Mapas de Execução Orçamental
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
financiamento global (percentagem) (b) Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a) AC AA FC
Datas Montante previsto Montante executado
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
( Unidade: euro) Data : 31/12/2012 Fonte de financiamento Objectivo Código da classificação económica Número
do projecto/acção Descrição do programa e projecto/acção Forma de reali- zação
Res- pon- sável
Início Fim Ano Anos
seguintes Total anterioresAnos Ano Total
Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b) Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a) AC AA FC
Datas Montante previsto Montante executado
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
transporte 1.745.300,00 1.408.750,00 3.154.050,00 8.434.159,25 857.316,82 9.291.476,07 Linha de Adução V Milhaços-Corroios-Q. Bomba e Reserv.Q. Bomba e Laranjeiro
08/60000/04/00 Adução Vale Milhaços - Corroios
AGUA 07 01 13 08/60000/04/01 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - AGUA 07 01 04 02 08/60000/04/02 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-09 31-12-13 0,00 402.750,00 402.750,00 0,00 0,00 0,00 - - AGUA 07 01 10 08/60000/04/03 Instalações e Máquinas E DO 01-01-09 31-12-13 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/04/10 Adução Corroios - Quinta da Bomba
AGUA 07 01 13 08/60000/04/11 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - AGUA 07 01 04 02 08/60000/04/12 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-09 31-12-14 0,00 492.250,00 492.250,00 0,00 0,00 0,00 - - AGUA 07 01 10 08/60000/04/13 Instalações e Máquinas E DO 01-01-09 31-12-14 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 - - AGUA 07 01 04 02 08/60000/04/20 Reservatório da Quinta da Bomba E DO 01-01-12 31-12-14 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 - - AGUA 07 01 04 02 08/60000/04/30 Reservatório do Laranjeiro E DO 01-01-12 31-12-16 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
Linha de Adução V Milhaços - Feijó - Pragal e Est. Elev. e Reserv. do Feijó 08/60000/05/00 Adução Vale Milhaços - Feijó
ÁGUA 07 01 13 08/60000/05/01 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-13 15.000,00 167.500,00 182.500,00 76.967,50 0,00 76.967,50 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/05/02 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-13 31-12-14 0,00 2.998.250,00 2.998.250,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/05/03 Instalações e máquinas E DO 01-01-13 31-12-14 0,00 167.500,00 167.500,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/05/10 Adução Feijó - Pragal
ÁGUA 07 01 13 08/60000/05/11 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-14 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/05/12 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/05/13 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/05/20 Estação Elevatória de Vale Milhaços
ÁGUA 07 01 13 08/60000/05/21 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-13 0,00 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/05/22 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-13 0,00 581.750,00 581.750,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/05/23 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-13 0,00 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/05/30 Estação Elevatória do Feijó
ÁGUA 07 01 13 08/60000/05/31 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-13 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/05/32 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-14 0,00 268.500,00 268.500,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/05/33 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-14 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/05/34 Reservatório do Feijó (nova célula de 8.000m3) E DO 01-01-16 31-12-16 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
Linha de Adução V Milhaços - Lazarim - Brielas - Reservatórios do Lazarim e Brielas 08/60000/06/00 Adução Vale Milhaços - Lazarim
