DSRI-TES

6

Assegurar a elaboração e registo dos pagamentos, da receita, gestão e controlo do fundo maneio, cobranças de dívidas dos anos anteriores e elaboração de ações de conferência de contas bancárias e pagamentos efetuados. Assegurar o envio dos certificados de formação após a confirmação do correspondente pagamento da fatura. Apoio às ações efetuadas fora das instalações do INA em que seja necessária a cobrança, no local, de

58

Código Designação ^{Realização conforme o esperado}

Sim Não

verbas decorrentes do serviço a efetuar. Responsável pelo cofre que lhe esteja fisicamente atribuído.

DSRI-SG

7.1

Coordenar os serviços de limpeza e segurança das instalações do INA; Assegurar o funcionamento do bar, nomeadamente no que concerne a gestão direta do mesmo; Efetuar o controlo da receita efetuada no bar e posterior entrega na Tesouraria; Assegurar o controlo e cumprimento legal do parque de viaturas do INA, acautelando a prestação de informação legalmente exigida.

x

7.2

Conduzir automóveis ligeiros para o transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança da viatura e as normas de trânsito; Informar-se do destino pretendido pelo passageiro; Regular a velocidade do veículo

procedendo às manobras necessárias e atendendo ao estado da via e do automóvel, à circulação de outros veículos e peões, às regras e sinais de trânsito; Colaborar na carga e descarga das bagagens que transporta e auxiliar os passageiros na entrada ou saída do veículo, quando necessário; Providenciar pelo bom estado de funcionamento do automóvel, procedendo à sua limpeza e zelando pela sua manutenção,

lubrificação e reparação.

x

7.3

Assegurar a higiene, limpeza e

conservação das instalações; Colaborar eventualmente nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e

conservação de equipamentos; Auxiliar na execução de cargas e descargas; Realizar tarefas de arrumação e distribuição; Executar outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigindo, principalmente esforço físico e conhecimentos práticos; Assegurar o funcionamento do bar.

59

A

TIVIDADES

R

EALIZADAS NÃO

P

REVISTAS

Designação Justificação

DSRI

Mudança de Instalações

A mudança de instalações decorreu das novas condições propostas pela CMO, tendo sido necessário desocupar totalmente as instalações do Palácio do Marquês de Pombal, alterar a disposição e equipamento existente em Algés e montar as instalações de Lisboa.

Mudança da gestão dos serviços de Bar e Refeitório para a CMO

Considerando a mudança de instalações acima mencionada foi efetuada a transferência de gestão dos serviços mencionados a 1 de Junho de 2012.

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4) ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

Realizaram-se 266 ações de formação no decurso do ano de 2012 num total de 11.454 horas de formação.

Estiveram envolvidos 6.451 participantes.

Esta atividade desenvolvida pela Direção de Serviços da Formação e Inovação na Aprendizagem representou um volume de formação no montante de cerca de 47.841 dias de formação (convencionado o dia de formação a corresponder a 6 horas efetivas de formação).

Apresenta-se de seguida o Quadro 1.

Quadro 1 – Ações de Formação e Tipo de Ação

As ações estão tipificadas de acordo com o Plano de Formação programado no início de 2012, necessidades acrescidas ao longo do mesmo e pedidos expressos dos clientes do INA.

As diferentes perspetivas dadas pelos itens agregados podem observar-se nos gráficos que se apresentam, representando o volume de formação o principal indicador.

Cursos Horas Participantes Volume de Form.

Formação à medida 98 2.008,0 1.788 5.561,7

Formação programada 151 8.933,0 4.250 40.782,5

Formação suplementar 17 513,0 413 1.496,7

Total Geral 266 11.454,0 6.451 47.840,8

61

Gráficos I a IV – Distribuição dos cursos, horas, participantes e volume de formação por tipo de ação desenvolvida

Assim a formação programada representa 85% da atividade da formação, seguindo-se os pedidos de realização de ações por encomenda com 12% e uma percentagem de 3% das ações realizadas em função de uma procura acima do expectável.

Os participantes caracterizam-se por uma média de idades de cerca de 53 anos, média semelhante para mulheres (54 anos) e homens (52 anos). Constata-se, no entanto, que na amostra de 4.327 participantes que indicaram a idade (do total de 6.451), 61% se situam numa faixa etária compreendida entre os 30 e os 45 anos (Quadro 2).

