AMGESP - Agência de Modernização da Gestão de Processos
P. GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 14.376.716/0001-00
ITEM 09: Valor unitário R$ 3,67 (três reais e sessenta e sete centavos); Valor global: R$ 18.507,81 (dezoito mil, quinhentos e sete reais e oitenta e um centavos).
ITEM 16: Valor unitário R$ 3,12 (três reais e doze centavos);
Valor global: R$ 52.104,00 (cinquenta e dois mil e cento e quatro reais). Valor total: R$ 70.611,81 (setenta mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 441.403,76 (quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos).
Maceió, 26 de setembro de 2018. Marcelle Mariza da Mota Souza
Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP-10.469/2018
Processo nº 2000-10242/2017 OBJETO: Aquisição de acessório braçadeiras PNI
PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01, 02, 03 e 05:
EMPRESA
TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP CNPJ: 07.912.362/0001-06
ITEM 01: Valor unitário R$ 46,42 (Quarenta e seis reais e quarenta e dois cen-tavos);
Valor global: R$ 12.997,60 (Doze mil, novecentos e noventa e sete reais e ses-senta centavos).
ITEM 02: Valor unitário R$ 50,00 (Cinquenta reais); Valor global: R$ 3.000,00 (Três mil reais).
ITEM 03: Valor unitário R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais); Valor global: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais). ITEM 05: Valor unitário R$ 16,00 (Dezesseis reais); Valor global: R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).
Valor Total: R$ 22.477,60 (Vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
Item: 04:
EMPRESA
DATRIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 06.135.469/0001-14
ITEM 04: Valor unitário R$ 117,00 (Cento e dezessete reais); Valor global R$ 15.210,00(Quinze mil duzentos e dez reais). Valor Total: R$ 15.210,00(Quinze mil duzentos e dez reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 37.687,60 (Trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).
Maceió, 26 de setembro de 2018. Wellington Denisson Marques de Lima
Pregoeiro
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica-dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO-05. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padroni-zação e racionalipadroni-zação.”
OBS.: INFORMAMOS QUE A UNIDADE DE COMPRA DO ITEM 08 DO PLS (FRASCO COM NO MÍNIMO 50 DISCOS) FOI ALTERADO PARA (UNIDADE); O ITEM 13 ( KIT COM NO MÍNIMO 100 DETERMINAÇÕES) FOI ALTERADO PARA (TESTES); ITEM 15 (KIT COM NO MÍNIMO 60 TESTES) FOI ALTERADO PARA (TESTES); ITEM 17 (KIT COM NO MÍNIMO 96 TESTES) FOI ALTERADO PARA (TESTE,); O ITEM 18 (KIT REAGENTE para dianóstico de mlária) FOI EXCLUÍDO DO PLS POIS ATUALMENTE ESSE INSUMO ESTÁ SENDO FORNECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE) E O ITEM 19 HOUVE APENAS UMA ADEQUAÇAO DA DESCRIÇÃO). SENDO ASSIM, O PLS ANTES COM 20 ITENS PASSOU A SER COM 19 ITENS.
PLS Nº 032/2018– AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO-05
01 Álcool Etílico absoluto PA (96 a 100% de pureza EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 LITRO 538 50 588
02 FITAS DE OXIDASES: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES 600 50 650
03 ALÇA DE PLATINA BACTERIOLÓGICA: 10uL UNIDADE 13 12 25
04 CORANTE CRISTAL VIOLETA: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ml 15 40 55
05 LUGOL: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ml 13 40 53
06 FRASCO DE DISCOS IMPREGNADOS COM ANTIBIÓTICO CEFITAZIDIMA/ÁCIDO CLAVULÂMICO: FRASCO COM NO MÍNIMO 50 DISCOS 8 8 07 FRASCO DE DISCOS IMPREGNADOS COM ANTIBIÓTICO RIFAMPICINA:. FRASCO COM NO MÍNIMO 50 DISCOS 8 100 108