ÁGUA 07 01 13 08/60000/06/01 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-13 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/06/02 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 2.237.500,00 2.237.500,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/06/03 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/06/10 Adução Lazarim - Brielas
ÁGUA 07 01 13 08/60000/06/11 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-13 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/06/12 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-14 0,00 1.342.500,00 1.342.500,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/06/13 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-14 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/06/20 Reservatório do Lazarim
ÁGUA 07 01 13 08/60000/06/21 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/06/22 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 1.342.500,00 1.342.500,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/06/23 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/06/30 Reservatório de Brielas
ÁGUA 07 01 13 08/60000/06/31 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-09 31-12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/06/32 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 1.342.500,00 1.342.500,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/06/33 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
A transportar 1.183.348,00 19.537.250,00 20.720.598,00 8.886.418,95 669.809,91 9.556.228,86
68
( Unidade: euro) Data : 31/12/2012 Fonte de financiamento Objectivo Código da classificação económica Número
do projecto/acção Descrição do programa e projecto/acção Forma de reali- zação
Res- pon- sável
Início Fim Ano Anos
seguintes Total anterioresAnos Ano Total
Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b) Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a) AC AA FC
Datas Montante previsto Montante executado
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
transporte
1.781.300,00 18.767.250,00 20.548.550,00 8.511.126,75 857.316,82 9.368.443,57 Linha de Adução Cassapo - Aroeira e Est. Elevat. e Reservatório da Aroeira e Cassapo
08/60000/07/00 Adução Cassapo - Aroeira
ÁGUA 07 01 13 08/60000/07/01 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/07/02 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-14 0,00 1.163.500,00 1.163.500,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/07/03 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-14 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/07/10 Estação Elevatória da Aroeira
ÁGUA 07 01 13 08/60000/07/11 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/07/12 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/07/13 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/07/20 Reservatório da Aroeira
ÁGUA 07 01 13 08/60000/07/21 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/07/22 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 3.132.500,00 3.132.500,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 10 08/60000/07/23 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/07/30 Reservatório da Aroeira (nova célula) E DO 01-01-16 31-12-16 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 - - ÁGUA 07 01 04 02 08/60000/07/40 Reservatório do Cassapo (nova célula) E DO 01-01-16 31-12-16 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
Emis. da Bacia Norte-Porto Brandão e Banática, Reform. Est. Elev. da Tagol e Terciarização da ETAR do Valdeão 08/60000/08/00 Emissários da Banática
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/08/01 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/08/02 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/08/03 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/08/10 EE da Banática
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/08/11 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/08/12 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 447.500,00 447.500,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/08/13 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/08/20 Emissários do Porto Brandão
