MACROPROCESSOS DE APOIO

Conforme apresentado no item 1.3 – Organograma Funcional, a CGU conta, em sua estrutura, com duas unidades de apoio, essenciais ao funcionamento da Instituição, quais sejam a Diretoria de Gestão Interna (DGI) e a Diretoria de Sistemas de Informação (DSI):

a) Diretoria de Gestão Interna (DGI), a quem compete, nos termos do Decreto nº 5.683/2006, planejar, coordenar e executar as atividades de gestão de recursos humanos e materiais, de logística, documental e biográfica, e de orçamento e finanças da CGU. A partir do macroprocesso Gestão Interna, a DGI atua por meio de diversos processos de trabalho, que propiciam a entrega de produtos aos servidores e às diversas áreas da casa, conforme detalhado a seguir:

Processos conduzidos pela Diretoria de Gestão Interna:

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Processos da DGI Produtos/Área Responsável

Recursos Humanos

A área de Recursos Humanos da CGU trabalha, atualmente, com 2 processos internos: (1) Administração de Pessoal, que abrange todas as atividades inerentes às áreas de Cadastro Pagamento, Aposentadoria e Pensão Civil, Movimentação Interna, Legislação de Pessoal, Serviço Médico e Berçário; e (2) Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos, que abrange as atividades voltadas para a formação de pessoal mais capacitado e preparado, para desempenhar as atribuições que lhe são afetas, oferecendo-lhe oportunidade de aprimorar o conhecimento.

Recursos Logísticos

A Coordenação-Geral de Recursos Logísticos é responsável pela gestão de contratos para aquisição/prestação de serviços de interesse da CGU; coordenação de processos licitatórios, por meio de realização de pregões, Sistema de Registro de Preços – SRP e outras modalidades, desenvolvimento de projetos de leiaute, monitoramento e fiscalização de reformas e serviços de engenharia, controle dos bens patrimoniais e de consumo adquiridos pela CGU, gerenciamento dos serviços gerais.

Gestão Documental

O macroprocesso referente à Gestão Documental cabe precipuamente à Coordenação-Geral de Documentação e Informação – CGDI, a qual compete promover o exame preliminar de documentos e processos recebidos pela CGU, encaminhando-os para as áreas competentes; abrangendo inclusive a gestão documental eletrônica. Vale acrescentar que a CGDI também é responsável pelo arquivo técnico da Casa e pelo cumprimento das disposições normativas que norteiam o funcionamento e o acesso aos documentos e às informações que circulam pela CGU.

Planejamento e Orçamento

A Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento – CGPO é responsável pelos seguintes processos de trabalho: Planejamento Orçamentário, Execução Orçamentária e Financeira, Acompanhamento Contábil e Análise e Conformidade dos Registros de Gestão. Assim, a CGPO efetua tanto as ações que englobam as atividades relacionadas ao processo orçamentário (planejamento, elaboração, previsão das despesas e descentralização), bem como, responde pela execução orçamentária e financeira dos atos e fatos decorrentes da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. A CGPO realiza também o acompanhamento Contábil, que ocorre de forma preventiva e proativa, orientando as unidades da CGU nos Estados e na Sede, solicitando providências quanto às regularizações das impropriedades detectadas nos registros contábeis.

b) Diretoria de Sistemas de Informação (DSI), a quem compete, nos termos do Decreto nº 5.683/2006, entre outras atribuições, disponibilizar soluções de tecnologia da informação de que a CGU necessite. A partir do macroprocesso Gestão de Tecnologia da Informação, a DSI atua por meio de diversos processos de trabalho, que propiciam a entrega de produtos aos usuários e às diversas áreas da casa, conforme detalhado a seguir:

Processos conduzidos pela Diretoria de Sistemas de Informação:

Processos da DSI Produtos/Atividades

Administração de Rede

• Serviços de Rede (Correio Eletrônico, Pastas de Redes, Mensageria, Portais e sítios, Backup, Impressão, dentre outros) disponíveis e com desempenho adequado as necessidades dos usuários da CGU;

• Continuidade dos principais serviços de TI.

Segurança de Rede

• Dados e informações íntegros, disponíveis e acessíveis apenas aos usuários que tem direito de acesso;

• Continuidade dos principais serviços de TI.

• Usuários de ativos de tecnologia da CGU adequadamente suportados dentro dos níveis de serviço previamente estabelecidos;

• Disponibilidade dos equipamentos de informática dos usuários (desktops, impressora, notebooks, outros);

34 Serviço de Usuário • Novos equipamentos de informática (desktops, impressora, notebooks,

outros) testados e distribuídos ao usuário final.

Infraestrutura de Redes

• Infraestrutura de Rede (Rede Local, Rede Longa Distância, Serviço Internet, dentre outros) disponível e com desempenho adequado as necessidades dos usuários da CGU;

• Serviços e Sistemas de TI adequadamente monitorados;

• Ativos físicos de TI (servidores, roteadores, switches, dentre outros) alocados em ambientes adequados e seguros.

Projetos de Rede

• Concepção de soluções de Infraestrutura de TI;

• Condução dos processos de contratação de soluções e equipamentos de TI destinados à manutenção e melhoria da Rede CGU, bem como àqueles destinados diretamente aos usuários.

Desenvolvimento e manutenção

de sistemas • Gerencia de Projetos;

• Gerencia de Configuração;

• Gerencia de Requisitos;

• Análise de Software;

• Arquitetura de Software;

• Projeto de Software;

• Construção e codificação de aplicações;

• Testes de Software e de Sistemas;

• Homologação de artefatos;

• Implantação de sistemas.

Administração de Banco de Dados

• Participação no desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas de todas as equipes que requeiram ações de administração de dados;

• Atendimento rotineiro às demais equipes quanto a pedidos de alterações na arquitetura de dados;

• Atualização constante e enriquecimento dos modelos de dados;

• Manutenção dos processos de carga;

• Manutenção dos ambientes – manutenção dos backups, tunning nos ambientes, criação de massas de teste;

• Gestão de mudanças – ciclo mensal de releases;

• Extrações – realização de diversas extrações, demandadas pelas equipes da DSI, em função de pedidos feitos pelas diversas áreas que elas atendem.

Gestão de Senhas • Definição do workflow de atendimento de cada serviço ou sistema;

• Gestão do sistema Acesso;

• Negociação e comunicação com órgãos gestores de sistemas conveniados.

Administração de Dados • Gerencia de dados de uso comum da instituição;

• Gerencia de semântica, de conteúdo e de integridade de dados;

• Apoio ao desenvolvimento de novos projetos e manutenção de sistemas que requeiram ações de administração de dados;

• Atendimento às demais equipes quanto a pedidos de alterações na arquitetura de dados;

• Atualização constante e enriquecimento dos modelos de dados.

Revisão/Elaboração de Processos

Internos • Estudo da literatura e de boas práticas;

• Realização de benchmarking;

• Definição de diagramas, workflows, templates e atores de atividades do processo;

• Divulgação e capacitação.

Disponibilização de Software • Análise de demandas quanto a necessidades e alternativas de solução;

• Condução de processo de contratação para produtos proprietários;

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• Homologação de software para produto livre.

Administração de Contratos e

Serviços Terceirizados • Execução da fase de transição (repasse de processos internos e modelo de prestação de serviços);

• Execução do contrato;

• Atestes de serviços e produtos;

• Pagamento de faturas.

ITEM 2 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES