Objetivos Estratégicos Objetivos / Indicadores - 2015 Resultados
alcançados % Grau de Cumprimento Dimensão Estratégica - I Garantir as condições de Sustentabilidade da Organização
Objetivo 1- Gestão Financeira.
Ind.1 Acompanhar os balanços trimestrais e execução semestral, com
apresentação de Mapas à Direção.
Ind.2 Analisar atrasos de pagamentos pelas entidades financiadoras e providenciar
decisões de liquidação. 1. Totalmente cumprido 2. Totalmente cumprido 100 % 100 % 100 %
Objetivo 2 - Gestão Económica
Ind.1 Retomar propostas para apoio ao Serviço de Apoio à vida Independente. Ind.2 Potenciar receitas do Polidesportivo de Ar Livre, nomeadamente através do
projeto “Ágora” – Rede Desportiva Local.
Ind.3 Acompanhar evolução do projeto para aprovação ao BPI Capacitar.
Ind.4 Apresentar propostas para implementação de novos serviços e
investimentos sustentáveis, sobre as ideias apresentadas no Workshop “Inovação e Sustentabilidade”.
Ind.5 Elaborar candidaturas e projetos para co-financiamento, na linha de
investimentos em inovação e sustentabilidade, eficiência energética, requalificação de espaços e outros.
1. Aguarda candidatura ao POISE 2. Totalmente cumprido 3. Não aprovado 4. Apresentadas 3 propostas 5. Elaborado projeto e orçamentação 0 % 100 % 0 % 100 % 100 % 60 %
Objetivos Estratégicos Objetivos / Indicadores - 2015 Resultados
alcançados %
Grau de Cumprimento
Objetivo 3 - Gestão dos Espaços e dos Setores produtivos
Ind.1 Potenciar a cedência contratualizada de espaços para formação.
Ind.2 Implementar proposta de ocupação do Polidesportivo e equipamentos de
ginástica pelos colaboradores.
Ind.3 Melhorar a capacidade operacional do Enclave de Lenha e aumentar
rentabilidade do sector.
Ind.4 Rentabilizar Lavandaria e aumentar receitas.
1. Ocupadas 3 salas 2. Não realizado
3. Melhorias conseguidas mas sem conseguir níveis de rentabilização. 4. Mantém volume de trabalho. 100 % 0 % 50 % 50 % 50 % TOTAL 70 % Dimensão Estratégica – II (UNIDADES/SERVIÇOS) Reforçar os níveis de Competitividade, Qualidade
e Inovação dos Serviços.
Objetivo 1 - Implementar novos serviços de apoio aos clientes e reforçar serviços existentes
Ind.1 Perspetivar a criação de serviços de saúde a preços solidários, destinados às
famílias e pessoas mais carenciadas, analisando a possibilidade de Parcerias e Convenções com o M. da Saúde.
Ind.2 Implementar o Plano da Rede Desportiva Local (Rede Àgora).
Ind.3 Apresentar candidatura para a criação de um (SAAS) Serviço de Atendimento
e Acompanhamento Social com ligação à Segurança Social.
Ind.4 Reforçar o Enclave de lenha, a capacidade produtiva e comercial produzida e
fornecida pela CERCIFAF.
Ind.5 Concluir implementação SAPA-Sistema Atribuição de Produtos de Apoio, às
PCDI.
Ind.6 Diversificar oferta formativa do CFE através de novos cursos/áreas de
formação.
1. Não concretizado por falta de soluções viáveis. 2. Totalmente conseguido 3. Apresentada e aprovada 4. Conseguido Parcialmente 5. Parcialmente concluído 6. Totalmente conseguido 0 % 100 % 100 % 50 % 50 % 100 % 66,6 %
Objetivos Estratégicos Objetivos / Indicadores - 2015 Resultados
alcançados %
Grau de Cumprimento
Objetivo 2 - Melhorar a qualidade dos equipamentos e imagem dos espaços institucionais.
Ind.1 Concluir as melhorias nos espaços exteriores da Sede. Ind.2 Reparar piso sintético do Polidesportivo de Ar Livre. Ind.3 Requalificar o espaço do Piso 1 do Polidesportivo. Ind.4 Requalificar espaços da ex-sala de tecelagem.
Ind.5 Requalificar os espaços do Ginásio interior, (recinto, paredes, tetos,
bastidores, acústica, iluminação).
