A Gerente da Gerência de Engenharia e Medicina do Trabalho do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos – SAAE, Marie Bezerra Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, conforme portaria n° 19985/ 02 e o que consta do processo nº 006/2001 - SAAE e de acordo com o Edital I publicado em 22.01.2014, comunica o resultado das eleições realizadas no período de 10, 11, 12, 13, 14,17 e 18 de Março de 2014, Eleitos pelos Empregados, bem como, Indicados pelo Empregador, que comporão a CIPA 2014/2015, conforme abaixo:
ELEITOS PELOS EMPREGADOS CIPA 2014/2015 – BOM CLIMA VOTOS VÁLIDOS 168
VOTOS BRANCOS 00
VOTOS NULOS 05
TOTAL DE VOTOS 173
REGISTRO NOME CARGO VOTOS
0947 EDSON DA SILVA 1° EFETIVO 66
3614 CLAUDIO JERONIMO DE BARROS 2° EFETIVO 24
3535 JOÃO CARLOS SANTOS DE JESUS 3° EFETIVO 18
1562 PRISCILA DE MOURA ANTUNES FUSO 4° EFETIVO 16
3060 MARCOS APARECIDO SANTANA 1° SUPLENTE 15
1687 ELMO ANTONIO COSTA 2° SUPLENTE 11
1489 ERNESTO MORAS 3° SUPLENTE 09
2195 JESUS DA CRUZ CARVALHO 4° SUPLENTE 09
*Para desempate foi usado o critério constante na NR 5.44 “Em caso de empate assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento”
Demais candidatos votados:
REGISTRO NOME VOTOS
3524 LUIS MORAES DOS SANTOS 00
CIPA 2014/2015– “Pedro Moysés” - GOPOÚVA VOTOS VÁLIDOS 229
VOTOS BRANCOS 03
VOTOS NULOS 05
TOTAL DE VOTOS 237
REGISTRO NOME CARGO VOTOS
3560 SEBASTIÃO MARQUES SIQUEIRA 1º EFETIVO 90
3598 JOSE CAETANO SALVE FILHO 2º EFETIVO 31
3852 ANTONIO PINHEIRO CUNHA 3º EFETIVO 22
1308 CARLOS ROBERTO PINTO BARBOSA 4º EFETIVO 16
1750 ANTONIO PAULO FRANCISCONE JUNIOR 1º SUPLENTE 16
3689 RODRIGO DE ALMEIDA 2º SUPLENTE 16
2200 ISAC RIBAS 3º SUPLENTE 08
2934 NERIVALDO LUIS LIMA 4º SUPLENTE* 08
*Para desempate foi usado o critério constante na NR 5.44 “Em caso de empate assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento”
Demais candidatos votados:
REGISTRO NOME VOTOS
2982 LUCAS VAQUEIRO JANUÁRIO 07
3627 ROBERTO MAXIMO TORRES 06
1952 LAURINDO DOS SANTOS 04
2767 JOSE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 04
1943 ALVARINO BUENO DOS SANTOS 01
CIPA 2014/2015 – CIDADE MARTINS
VOTOS VÁLIDOS 65
VOTOS BRANCOS 01
VOTOS NULOS 03
TOTAL DE VOTOS 69
REGISTRO NOME CARGO VOTOS
3388 ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 1º EFETIVO 18
2386 FRANCISCO IVAN DA SILVA LEITÃO 2º EFETIVO 16
3889 IVANEIDE R. RODRIGUES ACOSTA 3º EFETIVO 08
1273 ANTONIO REIS DE OLIVEIRA 4º EFETIVO 07
3556 CICERO BEZERRA SOARES JÚNIOR 1º SUPLENTE 05
2926 WELITON FORTUNATO BARBOSA 2º SUPLENTE 04
2957 CLAUDIO MARTINS MENDES 3º SUPLENTE 03
Demais candidatos:
REGISTRO NOME VOTOS
3173 VALDO APARECIDO ALEIXO CORREA 03
2307 WANDERLEY VILLAS BÔAS DE OLIVEIRA 01 CIPA 2014/2015 – ANGÉLICA
VOTOS VÁLIDOS 48
VOTOS BRANCOS 01
VOTOS NULOS 00
TOTAL DE VOTOS 49
REGISTRO NOME CARGO VOTOS
3750 JOSE MARIA GOMES FILHO 1º EFETIVO 15
2548 JOSE BALDUINO QUARESMA 2º EFETIVO 10
2623 ANTONIO FORTE 1º SUPLENTE 08
2760 NORBERTO GIL VENTURA SOBRINHO 2º SUPLENTE 07
Demais candidatos:
REGISTRO NOME VOTOS
1986 CLAUDIO FLORENTINO DE OLIVEIRA 04
2761 FRANCISCO CARLOS BRAMBILA 04
CIPA 2014/2015 – SÃO JOÃO
VOTOS VÁLIDOS 45
VOTOS BRANCOS 00
VOTOS NULOS 01
TOTAL DE VOTOS 46
REGISTRO NOME CARGO VOTOS
2434 BENEDITO DA CONCEIÇÃO 1º EFETIVO 13
3375 SILVIO BENEDITO APARECIDO CARDOSO 2º EFETIVO 11
1859 ITAGIBA DONIZETE DE OLIVEIRA 1? SUPLENTE 10
2795 VICENTE DIAS DOS REIS 2º SUPLENTE 05
