3.1 Método 1: Aplicação de listas de verificação
3.1.4 Planeamento e realização de produtos seguros
Com a finalidade de avaliar este requisito da norma procedeu-se à elaboração da lista de
verificação apresentada na tabela 8.
Tabela 8: Lista de verificação para avaliar os programas de pré-requisitos (PPRs) na
Novadelta.
Programas de Pré-requisitos OK ou NOK
Os PPRs estão documentados e são
adequados à realidade da organização?
Ok.
Os PPRs têm em consideração os aspetos
referidos na Norma ISO 22000?
Os PPRs tomam em consideração os
requisitos legais, regulamentares e dos
clientes, assim como os Códigos de Boas
Práticas do Setor?
Ok.
Os PPRs estão implementados em todos os
processos e locais abrangidos pelo âmbito
do Sistema?
Ok.
Foi definido um planeamento para
verificação da implementação e adequação
de todos os PPRs?
Ok.
São mantidos registos da verificação dos
PPRs bem como das ações desencadeadas?
Ok.
Pela análise da tabela 8 pode afirmar-se que a Novadelta estabelece, implementa e
mantém os PPRs que ajudam a controlar a probabilidade de introdução de perigos para
a segurança alimentar no produto através do ambiente de trabalho, a controlar a
contaminação biológica, química ou física dos produtos incluindo a contaminação
cruzada entre produtos, a controlar os níveis para a segurança alimentar no produto e no
ambiente de processamento.
Os PPRs da Novadelta são apropriados às necessidades organizacionais no que respeita
à SA, são apropriados à dimensão, ao tipo de operação e à natureza dos produtos que
são produzidos ou manuseados, são implementados ao longo de todo o processo
produtivo e são aprovados pela ESA. Podemos visualizar estes PPRs no manual
HACCP dos diferentes produtos processados na Novadelta.
Ao estabelecer estes programas, a empresa tem em consideração todas as exigências da
Norma ISO 22000.
A verificação dos PPRs é planeada e estes são modificados quando necessário. Os
registos das verificações e modificações são mantidos.
Segundo esta análise a Novadelta cumpre com este requisito da NP EN ISO 22000:
2005.
Etapas preliminares à análise do perigo
Para verificar este requisito da norma, segundo este método, foi feita a lista de
verificação da tabela 9.
Tabela 9: Lista de verificação relativa à ESA.
ESA Conforme ou Não Conforme
A ESA está formalmente nomeada pela
empresa?
Conforme.
Encontram-se asseguradas na ESA
conhecimentos e experiências
multidisciplinares em termos de produtos,
processos, equipamentos, perigos para a SA?
Conforme.
São mantidos registos que asseguram as
competências da ESA?
Conforme.
Através da análise da lista de verificação relativa à ESA pode-se afirmar que a ESA da
Novadelta está formalmente nomeada pela empresa, tem conhecimentos e experiências
multidisciplinares em termos de SA e existem registos que asseguram a sua
competência. Sendo assim, a Novadelta cumpre com este requisito da Norma.
Fluxogramas, etapas do processo e medidas de controlo
Com o objetivo de verificar este requisito da norma elaborou-se a tabela 10: Lista de
verificação para análise do requisito fluxogramas, etapas do processo e medidas de
controlo.
Tabela 10: Lista de verificação para análise do requisito fluxogramas, etapas do
processo e medidas de controlo.
Questões Evidências
Existem fluxogramas para todos os
produtos e processos abrangidos pelo
Sistema de Gestão?
Sim, existem e foram vistos.
Os fluxogramas são claros, exatos e
detalhados?
Sim.
Os fluxogramas incluem a todos os
aspetos previsto no referencial?
Sim.
A ESA verificou os fluxogramas no local? Sim.
Na empresa existem registos que
evidenciem a verificação do fluxograma
no local?
Sim.
Foi descrita cada uma das etapas do
processo?
Sim.
Encontra-se assegurada a atualização
dessas descrições?
Sim.
Como resultado da avaliação deste requisito pode afirmar-se que a Novadelta está em
conformidade com a ISO 22000.
Avaliação do perigo: Seleção e avaliação das medidas de controlo
Para a análise deste requisito procedeu-se à elaboração da lista de verificação
apresentada na tabela 11.
Tabela 11: Lista de verificação da análise da seleção e avaliação das medidas de
controlo.
Parâmetro a analisar Conforme ou Não Conforme
Foram selecionadas medidas de controlo
adequadas para os perigos que necessitam
de controlo?
Conforme.
Há registos que provam a evidência da
eficácia destas medidas relativamente ao
nível de aceitação do perigo no produto
acabado?
Conforme.
A metodologia definida para classificação
da forma como as medidas de controlo
irão ser geridas evidencia a avaliação da
totalidade dos aspetos previstos pela
Norma de referência?
Conforme.
Relativamente a esta lista de verificação pode-se afirmar que existem medidas de
controlo adequadas para os perigos que necessitam de controlo, existem registos que
demonstram a eficácia dessas medidas, a metodologia definida para classificação da
forma como as medidas de controlo são geridas evidencia a avaliação da totalidade dos
aspetos previstos pela ISO 22000.
O resultado obtido da análise desta lista de verificação é que a Novadelta cumpre com
este requisito da Norma.
Planeamento da Verificação
Foi elaborada a lista de verificação da tabela 12 com a finalidade de avaliar este
requisito da norma.
Tabela 12: Lista de verificação da avaliação do planeamento da verificação da
Novadelta.
Planeamento da Verificação Conforme ou não
Conforme
A Novadelta tem planeadas atividades de verificação da
implementação dos PPRs, da atualização de entrada de
perigos, da implementação e eficácia dos Programas de
Pré-requisitos Operacionais (PPROs) e elementos do plano
HACCP, do nível dos perigos no produto face ao nível de
aceitação?
Conforme.
O planeamento das atividades de verificação define o
propósito, os métodos, a frequência e as responsabilidades
pelas mesmas?
Conforme.
Os resultados das atividades de verificação são registados
e comunicados à ESA?
Conforme.
Quando os resultados relativos a amostras de produto
acabado evidenciam que os níveis de aceitação do perigo
foram ultrapassados, os lotes do produto afetado são
tratados como potencialmente não seguros?
Conforme.
O resultado obtido da análise desta lista de verificação é que a Novadelta cumpre com
este requisito da Norma, visto que, o planeamento da verificação da Novadelta está
conforme todos os itens apresentados na tabela 12: Lista de verificação da avaliação do
planeamento da verificação da Novadelta.
Em suma, os resultados obtidos com a utilização do Método 1: Aplicação de listas de
verificação, permitem afirmar que a Novadelta não apresenta não conformidades em
relação aos requisitos avaliados da Norma NP EN ISO 22000:2005.
No documento
Instituto Politécnico de Beja Escola Superior Agrária
(páginas 69-75)