Planilha de verificação de solicitações e soluções.
METODOLOGIA DA MEDIÇÃO
Planilha de verificação de solicitações – PLAN 02.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Avaliação do tempo decorrido entre a solicitação de um serviço e sua resposta.
PÚBLICO ALVO
Alta direção e setor de qualidade
RESPONSÁVEL
Secretária
ARQUIVO
Qualidade
NOME: Produtividade DATA: 28/05/2008 REVISÃO: 00 PERSPECTIVA: Processos CLASSIFICAÇÃO:
- Nível: Operacional (colaboradores); - Tomada de decisão: Outcome e Driver;
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO (ORIGEM) ANTECEDENTES
Saber quanto tempo o cliente está aguardando o resultado. Se o os resultados são emitidos rapidamente o cliente fica CONSEQUENTES mais satisfeito.
CRITÉRIO PARA ESTABELECER METAS
- Prazo de entrega de resultados dado ao cliente.
TENDÊNCIA DESEJADA
Decrescente
DEFINIÇÃO
Percentual de resultados entregues dentro do prazo esperado.
UNIDADE DE MEDIDA/FÓRMULA
Porcentagem (%)
REFERÊNCIAIS DE COMPARAÇÃO
Resultados emitidos dentro do tempo esperado x total de resultados emitidos.
PERIODICIDADE
Coleta de dados diária. Relatório mensal. FONTE DE DADOS Planilha de verificação de entrega de resultados – PLAN 05.
METODOLOGIA DA MEDIÇÃO
Preparo de planilha de verificação de entrega de resultados.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Avaliação do tempo em que se levou até a entrega dos resultados ao cliente.
PÚBLICO ALVO
Alta direção e setor de qualidade
RESPONSÁVEL
Vanessa Chagas
ARQUIVO
NOME: Conformidade do processo DATA: 28/05/2008 REVISÃO: 00 PERSPECTIVA: Processos CLASSIFICAÇÃO:
- Nível: Operacional (colaboradores); - Tomada de decisão: Outcome e Driver;
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO (ORIGEM) ANTECEDENTES
Saber como estão os processos de ensaio.
CONSEQUENTES
Se o os processos estiverem em conformidade a tendência é que haja redução de re-trabalho e a entrega de resultados
seja mais rápida.
CRITÉRIO PARA ESTABELECER METAS
- Conformidade com a garantia da qualidade.
TENDÊNCIA DESEJADA
Crescente
DEFINIÇÃO
Número de não conformidades do processo.
UNIDADE DE MEDIDA/FÓRMULA
Numeral cardinal
REFERÊNCIAIS DE COMPARAÇÃO
Número de operações realizadas x operações não conforme.
PERIODICIDADE
Coleta diária. Relatório mensal. FONTE DE DADOS Planilha de verificação de processos.
METODOLOGIA DA MEDIÇÃO
Planilha de verificação de processos – PLAN 04.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Avaliação dos processos.
PÚBLICO ALVO
Alta direção e setor de qualidade
RESPONSÁVEL
Vanessa Chagas
ARQUIVO
Qualidade
NOME: Desperdício DATA: 28/05/2008 REVISÃO: 00
PERSPECTIVA: Processos CLASSIFICAÇÃO:
- Nível: Operacional (colaboradores); - Tomada de decisão: Outcome e Driver;
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO (ORIGEM) ANTECEDENTES
Saber quanto tempo e material está sendo perdido. Se a perda de tempo e material de trabalho implica em perda CONSEQUENTES dos prazos de entrega de resultados.
CRITÉRIO PARA ESTABELECER METAS
- Desperdício mínimo.
TENDÊNCIA DESEJADA
Decrescente
DEFINIÇÃO
Percentual de materiais perdidos em relação ao total utilizado. Numero de re-ensaios sobre o total de ensaios.
Horas extra.
UNIDADE DE MEDIDA/FÓRMULA
Porcentagem (%) REFERÊNCIAIS DE COMPARAÇÃO Material perdido x total de material adquirido. Tempo perdido x tempo total de trabalho.
PERIODICIDADE
Coleta diária. Relatório mensal.
FONTE DE DADOS
Planilha de verificação de perda de materiais. Planilha de acompanhamento de processos Livro de ponto dos colaboradores.
METODOLOGIA DA MEDIÇÃO
Uso de planilhas de verificação de desperdício – PLAN 04.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Avaliação dos registros em planilha.
PÚBLICO ALVO
Alta direção e setor de qualidade
RESPONSÁVEL
Vanessa Chagas
ARQUIVO
NOME: Qualidade dos processos de apoio DATA: 28/05/2008 REVISÃO: 00 PERSPECTIVA: Processos CLASSIFICAÇÃO:
- Nível: Operacional (colaboradores); - Tomada de decisão: Outcome e Driver;
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO (ORIGEM) ANTECEDENTES
Saber como estão os processos que auxiliam as atividades principais do laboratório.
CONSEQUENTES
Se houver falhas dos serviços auxiliares o setor de análises pode atrasar ou até mesmo parar suas atividades.
CRITÉRIO PARA ESTABELECER METAS
- Disponibilidade dos serviços auxiliares.
TENDÊNCIA DESEJADA
Crescente
DEFINIÇÃO
Disponibilidade do apoio (administrativo, manutenção, de limpeza etc). Tempo médio entre falhas de equipamento crítico.
Percentual de ordens de serviço atendidas no prazo previsto ou tempo que levou para ser atendida.