Ind.6 Melhorar acessos nas entradas do CAO de Fornelos.
Ind.7Aumentar empedrado na faixa do Ginásio do CAO de Fornelos e colocação de
estufa no espaço verde.
Ind.8 Colocar sinalética pública para a SEDE, CAO de Fornelos e Residência.
1. Aguarda projeto 2. Reparação efetuada 3. Requalificado 4. Aguarda projeto 5. Aguarda projeto 6. Acessos melhorados 7. Não realizado 8. Não realizado 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 37,5 %
Objetivo 3 - Reforçar equipamentos produtivos e de transporte
Ind.1 Adquirir viatura ligeira para apoio às deslocações de técnicos de vários
serviços.
Ind.2 Adquirir trator para apoio às atividades do Enclave de Lenha.
1. Adquiridas 3 viaturas
2. Não adquirido 100 %
0 % 50 %
Objetivo 4 - Reforçar Normas de Segurança e Saúde no Trabalho. Ind.1 Realizar simulacro de evacuação.
Ind.2 Instituir Comissões de Segurança e Saúde. Ind.3 Rever documentos e comunicar alterações. Ind.4 Rever medidas de Autoproteção.
Objetivo agendado para 2016, incluindo todas as normas e documentação e medidas a implementar.
Objetivos Estratégicos Objetivos / Indicadores - 2015 Resultados
alcançados %
Grau de Cumprimento
Objetivo 5 - Certificação Técnica e Competências da Organização.
Ind.1 Elaborar o processo de renovação da Certificação a apresentar à DGERT. Ind.2 Preparar candidatura à renovação da Certificação da Qualidade EQUASS em
2015.
Ind.3 Continuar auditoria Interna ao Serviços.
Ind.4 Elaborar Carteira de Serviços e Competências da Organização, elencando os
serviços disponíveis, descrição dos objetivos e funcionamento, equipa técnica, modo de gestão, financiamento, contactos.
1. Elaborado e aprovado 2. Elaborada e aprovada 3. Parcialmente conseguido 4. Não realizado 100 % 100 % 50 % 0 % 62,5%
Objetivo 6 - Recursos Humanos
Ind.1 Analisar e rever grupos profissionais, carreiras, categorias, retribuições, etc… Ind.2 Recolher e atualizar dados na Base de Dados de Recursos Humanos.
Ind.3 Elaborar síntese sobre os recursos humanos ao serviço, por idades, género,
habilitação, tempo de serviço, tipo de contrato e outros dados.
Ind.4 Avaliar necessidades de RH e alterações funcionais.
Não revistos Parcialmente realizado Não realizado Realizado 0 % 50 % 0 % 100 % 37,5 % Objetivo 7 - Clientes
Ind.1 Criar o “Manual do Cliente”, Publicar e disponibilizar.
Ind.2 Auscultar expectativas e necessidades de participação dos Clientes. Ind.3 Avaliar satisfação dos Clientes.
Ind.4 Construir um Plano de Atividades para a Sala da Cidadania, com apoio da
Associação dos Alunos.
1. Não realizado 2. Totalmente realizado 3. Totalmente realizado 4. Totalmente realizado 0 % 100 % 100 % 100 % 75 %
Objetivos Estratégicos Objetivos / Indicadores - 2015 Resultados
alcançados %
Grau de Cumprimento
Objetivo 8 - Colaboradores
Ind.1 Analisar melhorias na Avaliação do Desempenho e aferir a eficácia dos
instrumentos e objetivos definidos.
Ind.2 Analisar possibilidades de incluir objetivos individuais.
Ind.3 Organizar grupos de voluntários para a Campanha do Pirilampo Mágico. Ind.4 Criar e Organizar o Grupo Coral da CERCIFAF.
Ind.5 Criar e Organizar o Clube das Artes bem como os modos e procedimentos de
participação.
Ind.6 Incentivar a participação em dinâmicas de Convívio e Discussão temática.
1 e 2. Objetivos a concretizar em 2016 para implementação de novas medidas. 3. Totalmente realizado 4. Não realizado 5. Não realizado 6. Não realizado 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 16,6 %
Objetivo 9 - CFE - Centro de Formação e Emprego
Ind.1 Avaliar o projeto-piloto, reportar o desenvolvimento, resultados e impactes
da formação para a Inclusão.