Demais candidatos votados:
REGISTRO NOME VOTOS
3553 ILCON JOSE GUIMARÃES 03
2560 RAFAEL ARCANJO DE QUEIROS 03
*Para desempate foi usado o critério constante na NR 5.44 “Em caso de empate assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento”
CIPA 2014/2015 – Vila Barros
VOTOS VÁLIDOS 20
VOTOS BRANCOS 00
VOTOS NULOS 01
TOTAL DE VOTOS 21
REGISTRO NOME CARGO VOTOS
3490 JOÃO LUIZ ESCUDEIRO 1º EFETIVO 11
3014 JOSE DA GUIA CORDEIRO 2º SUPLENTE 09
CIPA 2014/2015 – Ponte Grande
VOTOS VÁLIDOS 15
VOTOS BRANCOS 00
VOTOS NULOS 01
TOTAL DE VOTOS 16
REGISTRO NOME CARGO VOTOS
1971 PAULO ROBERTO FIRMINO 1º EFETIVO 08
2131 MARIO DE JESUS MARTINS 1? SUPLENTE 05
Demais candidatos votados:
REGISTRO NOME VOTOS
3543 REGINALDO ALVES DE SOUZA 02
INDICADOS PELO EMPREGADOR BOM CLIMA
REGISTRO NOME CARGO
1060 FRANCISCO DE ASSIS LEITE DA SILVA PRESIDENTE
1179 JOSE CASEMIRO CORREIA LIMA 2º EFETIVO
2726 RICARDO SHIGUEMI MAKINO 3º EFETIVO
3629 SADI MACHADO 4º EFETIVO
2271 NOEL DE ALMEIDA SANTOS 1º SUPLENTE
1619 OCIMARA APARECIDA CARDOSO 2º SUPLENTE
4117 RAQUEL COSTA SENA GALDINO 3º SUPLENTE
1705 ELECSANDRA EGIDIO DIOGO SOARES 4º SUPLENTE “Pedro Moysés” - GOPOÚVA
REGISTRO NOME CARGO
3771 CLAUDIO HINTZE PRESIDENTE
3985 THIAGO GARCIA DA SILVA SANTIM 2º EFETIVO
3627 ROBERTO MAXIMO TORRES 3º EFETIVO
1385 ROBERTO OTTO GUBEL 4º EFETIVO
3033 NIVALDO BONIFÁCIO LOPES 1º SUPLENTE
3508 CLAUDEMIR TEODOZIO DE SOUZA 2º SUPLENTE
1668 NELSON MATIAS FILHO 3º SUPLENTE
4095 GREGÓRIO BALBINO DA SILVA 4º SUPLENTE
CIDADE MARTINS
REGISTRO NOME CARGO
3856 JACSON V. DE MELLO JUNIOR PRESIDENTE
3887 ANA LUISA DA SILVA 2º EFETIVO
4052 ANA PAULA PEREIRA 3º EFETIVO
3173 VALDO APARECIDO ALEIXO CORREA 4º EFETIVO
3976 FÁBIO R. MORAES DE SOUZA 1º SUPLENTE
3489 JEFFERSON CLEY FIÚZA 2º SUPLENTE
2307 WANDERLEY VILLAS BÔAS DE OLIVEIRA 3º SUPLENTE ANGÉLICA
REGISTRO NOME CARGO
4054 ADALBERTO LOPES DA SILVA PRESIDENTE
4033 LINDEMBERG MARTINS DA SILVA 2º EFETIVO
3861 VALDIR DE OLIVEIRA FIRMINO 1º SUPLENTE
3909 WENDEL BEZERRA DE SOUZA 2º SUPLENTE
SÃO JOÃO
REGISTRO NOME CARGO
3835 ROGERIO FRANCISCO GOMES DA SILVA PRESIDENTE
4075 JOSE GOMES DOS SANTOS 2º EFETIVO
2788 GERALDO MAGELA COSER 1º SUPLENTE
1936 UBIRACI DOS REIS SANTOS 2º SUPLENTE
Vila Barros
REGISTRO NOME CARGO
3851 MANOEL TEIXEIRA CHAVES PRESIDENTE
2232 JOVALDO BORGES 1º SUPLENTE
Ponte Grande
REGISTRO NOME CARGO
1081 WILSON JOSE ROMÃO PRESIDENTE
3615 DANIEL SEVERIANO DE CARVALHO FILHO 1º SUPLENTE Designados
REGISTRO NOME Horário do Curso Estabelecimento
3395 MIGUEL LANDI FILHO 8:00h às 12:00h FÁCÉIS
4050 FERNANDO ESTEVAM FARIA 8:00 h ás 12:00 h ETA’S 4104 ANTONIO J.PRIMO SANTOS 8:00 ás 12:00 h ETE’S
2546 FRANCISCO BENTO DE LUNA 8:00 h ás 12:00 h CASAS DE BOMBAS
OBS. – Informamos a todos os servidores eleitos pelos empregados, indicados e designados pelo empregador titulares e suplentes que comporão a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – gestão 2014/2015 que, em atendimento ao item 12 do Edital I publicado em 22.01.2014, haverá um treinamento que será realizado no período de 31.03.2014 a 04.04.2014, dividido nos seguintes horários: das 8:00h às 12:00h PARA OS INDICADOS E DESIGNADOS e das 13:00 ás 17:00 PARA O ELEITOS, totalizando 20 (vinte) horas, observando o currículo básico determinado pela NR-5 da Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1.978. O referido curso será realizado no Auditório do Centro Operacional “Pedro Moysés” - Gopoúva, sito a Avenida Emílio Ribas, 1247 – Gopoúva - Guarulhos, o qual será ministrado por Profissionais Qualificados.
