Conforme descrito no item 2.2, a Agenda Estratégica define quatro Focos Estratégicos de atuação, sendo que três deles são vinculados à atuação do SESI: (1) Educação; (2) Saúde e Segurança; (3) Desempenho do Sistema. Cada Foco contém os objetivos estratégicos previstos, nominados como Direcionadores Estratégicos. Cada Direcionador Estratégico é composto de um conjunto de Grandes Desafios, os quais são apresentados abaixo, contendo meta prevista, o resultado alcançado no exercício, seguidas da análise do desempenho.
Os Grandes Desafios apresentados refletem o somatório dos resultados individuais dos departamentos regionais do SESI em sua atuação finalística. É nos estados que são realizadas matrículas de alunos, atendimentos aos trabalhadores, atendimentos às empresas, entre outras ações.
Vale destacar que, apesar de vinculados ao mesmo sistema normativo, os regionais têm autonomia na gestão e execução de seus orçamentos, finanças e programas e, por essa razão, respondem individualmente pelos seus resultados. Ao departamento nacional cabe o desenvolvimento de iniciativas para apoiar, potencializar e alavancar o desempenho regional, as quais serão detalhadas, por Foco e Direcionador Estratégicos, nos itens 3.1 e 3.2 desse Relatório.
Quadro 4 – Conjunto Estratégico - foco Educação FOCO
ESTRATÉGICO
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS (DE)
GRANDES DESAFIOS (GD) 2018
Meta Realizado
EDUCAÇÃO
DE.04 | Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho.
GD.09 | Posicionar 20% das escolas SESI, no mínimo, no nível “avançado” no simulado para a Prova Brasil considerando português e matemática no 5º e no 9º ano.
15% 34,5%
GD.10 | Realizar 185 mil matrículas em Educação
de Jovens e Adultos. 123.000 105.595
GD.11 | Ampliar para 1,1 milhão o número de matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria.
830.000 648.144
DE.05 | Fortalecer a atuação articulada do SESI, do SENAI e do IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria.
GD.12 | Ampliar em 40% o número de matrículas
de EBEP. 36.500 24.538
Fonte: Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022, Versão 2.0, 5ª edição.
Análise – foco estratégico EDUCAÇÃO:
A Prova Brasil é realizada considerando os componentes curriculares de Português e Matemática para o 5º e 9º ano, e o resultado do GD.09 é calculado com base no menor índice apresentado. Os dados demostraram que 57% das escolas participantes do 5º ano em Português e 34% das escolas participantes do 5º ano em Matemática alcançaram o índice “avançado”. Do mesmo modo, 53% das escolas do 9º ano em Português e 64% das escolas participantes do 9º ano em Matemática alcançaram a mesma classificação. Diversas ações de cunho pedagógico são realizadas pelo departamento nacional e departamentos regionais no sentido de buscar os resultados de aprendizagem dos alunos da Rede SESI.
Com relação ao GD 10, foram realizadas 103.643 matrículas na Educação de Jovens e Adultos – EJA, ou seja, 84% da meta prevista. Tal variação é decorrente da retração econômica e consequente redução da base de trabalhadores das indústrias, principal público alvo da EJA.
Com relação à Educação Continuada, GD 11,78% da meta física estipulada foi alcançada.
Destacamos que houve um redirecionamento estratégico, cujo foco passa a ser temas voltados à Saúde e Segurança no Trabalho – SST alinhado à demanda industrial.
Com o objetivo de estimular a oferta do Educação Básica Articulada com Educação Profissional - EBEP – (GD 12), o SESI atingiu 67% da meta física. Um dos desafios é tornar o EBEP mais atraente por meio da oferta de cursos técnicos aderentes ao perfil contemporâneo dos alunos do Ensino Médio, bem como às necessidades da indústria.
Quadro 5 – Conjunto Estratégico - foco Saúde e Segurança FOCO
ESTRATÉGICO
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS (DE)
GRANDES DESAFIOS (GD) 2018
Meta Realizado
SAÚDE E SEGURANÇA
DE.06 | Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do trabalhador.
GD.13 | Atender a 60 mil indústrias com soluções
e serviços de SST e Promoção da Saúde. 50.000 49.145 GD.14 | Atender a 4 milhões de trabalhadores da
indústria em SST e Promoção da Saúde. 3.100.000 2.077.209 GD.15 | Atingir o total de 1 milhão de
trabalhadores da indústria ativos na Rede SESI Viva+. 500.000 266.081 Fonte: Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022, Versão 2.0, 5ª edição.
