e de Entrada, opção Consulta, para abrir a janela Manifestação de NF-e – Consulta, conforme a figura a seguir:

3. No campo Período inicial, informe o período inicial para a consulta das notas. 4. No campo Período final, informe o período final para a consulta das notas.

5. No campo Situação, selecione a opção de acordo com a situação da nota que deseja listar. 6. Clique no botão Atualizar, para atualizar as notas conforme as configurações realizadas. 7. Na coluna Chave de Acesso, será informado automaticamente pelo sistema o número da

chave de acesso da nota.

8. Na coluna Manifestação NF-e, será informada automaticamente pelo sistema a manifestação da NF-e gravada para nota.

9. Nas colunas Razão Social do Emitente, Emissão e Valor, são informados automaticamente pelo sistema conforme lançamento da nota.

10. Na coluna Usuário, será informado automaticamente pelo sistema o usuário que efetuou a importação da nota pelo Domínio Atendimento.

12.5. Relação de CT-e

A opção Relação de CT-e somente estará disponível após a contratação do serviço BOX-e.

1. Clique no menu BOX-e, opção Relação de CT-e, para abrir a janela Relação de CT-e, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cliente, selecione o cliente correspondente.

3. No campo Período Inicial, informe o período inicial para a relação de CT-e. 4. No campo Período Final, informe o período final para a relação de CT-e.

5. No campo Tipo, selecione o tipo de nota correspondente na qual você deseja efetuar relação de CT-e.

6. Clique no botão Atualizar, para atualizar as notas conforme as configurações realizadas. 7. Na coluna Chave, será informado automaticamente pelo sistema o número da chave da

2. No campo Chave, informe o número da chave da nota a qual deseja consultar. 3. Clique no botão Consultar, para consultar as notas que possuem a chave informada.

O botão Download do XML somente estará disponível após ter sido clicado no botão Consultar e a CT-e ter sido listada.

4. Clique no botão Download do XML para determinar o local em que deseja salvar o arquivo.

Nesta guia será demonstrado os dados do emitente da nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Nesta guia será demonstrado os dados do tomador da nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Nesta guia será demonstrado os dados do tomador da nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Nesta guia será demonstrado os dados do destinatário da nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico. Na qual será demonstrado automaticamente pelo sistema conforme lançamento da CT-e.

Nesta guia será demonstrado os totais da nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Nesta guia será demonstrado os dados da carga da nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Nesta guia será demonstrado os dados rodoviário da nota fiscal de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

12.7. Download do XML de CT-e

1. Clique no menu BOX-e, opção Download do XML de CT-e, para abrir a janela Download do XML de CT-e, confome a figura a seguir:

2. No campo Cliente, selecione o cliente correspondente.

3. No campo Período Inicial, informe o período inicial para a relação de CT-e. 4. No campo Período Final, informe o período final para a relação de CT-e.

5. No campo Tipo, selecione o tipo de nota correspondente na qual você deseja efetuar relação de CT - e.

6. Clique no botão Download do XML para determinar o local em que deseja salvar o arquivo.

2. No campo Cliente, selecione a opção correspondente.

O campo Totalizador somente estará habilitado quando no campo Cliente for informada à opção Todas.

3. No campo Totalizador, selecione a opção:

• Geral, para que no relatório do total de NF-e e CT-e processadas seja emitido sem quebra por empresa;

• Por Empresa, para que no relatório do total de NF-e e CT-e processadas seja emitido por empresas.

13. CND

Através desse submenu você poderá visualizar as certidões negativas de débito, consultadas pelo seu escritório.

13.1. Relação de CND

A opção Relação de CND, somente ficará habilitada quando na tela Usuários do

Escritório, quadro Permissões Domínio Atendimento estiver selecionada a opção Acessar Certidão Negativa de Débito.

1. Clique no menu CND, opção Relação de CND, para abrir a janela Relação de CND, conforme a figura a seguir:

5. No campo Situação, selecione a situação da certidão que deseja consultar. 6. No campo Visualizado, selecione a opção correspondente que deseja visualizar. 7. No campo Entrada e até, informe o intervalo de data de entrada que deseja consultar. 8. .No campo Vigência, selecione a opção correspondente.

9. Clique no botão Atualizar, para listar as certidões conforme as configurações realizadas, e ao lado é demonstrado os ícones para cada tipo de certidão .

• O ícone significa que trata-se de uma certidão com restrição; • O ícone significa que trata-se de uma certidão negativa;

• O ícone significa que trata-se de uma certidão positiva com efeito de negativa; • O ícone significa que trata-se de uma certidão com falha ao consultar o CND. 10. Clique no botão Imprimir, para imprimir a relação de certidão negativa de débito.

11. Para consultar a certidão negativa de débito, clique sobre a mesma, conforme imagem a seguir:

 Situação, será demonstrada a situação da certidão;

 Vencimento, será demonstrada a data de vencimento da certidão;  Cliente, será demonstrado nome do cliente da certidão;

 CNPJ, será demonstrado o número do CNPJ da empresa;

 Tipo, será demonstrado o tipo de certidão que foi gerada para a empresa;  Visualizado, será demonstrada a data em que a certidão foi visualizada;  Usuário, será demonstrado o usuário que consultou a certidão;

 Observação, informe uma observação em relação a certidão.

13. Clique no botão Visualizar, para visualizar em texto a certidão negativa de débito. 14. Clique no botão Salvar, para salvar a certidão negativa de débito.

15. Clique no botão Excluir, caso queira excluir a certidão. 16. Clique no botão Publicar, para que a certidão seja publicada. 17. Clique no botão Gravar, para salvar as informações.

18. Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Relação de CND.

13.2. Alteração de Vencimento CND

A opção Alteração de Vencimento CND, somente ficará habilitada quando na tela

Usuários do Escritório, quadro Permissões Domínio Atendimento estiver

selecionada a opção Acessar Certidão Negativa de Débito.

1. Clique no menu CND, opção Alteração de Vencimento CND, para abrir a janela Listagem de Vencimento de CND, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cliente, selecione o cliente correspondente.

3. No campo Tipo, selecione o tipo de orgão correspondente que deseja alterar a data de vencimento.

4. No campo Situação, selecione a situação da certidão que deseja alterar.

5. No campo Vencimento e até, informe o intervalo de data de vencimento que deseja alterar.

9. No quadro Alterar Vencimento de CND, no campo:

 Cliente, será demonstrada o nome do cliente da certidão;

 Tipo, será demonstrado o tipo de certidão que foi gerada para a empresa;  Situação, será demonstrada a situação que a certidão se enquadra;  Vencimento, será demonstrada a data de vencimento da certidão;  Novo vencimento, informe a nova data de vencimento da certidão.

10. Clique no botão Gravar, para salvar a alteração da data de vencimento da certidão. 11. Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Listagem de Vencimento de CND.

14. Relatórios

Através desse menu, o supervisor do escritório ou outro usuário por ele autorizado, poderá emitir os relatórios disponíveis no módulo Domínio Atendimento.