08 FRASCO DE DISCOS IMPREGNADOS COM ANTIBIÓTICO MOXIFLOXACI-NA:. UNIDADE 250 100 350
09 FRASCO DE DISCOS IMPREGNADOS COM ANTIBIÓTICO PIPERACILINA FRASCO COM NO MÍNIMO 50 DISCOS 8 8 10 FRASCO DE DISCOS IMPREGNADOS COM ANTIBIÓTICO TICARCILINA/ÁCI-DO CLAVULÂMICO: FRASCO COM NO MÍNIMO 50 DISCOS 8 100 108 11 FRASCO DE DISCOS IMPREGNADOS COM ANTIBIÓTICO TRIMETROPIN/SULBACTAM. FRASCO COM NO MÍNIMO 50 DISCOS 23 23
12 KIT VDRL floculação:. KIT COM NO MÍNIMO 250 DETERMINAÇÕES 90 90
13 TPHA(FTA-ABS) teste confirmatório para sífilis TESTE 3.025 3.025
14 Hemácias de carneiro 50% AUSEVER FRASCO COM NO MÍNI-MO 50 ML 45 10 55
15 KIT REAGENTE para diagnóstico de Chagas: TESTE 1.000 1.000
16 KIT REAGENTE para diagnóstico de Chagas: KIT COM NO MÍNIMO 96 TESTES 15 15
17 KIT REAGENTE para diagnóstico de Kato-Katz TESTE 150.000 150.000
18 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. TESTE 3.000 3.000
19 KIT REAGENTE para diagnóstico de Leishmaniose visceral canina: KIT COM NO MÍNIMO 96 TESTES 30 30 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica-dos, num prazo máximo de 01 (um) dia contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame lici-tatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE ATERIAL DE LIMPEZA (01). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.” OBS.: INFORMAMOS QUE FOI ACRESCENTADA AO AVISO A DEMADA DA PERÍCIA OFICIAL, TENDO EM VISTA, QUE O QUANTITATIVO DO PLS JÁ COSNTA NO TR E NO MAPA DE PREÇOS, E QUE POR UM EQUÍVOCO NÃO FOI INSERIDA NO AVISO CONSOLIDAÇÃO. BEM COMO ACRESCENTADA AS DEMANDAS DO ÓRGÃOS FAPEAL, IPASEAL E IZP.
PLS Nº 096/2016– ATERIAL DE LIMPEZA (01) ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE
COM-PRA AMGESP ADEAL CGE CBM CEDEC DESENVOLVE DER DETRAN EMATER
01 Kit De Limpeza; Unidade 10 18 2 200 10 2 100 100
02 Refil Para Mop; Unidade 40 54 2 300 10 1 300 100
03 Esfregão (Mop) Para Limpeza De Chão; Unidade 40 2 300 10 300 100
04 Cabos De Alumínio Para Mop; Unidade 4 2 300 20 100 50
05 Balde Com Escorredor Para Mop; Unidade 10 2 300 20 30 100 50
06 Balde; Descrição: Material Plástico; Unidade 20 18 200 20 15 100 50
07 Balde; Descrição: Material Plástico; Unidade 18 200 20 100 50
08 Cabo; Tipo: Mop, Unidade 2 300 20 100 50
09 Escova Limpeza; Unidade 20 50 20 300 50
10 Escova De Aço Unidade 20 50 20 300 50
12 Escova Limpeza; Descrição: Cerdas Nylon;. Unidade 20 6 100 20 100 50
13 Esponja De Lã De Aço, Pacote 50 400 20 10 200
14 Fibra De Limpeza Pesada. Pacote C/ 5 Fibras 600 20
15 Fibra Para Limpeza Geral, Pacote C/ 5 Fibras 600 20
16 Esponja Dupla Face, Unidade 20 60 600 20 10 300
17 Vassoura Cepo: Unidade 10 6 200 20 10 300
18 Vassoura Cepo: Unidade 10 50 6 200 20 10 300
19 Vassoura Descrição: Tipo Clás-sica; Unidade 10 50 2 200 20 10 200
20 Vassouradescrição: Tipo Leque; Unidade 10 50 200 20 150 200
21 Vassourão De Piaçava, Limpeza Urbana. Unidade 10 200 20 100
22 Vassoura De Vasculhar, Com Cabo Longo Ou Regulável. Unidade 2 18 200 20 200
23 Vassourinha De Limpeza Em Vaso Sanitário. Unidade 2 50 100 20 50
24 Espanador Eletrostático Unidade 30 100 10
25 Espanador De Pó - Com Plumas De Avestruz; Unidade 100 10 10 50
ITEM FAPEAL SEALIPA- IZP PERÍCIA OFI-CIAL PM CIVILPOL. CULTSE- SEDUC SEFAZ SEMU-DH SEPREV SERIS