Análise – foco estratégico SAÚDE E SEGURANÇA:
No segundo semestre de 2018 foi realizado o lançamento da Plataforma SESI Viva+ em alguns departamentos regionais. Este lançamento reflete o foco estratégico da área, reorientado a gestão de programas de SST.
Foram atendidos 49.145 indústrias e 2.077.209 trabalhadores com serviços de saúde e segurança do trabalho e promoção da saúde, representando alcance de 98,3% e 67% dos GD 13 e 14 respectivamente. O desempenho da meta de atendimento aos trabalhadores justifica-se pela retração dos postos de trabalho na indústria. Nota-se que a taxa de desemprego se manteve em alto patamar durante os anos de 2017 e 2018, com queda para pouco menos de 12% durante o ano de 2018.
Para viabilizar a entrada da Plataforma SESI Viva+ no mercado, a estratégia utilizada foram cargas de dados de trabalhadores atendidos em programas de SST, com base no sistema de operação S4, utilizado pelos departamentos regionais. Para efeito de contabilização no GD 15, foram considerados os CPFs dos trabalhadores das empresas industriais atendidas em 2018, sem repetição.
Quadro 6 – Conjunto Estratégico - foco Desempenho do Sistema FOCO
ESTRATÉGICO
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS (DE)
GRANDES DESAFIOS (GD) 2018
Meta Realizado
DESEMPENHO DO SISTEMA
DE.10 | Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços.
GD.23 | Ampliar em 80% a cobertura de
atendimento a estabelecimentos industriais. 103.583 92.791 GD.24 | Ampliar em 100% a captação de recursos
internacionais para projetos de transferência de conhecimento em educação e inovação.
135.000.000 160.000.000
DE.11 | Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos.
GD.25 | Desenvolver competências corporativas de 15,5 mil gestores, docentes e técnicos, aplicadas aos negócios de SESI e de SENAI.
11.000 13.173
DE.12 | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e no tempo demandados.
GD.26 | Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais do SESI e do SENAI, atingindo 40% dos Regionais com padrão de excelência.
30% 27%
GD.27 | Elevar para 95% a disponibilização tempestiva e rastreável das informações de desempenho do SESI, do SENAI e do IEL.
90% 93,8%
GD.28 | Fortalecer o processo de tomada de decisão em 70% das áreas de negócio do SESI, do SENAI e do IEL, a partir do uso de informações prospectivas.
50% 59,5%
Fonte: Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022,Versão 2.0, 5ª edição.
Análise – foco estratégico DESEMPENHO DO SISTEMA:
O desafio de ampliação da cobertura de atendimento de estabelecimentos industriais atingiu 89,6%
da meta prevista. Diante de um contexto econômico desfavorável ao segmento industrial e, em virtude de instabilidade política e econômica, compreende-se que o resultado obtido está em paridade a realidade apresentada. Aspectos relativos a redução da quantidade de profissionais ocupados no segmento industrial e considerável enxugamento de investimentos atrelados a tecnologia e inovação desdobraram em resultados inferior ao previsto.
Em 2018, foram captados R$ 160 milhões em recursos internacionais para projetos de transferência de conhecimento em educação e inovação, o que equivale a 118,5% da meta estabelecida. As prestações de serviços no exterior, fator que mais contribuiu para a superação da meta, decorreram de projetos firmados junto a agências de cooperação (brasileira, japonesa, alemã e luxemburguesa) e a instituições de educação profissional estrangeiras (como as do Panamá, Moçambique e Rússia).
O fator relevante para o resultado de 120% da meta estabelecida no GD.25, deve-se ao aumento na participação do número de colaboradores do Sistema Indústria em ações educativas, além de maior engajamento. O número de ações educativas por colaborador aumentou de 2,5 para 2,8 ações; o volume total de horas de treinamento entre um ano e outro triplicou, de 381.230 horas para 1.165.219 horas tendo em vista o número de turmas entre um ano e outro, de 182 (2017) para 328 turmas em 2018.
O GD.26 é alavancado pelo Programa Alinhar, que constitui uma ação de fortalecimento da gestão e do posicionamento estratégico das entidades regionais e nacionais do SESI e do SENAI para assegurar maiores e melhores resultados no atendimento às partes interessadas. O Programa foi estruturado a partir de iniciativa dos departamentos nacionais, com o objetivo de responder a necessidades de melhoria na gestão dos macroprocessos Estratégia, Produção, Orçamento e Desempenho, considerados de interesse crítico para os resultados institucionais e a qualidade das informações para a tomada de decisão.