Guarulhos, 27 de Março de 2014. Marie Bezerra Gonçalves
Gerência de Engenharia e Medicina do Trabalho
EDITAL 01/2011
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e considerando o que consta no, art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1.988, art. 79 inciso II da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e Capitulo III art 9º da Lei n. 6.718 de 2010 torna pública a CONVOCAÇÃO, do (a) senhor (a) nos termos do Edital 01/2011, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas do quadro permanente de pessoal para os cargos do Concurso Público: ENGENHEIRO I – ENGENHEIRO CIVIL CLASSIF. NOME
07º JOSÉ PINHEIRO DE QUEIROZ FILHO AGENTE DE MANUTENÇÃO GERAL I
CLASSIF. NOME
105º CÉLIO APARECIDO DA COSTA O candidato deverá comparecer no SAAE, sito Avenida Tiradentes, n.º 3198, Bairro Bom Clima – Cidade de Guarulhos - SP, das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 16:00, junto à Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, em até 03 dias (úteis) após esta publicação, de acordo com o capítulo XVI – Da Convocação, Nomeação e Posse, munido de todos os documentos constados em Edital.
Guarulhos, 28 de Março de 2014. Engº. Afrânio de Paula Sobrinho
SUPERINTENDENTE
COMUNICADO
Cumprindo as exigências do Artigo 1o. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 5o. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento ao(s)
credor(es) desta Autarquia:
CREDOR: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO.
CONTRATO/PROCESSO: 2001/006394
OBJETO: EMISSAO EMPENHO PREVIO À FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO ANUIDADE PJ ART ANOT.RESP.TÉCNICA VALOR DO PAGAMENTO: R$ 897,60(Oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/03/2014
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais. CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2008/005222
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 357,99(Trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados pelos servidores no deslocamento para o desenvolvimento de suas atividades.
CREDOR: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO/PROCESSO: 2009/005523
OBJETO: ADENDOS DIVERSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CREA/SP (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 391,26(Trezentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/03/2014
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a autarquia deixe de cumprir com as obrigações legais. CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 427.762,37(Quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos)
R$ 365,92(Trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/03/2014 - 30/03/2014 JUSTIFICATIVA: A contratação é necessária para atender o programa de alimentação do trabalhador - PAT instiruido pela Lei nº 6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto nº 5 de 14/01/1993. CREDOR: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2011/005726
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDROMETROS E PESQUISA DE VAZAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 210.158,27(Duzentos e dez mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados no programa de redução de perdas do sistema de abastecimento de água do municipio.