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/08/21 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/08/22 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 895.000,00 895.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/08/23 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/08/30 EE do Porto Brandão
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/08/31 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/08/32 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 447.500,00 447.500,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/08/33 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-15 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/08/40 EE da Tagol
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/08/41 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-12 5.400,00 0,00 5.400,00 31.563,73 5.399,68 36.963,41 100% 100% SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/08/42 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-12 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 214.221,89 214.221,89 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/08/43 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-12 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 - -
08/60000/08/50 Terciarização e Rejeição da ETAR do Valdeão
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/08/51 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/08/52 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-13 52.000,00 595.000,00 647.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/08/53 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-13 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/09/00 Reform. Tratamento da ETAR da Q. Da Bomba
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/09/01 Honorários de planeamento/concepção E 80% DO 01-01-10 31-12-14 461.702,00 125.614,29 587.316,29 87.368,88 261.048,15 348.417,03 57% 63% SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/09/02 Construção, supervisão e ajustamentos E 80% DO 01-01-11 31-12-14 3.817.418,00 1.545.281,80 5.362.699,80 0,00 3.560.141,01 3.560.141,01 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/09/03 Instalações e máquinas E 80% DO 01-01-11 31-12-13 348.723,00 3.005.228,02 3.353.951,02 0,00 0,00 0,00 - -
Emis. de Serviço à Costa Polis - Reform. Emissários da Foz do Rego, Costa de Caparica e Vale Bem 08/60000/10/00 Emissário da Foz do Rego
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/10/01 Honorários de planeamento/concepção E DO 01-01-10 31-12-13 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 21.636,32 21.636,32 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/10/02 Construção, supervisão e ajustamentos E DO 01-01-12 31-12-13 52.000,00 500.000,00 552.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/10/03 Instalações e máquinas E DO 01-01-12 31-12-13 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
A transportar 6.320.591,00 37.214.374,11 43.534.965,11 9.005.351,56 4.752.256,96 13.757.608,52
transporte 6.320.591,00 37.214.374,11 43.534.965,11 9.005.351,56 4.752.256,96 13.757.608,52 08/60000/10/10 Emissário da Caparica
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/10/11 Honorários de planeamento/concepção DO 01-01-10 31-12-13 140.000,00 175.000,00 315.000,00 0,00 132.558,95 132.558,95 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/10/12 Construção, supervisão e ajustamentos DO 01-01-12 31-12-15 0,00 3.132.500,00 3.132.500,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/10/13 Instalações e máquinas DO 01-01-12 31-12-15 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/10/20 EE da Caparica
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/10/21 Honorários de planeamento/concepção DO 01-01-10 31-12-13 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 12.352,50 12.352,50 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/10/22 Construção, supervisão e ajustamentos DO 01-01-12 31-12-14 309.000,00 426.375,00 735.375,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/10/23 Instalações e máquinas DO 01-01-12 31-12-14 60.000,00 23.625,00 83.625,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/10/30 EE do Torrão
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/10/31 Honorários de planeamento/concepção DO 01-01-10 31-12-13 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 12.352,50 12.352,50 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/10/32 Construção, supervisão e ajustamentos DO 01-01-12 31-12-13 210.000,00 325.000,00 535.000,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/10/33 Instalações e máquinas DO 01-01-12 31-12-13 50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/10/40 Emissário do Torrão
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/10/41 Honorários de planeamento/concepção DO 01-01-10 31-12-13 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 13.738,60 13.738,60 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/10/42 Construção, supervisão e ajustamentos 80% DO 01-01-12 31-12-12 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 88.798,71 88.798,71 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/10/43 Instalações e máquinas DO 01-01-12 31-12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
08/60000/10/50 Emissários de Vale Bem
SANEAMENTO 07 01 13 08/60000/10/51 Honorários de planeamento/concepção DO 01-01-10 31-12-12 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 2.747,77 2.747,77 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 08/60000/10/52 Construção, supervisão e ajustamentos DO 01-01-12 31-12-13 0,00 223.750,00 223.750,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 10 08/60000/10/53 Instalações e máquinas DO 01-01-12 31-12-13 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 - - SANEAMENTO 07 01 04 01 09/63000/01/00 Emissários Laranjeiro - Quinta da Bomba DEU 01-01-09 31-12-12 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% ÁGUA 07 01 04 02 09/62000/03/00 Remodelação de rede de Águas 2009 DEU 01-01-09 31-12-12 10.000,00 0,00 10.000,00 746.732,06 0,00 746.732,06 0% 99% SANEAMENTO 07 01 04 01 09/62000/03/00 Construção de Redes de Esgotos 2009 DEU 01-01-09 31-12-12 100,00 0,00 100,00 752.654,40 0,00 752.654,40 0% 100% AGUA 07 01 04 02 10/60000/04/00 Obras de Reservatórios e Centrais 2010 DEU 01-01-10 31-12-12 137.000,00 0,00 137.000,00 671.169,90 51.260,67 722.430,57 37% 89% ÁGUA 07 01 04 02 10/62000/01/00 Sistema Produtor/Adutor Ponta dos Corvos DEU 01-01-10 31-12-15 259.010,00 1.450.000,00 1.709.010,00 42.180,76 250.849,40 293.030,16 97% 97% ÁGUA 07 01 04 02 10/62000/02/00 Remodelação de rede de Águas 2010 DEU 01-01-10 31-12-12 47.600,00 0,00 47.600,00 296.861,41 7.380,00 304.241,41 16% 88% SANEAMENTO 07 01 04 01 10/62000/03/00 Construção de Redes de Esgotos 2010 DEU 01-01-10 31-12-12 10.200,00 0,00 10.200,00 151.095,48 2.020,49 153.115,97 20% 95% SANEAMENTO 07 01 04 01 10/62000/04/00 Remodelação de Rede de Esgotos 2010 DEU 01-01-10 31-12-12 13.100,00 0,00 13.100,00 10.654,88 0,00 10.654,88 0% 45% SANEAMENTO 07 01 04 01 10/63000/01/00 Const. Infraestruturas no Parque de Fróis DEU 01-01-10 31-12-12 14.100,00 0,00 14.100,00 86.323,41 0,00 86.323,41 0% 86% ÁGUA 07 01 04 02 10/63000/03/00 Remodelação de Vale Milhaços DEU 01-01-10 31-12-12 238.100,00 0,00 238.100,00 8.999,38 4.263,80 13.263,18 2% 5% ÁGUA 07 01 04 02 10/63000/04/01 Conclusão da Adutora Corroios - Laranjeiro DEU 01-01-10 31-12-12 60.000,00 0,00 60.000,00 69.158,57 0,00 69.158,57 0% 54% ÁGUA 07 01 04 02 10/63000/05/01 Remod. Redes Águas/Esg. Almada Norte DEU 01-01-10 31-12-15 46.000,00 1.200.000,00 1.246.000,00 11.365,20 30.307,20 41.672,40 66% 73% ÁGUA 07 01 04 02 10/63000/06/01 Conduta Adutora Corroios - Lazarim DEU 01-01-10 31-12-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% #DIV/0! ÁGUA 07 01 04 02 10/63000/07/01 Conduta Adutora Corrroios - Pragal DEU 01-01-10 31-12-12 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% DIVERSOS 07 01 13 11/60000/01/00 Estudos e Projectos 2011 DO 01-01-11 31-12-12 51.000,00 0,00 51.000,00 27.619,65 34.593,75 62.213,40 68% 79% ÁGUA 07 01 04 02 11/62000/01/00 Remodelação de rede de Águas 2011 DEU 01-01-11 31-12-12 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 127.676,70 127.676,70 21% 21% SANEAMENTO 07 01 04 01 11/62000/02/00 Construção de Redes de Esgotos 2011 DEU 01-01-11 31-12-12 99.130,00 0,00 99.130,00 0,00 80.067,85 80.067,85 81% 81% SANEAMENTO 07 01 04 01 11/62000/03/00 Remodelação de Rede de Esgotos 2011 DEU 01-01-11 31-12-12 21.200,00 0,00 21.200,00 8.974,95 18.217,00 27.191,95 86% 90% ÁGUA 07 01 04 02 11/62000/04/00 Obras de Reservatórios e Centrais 2011 DEU 01-01-11 31-12-12 0,00 0,00 0,00 11.070,00 0,00 11.070,00 #DIV/0! 