Facilidades e pontos positivos da implantação

Um dos pontos fortes na implementação do SGQ da organização em estudo é o comprometimento da liderança estratégica, constituída pela presidência, vice- presidência e direção em geral. Pode-se dizer que o apoio é constante, tanto de recursos humanos, financeiros quanto de sistemas.

A seguir serão apresentados de forma detalhada os pontos positivos de maior destaque verificados no decorrer da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, mais especificamente da ISO 9001:2000.

a) Treinamento sobre tratamento de reclamações e ações corretivas

Após o treinamento dos coordenadores e supervisores para o tratamento de ações corretivas ocorreu a descentralização nos gerentes, passando as reclamações serem tratadas e concluídas pelos seus subordinados.

b) Controle de formulários

Inicialmente, os formulários existiam em pequena quantidade e não eram padronizados. A comunicação e o registro das informações eram por meio de e-

mails e de forma verbal. Com a implantação do sistema, foram padronizados todos

os formulários com data e revisão. Percebeu-se que com essa prática a comunicação melhorou, pois as informações passaram a terem evidências formais

através dos registros. Além disso, as originais dos formulários, para uso na linha de produção pela maioria do chão de fábrica, foram impressos na sua versão válida e colado um papel adesivo transparente para evitar que os documentos originais fossem usados como registros de informações. Estes formulários foram classificados e armazenados nas pastas identificadas por célula de trabalho. E a cada nova revisão dos formulários o responsável da Qualidade deve encarregar uma pessoa para a substituição dos mesmos nas respectivas pastas.

c) Definição das responsabilidades

A definição das responsabilidades quanto à realização das atividades por meio da definição dos processos de forma padronizada facilitou a prática e execução das atividades.

d) Controle dos registros

Com a implantação do documento Lista Mestra de Registros em cada Módulo, percebeu-se que os registros passaram a ser organizados e terem um controle de seu arquivamento devido ao local e ao prazo de armazenamento. Pois, percebeu-se que os mesmos não tinham controle e eram deixados encima das mesas de trabalho, podendo muitas vezes ser extraviados.

e) Registro das não-conformidades durante o processo

A partir da elaboração do registro “Não-conformidades durante o processo”, todo o problema encontrado na matéria-prima ou insumo (verniz, tinta, etc.) durante a produção é registrado, pelo inspetor de qualidade, no referido formulário com as informações do número do lote e nome do fornecedor. O objetivo, posteriormente, é de entrar em contato com o fornecedor para o tratamento da não-conformidade. Com isso, percebeu-se que ocorreu uma preocupação maior do operador e inspetor em registrar as não-conformidades em relação à qualidade da matéria-prima ou insumo proveniente dos fornecedores detectados durante o processo. Além disso, os fornecedores estão sendo informados sobre os problemas e estão mais envolvidos com a qualidade do insumo fornecido, pois eles recebem a descrição da não- conformidade formalmente através de relatório do SGQ via e-mail e tem um prazo de trinta dias para tratar as causas e propor um plano de ação referente à não- conformidade.

f) Processo de Treinamento

Foi um dos primeiros a ser elaborado, não havia praticamente nenhum registro formal e padronizado. Para registrar a presença nos treinamentos era preenchida uma lista de treinamento. Portanto, o fluxo de Treinamento foi descrito e implantado, com a medição dos índices de treinamento e avaliação da eficácia dos treinamentos. Em relação a treinamentos aos novos colaboradores a empresa possui apenas a integração com duração de três horas, com os temas gerais sobre a organização, SA8000, noções de saúde e segurança no trabalho e de qualidade.

Porém após análise, verificou-se que a mão de obra contratada, quase que 100% não possui experiência e constatou-se a necessidade de implantação de treinamento inicial de no mínimo 20h para cada colaborador, sendo dois dias genéricos, com os assuntos sobre a organização, normas e regulamentos, noções de saúde e segurança, SA8000, com apresentação do vídeo da empresa, organograma, etc. Além de um dia ser específico de cada função e outro dia sobre qualidade, sistema e produto.

g) Inspeção de recebimento das matérias-primas e principais insumos

Antes da descrição dos procedimentos da área de estoque todo o material, insumo ou matéria-prima adquirido era armazenado no estoque e após, quando solicitado, era encaminhado para a produção. Com a exigência do requisito 7.4.3 Verificação do produto adquirido da norma ISO 9000 elaborou-se o documento Plano de Inspeção de Recebimento que estabeleceu uma inspeção aos materiais adquiridos a cada entrega pelo fornecedor. Com essa prática percebeu-se que a exigência e o controle da organização com seus fornecedores aumentaram.

h) Documentos informatizados

Como melhoria, foi criado um formulário para controle dos acessos aos

softwares que consta o nome de cada colaborador. Este está sendo encaminhado

aos superiores para que os mesmos possam listar quais são os únicos acessos disponíveis a cada colaborador. Além disso, a cada admissão ou transferência interna de função o módulo de desenvolvimento humano deverá informar a área de informática para bloquear o acesso ou liberar, conforme a função do colaborador. Atualmente, está sendo disponibilizado o acesso dos usuários somente aos módulos dos sistemas que é de sua responsabilidade. Em relação aos backups dos sistemas

informatizados, foram criados e estabelecidos backups diários de todos os arquivos e pastas dos sistemas utilizados.

i) Controle dos documentos externos

Foi elaborado um formulário identificado lista mestra de documentos externos, pelo qual possui listados todos os documentos tais como, normas, legislações, pantones (cartelas de cores), etc. Este formulário possui a data do documento, a revisão, a área e o nome do responsável pelo documento. E foi estabelecido que de acordo com a natureza e importância de cada documento o responsável entra em contato com a organização que emite o documento para verificar se não há uma nova versão do documento. A Figura 16 apresenta seguir o modelo do documento. Essa prática permitiu um maior controle da documentação externa da organização.

Lista Mestra de Documentos Externos

Figura 16 – Lista Mestra de Documentos Externos Fonte: Empresa em estudo

IDENTIFICAÇÃO REVISÃO ATUALIZAÇÃO DATA ATUALIZAÇÃO/AQUISIÇÃO TÍTULO Nº DATA FREQUÊNCIA/CONTATO CONTATO PRÓXIMO

CONTATO

SIM/ DOCUMENTO NÃO/ MOTIVO

ÁREA OU

SETOR /

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