AMGESP Agência de Modernização da Gestão de Processos
ENCLOSURE 01 47.000,00 47.000,00 3 GAVETA (ENCLOSURE) COM DISCOS SSD HPE 8/16 SWITCH
FC 01 132.000,00 132.000,00
4 SWITCH SAN FIBRE CHANNEL HPE X130 SFP + LR 02 26.500,00 53.000,00
5 TRANSCEPTOR PARA O SWITCH SAN FIBRE CHANNEL HPE 8GB SW B-SFP+ 32 700,00 22.400,00 6 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MIGRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE
STORAGE SYSTEM Serviço Newsupri 01 77.000,00 77.000,00
VALOR: TOTAL: R$ 2.245.660,00 (dois milhões duzentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA : Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS - DESENVOLVE Conta de Ativo Permanente: 2.2.9.30.01.100.
Centro de Custo: 001
DATA DE ASSINATURA: 06 de junho de 2018
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 25050-456/2017, inclusive Parecer da Assessoria Jurídica da DESENVOLVE de nºs AJ/HF/004-2018 (fase interna) e AJ/ HF/029-2018 (Fase Externa), em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Con- sumidor celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGEPS Nº 093/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSI- DADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL, E A EMPRESA MARCOS S BIUDES – ME.
Processo: 41010-7492/2016 Pregão Eletrônico: nº 10.535/2017 Contrato AMGESP Nº 093/2018 Extrato: nº 562/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.517.793/0001-08 e com sede na Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra – CEP: 57.010-300 – Maceió/AL – Fone/Fax: (82) 3315-6703, representado por seu Rei- tor, Prof. Dr. Henrique de Oliveira Costa, inscrito no CPF sob o nº 787.149.074-53;
CONTRATADAA empresa MARCOS S BIUDES – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.257.279/0001-03 e estabelecida na Rua Doutor Euricles Mota, 130, BL 02, Apto 02, Jardim Guanabara Cuiabá – MT – CEP: 78010-903, E-mail: docsassessoria@gmail.com, analu.docs@gmail.com Telefone: (65) 3028-4200, 3634-1101/ 99609-9644 representada por sua Procuradora, Sr.ª. Priscila Consani das Mercês, inscrito no CPF sob o nº 075.082.869-28 e RG sob nº 10.616.831-8 SSP/PR de acordo com a repre- sentação legal que lhe é outorgada por procuração.
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico Amgesp nº 10.535/2017 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
Item Especificação Unidade Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
01 Toner SP3400HA para impressora Ricoh SP 3510 SF UND MASTERPRINT 60 159,00 9.540,00 VALOR: TOTAL: R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL;
Fonte: 0120;
Programa de Trabalho: 10.302.0205.4350 Região Planejamento: 204
Descrição: Fortalecimento das Und. Assist. e de Apoio Assist. da Uncisal; Elemento de Despesa: 3.3.90.30;
PO: 000433
DATA DE ASSINATURA: 06 de junho de 2018
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 41010-7492/2016, inclusive Parecer CONJUR/UNCISAL nº 034/2018, aprovado pelos Despachos PGE/PAI/CD Nº 209/2018, SUB PGE-GAB nº 307/2018, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGEPS Nº 094/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSI- DADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL, E A EMPRESA MS COMPATIVEL LTDA - ME.