01 7 10 10 20 1.500 1.000 12 300 200 10 100 1.000 02 10 120 10 150 1.500 1.000 50 1.800 100 30 100 1.000 03 7 10 10 50 2.000 1.000 50 120 10 100 1.000 04 10 10 50 500 1.000 150 10 100 1.000 05 7 10 10 20 500 1.000 130 10 100 1.000 06 7 10 10 50 1.000 1.000 100 50 15 100 2.000 07 7 10 10 50 1.500 1.000 200 50 15 100 500 08 4 10 10 50 500 1.000 60 10 100 1.000 09 10 10 150 200 1.000 40 10 100 500 10 10 10 50 100 1.000 10 100 500 11 10 10 15 50 500 1.000 100 20 100 1.000 12 15 10 15 50 500 1.000 50 20 100 2.000 13 60 10 10 200 3.000 1.000 15 1.200 40 50 12.000 14 10 250 1.000 20 50 1.000 15 100 10 250 1.000 30 20 50 1.000 16 60 100 100 350 4.000 1.000 200 1.500 100 500 8.000 17 12 30 200 2.000 1.000 1.000 100 30 100 500 18 5 12 30 200 2.000 1.000 100 30 50 500 19 5 12 30 200 1.000 1.000 100 30 50 500 20 10 12 30 200 2.000 1.000 150 100 100 20 50 500 21 12 30 100 500 40 300 10 20 500 22 12 20 50 1.000 1.000 150 30 30 100 500 23 12 20 50 300 1.000 30 50 500 24 10 12 20 50 500 1.000 60 20 500 25 10 12 20 50 500 1.000 30 20 50 500
ITEM SERVEAL SESAU SSP SETE SETRAND UNEAL UNCISAL TOTAL
01 400 12 10 2 30 37 5.102 02 950 10 4 30 64 7.735 03 600 12 10 30 106 5.867 04 500 10 4 30 88 3.938 05 500 10 4 20 52 3.885 06 650 24 20 40 44 5.543 07 280 10 10 40 50 4.220 08 250 10 50 24 3.550 09 450 12 20 50 46 3.038 10 250 20 20 81 2.591 11 800 36 30 6 10 113 5.022 12 800 20 50 105 5.031 13 50 3.800 10 150 24 200 2.475 24.974 14 6.080 50 151 9.231 15 520 20 421 4.041 16 50 13.260 30 100 30 500 3.754 34.644
17 10 3.000 36 50 10 300 116 9.040 18 780 36 30 5 300 60 5.734 19 650 36 10 6 300 77 4.498 20 900 36 100 10 10 15 5.873 21 300 10 10 10 57 2.229 22 700 15 10 116 4.173 23 100 10 10 2.304 24 100 20 20 94 2.546 25 100 36 20 20 12 2.550
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Andréa Vitório Cavalcante
Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 268/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, E A EMPRESA R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
PROCESSO: 3004-112/2018 CONTRATO AMGESP Nº 268/2018 EXTRATO Nº 1035/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, inscrita no CNPJ sob o nº 11.050.982/0001-42 e com sede na Rua Joaquim Nabuco, 117, Farol, Maceió-AL, CEP 57051-410, representado pela Secretária, Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 575.788.504-15;
CONTRATADA: A empresa R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 70.097.282/0001-72 e estabelecida na Av. Juscelino Kubistchek, nº 679, Cruzeiro – Campina Grande/PB, fone: (83) 3335-1155 / 3335-4980, e-mail: [email protected], representada pela sua representante legal, Sra. Rosélia Pereira da Silva, inscrita no CPF sob o nº 601.314.974-72, e RG nº 1.011.255, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social; OBJETO DO CONTRATO: 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 10.386/2018 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
Item Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Valor Unitário R$ Valor Global R$
01 Tinta acrílica Fosco, Branco Neve, 18 litros. LUX
18 litros Unid. 459 65,35 29.995,65
VALOR TOTAL: R$ 29.995,65 (Vinte e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: SECRETARIA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV
PROGRAMA DE TRABALHO Nº: 14.122.0004.213.0000 (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NEAS) PI: 002367
Elemento da Despesa: 33.90.30 FONTE: 010000
DATA DE ASSINATURA: 26 DE SETEMBRO DE 2018.
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-112/2018, inclusive Despacho Jurídico PGE-LIC nº 1617/2018, aprovado pelo Despacho PGE-PLIC-CD nº 2596/2018, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor cele-bram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 278/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DO GABINETE CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS - GCG, E A EMPRESA ROSAN SERVICOS GERAIS LTDA - ME.
