da Gestão de Processos

AMGESP - Agência de Modernização

No dia 30 de abril de 2019, o Diretor-Presidente da Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP despachou os seguintes processos:

Proc. N° 41010-4231/2019 – Aquisição de suprimento de informática – UNCI-SAL;

Proc. N° 41010-4421/2019 – Aquisição de medicamentos – UNCISAL; Proc. N° 1206-7013/2019 – Aquisição de material odontológico – PM/AL; Proc. N° 1206-7328/2019 – Aquisição de material odontológico – PM/AL; Proc. N° 1206-6852/2019 – Aquisição de material odontológico – PM/AL; Proc. N° 1203-1575/2018 – Aquisição de material elétrico – CBM/AL; Proc. N° 35032-123/2019 – Aquisição de material de expediente – SETRAND; Proc. N° 4105-019/2019 – Aquisição de mangueiras extensoras e conectores – AMGESP;

Proc. N° 4105-114/2019 – Aquisição de equipamentos hospitalares (02) – AM-GESP;

Proc. N° 4105-570/2018 – Aquisição de material de limpeza (04) – AMGESP; Proc. N° 4105-198/2019 – Solicitação de Créditos Adicionais – AMGESP; Proc. N° 4105-1710/2016 – Aquisição de suprimento de informática (01) – AM-GESP;

Proc. N° 4105-166/2019 – Aquisição de gêneros alimentícios (GRÃOS E FARI-NÁCEOS) – AMGESP;

Proc. N° 4105-057/2019 – Aquisição de equipamentos hospitalares (08) – AM-GESP;

Proc. N° 4105-158/2019 – Aquisição de gêneros alimentícios (LEITE E DERIVA-DOS) – AMGESP;

Proc. N° 4105-168/2019 – Aquisição de gêneros alimentícios (ÓLEOS E MAGA-RINAS) – AMGESP;

Proc. N° 4105-1422/2017 – Aquisição de PEN DRIVE – AMGESP;

Proc. N° 4105-091/2019 – Aquisição de medicamentos diversos (03) – AMGESP; Proc. N° 4105-025/2019 – Aquisição de medicamentos antibióticos (03) – AM-GESP;

Proc. N° 4105-1034/2018 – Aquisição das faturas de telefonia – AMGESP; Proc. N° 140.566-139/2019 – Encaminhamento de Plano de Suprimento 122 e 123 – EMATER;

Proc. N° 2900-1259/2018 – Contratação dos serviços contínuos de vigilância 24 horas armada – SEDETUR;

Proc. N° 2000-4342/2017 – Aquisição de equipamento de videoconferência – SE-SAU;

Proc. N° 20105-188/2016 – Prestação de serviço de manutenção geral e predial – PC/AL;

Proc. N° 2100-154/2019 – Prestação de serviços para Publicação em Jornal de Grande Circulação Internacional – Delegou-se para SSP/AL;

Maceió, em 30 de abril de 2019. Kellyane de Lima Ferreira

Assessora Técnica

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP AVISO DE LICITAÇÃO

AMGESP Nº 223/2019 - DOE Processo: 2102-620/2018;

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.217/2019; Tipo: Menor preço por item;

Objeto: Aquisição de pneus;

Data de realização: 16 de maio de 2019, às 09:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-136/2019;

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.218/2019; Tipo: Menor preço por item;

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (frutas) – PLS 105/2019;

Data de realização: 16 de maio de 2019, às 09:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-160/2019;

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.219/2019; Tipo: Menor preço por item;

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (condimentos – 02) – PLS 113/2019;

Data de realização: 16 de maio de 2019, às 09:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-1294/2017;

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.220/2019; Tipo: Menor preço por item;

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material

odontoló-gico (16) – PLS 161/2019;

Data de realização: 16 de maio de 2019, às 14:00h, horário de Brasília. Processo: 4105-1518/2018;

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP – 10.221/2019; Tipo: Menor preço por item;

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos vete-rinários (03) – PLS 166/2018;

Data de realização: 16 de maio de 2019, às 09:00h, horário de Brasília. Disponibilidade: Endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br; UASG: 925998;

Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF Informações:

Fone: 82 3315-1876/ 3092.