Processo: 41010-7492/2016 Pregão Eletrônico: nº 10.535/2017 Contrato AMGESP Nº 094/2018 Extrato: nº 563/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.517.793/0001-08 e com sede na Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra – CEP: 57.010-300 – Maceió/AL – Fone/Fax: (82) 3315-6703, representado por seu Rei- tor, Prof. Dr. Henrique de Oliveira Costa, inscrito no CPF sob o nº 787.149.074-53;
CONTRATADA: A empresa, MS COMPATIVEL LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.302.414/0001-99 e estabelecida na Av. Bandeirantes, 3319, Sala 01, CEP 79006-001 – Campo Grande/MS E-mail: mscompativel@hotmail.com, Telefone: (67) 3043-5709/3043-5706 representada pelo seu Sócio Proprietário, Sr. Emerson O. dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 859.171.411-34 e RG sob nº 0902379 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico Amgesp nº 10.535/2017 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. Discriminação do objeto:
Item Especificação Unidade Marca/Modelo Quantidade Valor Unitário Valor Total 07 Fita matricial SO15631 para impressora Epson Ix300 UND MASTER PRINT/COMPATI-
VEL 30 6,60 198,00
10 Toner CB541A ciano para impressora HP C1515 UND MS COMPATIVEL/ COMPA-
TIVEL 12 64,91 779,00
VALOR: TOTAL: R$ 977,00 (novecentos e setenta e sete reais).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas- UNCISAL;
Fonte: 0120;
Programa de Trabalho: 10.302.0205.4350 Região Planejamento: 204
Descrição: Fortalecimento das Und. Assist. e de Apoio Assist. da Uncisal; Elemento de Despesa: 3.3.90.30;
PO: 000433
DATA DE ASSINATURA: 06 de junho de 2018
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 41010-7492/2016, inclusive Parecer CONJUR/UNCISAL nº 034/2018, aprovado pelos Despachos PGE/PAI/CD Nº 209/2018, SUB PGE-GAB nº 307/2018, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGEPS Nº 095/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSI- DADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL, E A EMPRESA TMA COMERCIAL LTDA - ME.
Processo: 41010-7492/2016 Pregão Eletrônico: nº 10.535/2017 Contrato AMGESP Nº 095/2018 Extrato: nº 564/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.517.793/0001-08 e com sede na Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra – CEP: 57.010-300 – Maceió/AL – Fone/Fax: (82) 3315-6703, representado por seu Reitor, Prof. Dr. Henrique de Oliveira Costa, inscrito no CPF sob o nº 787.149.074-53;
CONTRATADA: A empresa, TMA COMERCIAL LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o nº 07.749.127/0001-57, estabelecida Av. Lourival Melo Mota, S/N, Campus A.C Simões, Centro de Interesse Comunitário – Cic, Sala 02 Cidade Universitária, Maceió – AL, CEP 57072-000, E-mail: scritta.infor@hotmail.com Telefone: (82) 3338-2606, representada pelo seu Sócio Administrado, Sra. Adalva Marques Barbosa, inscrito no CPF sob o nº 166.405.274-72 e RG sob nº 5110379 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato sociall.
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico Amgesp nº 10.535/2017 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. Discriminação do objeto:
Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
03 Cartucho de tinta 950 CN049AL preto para impressora HP Officejet Pro 8600 UND 20 14,79 295,80 04 Cartucho de tinta 951 CN0520AL amarelo para impressoras HP Officejet Pro 8600 UND 20 13,59 271,80 VALOR: TOTAL: R$ 567,60 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas- UNCISAL;
Fonte: 0120;
Programa de Trabalho: 10.302.0205.4350 Região Planejamento: 204
Descrição: Fortalecimento das Und. Assist. e de Apoio Assist. da Uncisal; Elemento de Despesa: 3.3.90.30;
PO: 000433
DATA DE ASSINATURA: 06 de junho de 2018
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 41010-7492/2016, inclusive Parecer CONJUR/UNCISAL nº 034/2018, aprovado pelos Despachos PGE/PAI/CD Nº 209/2018, SUB PGE-GAB nº 307/2018, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 154/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSI- DADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, E A EMPRESA RPF COMERCIAL LTDA.