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Quadro 2 - Número de participantes por grupo etário e género (amostra de 67% do total)

De entre os participantes e em todos os grupos etários, a maioria são mulheres.

Gráfico V – Distribuição dos participantes por grupo etário e género (amostra de 67% do total)

M H

1-Idade Inferior a 30 anos 207 151 358 2-Idade entre 30 e 45 anos 1.818 831 2.649 3-Idade entre 45 e 55 anos 688 224 912 4-Idade superior a 55 anos 314 94 408

63

5) RECURSOS FINANCEIROS

RECEITA 2010 2011 2012 FUNCIONAMENTO OE 2.094.741,00 € 1.504.814,00 € 3.107.882,00 € RP - Publicações e impressos 10.647,00 € 16.747,00 € 6.315,00 € RP - Produtos Alimentares 153.034,00 € 164.853,00 € 67.351,00 € RP - Estudos, pareceres e Projetos 1.230.265,00 € 594.779,00 € 100.398,00 € RP - Formação 5.054.479,00 € 2.985.749,00 € 1.505.486,00 € Total RP 6.448.425,00 € 3.762.128,00 € 1.679.550,00 € Saldos 475.000,00 € 477.210,00 € 0,00 € Total Funcionamento 9.018.166,00 € 5.744.152,00 € 4.787.432,00 € INVESTIMENTO OE 164.814,00 € 16.953,00 € 0,00 € POPH 414.346,00 € 390.336,00 € 605.738,00 € SALDO 68.378,00 € 68.378,00 € 0,00 € Total Investimento 647.538,00 € 475.667,00 € 605.738,00 € Total Orçamento Receita 9.665.704,00 € 6.219.819,00 € 5.393.170,00 €

DESPESA

^{2010 2011 2012}

Despesas com Pessoal 3.995.041,00 € 3.566.333,00 € 2.621.816,00 € Funcionamento 4.540.164,00 € 2.119.704,00 € 2.165.617,00 €

Investimento 576.380,00 € 475.667,00 € 605.737,00 €

Total Orçamento Despesa 9.111.585,00 € 6.161.704,00 € 5.393.170,00 € ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS

2010 e 2011 ^{Transição com saldos de gerência, embora sem inscrição} em sede de contabilidade patrimonial de todas as dívidas a fornecedores.

2012 ^{Montante de encargos assumidos e não pagos:} 1.217.863,15€, que se transformaram de Pagamentos em atraso no primeiro trimestre de 2012;

Relativamente aos dados acima apresentados, importa esclarecer que no que respeita ao ano de 2012 o valor da receita proveniente do OE (3.107.882,00€) tem já em conta os três reforços orçamentais conseguidos durante esse ano (valor total: 2.914.000,00 €). Na verdade, o valor

64 proveniente do OE no início do ano foi de 193.882,00 €. Assim, a diferença entre o valor da receita própria (incluindo verbas de co-financiamento comunitário POPH: 2.285.288,00€) e o valor da despesa (5.393.170,00 €), conduziu à necessidade do reforço antes referido.

No que respeita ao valor global da despesa realizada em 2012, o mesmo representa uma redução 12% relativamente ao valor global de 2011, 41% em relação a 2010.

65

6) RECURSOS HUMANOS

Do total de 95 trabalhadores do INA, 72 são do sexo feminino e 23 do sexo masculino. A estes valores corresponde uma taxa de feminização de 76 %, inferior à registada no ano anterior, que se situava nos 80%.

Gráfico 1 - Distribuição de trabalhadores segundo o género

Gráfico 2 - Estrutura Etária 2012

72 23 feminino masculino 1 11 14 11 13 21 17 6 1 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 0 5 10 15 20 25 fa ix a e tá ria

66 Da análise do quadro supra, verifica-se que os valores mais elevados centram-se no intervalo 50– 54 anos, onde se encontram 21 trabalhadores, correspondendo a 22,11% do total de efetivos, sendo que 17,89 % têm idades compreendidas no intervalo 55–59 anos. O leque etário, que se traduz na diferença de idades entre o individúo mais novo e o mais velho é de 38 anos. Estas idades correspondem a 29 e 67 anos respetivamente. O indicador Nível Etário Médio, situa-se nos 48 anos.

Quadro 1 - Efetivos por nível de escolaridade nos últimos 3 anos:

No documento RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 (páginas 57-66)