Maceió, 30 de abril de 2019. Gabrielle Tibúrcio dos Santos

Superintendente de Licitação e Controle de Registro de Preços AVISO DE COTAÇÃO AMGESP N.º 029/2019

A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.424.905/0001-38, representada neste ato pela Assessoria de Cotação de Preços, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo:

Processo nº. 4105-072/2019 PLS Nº 46/2019

Objeto: Aquisição de produtos para Laboratório conforme especificações e quanti-dades descritas no termo de referência, visando atender a demanda da Administra-ção Pública Estadual.

O prazo para envio de propostas e documentação de regularidade fiscal será de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação.

Mais informações: [email protected]; tel. (82) 3315-3478 ou pesso-almente através da Assessoria de Cotação de Preços, situada à Rua Manoel Maia Nobre, n. º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL, das 8h às 17h de segunda à quinta-feira e das 8h às 14h na sexta-feira.

Maceió, 30 de Abril de 2019. Brenda Pedrosa Brandão Sá

Assessora Técnica AMGESP Mat. 124-4

RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINIS-TRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013

A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abai-xo indicados, num prazo máximo de 01 (um) dia contado a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE IN-SUMOS DE INFORMÁTICA 04. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos Termos de Referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”

OBS: INFORMAMOS QUE O ITEM 04 DO PLS (CARTUCHO DE TONER TN-410 (PRETO); ITEM 09 DO PLS (CARTUCHO HP (920 XL) CD973AL: MAGENTA; ITEM 10 DO PLS (CARTUCHO HP (920 XL) CD971AL: PRE-TO; ITEM 11 DO PLS (CARTUCHO HP (920 XL) CD972AL: CIANO; ITEM 12 DO PLS (CARTUCHO HP (920 XL) CD974AL: AMARELO; ITEM 18 DO PLS (TONNER SAMSUNG MLT-D205; ITEM 19 DO PLS (TONNER SAMSUNG SCX-4100D3: PRETO E O ITEM 20 DO PLS (TONNER SAMSUNG SCX-4200 e SCX-4220: PRETO) FORAM EXCLUÍDOS DO AVISO POR NÃO HAVER DEMANDA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES PARA ESSES ITENS.

ITEM ^{DESCRIÇÃO DOS ITENS A}_{SEREM REGISTRADOS} ^{UNIDADE DE}_COMPRA DER _TRAN^DE- SEADES SESAU _{TRAND UNEAL}^SE- TOTAL

01 ^{CARTUCHO DE TONER TN-}_{-210BK (PRETO)} UNIDADE 3 3

02 ^{CARTUCHO DE TONER TN-}_{-210M (MAGENTA)} UNIDADE 3 3

03 ^{CARTUCHO DE TONER TN-}_{-210Y (AMARELO)} UNIDADE 3 3

05 ^{CARTUCHO HP (122 XL)}_{CH563HB: PRETO.} UNIDADE 20 240 40 300

06 ^{CARTUCHO HP (122 XL)}_{CH564HB: COLORIDO.} UNIDADE 20 240 40 300

07 ^{CARTUCHO HP (122)}_{CH561HB: PRETO.} UNIDADE 120 120

08 _{CH562HB: COLORIDO.}^{CARTUCHO HP (122)} UNIDADE 120 120

09 ^{FITA PARA IMPRESSORA}_{EPSON 8750 (PRETA)} UNIDADE 20 240 260

10 ^{FITA PARA IMPRESSORA EP-}_{SON FX 2190/2090 (PRETA)} UNIDADE 600 10 610 11 EPSON LX 350, LX 300+II, LX ^{FITA PARA IMPRESSORA}

300+ preta. ^UNIDADE ²⁰ ²⁰

12 _{D101S: Laser ML-2165, PRETO.}^{TONNER SAMSUNG MLT-} UNIDADE 50 50

13 ^{TONNER SAMSUNG MLT-}_{D103L: PRETO.} UNIDADE 6 6

Andréa Vitório Cavalcante

Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat.100-7

RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013

A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indi-cados, num prazo máximo de 01 (um) dia contado a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA AUTOMÓVEIS. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos Termos de Referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”