PROCESSO: 4101-3835/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 10.594/2017 CONTRATO AMGESP Nº 154/2018 EXTRATO: Nº 565/2018
CONTRATANTE: O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.517.793/0001-08 E COM SEDE NA RUA JORGE DE LIMA, 113 – TRAPICHE DA BARRA – MACEIÓ/AL – CEP: 57.010-300, REPRESENTADO PELO REITOR, PROF. DR. HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 787.149.074-53;
CONTRATADA: A EMPRESA RPF COMERCIAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.217.016/0001-49, IE: 90.468.970-02 E ESTABELECIDA NA RUA FRANCISCO NUNES, 557 – REBOUÇAS – CURITIBA – PR – CEP: 80.215-000, TEL.: (41) 3015-5696, E-MAIL: CONCEITO@CCMLTDA.COM.BR, REPRE- SENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. ELCIO CASTELHANO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 032.750.798-59 E PORTADOR DO RG: 8.005.461 SSP/SP, DE ACORDO COM A REPRESENTAÇÃO LEGAL QUE LHE É OUTORGADA POR PROCURAÇÃO;;
OBJETO DO CONTRATO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.594/2017 E NA PROPOSTA NELE VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
ITEM ESPECIFICAÇÃO MODELOMARCA/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁ-RIO R$ VALOR UNITÁRIO R$ 04 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 5/8
POLEGADAS ELUMA / ¼’’ M 60 15,99 959,80
05 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/4
POLEGADAS ELUMA / ¼’’ M 60 19,11 1.147,00
06 CONTACTOR 220V/25ª BRASILTEC / 25 A UN 10 66,27 662,75
07 ROLAMENTO 206 GBR / 206 UN 20 11,40 228,00
11 CAPACITOR DE 1.2 UF/350 -450V EOS / 1,2 MF UN 20 8,27 165,50
12 CAPACITOR DE 1.5 UF/350 -450V EOS 1,5 MF UN 20 9,14 182,93
13 CAPACITOR DE 2.0 UF/350 -450V EOS 2,0 MF UN 20 6,90 138,07
14 CAPACITOR DE 2.5 UF/350 -450V EOS 2,5 MF UN 20 9,34 186,93
36 FITA ALUNINIZADA EOS / ALUMINIO ROLO 10 4,46 44,60
37 FITA PVC EOS / PVC UN 10 4,16 41,63
40 PROTETOR TERMICO PARA COMPRES-
41 PROTETOR TERMICO PARA COMPRES-
SOR DE 12.000 BTUS. EOS / 12K UN 10 22,75 227,50
42 PROTETOR TERMICO PARA COMPRES-
SOR DE 18.000 BTUS. EOS / 18K UN 10 34,68 346,80
46 ROLAMENTO 6202ZZ GBR / 6202 ZZ UN 30 6,71 201,40
52 VÁLVULA SHIRAID EOS / ¼’’ UN 20 5,06 101,20
53 TUBO ESPONJOSO 7/8 POL. EPEX / 7/8’’ M 60 3,61 216,80
54 TUBO ESPONJOSO 3/4 POL. EPEX / ¾’’ M 60 4,78 287,20
VALOR: TOTAL: R$ 5.402,11 (CINCO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS).
VIGÊNCIA : ESTE TERMO DE CONTRATO TEM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTADOS DA DATA DE PU- BLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, A PARTIR DE QUANDO AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS PARTES SERÃO EXIGÍVEIS, SENDO PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
GESTÃO/UNIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL PT: 10.302.0205.4350
DESCRIÇÃO: FORT. DAS UND. ASSIS. E DE APOIO ASSIS. DA UNCISAL REGIÃO PLANEJAMENTO: 204
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 PO: 000433
FONTE: 0120
DATA DE ASSINATURA: 06 DE JUNHO DE 2018
BASE LEGAL: NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 41010-3835/2017, INCLUSIVE PARECER COJUR/UNCISAL Nº 104/2018, APROVADO PELOS DESPACHO – CJ/UNCISAL Nº 188/2018, PGE/PAI/CD Nº 384/2018 E SUB PGE-GAB Nº 0554/2018, E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 2002, E DA LEI Nº 8.078, DE 1990 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CELEBRAM O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 155/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSI- DADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, E A EMPRESA REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA - EPP.
