Grande do Sul/RS - Telefone: (55) 3781-3555 | Fax: (55) 3781-3555;
b) IF Farroupilha Campus Campus Alegrete, no seguinte endereço: RS-377 Km 27 -
Passo Novo - CEP 97555-000 - Alegrete/RS fone (55) 3421-9600.
c) IF Farroupilha Campus Panambi, no seguinte endereço: Rua Erechim, 860 –
Bairro Planalto - CEP 98280-000 – Panambi - Rio Grande do Sul/RS - Telefone:
(55) 3376 8800;
d) Comando 3 Brigada de Cavalaria Mecanizada/RS, no seguinte endereço: Av. Gen
João Telles,1100 – Centro – CEP 96400-030 – Bagé/RS – Telefone: 53 3242 8266;
Rua Fabio João Andolhe, 1100 – Bairro Floresta – Santo Augusto/RS – Caixa Postal 33 Fone/Fax: (55) 3781-3555 – e-mail: [email protected]
e) 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado/RS, no seguinte endereço: Cerro do
Depósito s/NR
– Centro – CEP: 97.570-000 – Santana do Livramento/RS –
Telefone: 55 3242 5214;
f) MEX – Comissão Regional de Obras/9/MS, no seguinte endereço: Rua Silveira
Martins, N.º 373 – CEP: 79.100-450 – Campo Grande/MS – Telefone: 67 3368 4930.
5.3 Os bens/produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, pelo(a) responsável pelo recebimento dos materiais pelo IF Farroupilha Campus Santo
Augusto ou da(s) UASG(s) participante(s), para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
5.4 Os bens/produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.5 Os bens/produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
5.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.
5.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6
CONTROLE DA EXECUÇÃO
6.2 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
6.3 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.
6.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.5 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
7
DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
7.2 Atender do disposto no item n° 11 do presente edital.
7.3 Quando do recebimento da NOTA DE EMPENHO, entregar os bens dentro dos
prazos estipulados no item 13 do presente edital.
Rua Fabio João Andolhe, 1100 – Bairro Floresta – Santo Augusto/RS – Caixa Postal 33 Fone/Fax: (55) 3781-3555 – e-mail: [email protected]
7.4 Entregar o(s) objeto(s) em conformidade com descrição constante no Termo de
Referência e sua proposta ofertada no site www.comprasnet.gov.br.
7.5 Proceder a troca, sem ônus ao IF Farroupilha, no caso de entrega de material fora
dos parâmetros descritos no Termo de Referência e sua proposta ofertada no site
www.comprasnet.gov.br ou danificado.
7.6 Responsabilizar-se pelo transporte e descarga dos materiais solicitados nas
dependências do IF Farroupilha Campus Santo Augusto e da(s) UASG(s) participante(s), em local
designado por servidor responsável.
7.7 Manter as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
8
OBRIGAÇÕES DA UASG GERENCIADORA OU PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO
8.2 Enviar cópia da Ata de Registro de Preço assinada pela autoridade competente do
órgão à licitante vencedora.
8.3 Emitir NOTA DE EMPENHO quando da solicitação do material/serviços,
encaminhando cópia ao fornecedor via email, fax ou correios.
8.4 Comunicar a licitante a ocorrência de falhas, defeitos ou divergências do produto
entregue com as características do Termo de Referência e sua proposta ofertada no site
www.comprasnet.gov.br.
8.5 Colocar-se a disposição dos fornecedores para sanar quaisquer dúvidas pertinentes
a entrega do material.
9
DO PAGAMENTO E DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.2 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
9.3 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º,
da Lei nº 8.666, de 1993.
9.4
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado
no SICAF.
9.5 Somente serão aceitas notas fiscais eletrônicas para os materiais de
consumos que forem necessários para a execução dos serviços, em atendimento ao
disposto nos termos do PROTOCOLO ICMS 42, DE 3 DE JULHO DE 2009, CLÁUSULA
SEGUNDA, INCISO I
9.6 No momento da emissão da NF-e, o fornecedor deverá encaminhar para o e-
mail [email protected] o arquivo
“XML” da NF-e e seu respectivo
Protocolo de Autorização de Uso, conforme determina o Ajuste SINIEF, Cláusula 7ª, Parágrafo 7º.
9.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
Rua Fabio João Andolhe, 1100 – Bairro Floresta – Santo Augusto/RS – Caixa Postal 33 Fone/Fax: (55) 3781-3555 – e-mail: [email protected]