Processo: 1101-4842/2015 Pregão Eletrônico: nº 10.280/2018 Contrato AMGESP Nº 278/2018 Extrato: nº 1036/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio do GABINETE CIVIL DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.267/0001-01 e com sede no Palácio da República dos Palmares, Rua Cincinato Pinto, s/nº, Centro – Maceió/AL, CEP: 57020-050, representado pelo Secretário Executivo de Gestão Interna, Sr. Franklin Adriano Cardoso de Barros, inscrito no CPF sob o nº 453.522.404-87, respondendo interinamente pelo cargo de Secretário-Chefe do Gabinete Civil, nos termos do inciso VII, Art. 13, do Decreto Estadual nº 45.989, de 3 de dezembro de 2015;
CONTRATADA: A empresa ROSAN SERVICOS GERAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.663.867/0001-88, estabelecida no Edificio Empresa Barão de Penedo nº 187, 4º Andar Sala 407, Maceió-AL, tel.: 82 3221-5148, e-mail: [email protected], representada pelo seu representante legal, Sra. Sandra Lucia Araujo de Souza, inscrita no CPF sob o nº 383.361.971-68 e RG nº 184759 SCJDS, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.
SERVI-ÇOS DE JARDINAGEM, VISANDO À CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 10.280/2018 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
LOTE 01 Especificação Uni-dade Quanti-dade Valor Mensal R$ Valor Anual R$
Item 01
JARDINAGEM, atividade desempenhada por jardineiro capacitado, com carga horária de 40 horas semanais, nas dependências do Palácio República dos Palmares e do Arquivo Pú-blico Estadual, sendo:
04 jardineiros para trabalhar no Palácio República dos Palmares; 01 jardineiro para trabalhar no Arquivo Público Estadual.
UN 05 14.166,65 169.999,80
Item 02 ENCARREGADO, supervisor técnico responsável pela coordenação e acompanhamento
dos serviços executados, com carga horária de 40 horas semanais. UN 01 5.333,33 63.999,96 VALOR: R$ $ 233.999,76 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: GABINETE CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS - GCG Fonte: 0100;
Programa de Trabalho: 04.122.0004.2001; Elemento de Despesa: 3390.37.02; PO: 000274.
DATA DE ASSINATURA: 26 de setembro de 2018;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 1101-4842/2015, inclusive Parecer PGE-PLIC-CD nº 2690/2018, aprovado pelos Despachos PGE-GAB nº 3208/2018, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 269/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, E A EMPRESA CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI.
PROCESSO: 30004-112/2018 CONTRATO AMGESP Nº 269/2018 EXTRATO Nº 1037/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, inscrita no CNPJ sob o nº 11.050.982/0001-42 e com sede na Rua Joaquim Nabuco, 117, Farol, Maceió-AL, CEP 57051-410, representado pela Secretária, Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 575.788.504-15;
CONTRATADA: A empresa CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 19.299.794/0001-64, Inscrição Estadual nº 055525164, estabelecida na Av. Raimundo Diniz, nº 153, Ipsep – Recife/PE, CEP: 51.190-720, fone: (81) 3061-6450, e-mail: [email protected], repre-sentado por seu representante legal, Sr. Urionilo de Santana Junior, inscrito no CPF sob o nº 040.954.424-84, e RG nº 5.909.809 SSP/PE, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 10.386/2018 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
Item Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Valor Unitário R$ Valor Global R$
02 Tinta acrílica Fosco Branco Neve, 18 litros. BLOCKADE Unid. 153 60,99 9.331,47
VALOR TOTAL: R$ 9.331,47 (Nove mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: SECRETARIA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV
PROGRAMA DE TRABALHO Nº: 14.122.0004.213.0000 (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NEAS) PI: 002367
Elemento da Despesa: 33.90.30 FONTE: 010000
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-112/2018, inclusive Despacho Jurídico PGE-LIC nº 1617/2018, aprovado pelo Despacho PGE-PLIC-CD nº 2596/2018, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 589/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS HOSPITALARES – (04) – PLS Nº 004/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA ARTFRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA.
PROCESSO: 4105-063/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.289/2018
ATA DE RP Nº 589/2018 EXTRATO: Nº 1038/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº
281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: ARTFRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA. CNPJ: 79.984.357/0001-01, Inscrição Estadual: 10.164.217-89, sediada à Rua Hélio Dirceu Woitikiw, 215, Pinheirinho, Curitiba/PR, CEP: 81.870-350, TEL: (41) 3349-5161, e-mail: [email protected], representada por seu representante legal, Sra. Alida Ana de Borba, portadora do CPF nº 502.058.629-34 e RG nº 3.664.564-4L.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – (04) – PLS Nº 004/2018;
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 65.149,20 (Sessenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2018;
BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:
Item Especificação ModeloMarca/ Unidade Quanti-dade Valor uni-tário R$ Valor Total R$
03 (EXCLUVISO)
CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES: Especificações: Com estrutu-ra em aço inox; Com leito em aço inox; Com rebaixo, declive e dreno paestrutu-ra es-coamento de líquidos; Com suporte e balde para coleta de fluidos; Com balde em aço inox de 5 litros; Com 4 rodízios de 8 polegadas sendo 2 giratórios e 2 fixos, sendo 2 com freios; Com dimensões: 2,00 metros de comprimento x 0,70 metros de largura x 0,80 metros de altura. Permite-se variação de até 5% nas medidas apresentadas.
