Auditoria
Tabela 0.1 - Descrição mais explícita dos 3S para o caso particular do armazém
1.º S (Eliminar)
Identificar, entre todos os materiais, equipamentos, ferramentas, móveis, entre outros, aquilo que é realmente útil e necessário;
Separar tudo o que não tiver utilidade para a zona de trabalho;
Eliminar o que não é necessário;
Disponibilizar os equipamentos e estes estarem operacionais.
2ºS (Arrumar)
Analisar o local onde são arrumados os objetos e porquê Definir critérios de arrumar cada objeto;
Desenvolver um sistema de identificação visual Desimpedir corredores e passagens;
Criação de hábitos de arrumação, onde os objetos são colocados nos seus devidos lugares após utilização. Limpeza geral;
3º S (Limpar)
Evitar sujar a zona de trabalho desnecessariamente; Limpar os objetos antes de guardá-los no local apropriado;
Conservar e manter limpos os equipamentos; Manter uma boa apresentação no local de trabalho.
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Tabela 0.2 - 1ª Auditoria
Auditor: Inês Pombo
Seção: Armazém Data da Audição: 15/12/2015
5S Nº Critério de avaliação Exemplos Classificação Resposta 1º Senso 0 1 2 3 4 0 -sim 4- não
O rga ni za çã o
1.1 Existência de material obsoleto no armazém Recipientes, ferramentas, caixotes,…
x 1.2 Existência materiais sem utilização ou com
defeito
Meios de transporte, equipamento de limpeza,
caixotes… x 1.3 caixotes de transporte ou Existência materiais tipo
paletes desorganizados
Material de armazenamento, carros, caixas
x 1.4 desnecessário na zona Existe equipamento
de trabalho Armários, prateleiras, cadeiras, computadores x 1.5 Existe informação desnecessária/ irrelevante na área de trabalho
Boletins, instruções, etiquetas erradamente colocadas
x
2º Senso 0-não 4 - sim
Ide nt ifi ca çã o 2.1 As áreas de armazenagem estão identificadas de acordo
com algum modelo
Planeamento em CAD
x 2.2 distintos dentro na zona Existem marcas/sinais
de trabalho
Marcas indicadoras no chão
x 2.3 Existem placas de identificação que distingue zonas de trabalho
Placas de definição de áreas
x 2.4 de zonas de arrumação Existem identificações
(armários)
Etiquetas do material
x
3º Senso 0-não 4 - sim
L
im
pe
za
3.1 Os acessos encontra-se desimpedidos e limpos Zonas de circulação de material
x 3.2
Os postos de trabalho estão limpos, sem sujidade? E em locais de
difícil acesso
Secretárias, computadores
x 3.3 A área de trabalho está limpa (chão, paredes,
janelas, portas) Pó, restos de cartão, x 3.4 Os equipamentos de transporte encontram-se
limpos Empilhadores e paletizadores x 3.5 ou checklists de limpeza Existem rotinas/ planos previamente planeadas Limpeza de zonas
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3.6 Estão disponíveis no posto de trabalho material de limpeza
Detergente e vassouras
x
4º Senso 0-não 4 - sim
Pa droni za çã o 4.1 Os materiais estão armazenados nos locais
atribuídos Prateleiras, áreas de trabalho, armários, gavetas,
4.2 Existem padrões homogéneos e estão a ser corretamente utilizados Zonas de armazenamento definidas, quadros de informação standards, as
cores utilizadas são
standard, identificações standards, identificação das
peças 4.3 Existem planos de limpeza
Definição de um plano para limpeza de alguns componentes de montagem
mais sensíveis 4.4 Existem relatórios para reportar e estão
standardizados
Relatório para reportar alterações ou não
conformidades de desenho
5º Senso 0-não 4 - sim
D is ci pl in a 5.1 Estão adequadamente treinados para os procedimentos do 5S Formação a operadores e verificar aplicação correta
dos Sensos 5.2
Existe algum registo da total aceitação dos padrões descritos no ponto 4 Registo de novos procedimentos 5.3 Os padrões descritos no ponto 4 implementados e em melhoria continua Alteração de procedimentos com base em propostas de melhoria de colaboradores 5.4 Utiliza-se o sistema de registo de defeitos Propostas de melhoria do colaborador, atualização
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Tabela 0.3 - 2ª Auditoria
Auditores: Inês Pombo, Ruben Nunes
Seção: Armazém Data da Audição: 9/2/2015 5
S Nº Critério de avaliação Exemplos Classificação Resposta 1º Senso 0 1 2 3 4 0 -sim 4- não
O rga ni za çã o
1.1 Existência de material obsoleto no armazém Recipientes, ferramentas, caixotes,…
x 1.2 utilização ou com defeito Existência materiais sem equipamento de limpeza, Meios de transporte,
caixotes… x 1.3 caixotes de transporte ou Existência materiais tipo
paletes desorganizados Material de armazenamento, carros, caixas x 1.4 Existe equipamento desnecessário na zona de trabalho Armários, prateleiras, cadeiras, computadores x 1.5 Existe informação desnecessária/ irrelevante na área de trabalho
Boletins, instruções, etiquetas erradamente colocadas
x
2º Senso 0-não 4 - sim
Ide nt ifi ca çã o 2.1 As áreas de armazenagem estão identificadas de acordo
com algum modelo
Planeamento em CAD
x 2.2 distintos dentro na zona Existem marcas/sinais
de trabalho
Marcas indicadoras no chão
x 2.3 Existem placas de identificação que distingue zonas de trabalho
Placas de definição de áreas
x 2.4 de zonas de arrumação Existem identificações
(armários) Etiquetas do material x
3º Senso 0-não 4 - sim
L
im
pe
za
3.1 Os acessos encontra-se desimpedidos e limpos Zonas de circulação de material
x 3.2
Os postos de trabalho estão limpos, sem sujidade? E em locais de
difícil acesso
Secretárias, computadores
x 3.3
A área de trabalho está limpa (chão, paredes,
janelas, portas) Pó, restos de cartão, x 3.4
Os equipamentos de transporte encontram-se
limpos Empilhadores, paletizadores x 3.5 ou checklists de limpeza Existem rotinas/ planos previamente planeadas Limpeza de zonas
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3.6 Estão disponíveis no posto de trabalho material de limpeza
Detergente e vassouras
x
4º Senso 0-não 4 - sim
Pa dr oni za çã o 4.1 Os materiais estão armazenados nos locais
atribuídos Prateleiras, áreas de trabalho, armários, gavetas, x
4.2
Existem padrões homogéneos e estão a ser
corretamente utilizados
Zonas de armazenamento definidas, quadros de informação standards, as
cores utilizadas são
standard, identificações standards, identificação das
peças x 4.3 Existem planos de limpeza
Definição de um plano para limpeza de alguns componentes de montagem
mais sensíveis x 4.4 Existem relatórios para reportar e estão
standardizados
Relatório para reportar alterações ou não
conformidades de desenho x
5º Senso 0-não 4 - sim
D is ci pl in a 5.1 Estão adequadamente treinados para os procedimentos do 5S Formação a operadores e verificar aplicação correta
dos Sensos x 5.2
Existe algum registo da total aceitação dos padrões descritos no
ponto 4
Registo de novos procedimentos
x 5.3 ponto 4 implementados e Os padrões descritos no
em melhoria continua
Alteração de procedimentos com base em propostas de melhoria de
colaboradores x 5.4 Utiliza-se o sistema de registo de defeitos Propostas de melhoria do colaborador, atualização