CREDOR: POINTER DO BRASIL COMERCIAL S .A. CONTRATO/PROCESSO: 2011/005884
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VIATURAS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 16.728,60(Dezesseis mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados no monitoramento e rastreamento das viaturas da autarquia. CREDOR: AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2012/001356
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MARKETING VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.036,35(Hum mil, trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)
R$ 13.506,50(Treze mil, quinhentos e seis reais e cinquenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/03/2014 - 30/03/2014 JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados para a divulgação, publicação e confecção de informativos publicitários destinados aos munícipes.
CREDOR: DASCO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO/PROCESSO: 2012/006400
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGª PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS OPERACIONAIS NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 127.732,24(Cento e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria, pois os serviços da empresa serão utilizados na execução de diversos serviços operacionais nos sistemas de água e esgoto do municipio.
CREDOR: STEMAC S/A GRUPOS GERADORESLTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/002693
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM GRUPO GERADOR MARCA STEMAC PARA AS ETES TANQUE GRANDE, BONSUCESSO, SÃO JOÃO VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.984,00(Cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria, pois os serviços da empresa serão utilizados na manutenção preventiva e corretiva mensal em grupo gerador para as ETEs Tanque Grande , Bonsucesso e São João. CREDOR: INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA CONTRATO/PROCESSO: 2013/003422
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - “GUARULHOS SANEAMENTO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA” VALOR DO PAGAMENTO: R$ 18.500,00(Dezoito mil, quinhentos reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados no desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental Guarulhos: Saneamento ambiental e qualidade de vida, destinado ao público, as escolas e a grupos especiais. CREDOR: SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/003500
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGª P/ ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E/OU PROJETOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VALOR DO PAGAMENTO: R$ 14.842,50(Quatorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria, pois os serviços da empresa serão utilizados na elaboração de estudos e projetos para o melhoramento no sistema de abastecimento de agua no municipio. CREDOR: COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP CONTRATO/PROCESSO: 2013/004127
OBJETO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS (VÁRIOS NºS), COM FAIXA REFLETIVA VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.386,00(Treze mil, trezentos e oitenta e seis reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/03/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessaria, pois a empresa confeccionará uniformes padronizados para disponibilizar aos funcionários a fim de utilizarem no desempenho de suas funções.
CREDOR: LUISA LANG SILVA PINTO - ME CONTRATO/PROCESSO: 2013/004127
OBJETO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS (VÁRIOS NºS), COM FAIXA REFLETIVA VALOR DO PAGAMENTO: R$ 36.629,95(Trinta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)
R$ 57.835,70(Cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/03/2014 - 30/03/2014 JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessaria, pois a empresa confeccionará uniformes padronizados para disponibilizar aos funcionários a fim de utilizarem no desempenho de suas funções.
CREDOR: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA. - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2013/004127
OBJETO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS (VÁRIOS NºS), COM FAIXA REFLETIVA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 14.950,75(Quatorze mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/03/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessaria, pois a empresa confeccionará uniformes padronizados para disponibilizar aos funcionários a fim de utilizarem no desempenho de suas funções.
CREDOR: MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005569
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS (DIVERSOS), P/ O C. OPERACIONAL CIDADE MARTINS, ETE DA VARZEA DO PALACIO E OUTROS SETORES DA AUTARQUIA, E DOS FÁCEIS, DCF, DA, DCS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 106.649,00(Cento e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois as mobilias serão utilizadas nos centros operacionais Cidade Mar tins, ETE Varzea do Palacio e outros setores da autarquia, bem como nos faceis localizados no municipio.