ARTFRIO UNIDA-DE 40 1.628,73 65.149,20
DEMANDA POR ORGÃO:
ITEM CBM PM SESAU UNCISAL TOTAL
03
(EXCLUVISO) 40 40
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 622/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - PLS 078/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME.
PROCESSO: 4105-1058/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.336/2018
ATA DE RP Nº 622/2018 EXTRATO: Nº 1039/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº
281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME, CNPJ: 20.784.313/0001-95 e IE: 049/0056520, IM: 80824, se-diada na Rua do Comercio N 770 – Subsolo, Centro – Frederico Westphalen/RS – CEP: 98.400-000, tel.: 55 3744-6243, e-mail: [email protected], representada por seu representante legal, Sr. Renato Bambini, portador do CPF nº 011.672.630-06 e RG nº 1070240682 SJS/RS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - PLS 078/2016;
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 4.053,72 (quatro mil, cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2018;
BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:
Item Especificação ModeloMarca Unidade Quantidade Valor unitá-rio R$ Total R$Valor
12 ESPÁTULA RÍGIDA. Material: Em aço com cabo de madeira, espessura 6 cm.
Per-mite-se variação de 5% das medidas apresentadas. Roma / 2020 6 UND 1628 2,49 4.053,72
DEMANDA POR ORGÃO:
ITEM AMGESP CBM CGE DER DETRAN DPE EMATER FAPEAL FUNERC GAB. CIVIL IZP
ITEM OFICIAL PMPERÍCIA CIVIL SEDUCPOL. SEDETUR SELAJ SEMUDH SEPLAG SEPREV SERIS SESAU SSP SETE UNCISAL
12 20 50 30 6 10 5 100 1.000 100 20 1 2
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 627/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL – PLS Nº 059/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. PROCESSO: 4105-500/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.321/2018 ATA DE RP Nº 627/2018 EXTRATO: Nº 1040/2018 ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº
281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 23.417.238/0001-12, IE: 083.132.77-5, sediada na Av. Guanabara, 420, Bairro Aviso, Linhares/ES, CEP: 29.901-160, Tel.: 27 3371-5896, e-mail: [email protected], representada por seu Procurador, Sr. Pedro Melo Neto, portador do CPF: 095.066.347-69 e RG: 1.391.015 SSP/ES.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL – PLS Nº 059/2018;
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 1.160.578,01 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e um centavo) DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2018;
BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:
Item Especificação Marca Fabricante Unidade Quantidade unitário R$Valor Valor Total R$
02 PAPEL SULFITE CARTA: Categoria Folha sulfite; Composição: Material Fibras virgens de eucalipto; Gramatura 75g/m2. Medidas: 216 x 279 mm ; Cor Branco; Permite-se variação de até 5% nas medidas
apresentadas.
REPORT SUZANO EMBALAGEM
COM NO MÍNIMO 500
FOLHAS
6.015 22,13 133.111,95
06 PAPEL SULFITE A4 RECICLADO: Características: Composição/Material fibras renováveis. Gramatura 75g/m²; Decorado Não; Formato da folha A4 (210 x 297mm); aplicação impressora laser e jato de tinta.
Per-mite-se variação de até 5% nas medidas apresentadas.
RECICLATO SUZANO EMBALAGEM
COM NO MÍNIMO 500
FOLHAS
64.297 15,98 1.027.466,06
DEMANDA POR ORGÃO:
ITEM AMGESP CBM CGE DETRAN FAPEAL
02 - 113 75 -
-06 4.669 3.735 93 4.669 374
ITEM ITEC IZP PM POAL SEADES SEAGRI SEDETUR SEDUC
02 - - 150 150 150 - -
-06 93 280 3.735 934 840 93 1.868 28.018
ITEM SEMARH SEPLAG SEPREV SERIS SESAU UNCISAL UNEAL TOTAL
02 - 8 75 8 38 - 5.248 6.015
06 93 934 93 47 11.206 2.056 467 64.297
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 626/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL – PLS Nº 059/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA M. G. COMERCIO DISTRIBUI-DORA E SERVIÇOS LTDA – ME.
PROCESSO: 4105-500/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.321/2018