PLS Nº 047 /2019– AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA AUTOMÓVEIS ITEM ITENS A SEREM RE-^{DESCRIÇÃO DOS}

GISTRADOS

UNIDADE DE

COM-PRA TRAN^DE- ^EMA-TER ^PM ^SEADES ^SERIS ^SEPREV ^SESAU ^TOTAL 01 VEÍCULO PORTE PE-^{FILTRO DE OLÉO}

QUENO ^UNIDADE ⁴⁰⁰ ²⁸⁰ ⁵ ³⁰ ¹⁶⁰ ¹¹¹ ⁹⁸⁶

02 ^{FILTRO DE OLÉO VEÍ-}_{CULO PORTE MÉDIO} UNIDADE 36 20 320 90 50 1.759 2.275

03 _{CULO PORTE GRANDE}^{FILTRO DE OLÉO VEÍ-} UNIDADE 31 10 96 20 50 28 235

04 ^{FILTRO DE AR VEÍCU-}_{LO PORTE PEQUENO} UNIDADE 400 280 30 160 104 974

05 ^{FILTRO DE AR VEÍCU-}_{LO PORTE MÉDIO} UNIDADE 36 20 320 90 50 1.738 2.254

06 ^{FILTRO DE AR VEÍCU-}_{LO PORTE GRANDE} UNIDADE 31 10 96 20 50 25 232

07 TÍVEL VEÍCULO POR-^{FILTRO DE}

COMBUS-TE PEQUENO ^UNIDADE ⁴⁰⁰ ²⁸⁰ ⁵ ³⁰ ⁵⁰ ⁹⁴ ⁸⁵⁹

08 TÍVEL VEÍCULO POR-^{FILTRO DE}

09 TÍVEL VEÍCULO POR-^{FILTRO DE}

COMBUS-TE GRANDE ^UNIDADE ³¹ ¹⁰ ⁹⁶ ²⁰ ⁵⁰ ²⁵ ²³²

10 FICADOR VEÍCULO ^FILTRO

DESUMIDI-PORTE PEQUENO ^UNIDADE ⁴⁰⁰ ⁵ ³⁵ ³⁵ ⁴⁷⁵

11 FICADOR VEÍCULO ^FILTRO

DESUMIDI-PORTE MÉDIO ^UNIDADE ³⁶ ²⁰ ²³² ¹⁰ ³⁵ ⁵⁶⁰ ⁸⁹³

12 FICADOR VEÍCULO ^FILTRO

DESUMIDI-PORTE GRANDE ^UNIDADE ³¹ ¹⁰ ⁹² ¹⁰ ³⁵ ¹¹ ¹⁸⁹

Andréa Vitório Cavalcante

Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat.100-7

RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP-10.105/2019

Processo nº 4105-100/2019 OBJETO: Aquisição de Correlatos (07) – PLS nº 022/2019

PROPOSTA VENCEDORA: • Item 06:

EMPRESA IMPACTO MED EIRELI CNPJ: 30.109.731/0001-30

ITEM 06: Valor unitário R$ 6,9299 (Seis reais e nove mil, duzentos e noventa e nove décimos de milésimos de real); Valor global: R$ 23.284,46 (Vinte e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Valor total: R$ 23.284,46 (Vinte e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). • Item 07:

EMPRESA ABM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 22.554.493/0001-44 ITEM 07: Valor unitário R$ 5,25 (Cinco reais e vinte e cinco centavos);

Valor global: R$ 819,00 (Oitocentos e dezenove reais). Valor total: R$ 819,00 (Oitocentos e dezenove reais). • Itens 02 e 03:

EMPRESA

PROTECTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA CNPJ: 18.466.544/0001-09

ITEM 02: Valor unitário R$ 0,26 (Vinte e seis centavos);

Valor global: R$ 35.449,44 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). ITEM 03: Valor unitário R$ 0,37 (Trinta e sete centavos);

Valor global: R$ 13.044,72 (Treze mil, quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Valor total: R$ 48.494,16 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 72.597,629 (Setenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). Maceió, 30 de abril de 2019.