Ind.2 Analisar os processos e procedimentos Técnico-pedagógicos da Formação e
Implementar as medidas de melhoria adequadas ao trabalho em equipa.
Ind.3 Realizar o V Seminário de Formandos e Ex-formandos da CERCIFAF.
Ind.4 Realizar o X Encontro de Empresários – 2015, assinalando os 37 anos da
Instituição, fazendo coincidir com o “Dia da CERCIFAF” com ações e atividades abertas à Comunidade.
Ind.5 Manter atualizados os Mapas e Resultados da formação.
Ind.6 Avaliar o desempenho da equipa formativa, atualização de competências
para a formação, articulação técnica e comprometimento institucional.
Ind.7 Aumentar a empregabilidade e a qualidade do emprego dos formandos e
avaliar impactes na formação com recurso à aplicação de inquéritos aos empregadores. 1. Totalmente realizado 2. Totalmente realizado 3. Passou para 2016 4. Passou para 2016 5. Não realizado 6. Parcialmente realizado 7. Melhorias conseguidas sem aplicação de inquéritos 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 50 % 50 % 28,5 %
Objetivos Estratégicos Objetivos / Indicadores - 2015 Resultados
alcançados %
Grau de Cumprimento
Objetivo 10 - CAO - Centro de Atividades Ocupacionais
Ind.1 Avaliar condições de funcionalidade dos serviços terapêuticos e necessidades
de revisão dos apoios.
Ind.2 Reforçar a articulação entre o CAO de Fornelos e a Sede.
Ind.3 Acompanhar os ajustamentos efetuados nas equipas, inovação introduzida
nas atividades e impactes nas aprendizagens e bem-estar dos Utentes/Clientes.
Ind.4 Participar na Organização da II Marcha do Pirilampo Mágico. Ind.5 Organizar III Arraial dos Santos Populares.
1. Parcialmente realizado 2. Parcialmente realizado 3. Totalmente conseguido 4. Totalmente conseguido 5. Totalmente conseguido 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 %
Objetivo 11 - CRI - Centro de Recursos para a Inclusão (ME)
Ind.1 Avaliar resultados, eficácia e qualidade dos serviços prestados,
sustentabilidade financeira e efetuar relatório-Síntese.
Ind.2 Realizar ações de sensibilização destinadas aos docentes dos Agrup. de Cab.
Basto, Celorico de Basto e Carlos Teixeira, centradas na Terapia Ocupacional como estratégia e metodologia para os alunos com CEI - Currículo Educativo Individual.
1. Parcialmente conseguido 2. Totalmente realizado
50 % 100 %
75 %
Objetivo 12 - CR - Centro de Recursos Local (IEFP)
Ind.1 Rever o modelo e a estratégia operacional, no sentido de aumentar a
eficiência técnica e melhoria de gestão nas ações com candidatos e na articulação com o IEFP.
Ind.2 Avaliar mudanças e resultados.
1. Revistos procedimentos e articulação melhorada 2. Autoavaliação efetuada tendo sido renovada a credenciação do CR
100 % 100 %
100 %
Objetivo 13 - SIP / Equipa Local de Intervenção
Ind.1 Acompanhar a qualidade das intervenções, indicadores de cobertura,
resultados, satisfação dos pais, perspetivas de desenvolvimento e sustentabilidade do serviço.
Ind.2 Reforçar a Equipa Técnica de Intervenção no âmbito da ELI 5.
1. Parcialmente realizado 2. Reforçada c/+ 1 técnica
50 % 100 %
Objetivos Estratégicos Objetivos / Indicadores - 2015 Resultados
alcançados %
Grau de Cumprimento
Objetivo 14 - Lar Residencial
Ind.1 Analisar o cumprimento das Normas Éticas e a satisfação dos Clientes e
famílias ao nível das condições de alojamento e participação na comunidade.
Ind.2 Criar comprometimentos de participação dos Colaboradores e dirigentes nos
eventos promovidos pelos responsáveis das Unidades de Residência.
Ind.3 Implementar medidas de capacitação da Equipa para administrar SOS aos
utentes. 1. Totalmente realizado 2. Parcialmente cumprido 3. Totalmente realizado 100 % 50 % 100 % 83,3 %
Objetivo 15 - Lar de Apoio e Vida Independente
Ind.1 Acompanhar os impactes locais e na comunidade, corrigindo impactes
negativos.
Ind.2Aumentar estratégias para implementação do modelo para a Vida
Independente.