Customizado à realidade do SESI e do SENAI e com metodologia própria, o Alinhar contempla a avaliação transversal da maturidade dos quatro macroprocessos por meio dos pilares Pessoas, Processos, Projetos, Conhecimento e Clientes.
Entre os resultados esperados com o Programa, destacam-se: o aprimoramento contínuo e estruturado da gestão, o alinhamento estratégico e operacional, uma melhor instrumentalização do processo decisório e o aumento da sinergia intraorganizacional.
No fechamento de 2018, o Programa Alinhar já contabilizava 48 regionais com a avaliação de maturidade realizadas, sendo 24 do SESI e 24 do SENAI, dos quais 13 foram classificados no nível 3 de maturidade em gestão, ou seja, 97,2% da meta prevista pelo indicador estratégico.
Em relação ao GD.27, observa-se que as ações de melhoria identificadas durante a fase de especificações técnicas contribuíram tanto para a nova solução tecnológica do Projeto de Sistematização e Desempenho, quanto para a atualização dos processos e das ferramentas atuais adotadas, garantindo o alcance da meta prevista para o período. Foi realizado o aprimoramento dos mecanismos que controlam a duplicidade das matrículas, a automação dos painéis de gestão do SESI e do SENAI, bem como, foram contratadas as evoluções críticas que impactaram na consolidação dos dados de Educação do SESI no fechamento dos resultados de 2018 nos Sistemas legados (SCAE e SMD). Já no âmbito do Programa Alinhar foram realizados investimentos na melhoria dos processos de gestão da produção e orçamento dos departamentos regionais aderentes ao programa que impactaram positivamente na qualidade da apropriação dos dados e na tempestividade do envio para consolidação nacional.
Em relação ao GD.28, verifica-se que 59,5% das unidades usuárias utilizam produtos informacionais que possuem conteúdo Prospectivo e o fazem para subsídio à tomada de decisão e ao planejamento estratégico, conforme resultados apurados a partir de pesquisa realizada por empresa contratada. Tal resultado, superior à meta, pode ser justificado tanto pela ampliação de conteúdo prospectivo pela unidade responsável, quanto pelas ações de disseminação desses produtos junto às Redes de Prospectiva e Projeção, além da apresentação dos resultados cada vez mais adequados/conectados aos negócios das entidades.
O desdobramento da estratégica corporativa em iniciativas, no âmbito do Departamento Nacional
O desdobramento da estratégia no departamento nacional do SESI é feito por meio dos seus Planos de Ação Anuais, os quais contemplam o conjunto de iniciativas planejadas com o objetivo de alavancar os resultados da entidade. As iniciativas possuem metas físicas e financeiras definidas mediante alinhamento prévio com a direção, de forma a garantir a pactuação das entregas devidas, seu recurso e prazo, bem como permitir o monitoramento de resultados parciais e final.
Os itens 3.1 e 3.2, a seguir, apresentarão cada Direcionador Estratégico e o respectivo conjunto de iniciativas planejadas e executadas pelo departamento nacional do SESI, além dos seus resultados e respectivas análises de desempenho no exercício. Conforme citado no item 2.2, os Direcionadores Estratégicos relativos aos Focos Educação e Saúde e Segurança serão apresentados no item 3.1 e o
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos
3.1.1- Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho. (DE.04)
i. Descrição
Na busca por melhores índices de produtividade e competitividade, uma das principais demandas da indústria, no tocante aos seus perfis profissionais, é a necessidade de trabalhadores com capacidade de resolução de problemas complexos e aplicação dos conceitos de ciências e matemática nos processos e rotinas de trabalho. Esse Direcionador orienta a atuação do departamento nacional na execução de iniciativas que fortaleçam a Escola SESI como referência nacional em ciências, tecnologias, matemática, arte-design e engenharias - STEAM e aderência dos conteúdos escolares aos requisitos de aplicabilidade para o mundo do trabalho.
Responsável: Paulo Mól Júnior, portador do CPF número 975.517.406-00, Diretor de Operações SESI/DN.
ii. Análise
O departamento nacional do SESI exerce sua missão junto aos departamentos regionais, por meio da formulação de políticas e diretrizes e da promoção do desenvolvimento de tecnologias e metodologias em educação que contribuam com os departamentos regionais para o alcance e melhoria de suas ações específicas.