Wellington Denisson Marques de Lima. Pregoeiro

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º AMGESP-10.188/2019

Processo nº 4105-034/2019

OBJETO: RP- AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (SONDAS 02) – PLS Nº 079/2018

PROPOSTA VENCEDORA:

ITENS: 01, 02, 10, 12, 13, 14 e 15

EMPRESA

MASIF ARTIGODS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.968.926/0001-63

ITEM 01: Valor unitário: R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos); Valor global: R$ 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos). ITEM 02: Valor Unitário: R$ 0,50 (cinquenta centavos);

Valor Global: R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). ITEM 10: Valor Unitário: R$ 0,50 (cinquenta centavos);

Valor total: R$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). ITEM 12: Valor Unitário: R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos);

Valor total: R$ 2.633,84 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos). ITEM 13: Valor Unitário: R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos);

Valor total: R$ 2.834,55 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). ITEM 14: Valor Unitário: R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos);

Valor total: R$ 3.290,85 (três mil duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos). ITEM 15: Valor Unitário: R$ 0,43 (quarenta e três centavos);

Valor total: R$ 21.465,60 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Valor total: R$ 31.554,74 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

ITENS: 11, 16 e 17

EMPRESA

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 27.130.979/0001-79

ITEM 11: Valor unitário: R$ 0,60 (sessenta centavos);

Valor global: R$ 1.485,60 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). ITEM 16: Valor unitário: R$ 0,46 (quarenta e seis centavos);

Valor global: R$ 11.920,90 (onze mil novecentos e vinte reais e noventa centavos). ITEM 17: Valor unitário: R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos);

Valor global: R$ 2.252,25 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Valor total: R$ 15.658,75 (quinze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

ITENS: 04, 06 e 07

EMPRESA C DE CARVALHO EPP CNPJ: 28.492.207/0001-40 ITEM 04: Valor unitário: R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos);

Valor global: R$ 4.988,00 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais). ITEM 06: Valor unitário: R$ 0,66 (sessenta e seis centavos);

Valor global: R$ 17.633,88 (dezessete mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos). ITEM 07: Valor unitário: R$ 0,70 (setenta centavos);

Valor global: R$ 19.492,20 (dezenove mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos). Valor total: R$ 42.114,08 (quarenta e dois mil cento e quatorze reais e oito centavos).

TENS: 03, 08 e 09

EMPRESA IMPACTO MED EIRELI CNPJ: 30.109.731/0001-30 ITEM 03: Valor unitário: R$ 0,5499 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove décimo de milésimos);

Valor global: R$ 1.833,9165 (mil oitocentos e trinta e três reais e nove mil cento e sessenta e cinco décimo de milésimos). ITEM 08: Valor unitário: R$ 0,7299 (sete mil duzentos e noventa e nove décimos de milésimos);

Valor global: R$ 23.456,0664 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e seiscentos e sessenta e quatro décimos de milésimos). ITEM 09: Valor unitário: R$ 0,7999 (sete mil novecentos e noventa e nove décimos de milésimos);

Valor global: R$ 23.881,0145 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e um reais e cento e quarenta e cinco décimos de milésimos) Valor total: R$ 23.881,0145 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e um reais e cento e quarenta e cinco décimos de milésimos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 138.498,5674 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinco mil seiscentos e setenta e quatro décimos de milésimos).

Maceió, 30 de abril de 2019. José Wagner de Assis da Silva

Pregoeiro

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.108/2019 Processo nº 4105-1513/2018

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Medicamentos (Soluções Orais – 03) – PLS Nº 173/2018, destinados à Administração Pública Estadual. PROPOSTA VENCEDORA:

• Item 14:

EMPRESA

COMERCIAL VALFARMA EIRELI CNPJ: 02.600.770/0001-09 ITEM 14: Valor unitário: R$ 1,60 (Um real e sessenta centavos);

Valor global: R$ 12.768,00 (Doze mil e setecentos e sessenta e oito reais). Valor total: R$ 12.768,00 (Doze mil e setecentos e sessenta e oito reais). • Itens 04 e 08:

EMPRESA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA CNPJ: 08.676.370/0001-55

ITEM 04: Valor unitário: R$ 1,83 (Um real e oitenta e três centavos);

Valor global: R$ 12.361,65 (Doze mil reais, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). ITEM 08: Valor unitário: R$ 3,64 (Três reais e sessenta e quatro centavos);

Valor global: R$ 20.729,80 (Vinte mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). Valor total: R$ 33.091,45 (Trinta e três mil, noventa e um reais e quarenta e cinco centavos). • Itens 16 e 17:

EMPRESA

TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 10.493.96/0001-03

ITEM 16: Valor unitário: R$ 7,96 (Sete reais e noventa e seis centavos);

Valor global: R$ 77.633,88 (Setenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e oito reais). ITEM 17: Valor unitário: R$ 7,96 (Sete reais e noventa e seis centavos);

Valor global: R$ 25.870,00 (Vinte e cinco mil e oitocentos e setenta reais).

Valor total: R$ 103.503,88 (Cento e três mil, quinhentos e três reais e oitenta e oito reais). • Item 05:

EMPRESA

MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 16.553.940/0001-48

ITEM 05: Valor unitário: R$ 1,68 (Um real e sessenta e oito centavos); Valor global: R$ 3.160,00 (Três mil e cento e sessenta reais).

• Item 10:

EMPRESA

MEDCINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 20.918.668/0001-20

ITEM 10: Valor unitário: R$ 6,79 (Seis reais e setenta e nove centavos);

Valor global: R$ 41.378,26 (Quarenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos). Valor total: R$ 41.378,26 (Quarenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos). • Item 13:

EMPRESA ABM HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 22.554.493/0001-44 ITEM 13: Valor unitário: R$ 1,28 (Um real e vinte e oito reais);

Valor global: R$ 10.398,72 (Dez mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos). Valor total: R$ 10.398,72 (Dez mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos). • Item 11:

EMPRESA

SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 29.775.313/0001-01

ITEM 16: Valor unitário: R$ 8,40 (Oito reais e quarenta centavos);

Valor global: R$ 9.122,40 (Nove mil, cento e vinte e dois reais e quarenta centavos). Valor total: R$ 9.122,40 (Nove mil, cento e vinte e dois reais e quarenta centavos). • Itens 02, 03, 06, 09, 12 e 15:

EMPRESA IMPACTO MED EIRELI CNPJ: 30.109.731/0001-30

ITEM 02: Valor unitário: R$ 1,6999 (Um real e seis mil novecentos e noventa e nove milésimos de centavos);

Valor global: R$ 13.340,8152 (Treze mil, trezentos e quarenta reais e oito mil e cento e cinquenta e dois milésimos de centavos). ITEM 03: Valor unitário: R$ 1,2240 (Um real e dois mil e duzentos e quarenta milésimos de centavos);

Valor global: R$ 15.134,76 (Quinze mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos). ITEM 06: Valor unitário: R$ 2,0999 (Dois reais e novecentos e noventa e nove milésimos de centavos);

Valor global: R$ 12.868,1872 (Doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e mil oitocentos e setenta e dois milésimos de centavos). ITEM 09: Valor unitário: R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos);

Valor global: R$ 19.792,50 (Dezenove mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). ITEM 12: Valor unitário: R$ 1,6099 (Um real e seiscentos e noventa e nove milésimos de centavos); Valor global: R$ 11.695,9235 (Onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e nove).

ITEM 15: Valor unitário: R$ 2,30 (Dois reais e trinta centavos); Valor global: R$ 6.118,00 (Seis mil e cento e dezoito reais).

Valor total: R$ 78.950,1859 (Setenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e um mil oitocentos e cinquenta e nove milésimos de centavos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 292.372,9759 (Duzentos e noventa e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e nove mil setecentos e cinquenta e nove milésimos de centavos).

• Republicado por incorreção

Maceió, 30 de Abril de 2019. Bianca Maria Carvalho de Almeida

No documento Poder Executivo ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR. Maceio - quinta-feira 2 de maio de 2019 (páginas 42-48)