UNIDADE DE MEDIDA/FÓRMULA
Porcentagem (%)/ tempo REFERÊNCIAIS DE COMPARAÇÃO Solicitação por serviço auxiliar x disponibilidade do setor x tempo para atendimento.
Tempo em que um equipamento leva pra falhar x tempo de operação normal.
PERIODICIDADE
Coleta de dados diária. Relatório mensal.
FONTE DE DADOS
Planilha de verificação de serviços auxiliares solicitados.
METODOLOGIA DA MEDIÇÃO
Planilha de verificação de solicitação de serviços auxiliares – PLAN 06 E PLAN 07.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Avaliação dos registros.
PÚBLICO ALVO
Alta direção e setor de qualidade
RESPONSÁVEL
Vanessa Chagas
ARQUIVO
Qualidade
NOME: Eficácia do sistema de qualidade DATA: 28/05/2008 REVISÃO: 00 PERSPECTIVA: Processos CLASSIFICAÇÃO:
- Nível: Operacional (colaboradores); - Tomada de decisão: Outcome e Driver;
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO (ORIGEM) ANTECEDENTES
Saber se as atividades voltadas para correção de não conformidades são efetivas.
CONSEQUENTES
Se as ações corretivas forem eficazes o sistema de gestão está funcionando.
CRITÉRIO PARA ESTABELECER METAS
- Neutralização de causas de não conformidades.
TENDÊNCIA DESEJADA
Crescente
DEFINIÇÃO
Percentual de ações corretivas/preventivas que neutralizaram a não conformidade. Percentual de ações preventivas em relação ao total de ações.
UNIDADE DE MEDIDA/FÓRMULA
Porcentagem (%) REFERÊNCIAIS DE COMPARAÇÃO Ações preventivas/corretivas aplicadas x ações eficazes. Ações preventivas x total de ações.
PERIODICIDADE
Coleta de dados diária. Relatório mensal. FONTE DE DADOS Planilha de verificação de ações tomadas pelo sistema de gestão.
METODOLOGIA DA MEDIÇÃO
Planilha de verificação do sistema de gestão – PLAN 08.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Avaliação dos registros.
PÚBLICO ALVO
Alta direção e setor de qualidade
RESPONSÁVEL
Vanessa Chagas
ARQUIVO
NOME: Volume de capacitação DATA: 28/05/2008 REVISÃO: 00 PERSPECTIVA: Pessoas CLASSIFICAÇÃO:
- Nível: Estratégico;
- Tomada de decisão: Outcome e Driver;
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO (ORIGEM) ANTECEDENTES
Saber se estão sendo realizados cursos de capacitação.
CONSEQUENTES
Se as pessoas estiverem capacitadas o trabalho será mais consistente.
CRITÉRIO PARA ESTABELECER METAS
- Realização de pelo menos um curso de capacitação ao ano.
TENDÊNCIA DESEJADA
Crescente
DEFINIÇÃO
Horas de capacitação dividido por horas disponíveis.
UNIDADE DE MEDIDA/FÓRMULA
Porcentagem (%) REFERÊNCIAIS DE COMPARAÇÃO -
PERIODICIDADE
Coleta única. FONTE DE DADOS Planilha de verificação da participação em cursos de capacitação.
METODOLOGIA DA MEDIÇÃO
Planilha de verificação da participação em cursos de capacitação – PLAN 09.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Avaliação dos registros.
PÚBLICO ALVO
Alta direção e setor de qualidade
RESPONSÁVEL
Vanessa Chagas
ARQUIVO
Qualidade
NOME: Eficácia da capacitação DATA: 28/05/2008 REVISÃO: 00 PERSPECTIVA: Pessoas CLASSIFICAÇÃO:
- Nível: Gerencial;
- Tomada de decisão: Outcome e Driver;
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO (ORIGEM) ANTECEDENTES
Saber se os profissionais estão aplicando os conhecimentos dos cursos realizados.
CONSEQUENTES
Se os funcionários não estiverem utilizando os conhecimentos é necessário avaliar a instituição, o conteúdo
programático e o próprio profissional.
CRITÉRIO PARA ESTABELECER METAS
- Uso do conhecimento adquirido na rotina de trabalho.
TENDÊNCIA DESEJADA
Crescente
DEFINIÇÃO
Percentual de pessoas capacitadas que utilizam na prática o conhecimento adquirido.
UNIDADE DE MEDIDA/FÓRMULA
Porcentagem (%) REFERÊNCIAIS DE COMPARAÇÃO Pessoas que passaram por capacitação e utilizam os novos conhecimentos x total de pessoas capacitadas.
PERIODICIDADE
Coleta única. FONTE DE DADOS Planilha de verificação de capacitação.
METODOLOGIA DA MEDIÇÃO
Planilha de verificação de capacitação PLAN 09.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Avaliação dos registros.
PÚBLICO ALVO
Alta direção e setor de qualidade
RESPONSÁVEL
Vanessa Chagas
ARQUIVO
NOME: Participação DATA: 28/05/2008 REVISÃO: 00 PERSPECTIVA: Pessoas CLASSIFICAÇÃO:
- Nível: Gerencial;
- Tomada de decisão: Outcome e Driver;
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO (ORIGEM) ANTECEDENTES
Saber se as pessoas estão participando das reuniões do laboratório.
CONSEQUENTES
Se as pessoas participam das reuniões elas estão interessadas em seu trabalho.