PROCESSO: 4101-3835/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 10.594/2017 CONTRATO AMGESP Nº 155/2018 EXTRATO: Nº 566/2018
CONTRATANTE: O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.517.793/0001-08 E COM SEDE NA RUA JORGE DE LIMA, 113 – TRAPICHE DA BARRA – MACEIÓ/AL – CEP: 57.010-300, REPRESENTADO PELO REITOR, PROF. DR. HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 787.149.074-53;
CONTRATADA: A empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.780.938/0001-95, IE: 693336073.00-43, IM: 543463 e estabelecida na Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, 83 – São Conrado – Três Corações – MG, CEP: 37410-000, tel: (35) 3232-1003, e-mail: contato@refrigeracaoflora.com.br, represen- tada pelo seu representante legal, Sr. João Sanches Pereira, inscrito no CPF sob o nº 625.770.508-87 e portador do RG: M – 3.671.057, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;;
OBJETO DO CONTRATO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.594/2017 E NA PROPOSTA NELE VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
Item Especificação ModeloMarca/ Unidade Quantidade Valor Unitário R$ Valor Unitário R$
10 Capacitor de 1.0 uF/350 -450V EOS/1.0MFD UND 20 2,61 52,20
15 Capacitor de 3.0 uF/350 -450V EOS/3.0MFD UND 20 10,95 219,00
16 Capacitor de 4.0 uF/350 -450V EOS/4.0MFD UND 20 8,33 166,60
17 Capacitor de 5.0 uF/350 -450V EOS/5.0MFD UND 20 18,43 368,60
18 Capacitor de 6.0 uF/350 -450V EOS/6.0MFD UND 20 5,50 110,00
19 Capacitor de 15 uF/350 -450V EOS/15MFD UND 20 9,95 199,00
20 Capacitor de 20 uF/350 -450V EOS/20MFD UND 20 9,35 187,00
23 Capacitor de 35 uF/350 -450V EOS/35MFD UND 20 11,56 231,20
24 Capacitor de 40 uF/350 -450V EOS/40MFD UND 20 14,07 281,40
25 Capacitor de 45 uF/350 -450V EOS/45MFD UND 20 15,95 319,00
34 Compressor rotativo de 30.000 BTUs HIGHLY / SHV73Y-
C4-U UND 10 601,16 6.011,60
39 Protetor termico para compressor de 7.000 BTUs. EOS/7000 UND 10 42,50 425,00
47 Sensor de degelo 10 Kohms EOS/10KOHMS UND 20 30,00 600,00
48 Sensor de degelo 05 Kohms EOS/05KOHMS UND 20 30,00 600,00
49 Sensor de de temperatura 10 Kohms EOS/10KOHMS UND 15 29,44 441,60
50 Sensor de temperatura 05 Kohms EOS/05KOHMS UND 15 30,70 460,50
51 Solda foscoper HARRIS BRASTAK VARA 20 27,83 556,60
VALOR: TOTAL: R$ 13.392,90 (treze mil trezentos e noventa e dois reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA : ESTE TERMO DE CONTRATO TEM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTADOS DA DATA DE PU- BLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, A PARTIR DE QUANDO AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS PARTES SERÃO EXIGÍVEIS, SENDO PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
GESTÃO/UNIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL PT: 10.302.0205.4350
DESCRIÇÃO: FORT. DAS UND. ASSIS. E DE APOIO ASSIS. DA UNCISAL REGIÃO PLANEJAMENTO: 204
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 PO: 000433
FONTE: 0120
DATA DE ASSINATURA: 06 DE JUNHO DE 2018
BASE LEGAL: NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 41010-3835/2017, INCLUSIVE PARECER COJUR/UNCISAL Nº 104/2018, APROVADO PELOS DESPACHO – CJ/UNCISAL Nº 188/2018, PGE/PAI/CD Nº 384/2018 E SUB PGE-GAB Nº 0554/2018, E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 2002, E DA LEI Nº 8.078, DE 1990 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CELEBRAM O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 156/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, E A EMPRESA PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME PROCESSO: 4101-3835/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 10.594/2017 CONTRATO AMGESP Nº 156/2018 EXTRATO: Nº 567/2018
CONTRATANTE: O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.517.793/0001-08 E COM SEDE NA RUA JORGE DE LIMA, 113 – TRAPICHE DA BARRA – MACEIÓ/AL – CEP: 57.010-300, REPRESENTADO PELO REITOR, PROF. DR. HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 787.149.074-53;
CONTRATADA: A empresa PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 00.781.399/0001-95, IE: 79.169.153 e esta- belecida na R Darci Vargas, 42, Jacaré – CEP: 20972-010, Rio de Janeiro - RJ, Tel.: (21) 3086-6419 / Fax: ( 2)241-6005, e-mail: preveinfo@yahoo.com.br, representada pelo seu representante legal, Sra. Francisca das Chagas Costa, inscrito no RG 09.850.536-5, CPF sob nº 767.032.827-49 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.594/2017 E NA PROPOSTA NELE VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
Item Especificação ModeloMarca/ Unidade Quanti-dade Valor Unitário R$ Valor Unitá-rio R$
27 Fluido refrigerante RR22 c/13.600Kg EOS UND 10 428,40 4.284,00
29 Compressor rotativo de 9.000 BTUs TECUMSEH/ RGA5492EXD UND 10 354,00 3.540,00 32 Compressor rotativo de 18.000 BTUs RECHI/ 48R492A UND 10 400,00 4.000,00 VALOR: TOTAL: R$ 11.824,00 (onze mil oitocentos e vinte e quatro reais).