CREDOR: COMERCIAL MARWIL LTDA. - EPP CONTRATO/PROCESSO: 2013/005754
OBJETO: AQUISIÇÃO DE JUNTAS DE ACOPLAMENTO COM RETENÇÃO AXIAL, PARA UNIÃO DE PONTAS DE TUBOS DE AÇO CARBONO VALOR DO PAGAMENTO: R$ 48.634,00(Quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais) DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/03/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessaria, pois os materiais serão utilizados nos serviços de manutenção das redes de abastecimento de água, serviços de manutenção e instalação de boosteres, estações de bombeamento e estações elevatórias de água. CREDOR: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. CONTRATO/PROCESSO: 2013/005810
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS “ PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EM 2014” VALOR DO PAGAMENTO: R$ 32.282,50(Trinta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) R$ 13.523,75(Treze mil, quinhentos e vinte e tres reais e setenta e cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os produtos serão utilizados no tratamento da água que será distribuida a população do município. CREDOR: OCC QUIMICA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005810
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS “ PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EM 2014” VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.040,00(Treze mil, quarenta reais)
R$ 4.123,00(Quatro mil, cento e vinte e tres reais) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os produtos serão utilizados no tratamento da água que será distribuida a população do município. CREDOR: SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CONTRATO/PROCESSO: 2013/005810
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS “ PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA” VALOR DO PAGAMENTO: R$ 16.162,98(Dezesseis mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária, pois os produtos serão utilizados no tratamento da água que será distribuida a população do município. CREDOR: GUARU PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CONTRATO/PROCESSO: 2013/005934
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, COM E SEM MARGARINA E LEITE ESPECIAL PASTEURIZADO VALOR DO PAGAMENTO: R$ 9.907,24(Nove mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A aquisição de pão francês e leite é necessária pois serão oferecidos aos funcionários da autarquia no café da manhã.
CREDOR: ASL COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005977
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENO DE PEÇAS PARA MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO COMPLETO PARA CAMINHÕES
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.399,00(Cinco mil, trezentos e noventa e nove reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação da empresa se faz necessaria, pois a empresa fornecerá peças para manutenção da frota de caminhões da autarquia. CREDOR: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005982
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS PARA MÁQUINAS JCB VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.335,63(Sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e tres centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços serão utilizados na manutenção das máquinas retro-escavadeiras JCB.
CREDOR: COMÉRCIO E RECUPERADORA VULCÃO LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005986
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.186,00(Tres mil, cento e oitenta e seis reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na manutenção da frota da autarquia no recondicionamento de peças.
CREDOR: EQUIPE FREIOS GUARULHOS LTDA - EPP.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005987
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURAMENTO DE COMPONENTES PARA FREIOS VEICULARES VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.051,00(Hum mil, cinquenta e um reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessaria, pois os serviços serão utilizados na manutenção dos componentes de freios dos veículos da autarquia. CREDOR: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005988
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRAS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.000,00(Hum mil de reais) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados na manutenção de veículos, leves, médio, pesados e máquinas da autarquia
CREDOR: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005989
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO, ACETILENO E MISTURA GASOSA. VALOR DO PAGAMENTO: R$ 285,00(Duzentos e oitenta e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois serão utilizados na manutenção da frota da autarquia. CREDOR: J CALDEIRA CIA. LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005990
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE PNEUS PARA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 720,00(Setecentos e vinte reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois os serviços da empresa serão utilizados para a recapagem e recauchutagem dos pneus utilizados nos veículos que compõem a frota da autarquia. CREDOR: CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005991
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUINAS DE VEICULOS LINHA FORD, MERCEDES, VW , FIAT ALLIS, JCB, GM, FIAT,
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 3.710,03(Tres mil, setecentos e dez reais e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois as peças serão utilizadas na manutenção da frota da autarquia.
CREDOR: ELION COMERCIAL LTDA. - EPP CONTRATO/PROCESSO: 2013/005991
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUINAS DE VEICULOS LINHA FORD, MERCEDES, VW , FIAT ALLIS, JCB, GM, FIAT,
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 198,45(Cento e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois as peças serão utilizadas na manutenção da frota da autarquia.
CREDOR: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP CONTRATO/PROCESSO: 2013/005991
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUINAS DE VEICULOS LINHA FORD, MERCEDES, VW , FIAT ALLIS, JCB, GM, FIAT,
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.949,55(Sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
R$ 3.489,98(Tres mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois as peças serão utilizadas na manutenção da frota da autarquia..
CREDOR: RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME CONTRATO/PROCESSO: 2013/005991
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUINAS DE VEICULOS LINHA FORD, MERCEDES, VW , FIAT ALLIS, JCB, GM, FIAT,
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.469,60(Cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois as peças serão utilizadas na manutenção da frota da autarquia.
CREDOR: SANTIAGO SENEN CAVALLIERI DE OLIVEIRA PEÇAS - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005991
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUINAS DE VEICULOS LINHA FORD, MERCEDES, VW , FIAT ALLIS, JCB, GM, FIAT,
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 764,80(Setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) R$ 2.486,38(Dois mil, quatrocentos e oitenta e seis
reais e trinta e oito centavos) DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/03/2014
JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois as peças serão utilizadas na manutenção da frota da autarquia.
CREDOR: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005991
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORN.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUINAS DE VEICULOS LINHA FORD, MERCEDES, VW , FIAT ALLIS, JCB, GM, FIAT,