A Educação do SESI está pautada no princípio educativo segundo o qual se aprende melhor fazendo e experimentando com “a mão na massa”. Além de contemplar as áreas de conhecimento exigidas em lei, o currículo SESI desenvolve conteúdos diversificados, por meio de abordagens metodológicas transversais. Essas especificidades da Rede SESI estão refletidas nos Direcionadores Estratégicos e nos resultados alcançados em 2018
iii. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao Direcionador Estratégico, relativos ao exercício de 2018
Orçamentário (R$) Físico
Iniciativas Estratégicas
Associadas
Previsto Suplement. Transposto Realizado Meta Previsto Realizado UM
EJA e EJA Profissionalizante
R$
20.541.000,00
R$
19.501.105,12
R$
9.379.861,55
R$
8.855.861,55
Realizar 123 mil matrículas
123.000 105.595 UN
Análise do desempenho físico e orçamentário da iniciativa
Em 2018, foram realizadas 105.595 matrículas na Educação de Jovens e Adultos. A redução da base de trabalhadores da indústria permaneceu em 2018, devido à retração econômica, o que impactou a abertura de novas turmas de EJA uma vez que o público alvo é o industriário. Importante destacar que 21 DRs receberam formação da Nova EJA e mais de mil profissionais foram capacitados em
2018 na modalidade presencial e Ensino à Distância em 8 cursos para professores e coordenadores pedagógicos.
Quanto à análise orçamentária, 45,41% do orçamento foi realizado. O desvio deu-se em função da licitação do Sistema Estruturado de Ensino da EJA, replanejada para 2019.
Em 2019, o SESI departamento nacional dará continuidade à formação de profissionais da EJA, além de disponibilizar material didático aderente à nova proposta (Sistema Estruturado de Ensino).
Realizará, ainda, a automatização da metodologia de avaliação e monitoramento da Nova EJA.
Também irá manter a atualização do banco de questões da EJA e conteúdos educativos complementares e recursos pedagógicos digitais no Portal SESI Educação.
Orçamentário (R$) Físico
Iniciativas Estratégicas
Associadas
Previsto Suplement. Transposto Realizado Meta Previsto Realizado UM
Educação
Análise do desempenho físico e orçamentário da iniciativa
Foram realizadas 648.144 matrículas em cursos de Educação Continuada, o que representou 78,1%
da meta estipulada pela iniciativa, e 84,1% do orçamento. Destaca-se que houve um redirecionamento estratégico dessa iniciativa, tendo sido eleito como tema prioritário a Saúde e Segurança no Trabalho - SST e Promoção da Saúde.
Importante mencionar que o departamento nacional incentiva o desenvolvimento de novos cursos relacionados à educação continuada por parte dos departamentos regionais. Nesse sentido, o departamento nacional - DN, por meio da iniciativa, desenvolveu e disponibilizou aos DRs uma série de documentos orientativos sobre a temática, tais como: Referenciais para a educação continuada do SESI; Orientações para abordagem consultiva da educação continuada SESI; Manual de estilo (materiais digitais) e Manual de estilo (materiais impressos).
Orçamentário (R$) Físico
Iniciativas Estratégicas
Associadas
Previsto Suplement. Transposto Realizado Meta Previsto Realizado UM Sistema de
Análise do desempenho físico e orçamentário da iniciativa
A meta foi executada em 86%, 6 regionais receberam apoio do DN para viabilizar implantação do Sistema de Gestão Escolar - SGE, 4 regionais finalizaram a implantação (PI, MG, RS e SC) e 2 regionais (RJ e TO) estão em processo de execução. Destaca-se que o SGE já estava implantado, até
O orçamento não foi executado em sua totalidade devido a algumas melhorias e integrações entre o SGE, Learning Management System - LMS e Portal SESI terem sido concluídas em dezembro de 2018 e não sensibilizadas no orçamento. Ainda, outras melhorias e integrações não foram finalizadas.
Como destaque no ano de 2018, podemos citar o desenvolvimento do modelo de Governança do SGE, composto por representantes dos departamentos nacionais do SESI e do SENAI e regionais, que é responsável por atender às necessidades da gestão escolar, gerir o conhecimento adquirido pelo SGE, manter os processos padronizados e promover a evolução contínua da solução.
Orçamentário (R$) Físico
Iniciativas Estratégicas
Associadas
Previsto Suplement. Transposto Realizado Meta Previsto Realizado UM
Portal SESI
Análise do desempenho físico e orçamentário da iniciativa
Com relação à meta física,100% foi alcançada considerando-se alunos e docentes da educação básica e educação continuada. O desvio orçamentário, da ordem de -16%, ocorreu em função do remanejamento do cronograma de implantação da hospedagem, das contratações para integrações com as tecnologias Microsoft e das capacitações que ocorreram de forma remota.