Ind.3 Apoiar soluções de melhoria na qualidade de vida dos residentes e eventuais
soluções de vida independente.
1. Totalmente realizado 2. Definidas estratégias 3. Aguarda Candidatura POISE
100 % 100 % 0 %
66,6 %
TOTAL 64,5%
Dimensão Estratégica – III Inovar as medidas e meios de comunicação e divulgação
Objetivo 1 - Consolidar a comunicação interna/externa
Ind.1 Rever e atualizar informação sobre os serviços destinados à comunidade. Ind.2 Dinamizar o uso de informação através dos painéis eletrónicos da Cidade. Ind.3 Potenciar o uso da comunicação interna por via eletrónica.
Ind.4 Disponibilizar mais informação aos associados, nomeadamente sobre
benefícios, parcerias e participação nas atividades da CERCIFAF.
Ind.5 Melhorar a sinalética de informação e orientação na cidade relativa à
CERCIFAF.
1. Totalmente revista 2. Uso bem otimizado 3. Implementado a cerca de 4. Parcialmente conseguido 5. Não colocada questão à Autarquia 100 % 100 % 90 % 50 % 0 % 68,0 %
Objetivos Estratégicos Objetivos / Indicadores - 2015 Resultados
alcançados %
Grau de Cumprimento
Objetivo 2 - Promover os Serviços da CERCIFAF
Ind.1 Estruturar a oferta de Serviços da Organização com vista à divulgação e
atualização da Webpage institucional.
Ind.2 Sistematizar notícias para o Boletim Informativo e manter a regularidade
mensal da Newsletter para comunicação e meios de difusão.
Ind.3 Editar publicação sobre a oferta de serviços.
1. Estruturada e divulgada 2. Conseguido, mas carece de rigor no cumprimento 3. A realizar em 2016 100 % 50 % 0 % 50,0 %
Objetivo 3 - Difundir Eventos com impacto social
Ind.1 Acompanhar e difundir informação sobre as ações e atividades realizadas no
âmbito da Rede Desportiva Local.
Ind.2 Difundir a Marcha do Pirilampo Mágico. Ind.3 Difundir o Arraial dos Santos Populares. Ind.4 Difundir o Encontro de Empresários.
Ind.5 Difundir o Encontro de Formandos e Ex-Formandos.
1. Realizados e difundidos relatórios
2. Difusão bem efetuada 3. Difundida com Cartazes 4. Não realizado 5. Não realizado 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 60,0 % TOTAL 59,3 %
TOTAL Objetivos Indicadores Grau de cumprimento
ANÁLISE GRÁFICA
1. Grau de cumprimento dos objetivos, por Dimensão Estratégica
52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 70%
Dimensão Estratégica I
Dimensão Estratégica II
Dimensão Estratégica III
70%
64,50%
59,30%
2. Grau de cumprimento dos objetivos, de acordo com os indicadores de realização
87,50%
83,30%
50%
Objectivo 1- Gestão Financeira Objectivo 2 -Gestão Económica Objectivo 3 - Gestão dos Espaços e dos Setores produtivos
Dimensão Estratégica I
66,6% 37,5% 50,0% 0,0% 62,5% 37,5% 75,0% 16,6% 28,5% 90,0% 75,0% 100,0%
Obj1 - Implementar novos serviços de apoio aos clientes e reforçar serviços existentes
Obj 2 - Melhorar a qualidade dos equipamentos e imagem dos espaços institucionais
Obj 3 - Reforçar equipamentos produtivos e de transporte
Obj 4 - Reforçar Normas de Segurança e Saúde no Trabalho.
Obj 5 - Certificação Técnica e Competências da Organização.
Obj 6 - Recursos Humanos
Obj 7 - Clientes
Obj 8 - Colaboradores
Obj 9 - CFE – Centro de Formação e Emprego
Obj 10 - CAO – Centro de Atividades Ocupacionais
Obj 11 - CRI-Centro de Recursos para a Inclusão (ME)
Obj 12 - CR- Centro de Recursos Local (IEFP)
Dimensão Estratégica II
Reforçar os níveis de Competitividade, Qualidade e Inovação dos Serviços
(Unidades/Serviços)
68%
50%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Objetivo 1 - Consolidar a comunicação interna/externa
Objetivo 2 - Promover os Serviços da CERCIFAF
Objetivo 3 - Difundir Eventos com impacto social