100% SANEAMENTO 07 01 04 01 11/62000/05/00 Construção de Bacias de Retenção 2011 DEU 01-01-11 31-12-12 202.500,00 0,00 202.500,00 0,00 160.227,42 160.227,42 79% 79% SANEAMENTO 07 01 04 01 11/62000/06/00 Estação Elevatória das Quintinhas DEU 01-01-11 31-12-12 132.000,00 0,00 132.000,00 9.963,01 0,00 9.963,01 0% 7% SANEAMENTO 07 01 04 01 11/62000/07/00 Infra-estruturas na Rua da Liberdade DEU 01-01-11 31-12-12 537.000,00 0,00 537.000,00 0,00 470.713,79 470.713,79 88% 88% ÁGUA 07 01 04 02 11/62000/08/00 Remodelação da Rede de Águas do Feijó DEU 01-01-11 31-12-12 1.161.700,00 0,00 1.161.700,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% SANEAMENTO 07 01 04 01 11/63000/01/00 Drenagem pluvial parque urbano do Pragal DEU 01-01-11 31-12-12 10.000,00 0,00 10.000,00 71.093,31 4.006,32 75.099,63 40% 93% ÁGUA 07 01 04 02 11/63000/02/00 Reentubamento do furo JK26 DEU 01-01-11 31-12-12 5.000,00 0,00 5.000,00 45.977,50 0,00 45.977,50 0% 90% DIVERSOS 07 01 03 07/10000/06/00 Instalações Edificio Sede DEU 01-01-07 31-12-12 350.000,00 0,00 350.000,00 25.614,75 0,00 25.614,75 0% 7%
( Unidade: euro) Data : 31/12/2012 Fonte de financiamento Objectivo Código da classificação económica Número
do projecto/acção Descrição do programa e projecto/acção Forma de reali- zação
Res- pon- sável
Início Fim Ano Anos
seguintes Total anterioresAnos Ano Total
Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b) Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a) AC AA FC
Datas Montante previsto Montante executado
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
70
transporte 11.744.331,00 44.458.124,11 56.202.455,11 12.052.860,18 6.256.390,38 18.309.250,56 53% 77% DIVERSOS 07 01 13 12/60000/01/00 Estudos e Projectos 2012 DO 01-01-12 31-12-12 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% DIVERSOS 07 01 01 12/60000/02/00 Aquisição de Terrenos 2012 DO 01-01-12 31-12-12 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% DIVERSOS 07 01 09 12/60000/03/00 Aquisição de Equipamentos 2012 DO 01-01-12 31-12-12 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% ÁGUA 07 01 04 02 12/63000/01/00 Remodelação de rede de Águas 2012 DEU 01-01-12 31-12-12 186.000,00 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% SANEAMENTO 07 01 04 01 12/63000/02/00 Construção de Redes de Esgotos 2012 DEU 01-01-12 31-12-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - #DIV/0! SANEAMENTO 07 01 04 01 12/63000/03/00 Remodelação de Rede de Esgotos 2012 DEU 01-01-12 31-12-12 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 3.496,00 3.496,00 11% 11% ÁGUA 07 01 04 02 12/63000/04/00 Obras de Reservatórios e Centrais 2012 DEU 01-01-12 31-12-12 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 3.690,00 3.690,00 1% 1% SANEAMENTO 07 01 04 01 12/63000/05/00 Construção de Bacias de Retenção 2012 DEU 01-01-12 31-12-12 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% SANEAMENTO 07 01 04 01 12/62000/01/00 Rua D. Sancho e Outras – Almada DEU 01-01-12 31-12-12 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% ÁGUA 07 01 04 02 12/63000/06/01 Rem. Redes de Águas Almada Sul DEU 01-01-12 31-12-12 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% SANEAMENTO 07 01 04 01 12/63000/06/02 Rem. Redes de Esgotos Almada Sul DEU 01-01-12 31-12-12 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% ÁGUA 07 01 04 02 12/63000/07/01 Renov infraestruturas Monte Caparica DEU 01-01-12 31-12-12 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% SANEAMENTO 07 01 04 01 12/63000/07/02 Renov infraestruturas Monte Caparica DEU 01-01-12 31-12-12 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0%
TOTAL 12.325.431,00 44.458.124,11 56.783.555,11 12.052.860,18 6.263.576,38 18.316.436,56 51% 75%
DEPART. DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA
AGUA 07 01 10 11/50000/05/01 Equipamentos para estações elevatórias DA 01-01-11 30-04-12 0,00 0,00 0,00 8.924,34 0,00 8.924,34 - 100% DIVERSOS 07 01 11 11/50000/10/01 Aquisição de ferramentas DA 01-01-11 30-04-12 0,00 0,00 0,00 10.401,14 0,00 10.401,14 - 100% AGUA 07 01 10 11/51000/01/01 Aquisição de instrumentação DPA 01-01-11 30-04-12 6.472,51 0,00 6.472,51 15.639,78 6.472,51 22.112,29 100% 100% AGUA 07 01 10 11/51000/02/01 Aquisição de grupos electrobomba DPA 01-01-11 30-04-12 109.724,50 0,00 109.724,50 29.485,24 107.402,47 136.887,71 98% 98% AGUA 07 01 03 11/51000/04/01 Aquisição de materiais para estações DPA 01-01-11 30-04-12 91.156,29 0,00 91.156,29 16.755,20 91.113,44 107.868,64 100% 100% DIVERSOS 07 01 09 12/50000/01/01 Equipamento Administrativo DA 01-01-12 31-12-12 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 12.123,86 12.123,86 93% 93% DIVERSOS 07 01 15 12/50000/02/01 Equipamento de apoio aos sectores DA 01-01-12 31-12-12 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 438,00 438,00 22% 22% DIVERSOS 07 01 15 12/50000/03/01 Equip. valorização da Higiene e Segurança DA 01-01-12 31-12-12 1.000,00 0,00 1.000,00 14.550,44 0,00 14.550,44 0% 94% AGUA 07 01 10 12/50000/04/01 Aquisição de máquinas de apoio Sectores DA 01-01-12 31-12-12 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% AGUA 07 01 10 12/50000/05/01 Equipamentos para estações elevatórias DA 01-01-12 31-12-12 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 3.781,65 3.781,65 25% 25% DIVERSOS 07 01 03 12/50000/06/01 Pequenas obras de construção civil DA 01-01-12 31-12-12 67.435,55 0,00 67.435,55 0,00 57.945,42 57.945,42 86% 86% DIVERSOS 07 01 03 12/50000/07/01 Remodelação de edifícios DA 01-01-12 31-12-12 40.014,70 0,00 40.014,70 0,00 36.735,00 36.735,00 92% 92% DIVERSOS 07 01 04 03 12/50000/08/01 Aquisição de mobiliário Urbano DA 01-01-12 31-12-12 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.448,21 9.448,21 99% 99% DIVERSOS 07 01 10 12/50000/09/01 Equipamento de valorização ambiental DA 01-01-12 31-12-12 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.867,23 4.867,23 97% 97% DIVERSOS 07 01 11 12/50000/10/01 Aquisição de ferramentas DA 01-01-12 31-12-12 4.782,45 0,00 4.782,45 0,00 3.552,45 3.552,45 74% 74% AGUA 07 01 10 12/51000/01/01 Aquisição de instrumentação DPA 01-01-12 31-12-12 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 12.634,25 12.634,25 82% 82% AGUA 07 01 10 12/51000/02/01 Aquisição de grupos electrobomba DPA 01-01-12 31-12-12 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 27.128,89 27.128,89 71% 71% AGUA 07 01 10 12/51000/03/01 Aquisição de quadros eléctricos DPA 01-01-12 31-12-12 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 16.613,99 16.613,99 98% 98% AGUA 07 01 03 12/51000/04/01 Aquisição de materiais para estações DPA 01-01-12 31-12-12 24.414,00 0,00 24.414,00 0,00 18.956,16 18.956,16 78% 78% AGUA 07 01 10 12/51000/05/01 Reconversão de PT´s DPA 01-01-12 31-12-12 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 16.241,90 16.241,90 96% 96% AGUA 07 01 10 12/51000/06/01 Telegestão DPA 01-01-12 31-12-12 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 7.532,52 7.532,52 33% 33% DIVERSOS 07 01 03 12/51000/07/01 Reconversão dos sistemas de rega DPA 01-01-12 31-12-12 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% AGUA 07 01 10 12/52000/01/01 Aquisição de equip. p/ o laboratório de água DCQ 01-01-12 31-12-12 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 988,26 988,26 33% 33% AGUA 07 01 10 12/53000/01/01 Aquisição de contadores de água DMC 01-01-12 31-12-12 145.500,00 0,00 145.500,00 0,00 134.194,72 134.194,72 92% 92%
TOTAL 654.500,00 0,00 654.500,00 95.756,14 568.170,93 663.927,07 87% 88% ( Unidade: euro) Data : 31/12/2012 Fonte de financiamento Objectivo Código da classificação económica Número
do projecto/acção Descrição do programa e projecto/acção Forma de reali- zação
Res- pon- sável
Início Fim Ano Anos
seguintes Total anterioresAnos Ano Total
Nível de execução do financiamento global (percentagem) (b) Nível de execução e financiamento anual (percentagem) (a) AC AA FC
Datas Montante previsto Montante executado
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO REDES DE ÁGUA,