VIGÊNCIA : ESTE TERMO DE CONTRATO TEM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTADOS DA DATA DE PU- BLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, A PARTIR DE QUANDO AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS PARTES SERÃO EXIGÍVEIS, SENDO PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
GESTÃO/UNIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL PT: 10.302.0205.4350
DESCRIÇÃO: FORT. DAS UND. ASSIS. E DE APOIO ASSIS. DA UNCISAL REGIÃO PLANEJAMENTO: 204
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 PO: 000433
DATA DE ASSINATURA: 06 DE JUNHO DE 2018
BASE LEGAL: NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 41010-3835/2017, INCLUSIVE PARECER COJUR/UNCISAL Nº 104/2018, APROVADO PELOS DESPACHO – CJ/UNCISAL Nº 188/2018, PGE/PAI/CD Nº 384/2018 E SUB PGE-GAB Nº 0554/2018, E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 2002, E DA LEI Nº 8.078, DE 1990 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CELEBRAM O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 157/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSI- DADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, E A EMPRESA AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – ME.
PROCESSO: 4101-3835/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 10.594/2017 CONTRATO AMGESP Nº 157/2018 EXTRATO: Nº 568/2018
CONTRATANTE: O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.517.793/0001-08 E COM SEDE NA RUA JORGE DE LIMA, 113 – TRAPICHE DA BARRA – MACEIÓ/AL – CEP: 57.010-300, REPRESENTADO PELO REITOR, PROF. DR. HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 787.149.074-53;
CONTRATADA: A empresa AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.710.690/0001-38 e estabelecida na Rua Seiro Naka- mura, nº 21 – Bairro Xaxim – CEP: 81710-200 – Curitiba-PR, tel.: (41) 3503-9609, e-mail: arcomercio3@gmail.com, representada pelo seu representante legal, Sr. Ade- milson Rogerio Gonçalves, inscrito no RG 4.640.566-8 SSP PR, CPF sob nº 647.863.909-68 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social; OBJETO DO CONTRATO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.594/2017 E NA PROPOSTA NELE VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
Item Especificação ModeloMarca/ Unidade Quantidade Valor Unitário R$ Valor Unitário R$ 28 Compressor rotativo de 7.000 BTUs Tecumseh RGA5472EXD UND 05 396,60 1.983,00 VALOR: TOTAL: R$ 1.983,00 (mil e novecentos e oitenta e três reais).
VIGÊNCIA : ESTE TERMO DE CONTRATO TEM PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTADOS DA DATA DE PU- BLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, A PARTIR DE QUANDO AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS PARTES SERÃO EXIGÍVEIS, SENDO PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
GESTÃO/UNIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL PT: 10.302.0205.4350
DESCRIÇÃO: FORT. DAS UND. ASSIS. E DE APOIO ASSIS. DA UNCISAL REGIÃO PLANEJAMENTO: 204