Os principais destaques de 2018 foram a implantação do fluxo de serviços com o desenvolvimento de mais de 10 mil novos conteúdos e a atualização de 8 mil, além das integrações do Portal com o SGE e o LMS.
Orçamentário (R$) Físico
Iniciativas Estratégicas
Associadas
Previsto Suplement. Transposto Realizado Meta Previsto Realizado UM Tecnologias
Análise do desempenho físico e orçamentário da iniciativa
O orçamento não foi executado em sua totalidade, considerando que as licitações de utilização de licenças Minecraft e licitação para empresa implementadora das tecnologias educacionais Microsoft terem sido finalizadas em novembro de 2018. Entretanto, 117 escolas da Rede SESI já foram capacitadas e as ferramentas Microsoft foram implementadas, alcançando 117% da meta inicialmente prevista.
Orçamentário (R$) Físico Iniciativas
Estratégicas Associadas
Previsto Suplement. Transposto Realizado Meta Previsto Realizado UM
Torneio de
Análise do desempenho físico e orçamentário da iniciativa
Em 2018 foram realizados 11 torneios regionais nos DRs AM, BA, DF, GO, MG, PE, PR, RN, RS, SC e SP com a participação de 837 times e 5.274 estudantes do ensino fundamental e ensino médio, alcançando 88% da meta prevista.
O desvio orçamentário, da ordem de -37%, refere-se aos eventos de lançamento da temporada 2018/2019 e aquisição de material promocional, que foram executados com um valor menor do que o orçado inicialmente. Além disso, o Torneio Piloto de FIRST Tech Challenge - FTC e a repaginação do Torneio FIRST LEGO League - FLL foram replanejados para 2019.
Como ações relevantes podemos citar a criação de um grupo de trabalho para desenvolver um programa de educação tecnológica que objetiva posicionar o SESI como referência em Robótica no Brasil, por meio da construção de um itinerário formativo inovador.
Orçamentário (R$) Físico
Iniciativas Estratégicas
Associadas
Previsto Suplement Transposto Realizado Meta Previsto Realizado UM
Programa SESI de
Análise do desempenho físico e orçamentário da iniciativa
O Programa superou a meta física e 22 projetos foram selecionados e apresentados na Olimpíada do Conhecimento de 2018. O desvio orçamentário de -41% refere-se a não realização de um encontro presencial de encerramento.
Orçamentário (R$) Físico
Iniciativas Estratégicas
Associadas
Previsto Suplement. Transposto Realizado Meta Previsto Realizado UM
Programa
Análise do desempenho físico e orçamentário da iniciativa
A meta de atendimento foi alcançada em 99% e 91% da previsão orçamentária foi executada.
Para fortalecer o programa de robótica educacional foram desenvolvidas novas ações relacionadas com o ensino de programação que serão implementadas em 2019.
iv. Conclusão
a. Principais desafios até 2019.
O Direcionador Estratégico de tornar a Rede referência em educação de excelência orientada para o mundo do trabalho se mantém com a ampliação do Novo Ensino Médio, expansão e consolidação da nova Educação para Jovens e Adultos - EJA, com reconhecimento de saberes e foco no ensino profissionalizante e fortalecimento da educação tecnológica nas escolas da Rede SESI.
Como principais desafios temos a permanência dos alunos em nossas escolas, considerando o cenário econômico do país, bem como a elevação dos resultados da Rede SESI nas avaliações externas e internas, que evidenciará o compromisso com a qualidade do ensino e da aprendizagem na educação básica, por meio de uma gestão escolar de excelência e um currículo voltado para o mundo do trabalho.
b. Avaliação geral do resultado das iniciativas vinculadas ao Direcionador Estratégico Como principais ações realizadas cita-se a ampliação da metodologia da Nova EJA em 21 departamentos regionais o protagonismo do SESI na implantação do Novo Ensino Médio em 5 departamentos regionais.
O Torneio FLL proporcionou a participação de 8 equipes do SESI em Torneios FLL Internacionais, sendo premiadas entre os melhores times participantes de diversos países.
c. Ações para melhoria de desempenho
Para a EJA, pretende-se realizar a formação de profissionais, disponibilizar material didático aderente à nova proposta e automatização da metodologia de avaliação e monitoramento. Espera-se implementar um programa de gestão escolar para contribuir com a melhoria dos resultados educacionais, além disso, o SESI fortalecerá o acompanhamento do desempenho dos alunos da Rede.
3.1.2 - Fortalecer a atuação articulada do SESI, do SENAI e do IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. (DE.05)
3.1.2 - Fortalecer a atuação articulada do SESI, do SENAI e do IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. (DE.05)