Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GCMV (EX/2014)
Empenho 18518/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 48565-81/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 2.387,00
Beneficiário BOZI MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GCMV (EX/2014)
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014 Empenho 18519/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 25378-20/2014 Licitação 256/2014 Valor R$ 182.999,00
Beneficiário CLASSE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos E Conferências
Descrição CONTRATO Nº 351/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. VIGÊNCIA: 31/12/2014.
Empenho 18520/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 85749-41/2013 Licitação 57/2014 Valor R$ 1.015,00
Beneficiário HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico
Descrição AQUISIÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SAM Nº 345, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº 3482720/2014.
Empenho 18521/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 54594-82/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 300,00
Beneficiário NILSON MATOZINHOS DOS ANJOS Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.96 - Material De Consumo - Pagto Antecipado
Descrição REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE
CONSUMO,CONFORME DECRETO 13.744/08
Empenho 18522/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 54972-28/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 300,00
Beneficiário MIRIAN BRAGANCA SARDENBERG Liquidado R$ 300,00
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.96 - Material De Consumo - Pagto Antecipado
Descrição REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE
CONSUMO, CONFORME DECRETO 13.744/08
Empenho 18523/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 8.865,80
Beneficiário CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18521/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 54594-82/2014 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 300,00)
Beneficiário NILSON MATOZINHOS DOS ANJOS Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.96 - Material De Consumo - Pagto Antecipado
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014 Empenho 18524/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 29875-16/2013 Licitação 117/2013 Valor R$ 66.240,00
Beneficiário MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico
Descrição AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SAM Nº 654/2014, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº 5440571/2014.
Empenho 18525/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 2.945,20
Beneficiário CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18526/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 11849-12/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.297,00
Beneficiário MARIA VERONICA DO NASCIMENTO GOMES Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.48.01 - Auxilio A Pessoas Fisicas
Descrição REFERENTE CONCURSO PÚBLICO N. 003/2014, PARA SELEÇÃO E CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL
FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ARTISTAS, TÉCNICOS E ESTUDIOSOS. EX. 2014.
Empenho 18527/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 28.809,70
Beneficiário CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18528/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 13.610,00
Beneficiário CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18529/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 1.541,44
Beneficiário CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014
Empenho 18530/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 4.295,80
Beneficiário CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18531/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 4.582,06
Beneficiário CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18532/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 579,00
Beneficiário TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18533/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 52231-02/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 4.200,00
Beneficiário PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
Descrição SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS À CICLO-FAIXA, IMPLANTADA PELA PMV NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - EXERCÍCIO/2014.
Empenho 18534/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 3.740,34
Beneficiário TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18535/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 57,90
Beneficiário TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014
Empenho 18536/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 1.389,60
Beneficiário TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18537/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 138,96
Beneficiário TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18538/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 57,90
Beneficiário TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18539/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 115,80
Beneficiário TECNO CLEAN COMERCIAL LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18540/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 947,20
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18541/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 42361-37/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 32,74
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 32,74
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago R$ 32,74
Natureza 3.3.90.39.37 - Juros
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014 Empenho 18542/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 42361-37/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 32,74
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 32,74
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago R$ 32,74
Natureza 3.3.90.39.37 - Juros
Descrição DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Empenho 18543/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 45058-96/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 164,35
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 164,35
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago R$ 164,35
Natureza 3.3.90.39.37 - Juros
Descrição DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Empenho 18545/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 131,50
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18544/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 41114-13/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 7,52
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 7,52
Unidade Orçamentária 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 7,52
Natureza 3.3.90.39.37 - Juros
Descrição DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Empenho 18546/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 41109-00/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 99,68
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 99,68
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 99,68
Natureza 3.3.90.39.37 - Juros
Descrição DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Empenho 18547/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 47784-43/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 95,65
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 95,65
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.37 - Juros
Descrição DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
Empenho 18548/2014 - 26/08/2014
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18549/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 1.353,80
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18550/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 82,90
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18551/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 97,20
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18552/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 171,20
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18553/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 678,00
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - Material De Proteção E Segurança
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18554/2014 - 26/08/2014
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - Material De Proteção E Segurança
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18555/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 50,00
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - Material De Proteção E Segurança
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18556/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 61,95
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - Material De Proteção E Segurança
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18557/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 61,95
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - Material De Proteção E Segurança
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18558/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 100,00
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - Material De Proteção E Segurança
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18559/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 88,25
Beneficiário AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - Material De Proteção E Segurança
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18560/2014 - 26/08/2014
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014
Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18561/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 13.186,10
Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18562/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 46.463,40
Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18563/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 25.393,70
Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18564/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 13.161,00
Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18565/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 9.337,20
Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18566/2014 - 26/08/2014
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014
Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18567/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 377,00
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18568/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 150,80
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18569/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 2.035,80
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18570/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 754,00
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18571/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 150,80
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18572/2014 - 26/08/2014
Empenho 22234/2014 - 01/08/2014
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18573/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 150,80
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18574/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 286,40
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.44 - Material De Sinalização Visual E Outros
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18575/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 143,20
Beneficiário TME NEGOCIOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.44 - Material De Sinalização Visual E Outros
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FLS 574/577 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.597/604. EX/2014.
Empenho 18576/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 31875-67/2014 Licitação 227/2014 Valor R$ 2.500,00
Beneficiário LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00