4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1 Informações sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ
4.1.5 Informações Sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ
Quadro 3 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – DE GESTÃO E MANUTENÇÃO (Quadro A.4.5)
Identificação do Programa de Governo
Código Programa 2119
Título Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia Órgão Responsável 32000 - Ministério de Minas e Energia
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
202.248.493,00 210.690.843,00 154.354.430,00 128.195.513,00 - 26.158.917,02 128.079.350,50
Análise Crítica
Os valores apresentados nesse quadro representam os totais do programa, que contém ações da UJ SE/Secretarias e da UJ SPOA. Não houve problema de liberação de recursos orçamentários ou financeiros.
4.1.6 Informações sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ
Quadro 4 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da UJ (Quadro A.4.6)
Identificação da Ação
Código 20CW
Descrição Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos Unidade Responsável Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH
Unidade Orçamentária 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
103.062,00 54.062,00 54.028,31 20.062,68 33.965,63 20.062,68 Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida
Meta Física Meta Financeira Prevista Realizada Prevista Realizada 1 Servidor beneficiado unidade 573 251 54.062,00 20.062,68
Identificação da Ação
Código 20TP > 00H1
Descrição Pagamento de Pessoal Ativo da União
Unidade Responsável Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH
Unidade Orçamentária 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
89.077.520,00 93.577.520,00 93.112.803,69 90.832.803,69 2.280.000,00 90.832.803,69
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida
Meta Física Meta Financeira Prevista Realizada Prevista Realizada
sem produto definido
Identificação da Ação
Código 2000
Descrição Administração da Unidade
Unidade Responsável Coordenação Geral de Recursos Logísticos - CGRL
Unidade Orçamentária 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
30.731.331,00 36.869.331,00 35.600.603,36 23.893.556,07 11.707.047,29 23.777.393,30 Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida
Meta Física Meta Financeira Prevista Realizada Prevista Realizada
sem produto definido
Identificação da Ação
Código 2004
Descrição Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Unidade Responsável Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH
Unidade Orçamentária 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
2.700.000,00 2.700.000,00 2.664.124,36 2.664.124,36 2.664.124,36
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida
Meta Física Meta Financeira Prevista Realizada Prevista Realizada 1 Pessoa beneficiada unidade 2.368 2.044 2.700.000,00 2.664.124,36
Identificação da Ação
Código 2010
Descrição Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Unidade Responsável Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH
Unidade Orçamentária 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
60.000,00 60.000,00 43.995,73 43.995,73 43.995,73
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida
Meta Física Meta Financeira Prevista Realizada Prevista Realizada
1 Criança atendida unidade 53 30 60.000,00 43.995,73
Identificação da Ação
Código 2011
Descrição Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Unidade Responsável Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH
Unidade Orçamentária 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
900.000,00 1.371.350,00 1.347.725,85 1.347.725,85 1.347.725,85
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida
Meta Física Meta Financeira Prevista Realizada Prevista Realizada 1 Servidor beneficiado unidade 487 607 1.371.350,00 1.347.725,85
Identificação da Ação
Código 2012
Descrição Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Unidade Responsável Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH
Unidade Orçamentária 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
3.360.000,00 3.410.000,00 3.364.527,52 3.364.527,52 3.364.527,52
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida
Meta Física Meta Financeira Prevista Realizada Prevista Realizada 1 Servidor beneficiado unidade 921 880 3.410.000,00 3.364.527,52
Identificação da Ação
Código 4572
Descrição Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Unidade Responsável Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH
Unidade Orçamentária 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
770.000,00 770.000,00 718.326,28 712.193,88 6.132,40 712.193,88
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de Medida
Meta Física Meta Financeira Prevista Realizada Prevista Realizada 1 Servidor capacitado unidade 270 469 770.000,00 712.193,88
Análise Crítica
No que concerne à ação “20CW – Assistência Médica – Exames Periódicos”, a previsão ficou abaixo do esperado, considerando que vários servidores requisitados de empresas realizaram seus periódicos junto a sua empresa de origem, bem como outra parte de servidores que já faziam por conta própria seus exames de rotina.
As ações “2004 – Assistência Médica e Odontológica”, “2011 – Auxílio-Transporte” e “2012 – Auxílio-Alimentação” permaneceu, praticamente, dentro dos números previstos, no que abrange os servidores do Quadro de Pessoal do MME, no entanto, não há como precisar o quantitativo de retorno de anistiados, especialmente, em face da necessidade de se aguardar a deliberação e publicação do ato autorizativo por parte da Comissão Especial Interministerial (de anistia), de lavra da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, daí a variação observada na meta física realizada das mencionadas ações.
Quanto à ação “2010 - Assistência Pré-Escolar” não foi impactada pelo retorno dos anistiados em razão da faixa etária desses empregados, que hoje compõem o “Quadro em Extinção do MME e não possuem dependentes menores de 6 anos. A diminuição do quantitativo deu-se pelo alcance da idade máxima considerada para recebimento do benefício e do pouco nascimento de filhos dos servidores, haja vista que o quadro de pessoal do órgão é envelhecido.
Os números atinentes à execução da ação “4572 - Capacitação de Servidores” em Processo de Qualificação e Requalificação foram impactados pelas parcerias e acordos de cooperação técnica entre este Ministério de Minas e Energia e outros órgãos e empresas, gerando novas oportunidades/possibilidades para a capacitação dos nossos servidores, além da entrada de novos servidores de exercício descentralizado e anistiado, que demandou uma execução maior do que a prevista.